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2 Credito IVA derivante da liquidazione precedente gestita con il Sistema Commercialisti IPSOA In fase di liquidazione di dicembre o del quarto trimestre il programma propone una videata in cui il credito residuo del periodo viene riportato tutto in compensazione. Ciò perche' secondo la normativa il credito IVA risultante dall'ultima liquidazione deve essere interamente estromesso dalla contabilita'. L'alternativa alla compensazione e' quella di chiedere una parte di detto credito a rimborso. Figura 2 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 2 di 5

3 Intromissione Nel caso in cui tale credito debba essere riportato all'interno della liquidazione relativa al primo periodo dell anno successivo, sara' necessario barrare l'opzione INTROMISSIONE Intromissione nella contabilità IVA in fase di stampa liquidazione IVA: il programma visualizzerà il credito disponibile e sara' possibile intrometterlo interamente o parzialmente in tale liquidazione, indicando l importo desiderato. Figura 3 Indicare l importo da intromettere Figura 4 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 3 di 5

4 Nel caso in cui una parte di tale credito sia stato utilizzato in compensazione con altri tributi, sara' necessario richiamare la maschera tabella azienda GESTIONE COMPENSAZIONI relativa al periodo di interesse l'importo caricato, passarla in modalita' modifica ed inserire una nuova riga con causale scarico per detto importo che andra' a diminuire il credito disponibile a gennaio; in questo caso non è disponibile un campo un cui si possa indicare l importo utilizzato in compensazione. L utente può distinguerlo in fase di stampa indicandolo nel Testo Libero. NOTA: La procedura aggiorna automaticamente la maschera della Gestione Compensazioni, in funzione delle stampe provvisorie ed ufficiali relative alla liquidazione IVA. Estromissione La compensazione orizzontale non è gestita dal Sistema Commercialisti ma solo in delega F24. Nel caso in cui si desideri utilizzare il credito IVA, precedentemente intromesso, per compensare altri tributi è necessario selezionare Estromissioni dalla contabilità IVA in fase di stampa liquidazione IVA Figura 5 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 4 di 5

5 Nella maschera successiva viene visualizzato l importo precedentemente intromesso ed occorre indicare l importo da estromettere; inoltre, per far in modo che tale credito venga azzerato automaticamente anche nella tabella azienda Gestione compensazioni occorre selezionare Rileva scarico in gestione compensazioni. Se selezionato riporta automaticamente nella gestione compensazioni una riga di scarico per l importo estromesso Indicare l importo da estromettere Figura 6 La procedura consente di estromettere soltanto una quota uguale o inferiore al valore precedentemente intromesso in liquidazione. ATTENZIONE: non è possibile procedere ad intromissione ed estromissione nello stesso periodo. Riassumendo Per compensare l importo del credito IVA presente nella tabella Gestione Compensazioni è necessario effettuare un intromissione in fase di Liquidazione IVA. Se non si desidera utilizzare interamente il credito disponibile è sufficiente intromettere solo la parte desiderata. Nel caso in cui si vuole comunque utilizzare un credito non intromesso in stampa liquidazione IVA è sufficiente selezionare l opzione Utilizza credito per azzerare. Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Fiscale IPSOA Pagina 5 di 5

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