Assemblea dei Soci di CIVEN 15 luglio 2016
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- Ada Lidia Colucci
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1 Assemblea dei Soci di CIVEN 15 luglio 2016 Bilancio di Esercizio CIVEN 2015 Nota Integrativa Relazione sulla Gestione Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
2 ASSOCIAZIONE CIVEN COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VENETO PER LE NANOTECNOLOGIE IN LIQUIDAZIONE DORSODURO 3246 VENEZIA CODICE FISCALE Bilancio di Esercizio 2015 STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi di impianto ed ampliamento Software - Spese di costituzione 3.750,88 ammortamento spese costituzione ,88 Totale I - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Partecipazioni in: Imprese controllate Partecipazioni in imprese controllate - Totale III - Totale Immobilizzazioni - B) ATTIVO CIRCOLANTE CREDITI Verso clienti 1.535,17 Verso Regione Veneto ,51 Crediti Diversi ,00 Crediti Verso Prov.TN - Verso Inail 1.389,29 Prov. autonoma di TN c/anticipazioni - Verso erario x acc. Irap Ires 9.801,02 Imposta sostitutiva rival.ne TFR - FASI c/contributi - Totale crediti ,99 DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari e postali - Assegni - Denaro e valori in cassa Cassa Contanti 52,02 Totale disponibilità liquide 52,02 Totale attivo circolante ,01
3 C) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti Ratei attivi - Risconti attivi - Totale Ratei e Risconti - Totale Attivo ,01 STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Fondo di dotazione Fondo di dotazione ,00 Fondo di riserva straordinario ,77 Futuro aumento fondo consortile - Utili portati a nuovo utile es precedente - perdita di gestione ,13 Utile a nuovo - Perdita a nuovo ,63 Patrimonio netto di liquidazione ,00 Totale Patrimonio Netto ,99 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI Fondo svalutazione crediti - Fondo Oneri di Liquidazione - FOL ,07 Utilizzo FOL ,19 Accantonamento FOL ,00 Totale Fondi ,88 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Personale c/liquidazione - Totale TFR - D) DEBITI Debiti verso banche: MPS ,20 Debiti verso banche: Banca Prossima ,67 Debiti verso banche: Banca Prossima c/finanz ,00 Altri debiti verso banche ,89 Debiti verso fornitori ,28 Fatture da ricevere ,58 Ratei Passivi Compensi Amm.ri da liquid ,00 Debiti v/soci x finanz. infrutt. postergato ,00
4 Altri debiti Oneri del personale da liquidare ,60 Debito Vs Regione c/anticipi Debiti per note da ricevere ,00 Debiti diversi ,90 Totale debiti ,12 Totale Passivo ,01 CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE Altri ricavi e proventi Ricavi per progetti - Altri ricavi & proventi - Proventi straordinari Sopravvenienze attive - Totale valore della produzione - B) COSTI DELLA PRODUZIONE Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Software - Totale per materie prime - Per servizi Spese postali 21,15 Canone Software 488,00 Compenso collegio sindacale ,58 Utilizzo FOL per compenso collegio sindacale ,58 Compensi a professionisti 4.187,04 Utilizzo FOL per compensi a professionisti ,04 Spese per consulenza ,20 Utilizzo FOL per spese consulenza ,20 Compensi a terzi per servizi 3.294,00 Totale costi per servizi 3.803,15 Ristoranti Alberghi - Per godimento di beni di terzi Locazione apparecchiature (Sapio) - Locazione apparecchi elettronici - Totale costi per godimento di beni di terzi - Per il personale: salari e stipendi Salari e stipendi - Salari e stipendi - Totale costi per salari e stipendi - Oneri sociali Contrib. INAIL dipendenti -
5 Associazione Interuniversitaria Veneta per le Nanotecnologie Totale costi per oneri sociali - Trattamento di fine rapporto Trattamento fine rapporto - Totale costi per oneri fine rapporto - Oneri diversi di gestione Valori bollati e marche 315,61 Perdite su crediti 200,00 Imposte di bollo 575,60 Sanzioni 942,89 Utilizzo FOL per sanzioni - 942,89 Arrotondamenti passivi - Totale oneri diversi 1.091,21 Totale Costi della Produzione 4.894,36 Differenza Valore - Costi della Produzione ,36 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI Altri proventi finanziari Proventi diversi dai precedenti Interessi attivi bancari - Interessi e altri oneri finanziari Interessi passivi bancari ,68 Utilizzo FOL per interessi passivi bancari ,68 Oneri bancari 509,80 Utilizzo FOL per oneri bancari - 509,80 Interessi passivi diversi ,00 Comm.ni su fidejussioni ,77 Utilizzo FOL per comm.ni su fidejussioni ,00 Totale oneri finanziari ,77 D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Sopravvenienze passive Sopravvenienze passive 4.064,00 Totale oneri straordinari 4.064,00 Risultato prima delle imposte ,13 IMPOSTE ESERCIZIO CALCOLATE Ritenute su interessi bancari - IRAP - IRES - Totale imposte e tasse - Risultato dell'esercizio ,13
Pagina 1 di 5 STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 4.917,91 C) ATTIVO CIRCOLANTE. Esercizio al 31/12/2015
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