BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico
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- Ernesto Clemente
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1 COMUNE DI ALBIANO Prov. (TN) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico
2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME , , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , IMPOSTE E TASSE 4.505, , ,00 Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Servizio , , , , , PERSONALE , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , TRASFERIMENTI , , ,00 800, , IMPOSTE E TASSE 2.542, , ,00 Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale Servizio , , , , , PERSONALE , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.180, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 990, , , IMPOSTE E TASSE 9.099, , ,00 Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale Servizio , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.500, , TRASFERIMENTI 3.348, ,00 500, , ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE , , , , ,00 Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Totale Servizio , , , , , PERSONALE , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME , ,00 500, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , TRASFERIMENTI , , , , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.831, ,00 900,00 700, IMPOSTE E TASSE 7.925, , ,00 Pagina 2
3 Servizio 06 - UFFICIO TECNICO Totale Servizio , , , , , PERSONALE , ,00 800, , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.500, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , TRASFERIMENTI 2.000, , IMPOSTE E TASSE 6.040, , ,00 Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO Totale Servizio , , , , , PERSONALE , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 5.000, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 53, , , TRASFERIMENTI 9.000, ,00 500, IMPOSTE E TASSE 4.810, , ,00 Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale Servizio , , , , PERSONALE , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 513,20 700,00 700, PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.575, , , , TRASFERIMENTI , , , , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 500,00 500, IMPOSTE E TASSE 3.767, , , , FONDO DI RISERVA , , ,00 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE Totale Servizio , , , , ,00 Totale Funzione , , , , , PERSONALE , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.000, , TRASFERIMENTI , , , ,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 01 - SCUOLA MATERNA Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , , TRASFERIMENTI 3.433, ,00 800, ,00 Pagina 3
4 Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale Servizio , ,00 800, , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.052, ,00 500, , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , TRASFERIMENTI 1.521, , ,00 Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA Totale Servizio , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.500, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , ,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , , PERSONALE , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , IMPOSTE E TASSE 2.269, , ,00 Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Totale Servizio , , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.000, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , TRASFERIMENTI , , , ,00 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.771, ,00 500, , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2.950, ,00 Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Totale Servizio , , , , TRASFERIMENTI , , , ,00 Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , ,00 Pagina 4
5 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE TRASFERIMENTI , , , ,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , , PERSONALE , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI , , , IMPOSTE E TASSE 4.718, , ,00 Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , ,00 Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , ,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , , , PERSONALE , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 700, PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.053, , , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI , , , , IMPOSTE E TASSE 1.596, , ,00 Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Totale Servizio , , , , , TRASFERIMENTI , , ,00 Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale Servizio , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 500,00 500,00 500, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , ,00 Pagina 5
6 TRASFERIMENTI , , , AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO ,00 167, ,00 Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Pagina 6 Totale Servizio , , , , ,00 Rilevante Iva PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.666, ,00 950, , TRASFERIMENTI 500,00 500,00 Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE Totale Servizio , ,00 950, , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.163, , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.170, , , , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 6.671, , , ,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.013, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , TRASFERIMENTI 2.116, , ,00 Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI Totale Servizio , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , TRASFERIMENTI 350,00 350,00 Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA Totale Servizio , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.500, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI , , , , ,00 Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale Servizio , , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.000, , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.000, , , , TRASFERIMENTI 1.500, ,00 Totale Servizio , , , , ,00 Totale Funzione , , , , ,00
7 RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO , , , , ,00 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE , , , ,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA , , , ,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI , , , , ,00 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO , , , ,00 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO , , , ,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI , , , , ,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE , , , , ,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE , , , , ,00 TOTALE TITOLO I , , , , ,00 Pagina 7
8 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE , , , ,00 Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale Servizio , , , , CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI , , ,00 Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Totale Servizio , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , , , INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , , , ,00 Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale Servizio , , , , , TRASFERIMENTI DI CAPITALE 3.509, , ,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 01 - SCUOLA MATERNA ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ,60 Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale Servizio , , ,00 Totale Funzione , , , , ,00 Totale Servizio , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , ,00 Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA Totale Servizio , , , ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2.178, , , ,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 150, TRASFERIMENTI DI CAPITALE 6.500, , , ,00 Pagina 8
9 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI Totale Servizio , , , , ,00 Totale Funzione , , , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , TRASFERIMENTI DI CAPITALE 9.045,74 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , , , ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 3.318,40 Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio , , , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , , INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , , ,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale Servizio , , , , ,00 Totale Funzione , , , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 8.313, , , TRASFERIMENTI DI CAPITALE , , ,00 Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE Totale Servizio , , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , TRASFERIMENTI DI CAPITALE , ,00 Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Totale Servizio , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , , TRASFERIMENTI DI CAPITALE , ,00 Totale Servizio , , , ,00 Pagina 9
10 Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 4.556, , , ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 45, , , TRASFERIMENTI DI CAPITALE , , ,00 Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale Servizio , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 3.000, ,00 Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE Totale Servizio , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 7.812, , , INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , , TRASFERIMENTI DI CAPITALE 6.000,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 8.636,16 Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA Totale Servizio , , ,00 Totale Funzione , , , , ,00 Totale Servizio , TRASFERIMENTI DI CAPITALE 7.500, , ,00 Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale Servizio , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , ,00 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA Totale Servizio , ,00 Totale Funzione , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , TRASFERIMENTI DI CAPITALE 9.875, , ,00 Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA TRASFERIMENTI DI CAPITALE ,86 Totale Servizio , , , ,00 Pagina 10
11 RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Servizio ,86 Totale Funzione , , , ,00 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO , , , , ,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA , , , ,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 150, , , , ,00 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 9.045, , , ,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI , , , , ,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE , , , , ,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE , , ,00 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO , , , ,00 TOTALE TITOLO II , , , , ,00 Pagina 11
12 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI , , , , ,00 RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Totale Servizio , , , , ,00 Totale Funzione , , , , ,00 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO , , , , ,00 TOTALE TITOLO III , , , , ,00 Pagina 12
13 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE , , , RITENUTE ERARIALI , , , , ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 1.227, , , RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI , , , SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , , ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 7.746, , ,00 TOTALE TITOLO IV , , , ,00 Pagina 13
14 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Pagina 14 Titolo I - SPESE CORRENTI , , , , ,00 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , ,00 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , , , ,00 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , , ,00 TOTALE GENERALE , , , , ,00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , , ,00
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