<codicefiscaleprop> </codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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- Annunciata Mariani
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1 Pagina 1 di 36 <?xml version="1.0" encoding="utf8"?> <legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi=" xsi:schemalocation="legge190_1_0 datasetappaltil190.xsd"> <metadata> <titolo> Pubblicazione 1 legge 190</titolo> <abstract> Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2014</abstract> <datapubbicazionedataset> </datapubbicazionedataset> <entepubblicatore>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</entePubblicatore> <dataultimoaggiornamentodataset> </dataultimoaggiornamentodataset> <annoriferimento>2014</annoriferimento> <urlfile> <licenza> IODL</licenza> </metadata> <data> <cig>zd912620b8</cig> <strutturaproponente> <oggetto>rinnovo ABBONAMENTO 2015 RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE EUROEDIZIONI TORINI S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE EUROEDIZIONI TORINI S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>140.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>0.00</importosommeliquidate> <cig>zc </cig> <strutturaproponente>
2 Pagina 2 di 36 <oggetto>rinnovo ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2014/2015 </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>notizie DELLA SCUOLA TECNODID SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>notizie DELLA SCUOLA TECNODID SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>160.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>0.00</importosommeliquidate> <cig>z2a1238fb3</cig> <strutturaproponente> <oggetto>rinnovo ABBONAMENTO RIVISTA PAIS 2014/2015 </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>90.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione>
3 Pagina 3 di 36 <importosommeliquidate>0.00</importosommeliquidate> <cig>z2b121dd9f</cig> <strutturaproponente> <oggetto>rinnovo DOMINIO.GOV PER SITO WEB DA ARUBA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>aruba S.P.A.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>aruba S.P.A.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>50.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>50.00</importosommeliquidate> <cig>zdc122123b</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fornitura SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO PREPOST SCUOLA </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cooperativa SOCIALE GIOCA ANCHE TU A.R.L. ONLUS</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cooperativa SOCIALE GIOCA ANCHE TU A.R.L. ONLUS</ragioneSociale>
4 Pagina 4 di 36 <importoaggiudicazione>769.23</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>769.23</importosommeliquidate> <cig>z1a121ddf1</cig> <strutturaproponente> <oggetto>contratto DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA ARGO SOFTWARE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>argo SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>argo SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>713.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>0.00</importosommeliquidate> <cig>z8d11fc153</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto CALENDARI PER PUBBLICIZZAZIONE</oggetto> <sceltacontraente>08affidamento IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>torgraf DI TORALDO VINCENZO</ragioneSociale> <partecipante>
5 Pagina 5 di 36 <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>grafixart DI ANTONIO PARLANGELI</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cartografica ROSATO DI ROSATO GIOVANNI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>torgraf DI TORALDO VINCENZO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>590.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>0.00</importosommeliquidate> <cig>z9f11e934a</cig> <strutturaproponente> <oggetto>prenotazione PULLMANN PER VIAGGIO ISTRUZIONE 4B</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>semar VIAGGI NOLEGGI PULLMAN G.T.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>semar VIAGGI NOLEGGI PULLMAN G.T.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>90.91</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione>
6 Pagina 6 di 36 <importosommeliquidate>90.91</importosommeliquidate> <cig>zc911e0d80</cig> <strutturaproponente> <oggetto>progetto "B.E.S. TO PRACTICE" LABORATORIO LA BUSSOLA A.S. 2014/2015 </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>associazione "LA BUSSOLA"</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>associazione "LA BUSSOLA"</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>819.67</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>0.00</importosommeliquidate> <cig>z7011e0e06</cig> <strutturaproponente> <oggetto>progetto "B.E.S. TO PRACTICE" LABORATORIO ABC DELLE EMOZIONI A.S. 2014/2015</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ambaraba' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ambaraba' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
7 Pagina 7 di 36 <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>0.00</importosommeliquidate> <cig>zf211c9930</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER PROGETTI DI NATALE </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bellone LUIGI S.A.S.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bellone LUIGI S.A.S.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>967.57</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>967.57</importosommeliquidate> <cig>z4a1192a82</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fotocopie PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>donzelli GIUSEPPE</ragioneSociale>
8 Pagina 8 di 36 <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>donzelli GIUSEPPE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>769.28</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>769.28</importosommeliquidate> <cig>zcd118790e</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto TONER PER STAMPANTE SEGRETERIA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ecoop SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ecoop SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>49.02</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>49.02</importosommeliquidate> <cig>z e</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTI PON 2014 </oggetto> <sceltacontraente>08affidamento IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
9 Pagina 9 di 36 <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>stylgrafix ITALIANA SPA</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bellone LUIGI S.A.S.</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>mecoffice SRL</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>kratos S.P.A.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>stylgrafix ITALIANA SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>115.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>0.00</importosommeliquidate> <cig>zb811596fc</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto LIBRI PER PROGETTO BIBLIOTECA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa DEL LIBRO S.A.S. DI CARROZZO & C.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa DEL LIBRO S.A.S. DI CARROZZO & C.</ragioneSociale>
10 Pagina 10 di 36 <importoaggiudicazione>115.40</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>0.00</importosommeliquidate> <cig>z </cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto N. 23 LIBRI "TALAMIMANNA" </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>associazione CULTURALE "TERRA D'ULIVI"</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>associazione CULTURALE "TERRA D'ULIVI"</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>245.08</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>245.08</importosommeliquidate> <cig>z5f11460b3</cig> <strutturaproponente> <oggetto>bando PER ASSISTENZA INFORMATICA</oggetto> <sceltacontraente>08affidamento IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>asis INFORMATICA S.A.S.</ragioneSociale> <partecipante>
11 Pagina 11 di 36 <codicefiscale>qrtmsm64s27d969s</codicefiscale> <ragionesociale>quarta MASSIMO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>asis INFORMATICA S.A.S.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>0.00</importosommeliquidate> <cig>z2a113cb1c</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto REGISTRI DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>altograf INDUSTRIA GRAFICA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>altograf INDUSTRIA GRAFICA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>84.75</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>84.75</importosommeliquidate> <cig>z af</cig> <strutturaproponente>
12 Pagina 12 di 36 <oggetto>acquisto BANDIERE PER EDIFICI SCUOLA </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>centro FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>centro FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>50.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>50.00</importosommeliquidate> <cig>z77112dd05</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto> <sceltacontraente>08affidamento IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>margarito ROBERTO S.A.S.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>margarito ROBERTO S.A.S.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>492.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>492.00</importosommeliquidate>
13 Pagina 13 di 36 <cig>zac </cig> <strutturaproponente> <oggetto>assicurazione ALUNNI, PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2014/2015 </oggetto> <sceltacontraente>08affidamento IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>prontass S.R.L. DIV. UNIPOL LECCE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>prontass S.R.L. DIV. UNIPOL LECCE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z5610ee52f</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto REGISTRO ELETTRONICO </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>argo SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>argo SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione>
14 Pagina 14 di 36 <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z9b10e7f2f</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE DI PULIZIA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>chimical MERIDIONALE S.R.L</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>chimical MERIDIONALE S.R.L</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>668.92</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>668.92</importosommeliquidate> <cig>zeb1053a71</cig> <strutturaproponente> <oggetto>affidamento IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DEI PLESSI DELL'ISTITUTO</oggetto> <sceltacontraente>08affidamento IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>pellegrino VENDING S.R.L.</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale>
15 Pagina 15 di 36 <ragionesociale>galaxy DI DE SIMONE MARIA G. & C. S.A.S.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>pellegrino VENDING S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>0.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>0.00</importosommeliquidate> <cig>z7d104efb1</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto TONER PER FAX SEGRETERIA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ecoop SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ecoop SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>27.79</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>27.79</importosommeliquidate> <cig>zbd0fb05d7</cig> <strutturaproponente>
16 Pagina 16 di 36 <oggetto>acquisto BENI PREVISTI NEL PROGETTO E1FESR </oggetto> <sceltacontraente>08affidamento IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>d.l.i. SRL</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ag ALESSANDRO GINESTRO OFFICE STYLE</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>digi TECH INFORMATICA & SERVIZI DI D'AMORE GIANLUCA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>d.l.i. SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>0.00</importosommeliquidate> <cig>z9a0fa3a46</cig> <strutturaproponente> <oggetto>pubblicizzazione CHIUSURA PROGETTI PON FSE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>piemme SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale>
17 Pagina 17 di 36 <ragionesociale>piemme SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>300.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>300.00</importosommeliquidate> <cig>z400fa398c</cig> <strutturaproponente> <oggetto>n. 30 ORE CORSO DI LINGUA INGLESE PROGETTO PON</oggetto> <sceltacontraente>08affidamento IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>c.e.s.f.et. CONSORZIO EUROPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>c.e.s.f.et. CONSORZIO EUROPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>zbc0f77f8a</cig> <strutturaproponente> <oggetto>materiale DI FERRAMENTA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>greco ORONZO COLORI E FERRAMENTA</ragioneSociale>
18 Pagina 18 di 36 <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>greco ORONZO COLORI E FERRAMENTA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>28.80</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>28.80</importosommeliquidate> <cig>z4e0f43bf2</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto LIBRI PER PROGETTO BIBLIOTECA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa DEL LIBRO S.A.S. DI CARROZZO & C.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa DEL LIBRO S.A.S. DI CARROZZO & C.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>546.96</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>0.00</importosommeliquidate> <cig> c</cig> <strutturaproponente>
19 Pagina 19 di 36 <oggetto>acquisto LIM CON VIDEOPROIETTORE, NOTEBOOK E PENSILE PORTA NOTEBOOK</oggetto> <sceltacontraente>26affidamento DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>apicella FIORENTINO GIANLUCA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>apicella FIORENTINO GIANLUCA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z7a0f411e1</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fotocopie PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>donzelli GIUSEPPE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>donzelli GIUSEPPE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate>
20 Pagina 20 di 36 <cig>z400f1fa99</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fornitura SERVIZIO PREPOST SCUOLA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cooperativa SOCIALE GIOCA ANCHE TU A.R.L. ONLUS</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cooperativa SOCIALE GIOCA ANCHE TU A.R.L. ONLUS</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>655.73</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>655.73</importosommeliquidate> <cig>zca0ea5d5d</cig> <strutturaproponente> <oggetto>viaggio DI ISTRUZIONE IN SICILIA</oggetto> <sceltacontraente>08affidamento IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>semar VIAGGI NOLEGGI PULLMAN G.T.</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>iurlano TOURIST S.A.S</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale>
21 Pagina 21 di 36 <ragionesociale>semar VIAGGI NOLEGGI PULLMAN G.T.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z620f1ec3b</cig> <strutturaproponente> <oggetto>materiale DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bellone LUIGI S.A.S.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bellone LUIGI S.A.S.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>75.09</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>75.09</importosommeliquidate> <cig>zf40f21977</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale>
22 Pagina 22 di 36 <ragionesociale>farmacia DEGLI ATTI DR. BENIAMINO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>farmacia DEGLI ATTI DR. BENIAMINO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>100.71</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>100.71</importosommeliquidate> <cig>zbd0f43982</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto LAMPADA VIDEOPROIETTORE CLASSE 5^ A</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ag ALESSANDRO GINESTRO OFFICE STYLE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ag ALESSANDRO GINESTRO OFFICE STYLE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>200.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>200.00</importosommeliquidate> <cig>z430ee9c98</cig> <strutturaproponente>
23 Pagina 23 di 36 <oggetto>iscrizione ESAMI DOCENTI PON </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>formitalia S.R.L. OXFORD INSTITUTE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>formitalia S.R.L. OXFORD INSTITUTE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>485.24</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>485.24</importosommeliquidate> <cig>zd30ecca77</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto BERGANTINI 2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>40.98</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione>
24 Pagina 24 di 36 <importosommeliquidate>40.98</importosommeliquidate> <cig>z740ed5c71</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto REGISTRI FIRMA DOC. E CARTA A3</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE R. SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>87.90</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>87.90</importosommeliquidate> <cig>z970eccbf1</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto CARTUCCE PER STAMPANTI LAB. MULTIMEDIALE E SALA DOCENTI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ecoop SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale>
25 Pagina 25 di 36 <ragionesociale>ecoop SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>465.68</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>465.68</importosommeliquidate> <cig>z110ec9823</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE PER DISEGNO CLASSE 5^ B</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>galleria BELLE ARTI CAIULO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>galleria BELLE ARTI CAIULO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>92.37</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>92.37</importosommeliquidate> <cig>z390e83a66</cig> <strutturaproponente> <oggetto>iscrizione ESAMI ALUNNI PON</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>formitalia S.R.L. OXFORD INSTITUTE</ragioneSociale>
26 Pagina 26 di 36 <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>formitalia S.R.L. OXFORD INSTITUTE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z460e78884</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto CARTUCCE PER STAMPANTE SEGRETERIA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ecoop SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>ecoop SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>45.99</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>45.99</importosommeliquidate> <cig>zc60e727a2</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
27 Pagina 27 di 36 <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>stylgrafix ITALIANA SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>stylgrafix ITALIANA SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>219.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>219.00</importosommeliquidate> <cig>z950e6a9ac</cig> <strutturaproponente> <oggetto>costruzione SITO WEB</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>acs ENGINEERING DI PIO MAURO PALMIERI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>acs ENGINEERING DI PIO MAURO PALMIERI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>437.70</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>437.70</importosommeliquidate> <cig>z290e5441b</cig>
28 Pagina 28 di 36 <strutturaproponente> <oggetto>spese CONTO CONTRATTUALE </oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE S.P.A. ALT SUD1 INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>poste ITALIANE S.P.A. ALT SUD1 INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>587.74</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>587.74</importosommeliquidate> <cig>z520e2f612</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fornitura SERVIZIO PREPOST SCUOLA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cooperativa SOCIALE GIOCA ANCHE TU A.R.L. ONLUS</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cooperativa SOCIALE GIOCA ANCHE TU A.R.L. ONLUS</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>655.73</importoaggiudicazione> <tempicompletamento>
29 Pagina 29 di 36 <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>655.73</importosommeliquidate> <cig>zad0e2c133</cig> <strutturaproponente> <oggetto>canone NOLEGGIO SOFTWARE AMMITRASPARENTE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>acs ENGINEERING DI PIO MAURO PALMIERI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>acs ENGINEERING DI PIO MAURO PALMIERI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>350.42</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>350.42</importosommeliquidate> <cig>zdb0e10d86</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>mecoffice SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale>
30 Pagina 30 di 36 <ragionesociale>mecoffice SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>722.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>722.00</importosommeliquidate> <cig>za70e0d16d</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON</oggetto> <sceltacontraente>08affidamento IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bellone LUIGI S.A.S.</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>errebian S.P.A.</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>mecoffice SRL</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>kratos S.P.A.</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>stylgrafix ITALIANA SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bellone LUIGI S.A.S.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>260.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>260.00</importosommeliquidate>
31 Pagina 31 di 36 <cig>z9c0e0d167</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE DI CANCELLERIA PER PON</oggetto> <sceltacontraente>08affidamento IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente> <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bellone LUIGI S.A.S.</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>kratos S.P.A.</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>stylgrafix ITALIANA SPA</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>mecoffice SRL</ragioneSociale> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>errebian S.P.A.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>bellone LUIGI S.A.S.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione> </importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate> </importosommeliquidate> <cig>z2c0dd5853</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
32 Pagina 32 di 36 <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>chimical MERIDIONALE S.R.L</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>chimical MERIDIONALE S.R.L</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>355.69</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>355.69</importosommeliquidate> <cig>z7c0dc09fa</cig> <strutturaproponente> <oggetto>sostituzione BATTERIE ALLARME SCUOLA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>sicurezza DI PAOLO CALOGIURI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>sicurezza DI PAOLO CALOGIURI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>196.72</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>196.72</importosommeliquidate> <cig>zc40db5e31</cig> <strutturaproponente>
33 Pagina 33 di 36 <oggetto>acquisto STAMPATI PER ATTESTATI CROCE ROSSA ITALIANA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cartografica ROSATO DI ROSATO GIOVANNI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cartografica ROSATO DI ROSATO GIOVANNI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>61.47</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>61.47</importosommeliquidate> <cig>zba0d8a262</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto CARTUCCE STAMPANTI PLESSO ARIA SANA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>eco STORE DI DE BIASE & MAGRI' SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>eco STORE DI DE BIASE & MAGRI' SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>35.57</importoaggiudicazione> <tempicompletamento>
34 Pagina 34 di 36 <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>35.57</importosommeliquidate> <cig>z890d841d6</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto LIBRO "DEDALO E ICARO" EINAUDI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>pantea SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>pantea SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>29.91</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>29.91</importosommeliquidate> <cig>z450d82a9b</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto LIBRI AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>libreria PALMIERI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>libreria PALMIERI</ragioneSociale>
35 Pagina 35 di 36 <importoaggiudicazione>29.50</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>29.50</importosommeliquidate> <cig>zac0d68f1e</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto CARTA BEIGE USOMANO A/4 E A/3 PER STAMPA PAGELLE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cartografica ROSATO DI ROSATO GIOVANNI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>cartografica ROSATO DI ROSATO GIOVANNI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>45.21</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>45.21</importosommeliquidate> <cig>zab0d64f1e</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto DOMINIO PER SITO WEB.GOV</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>aruba S.P.A.</ragioneSociale>
36 Pagina 36 di 36 <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale> </codicefiscale> <ragionesociale>aruba S.P.A.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>50.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio> </datainizio> <dataultimazione> </dataultimazione> <importosommeliquidate>50.00</importosommeliquidate> </data> </legge190:pubblicazione>
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Pagina 1 di 23 - file://c:\documents and Settings\cri\Desktop\trasmissione AVCP_L190_2012_AF20...
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<codicefiscaleprop> </codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA STATALE 8 CIRCOLO A.ROSMINI - ANDRIA (BT)</denominazione>
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file://c:\documents and Settings\cri\Desktop\trasmissione AVCP_L190_2012_AF20...
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<codicefiscaleprop> </codicefiscaleprop> <denominazione>resta - D.D. GIANNINI</denominazione>
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ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012
Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 Versione 1.0 Maggio 2013 INDICE 1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 2 1.1 STORIA DEL DOCUMENTO 2 1.2 ACRONIMI E
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi sig.ra Niglia Donatella PERSONALE DEL CIRCOLO
Beneficiario CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA LICEO SCIENTIFICO STATALE "FERMI" PERSONALE DEL CIRCOLO PERSONALE DEL CIRCOLO COLT ENGINE Srl PERSONALE DEL CIRCOLO FOR OFFICE di Giorgio Loni SOLUZIONE UFFICIO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 300,00 0,00 300,00 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 456,00 0,00 456,00 N 3 08/01/15 SACI
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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<codicefiscaleprop> </codicefiscaleprop> <denominazione>istituto Comprensivo in lingua tedesca di Caldaro</denominazione>
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)
Pag. 1 2012 9 30/10/2012 P 28 LONARDO MARIETTA - Liquidazione compensi netti per Progetto Pon P/28 C1 Fse 2009 441 2012 10 30/10/2012 P 28 ERARIO Dello Stato - Rit. Irpef su compensi al personale per progetto
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
oggetto spesa 29-apr-13 procedura ristretta Manutenzione hardware e software ufficio segreteria 165,4100 ufficio contabilità/dirigente Scolastico
71 83 29-apr-13 procedura ristretta Manutenzione hardware e software ufficio segreteria 165,4100 ufficio contabilità/dirigente Scolastico 14-mag-13 procedura aperta Progetto Musica e aria 2012 2013 726,0000
ZFA0D8EF71 91018620483 CERTALDO. Corrispondenza anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2014-01-29 2014-01-29 ZEF0D99B00
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2015-01-30 2015-01-30 2014 http://istitutocomprensivocertaldo.gov.it/fiic825005_201415_2014_20150130_0459.xml IODL ZFA0D8EF71 Corrispondenza anno 2014
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012
Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 Versione 1.1 16 dicembre 2014 INDICE 1.1 ACRONIMI E DEFINIZIONI 2 1.2 RIFERIMENTI 2 1.3 STORIA DEL DOCUMENTO
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
file:///c:/users/lorenzo/downloads/pgpc07000g_201617_2016_ _1252.xml
Page 1 of 29 pubblicazione 1 legge 190 pubblicazione
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014 N Cig Oggetto Scelta Contraente Codice Fiscale Ragione Sociale Importo Aggiudicazione Data Inizio Data Ultimazione Importo SommeLiquidate Z0910849B6 Z0C0E6E0E9 ACQUISTO
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZA90D156E9 ZE90D16F06 Z860D0F055 ZD80D00492 Z680CD79BF ZD90CDC83F Z8D0CD21AC ZCF0CCA937 Z080CA05F6 Z590CA1DC1 ZC10C8EA77 ZAC0C84BDA Z1F0C7E232 Z1A0C69478 ZCD0C68306 Z2F0C673E4 Z360C5934A ZB50C5C43A
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
LICEO CLASSICO STATALE - "C. COLOMBO"
Z001200536 Acquisto materiale per educazione fisica 23-AFFIDAMENTO IN 136,93 167,05 05/12/2014-16/12/2014 02137480964 DECATHLON Ragione Sociale Z010F217B3 Acquisto alimentatori per pc Aula Informatica
Pagina 1 di 35 - (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
ANNO FINANZIARIO 2013. Pagina 1
4007317496 4007169477 4920656DC6 5046374F8C 4837945E7F 4838057AED 4920613A4B 4997764D4F 5141133529 51440658B8 5046669301 4938185F29 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPLETAMENTO CABLAGGI LABORATORIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G. "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
1 03/01/2014 MEDIASOFT - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 2 08/01/2014 TORNADO VIAGGI DI SANTA MARIA MADDALENA (RO) RINNOVO SERVIZI ON LINE 01/01/2014 31/12/2014 00,00 84,00 18,48 102,48 GINEVRA 3 10/01/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. responsabile_procedi modalita_selezione beneficiario dati_fiscali oggetto
beneficiario dati_fiscali oggetto importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. Versamento n. 02 NAZ. QUADRI DELLE quote per 70 POSTE ITALIANE - ALT spese SUD 1 Incassi conto di PIVA:97103880585
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO MOSSA"
Pag. 1 1 Fattura 0003533 02/07/2014 04/PA 01/07/2014 Ordine forniture ECOTEK di Steri Simone - 01163480955 2 Fattura 0003534 02/07/2014 5/PA 01/07/2014 ORDINE FORNITURA ECOTEK di Steri Simone - 01163480955
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) C.F. 93042540638 C.M. NAIS05900L. Gare
4270829F91 SELEZIONE ENTE CERTIFICATORE PON FSE 2011 D1 401 01-PROCEDURA APERTA 1859,50 1859,50 11/03/2013-07/05/2013 03039870716 Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio 03554221212 C.D.P. SCHOOL
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRALCINA 97014 ISPICA (RG)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2013 6 01/09/2012 04/01/02 I.G.R.U.E. - Ispett.Gen.Rapp. Fin. con U.E. 517,28 Finanziamenti PO 2007-2013 in attesa di riscossione 2013 10 01/09/2012 04/05/02 Comune di Ispica 10.000,00
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
ANNO 2014 Indicatore Tempestività Pagamenti. Trasporto per GSS - Orienteering - Almè 11/03/2014 160,00 03/06/2014 36 05/05/2014-29,00-4.
1 403/A6 22/01/2014 140024 17/01/2014 DIDATTICA PAIDEIA SNC 00724570163 Materiale di consumo per attività didattiche 1.113,96 16/03/2014 17 04/02/2014-40,00-44.558,40 2 483/A6 27/01/2014 400148 02/01/2014
------------- AVVISO ESITO DI AGGIUDICAZIONE
A.Ra.N. Agenzia per la Rapresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Avviso esito aggiudicazione CIG Z820CF8E49 ------------- Pubblica Amministrazione, di cui all art.11, comma 5, del DPR 4 aprile
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" 20022 CASTANO PRIMO (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio Anno Scolastico: 2013-14 Anno Finanziario: 2013 Visualizza il documento XML Scarica il documento XML CIG Struttura proponente Codice
<codicefiscaleprop>90214640733</codicefiscaleprop> <denominazione>i.i.s.s. LUIGI EINAUDI</denominazione>
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 72 12/06/2010 04/01/15 I.G.R.U.E.- Roma P 34 - PON -L-1-FSE-2010-90: Nota MIUR AOODGAI n. 6283 - Finanziamento del Progetto DR@MA. 2010 89 07/09/2010 04/01/16 I.G.R.U.E.- Roma
DIREZIONE DIDATTICA STATALE "ANTONIO GRAMSCI" 90011 BAGHERIA (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 66 30/11/2010 04/05 COMUNE DI BAGHERIA 3,50 Assegnazione fondi gestionali e.f. 2010 - Totale residui attivi 2010 3,50 2011 2 08/02/2011 02/01 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITà
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi dell Università degli Studi di Ferrara
Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi dell Università degli Studi di Ferrara SENATO ACCADEMICO 28/10/2008; 26/05/2009; 20/05/2011;22/11/2011;20/11/2013 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Legge 190/2012 Obblighi previsti dall'art. 1, comma 32 a carico delle Stazioni Appaltanti.
- AMMINISTRAZIONE TRARENTE Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Deliberazione AVCP n. 26 del
SCUOLA STATALE CHIVASSO III
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 15.306,25 01 Non Vincolato 14.213,76 02 Vincolato 1.092,49 02 Finanziamenti dallo Stato 33.377,56
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
(38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORELLI - FIORITTI DI APRICENA (38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Treglio. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato 81002800696
1.20 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2016. DITTA SOC. EDITRICE CENERE DI ROSA - ABRUZZOLIVE.TV. IMPEGNO DI SPESA. CIGZ5A1A4DD7F BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2014/2015. FORNITURA DI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
I Contributi famiglie
A tutti gli interessati Albo istituto Sito web -trasparenza Oggetto: CONTRBUTO alunni A.S.2013/2014 Questa stituzione comunica di aver impiegato le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie nelle tre
Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00002 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00003 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00004 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00005 01/01/2014
Gare pubblicate nell'anno 2015
562724664C 2015 Acquisto Servizi di Pulizia 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 453462,02 93096,09 26/02/2014 - // Ragione Sociale 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Z091708917
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE APRILE MAGGIO GIUGNO 2015. Art. 23 D.lgs. N.33/2013 Provvedimenti adottati dai Dirigenti
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE APRILE MAGGIO GIUGNO 2015 Art. 23 D.lgs. N.33/2013 Provvedimenti adottati dai Dirigenti ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO AREA/STRUTTURA E COMPETENTE OGGETTO CONTENUTO
ASS. CULT. ARTUP SPETTACOLO TEATRALE P149 (P3) 4 01/04/2014 70,00 01/04/2014 01/04/2014 97 2014 28/03/2014 70,00 01/05/2014 28/03/2014-34 - 2.
N. Data Data N. GG. Pagament N. Manda Anno Data scadenza pagamento o dopo la gg. di ritardo x Fornitore Oggetto ATT/PROG Doc./Fattura Data Fattura Importo Data Reg. Data prot. to mandato mandato Importo
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato (Comunicazione MPI n. 8112 del 17/12/2012) Voce 01 Dotazione Ordinaria - Funzionamento 13.205,33 - Revisori
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO IC MAD. DI CAMPAGNA - S.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 13.423,84 02 Vincolato 13.423,84 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
ELENCO FORNITORI AGGIORNATO al 01/01/2015
ELENCO FORNITORI AGGIORNATO al 01/01/2015 PROT.N. 614/C14 DEL 25/02/2015 N. DITTA CATEGORIE MERCEOLOGICHE ISCRIZIONE 1 ALF COMPUTER biblioteche-archivi) 2 LEONARDO AUSILI ONLINE SRL M.2 Materiale e strumentazione
