COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA. Ente del Parco Fluviale dell Alcantara
|
|
|
- Carlo Giannini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI PER ACQUISIZIONE BENI SERVIZI FORNITURE Art. 56 e 125 del D.L.gs 163/2006 Scheda Area Amministrativa ANNO: 2014 PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO OGGETTO DELLA FORNITURA OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO Determina n. 11 del Comunità alloggio anziani Società Cooperativa Suor Nazarena Majone Determina n. 10 del Determine n. 21 del Determina n. 27 del Convenzione Associazione V. Bellini Servizio assistenza minori inabiligennaio 2014 Manutenzione allarme Antiquarium. IMPORTO IMPEGNATO IMPORTO LIQUIDATO 1.333,00 Atto di liquidazione n. 227 del ,00. Associazione Vincenzo Bellini 8.500,00 Atto di liquidazione n. 75 del ,00 (acconto). Coop. Soc. L'Airone 1.161,44 Atto di liquidazione n. 79 del ,49. Ditta Euroelettronica impianti di Scalzo Carmelo 450,00 Atto di liquidazione n. 78 del ,00. Determina n. 43 del Servizio spedizione spedizione Ufficio Postale di Francavilla di 500,00 Atto di liquidazione n. 17 del
2 Determina n. 47 del Determina n. 49 del Determina n. 76 del Determina n. 77 del Determina n. 79 del Determina n. 80 del Determina n. 83 del Determina n. 90 del posta c/o Poste Servizio assistenza minori inabili febbraio/15 marzo Integrazione. Progetto Giano. Affidamento per l'acquisto software applicativi. Rinnovo di Hosting sito web del Comune di Francavilla di Servizio di aggiornamento e assistenza protocollo informatico (anno 2014) Affidamento stipula polizze assicurative per reperti c/o Antiquarium. Affidamento fornitura Archivio Comunale Servizio di assistenza minori inabili presso Istituti scolastici 17 marzo 7 giugno. Intervento straordinario ed urgente impianto di video sorveglianza c/o Palazzo Cagnone. Coop. Soc. L'Airone 3.484,32 Atto di liquidazione n. 171 del ,63. Ditta Net Service ,00 Atto di liquidazione n. 236 del ,00. Ditta Net Service 1.464,00 Ines Data s.r.l 3.360,00 Unipol Sai 4.900,00 Atto di liquidazione n. 46 del ,00 Ditta Ing. Rino Di Stefano 7.198,00 Atto di liquidazione n. 235 del ,00 Coop. Soc. L'Airone 3.193,96 Atto di liquidazione n. 255 del ,00 n. 258 del ,66 n. 259 del ,66 Ditta Trevisoft di Treffiletti Vincenzo 134,20 Atto di liquidazione n. 237 del ,20.
3 Determina n. 91 del ,00 Atto di liquidazione n. 88 del ,00 Determina n. 95 del Aggiornamento abbonamenti Ditta Wolters Kluwers 902,70 Atto di liquidazione n. 204 del ,70 Determina n. 96 del Affidamento diretto Ditta Trevisoft di Treffiletti Vincenzo 1.830,00 Atto di liquidazione n. 206 del ,10 Determina n. 127 del Progetto UNRRA (Finanziamento Ministeriale) Associazione Penelope Servizio Mensa Sociale.S.M.S ,35 Atto di liquidazione n. 124 del ,00 Determina n. 129 del ,00 Atto di liquidazione n. 93 del ,00 Determina n. 131 del Servizio Ditta Electronic Point di Giufrè Vincenzo di Francavilla di 400,00 Atto di liquidazione n. 372 del ,00 Determina n. 143 del Convenzione Fondazione Ebbene di Catania 2.500,00 Determine n.144 del Disposizione giudiziaria Comunità San Giuseppe ,00 Atto di liquidazione n. 254 del ,13 Atto di liquidazione n. 259 del ,13
4 Determina n. 145 del Disposizione giudiziaria Famiglie affiidatarie 9.600,00 Atto di liquidazione n. 122 del ,00 Determina n. 161 del Affidamento UNIPOL Assicurazioni Agenzia Generale Taormina Determina n. 192 del Riborso spese Rimborso spese trasporto progetto BOC 2014 al Comune di Motta Camastra Determina n.194 del Rimborso Spese Rimborso spese missioni Amministratori Comunali 180,00 Atto di liquidazione n. 113 del ,00 350, ,17 Atto di liquidazione n. 267 del ,17 Determina n. 203 del Affidamento Diita ARDEL 300,00 Atto di liquidazione n.184 del ,00 Determina n. 209 del Affidamento Dott. Seminara Alfio 735,32 Atto di liquidazione n. 188 del ,32 Determina n. 210 del Affidamento Rimborso spese viaggi al personale Area Amministrativa 336,80 Atto di liquidazione n. 189 del ,80 Determina n. 215 del ,00 Atto di liquidazione n. 173 del ,00
5 Determina n.224 del Convenzione Acquisto buoni pasto Day Più 5.000,00 Atto di liquidazione n. 262 del ,13 Determina n. 228 del Affidamento Ditta Fiorista Decoratore di Giovanni Pugliatti Determina n. 239 del Convenzione Società Coop. Nazarena Maione di Mojo Alcantara 100, ,00 Atti di liquidazione nn ,00 Determina n.240 del Assistenza Casa Famiglia L'Eccezione 260,00 Atto di liquidazione n. 256 del ,00 Determina n.241del Affidamento diretto A.I.A.S 4.500,00 Determina n. 242 del Compartecipazione C.E.S.A.R.D di Nunziata di Mascali Determina n. 246 del Affidamento diretto Ditta Euroelettronica Impianti di Scalzo Carmelo 7.832,00 317,20 Atto di liquidazione n. 273 del ,20 Determina n. 249 del ,00 Atto di liquidazione n. 207 del ,00
6 Determina n. 263 del Assistenza Comunità La Cura di Giardini Naxos 5.490,00 Determina n.294 del Affidamento diretto A.I.A.S ,00 Determina n. 295 del Affidamento diretto Comunità San Giuseppe di San Givanni La Punta Determina n. 320 del Affidamento diretto UNIPOL Assicurazione Generale di Taormina Determina n. 329 del Convenzione Società Coop. Nazarena Maione di Mojo Alcantara 6.600,00 300,00 Atto di liquidazione n. 241del , ,00 Determina n. 369 del Convenzione 2014/2015 Ass.ne Musicale V. Bellini 3.500,00
COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA. Ente del Parco Fluviale dell Alcantara
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI PER ACQUISIZIONE BENI SERVIZI FORNITURE Art. 56 e 125 del D.L.gs 163/2006 Scheda Area Amministrativa ANNO: 2013 PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO OGGETTO DELLA FORNITURA OPERATORE
Rosa Cacciola Area Economico Finanziario. Rosa Cacciola Area Economico Finanziario
Titolo o Norma Ragione dell'incarico Responsabile - Ufficio Data: 31/01/2014 - Beneficiario: INVENTA SRL Importo: 5.203,00- Modalità di assegnazione: AFFIDAMENTO Provvedimento : DETERMINA N.01 DEL08/01/2013
COMUNE DI GIARDINI NAXOS PROVINCIA DI MESSINA
COMUNE DI GIARDINI NAXOS PROVINCIA DI MESSINA R E G I S T R O AFFIDAMENTI DIRETTI PER ACQUISIZIONE BENI SERVIZI - FORNITURE Art. 56 e 125 del D.Lgs 163/2006 Area: Amministrazione Trasparente Sezione: Altri
Rubrica Delibere per anno/numero
UNIONE MONTANA AGORDINA 12/01/2015 Pagina 1 89/2014 19.03.2014 S MANUTENZIONE PROGRAMMI E PROCEDURE ASCOT ANNO 2014. C.I.G. Z5B0E5F35C. Provvedimento: DRU DETERMINA RAGIONERIA 1 19/03/2014 90/2014 19.03.2014
PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO. 1 07/01/2016 Liquidazione di spese preventivamente impegnate.
PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO Numero determina Data Oggetto 1 07/01/2016 Liquidazione di spese preventivamente impegnate. 2 20/01/2016 3 02/02/2016 4 02/02/2016 Configurazione software
COMUNE DI VICOLUNGO. Registro delle determinazioni. dei. Responsabili dei Servizi. Provincia di Novara
COMUNE DI VICOLUNGO Provincia di Novara Registro delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi ANNO 2013 0 1 10.01.2013 Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria riscossi durante il 4 trimestre
COMUNE DI GIARDINI NAXOS PROVINCIA DI MESSINA
COMUNE DI GIARDINI NAXOS PROVINCIA DI MESSINA SETTORE: I - SERVIZIO 3 R E G I S T R O AFFIDAMENTI DIRETTI PER ACQUISIZIONE BENI SERVIZI - FORNITURE Art. 56 e 125 del D.Lgs 163/2006 Area: Amministrazione
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) GIA' PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Settore I Affari Generali Aggiornato al 21.04.
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) GIA' PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Settore I Affari Generali Aggiornato al 21.04.2016 Det. n. 001/16 del 11-01-2016 Estratto:Impegno di spesa per missioni
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Varano Borghi TOTAL ERG S.P.A. ASSITECA SPA
TOTAL ERG S.P.A. TOTAL ERG S.P.A. 00051570893 00051570893 22/12/2016 13.606,56 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL PARCO MEZZI COMUNALE. DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2016-2017
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
COMUNE DI GIARDINI NAXOS
COMUNE DI GIARDINI NAXOS PROVINCIA DI MESSINA R E G I S T R O INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA Art. 42 comma 1 lett. a) b) c) d) del D.Lgs 33/2013 Area: Amministrazione Trasparente ANNO 2014 UFFICIO
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI UDINE
alle P-0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE U-1 TITOLO I - USCITE CORRENTI U-1-01 CATEGORIA I - per gli organi dell Ente U-1-01-001 Spese convocazione assemblee +274,54 +274,50 +0,04 U-1-01-002 Spese elezioni
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA ECONOMICA 2014
DETERMINA N. DATA DITTA OGGETTO E CONTENUTO 01/AE 14/01/2014 Grafiche E. Gasperi s.r.l. 02/AE 14/01/2014 03/AE 23/01/2014 La Bottega del Colore di Buttà Vincenzo 04/AE 28/01/2014 Sig. Giangardella Domenico
VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Delibera 1RA 468 del 24/11/2016
Pag. 1 Entrate - Oggetto E 03.000.0000 TITOLO 3 - Entrate extratributarie E 03.100.0000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 - Entrate dalla
COMUNE DI TERRALBA REGISTRO SERVIZIO. N 37 Del REGISTRO SERVIZIO. N 54 Del REGISTRO SERVIZIO. N 56 Del
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Cap. 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste,
ELENCO DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
159 27-09- Liquidazione fattura n. 13F00806/ per servizio di assistenza Software e aggiornamento procedure, ditta Halley campania S.r.l. Liquidazione fattura n. 13F00806/ per servizio di assistenza Software
Determinazioni Ufficio Servizi Sociali e PP.II 2013
Determinazioni Ufficio Servizi Sociali e PP.II 2013 Determinazione n. 1 del 14.01.2013 - "Acquisto n. 195 sedie per gli alunni della Scuola Media L. Pirandello". Determinazione n. 2 del 21.01.2013 - "Erogazione
03543000370 - Day Ristoservice SpA 09381921007 - AXA ASSICURAZIONI SPA. 03448340921 - Travel Tourism & Recreation Srl PIRAS GIANCARLO
D. Lgs. /, art. : Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 4 44 44 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 444 mese di Novembre 4 - fattura n 4/VO del //4 ZEEEED SERVIZI
COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI
COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI Stampa : Nome file : /home2/ascotweb/tmp/armo/fce67463. Eseguito da : ISABELLA.PEDERZOLLI Data della stampa : 24/12/2015 +-+ Valori dei parametri Esercizio : 2015 Funzione
LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO ORSINI"
01 Personale 31.104,92 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Castelplanio
TECHNORISK S.R.L. INGEGNERIA ASSICURATIVA 01488500420 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO INCENDIO CONTRATTA CON AVIVA. CIGZA11CA7649 5.09 FUTURA SOC. COOP. SOCIALE 01134610425 01/12/2016
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Denominazione Ufficio responsabile Riferimento normativo Iniziativa totale conclusi ) % L.R. n.19/2008; DPRS Manutenzione, riparazione ed 1 SERVIZIO TURISTICO CATANIA 6 DEL D'ufficio 30 giorni 10 0 10
SOGGETTO DESTINATARIO. Ufficio provenienza / Proponente
SOGGETTO DESTINATARIO Durata Liquidazione Data Numero Oggetto Denominazione CODICE FISCALE Ufficio provenienza / Proponente Numero Ufficio Data Ufficio Dal Al Importo Impegnato (con IVA) CIG Numero Ufficio
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA AREA AMMINISTRATIVA - SOCIO CULTURALE
CAPO AREA DOTT.SSA GRAZIA LOMBARDO (Funzioni attribuite con Determina Sindacale n. 43 del 29/08/2017) Funzionario GESTIONE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI Servizi in favore dei minori (ricoveri, affidi familiari,
XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 181
- 289-1.A 4 Personale 2.958.439 3.158.002 2.292.192 2.567.288 1. retribuzioni fisse 2.217.001 2.375.723 1.705.617 1.873.577 2. contributi previdenziali ed assicurativi 694.949 726.178 426.769 497.334 3.
REGISTRO DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO N. Delib. OGGETTO DELIBERA DATA CONSIGLIO DIRETTIVO
1 Manuale di gestione del protocollo informatico del Collegio Ipasvi di Lucca 20/01/2016 2 Iscrizioni 20/01/2016 3 Piano formativo Collegio Ipasvi di Lucca anno 2016: rettifiche 20/01/2016 4 Abbonamenti
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART 18 della L.R. 22/2008 e ss.mm.e.ii. Data Adozione
Numero Data Pubblicazione PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART 18 della L.R. 22/2008 e ss.mm.e.ii. Oggetto Struttura Data Adozione Data Esecutività ** ANNULLATA ** ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME REALTIVE A FINANZIAMENTI
COMUNE DI MILETO Prov. di Vibo Valentia AREA AMMINISTRATIVA. Determinazione N 25 del 09.02.2012
COMUNE DI MILETO Prov. di Vibo Valentia Originale Oggetto AREA AMMINISTRATIVA Determinazione N 25 del 09.02.2012 Affidamento servizio manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi,
Liceo Classico Statale-annessa Sez.Scientifica VITTORIO EMANUELE III
Personale 40.89,3 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0.30,57 0.30,57 Ritenute previdenziali e assistenziali Supplenze brevi e saltuarie ATA Ritenute previdenziali e assistenziali 3 Compensi accessori
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA AREA AMMINISTRATIVA - SOCIO CULTURALE RESPONSABILE DOTT.SSA GRAZIA LOMBARDO
ARANCITELLO NICOLETTA Assistenza anziani - Assistenza minori - Contribuiti economici (servizio civico, maternità, nuclei con tre figli minori, bonus bebè) - Assistenza abitativa - Assistenza ai portatori
COMUNE DI CASTELLANA SICULA PROVINCIA DI PALERMO
COMUNE DI CASTELLANA SICULA PROVINCIA DI PALERMO IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI DETERMINA N 448 DEL 05/12/2012. OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TIPOGRAFIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Residui presunti finali dell'anno 2016
- ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ANNO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Avanzo iniziale di amministrazione presunto 87.434,10 98.037,67 Fondo Cassa iniziale presunto
Determinazione Settore Servizi Sociali 2012
Determinazione Settore Servizi Sociali 2012 Determinazione n. 1 del 23.01.2012 - "Impegno di spesa di 401,76 per canone TV Asilo Nido anno 2012" Determinazione n. 3 del 02.02.2012 - "Erogazione contributo
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Monza Brianza
P-0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) U-1 TITOLO I - SPESE CORRENTI U-1-01 CATEGORIA I - Spese funzionamento organi istituzionali U-1-01-001 Spese convocazione assemblee +8.000,00 +8.000,00 +7.976,34
:43:54. Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Marche. Riepilogo capitoli / centri di costo 2013
30-10-2014 11:43:54 30-10-2014 11:43:54 Pagina 2 di 5 ENTRATE Capitolo 12 - Contributi erogati dal comitato centrale 128.800,00 Totale capitolo 12 - Contributi erogati dal comitato centrale Capitolo 230
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2011 Parte I - Entrate
PREVENTVO FNANZARO PER L'ANNO 2011 Parte - Entrate Tit. Cat. Cap. DENOMNAZONE Residui attivi Somme risultanti bilancio 2011 Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12. 19.826.547 41.432.571 20.744.024
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F. 93028190663 AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICA SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO:
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di VERCELLI
di P-0 U-1 U-1-01 U-1-01-001 U-1-01-002 U-1-01-003 U-1-01-004 U-1-01-005 U-1-01-006 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) TITOLO I - SPESE CORRENTI CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI Spese
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2014 - AREA FINANZIARIA
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2014 - AREA FINANZIARIA N DATA OGGETTO 1 08/01/2014 Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.228 comma 3 del TUEL. Rendiconto 2013. 2 17/01/2014
COMUNE DI ANTILLO DETERMINA AREA SOCIALE. N 90 del 07/08/2015 REG. GEN. N. 37 ESTRATTO IMPORTO DELLA SPESA. 1.340,93
N 90 del 07/08/2015 REG. GEN. N. 37 PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONE AGOSTO ANTILLESE 2015.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CIG. Z5815A62C3. IMPORTO DELLA. 1.340,93 SOCIETA S.I.A.E. DI TAORMINA
RENDICONTO IN TERMINI DI CASSA Entrata - Esercizio 2016
RENDICONTO IN TERMINI DI CASSA Entrata - Esercizio 2016 Previsione di cassa Riscossioni Differenza Consistenza al 1 gennaio 2016 1.000.000,00 1.000.000,00 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI CATEGORIA 1 VENDITA
Comune di Cattolica Provincia di Rimini
Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1006 DEL 29/12/2016 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05.06.2016 E BALLOTTAGGIO DEL 19.06.2016: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE. CENTRO
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
ANNO 2015 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE DESCRIZIONE Iniziali Variazioni Definitive Accertato SOMME ACCERTATE Incassato Da Incassare TITOLO I - ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE Contributi
Data:31.12.2015 Pag.: 1
Data:31.12.2015 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2010 Totale 3.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2011 Totale 7.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2012 11140501 1 1.04.05.99 Spese Sportello
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Lugnano In Teverina INTESA SAN PAOLO S.P.A.
INTESA SAN PAOLO S.P.A. INTESA SAN PAOLO S.P.A. 00799960158 00799960158 01/07/2017 3.50 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020. 30/06/2020 Oggetto lotto RETTIFICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPONENTE Unità di staff Economato DIRETTORE SECCHI dott.ssa TANIA Numero di registro Data dell'atto 634 30/04/2015 Oggetto : Stipula di una polizza di Responsabilità Civile
PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012 Quadro generale riassuntivo
PREVENTVO FNANZARO PER L'ANNO 2012 Quadro generale riassuntivo ENTRATE USCTE TTOLO - ENTRATE CORRENT TTOLO - USCTE CORRENT Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato 169.000 Categoria - Spese per il
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Monza Brianza
P-0 U-1 U-1-01 U-1-01-001 U-1-01-002 U-1-01-003 U-1-01-004 U-1-01-005 U-1-01-006 U-1-01-007 U-1-01-008 U-1-01-009 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) TITOLO I - SPESE CORRENTI CATEGORIA I - Spese funzionamento
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L.NEGRELLI - E.FORCELLINI
Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.174,93 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 2.174,93 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 1.000,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA
ORDINE DEI MEDICI CHIETI BILANCIO DI PREVISIONE 2016
P-0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) - U-1 TITOLO I - SPESE CORRENTI U-1-01 CATEGORIA I- Spese per gli organi istituzionali U-1-01-001 Spese convocazione assemblee 3.500,00-3.500,00 3.500,00 U-1-01-002
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TADDEO COSSU"
01 PERSONALE 206,00 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 005 Fondo
Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI "
1 Personale 49.042,75 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 4 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 5 Compensi
MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI GENNAIO-APRILE 2016 PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE ELENCO OPERATORI ECONOMICI
Z0A15A9069 ACEA - contributo secondo normativa vigente per fornitura utenza usi diversi Fornitore unico ACEA ENERGIA Spa 1.620,81 genn-febb 1.620,81 X7417950BB Servizi aggiuntivi per Fiera Ragazzi Bologna
INDICE SINTETICO SERVIZIO: R RAGIONERIA
Atto DETERMINAZIONE del 08/01/2014 N.000002000001 / RAGIONERIA PUBBLICAZIONE 11/07/2014-26/07/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBISOGNO DI SPESA ANNO 2014 Atto DETERMINAZIONE del 08/01/2014 N.000002000002
Catasto Terreni - Comune di MOIO ALCANTARA
Pag.: 1 di 10 ARAMIS CARMELA MALVAGNA 17/10/1952 F277 5 999 ME0063256 2012 001 ARAMIS GIOVANNI MALVAGNA 25/07/1947 F277 5 999 ME0063256 2012 002 ARAMISI VINCENZO MALVAGNA 21/02/1926 F277 5 999 ME0063256
Catasto Terreni - Comune di MOIO ALCANTARA
Pag.: 1 di 10 F277 2 8 VECCHIO ANTONINA MOIO ALCANTARA 14/06/1941 ME0063815 2012 001 F277 2 8 VECCHIO ANTONINA TINDARA MOIO ALCANTARA 08/09/1932 ME0063815 2012 002 F277 2 8 VECCHIO ASSUNTA LUCIA MOIO ALCANTARA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE 01 001 0010 Contributi iscritti all'albo 75.790,00 75.790,00 01 001 0020 Contributi iscritti all'elenco Speciale 01 001 0030 Contributi nuovi iscritti 01 001
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 485.872,82 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 478.885,00. Pagina 1 di 6
PARTE I - ENTRATE Anno 2016 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 485.872,82 545.763,26 1.1.1 1.1.2 Contributi ordinari
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-126.9.0.-54 L'anno 2017 il giorno 22 del mese di Giugno il sottoscritto Bazzurro Enrico in qualita'
Provvedimenti Dirigenziali Area Contabile finanziaria 2015
Provvedimenti Dirigenziali Area Contabile finanziaria 2015 IMPEGNI Determinazione n. 1 del 12.01.2015 - Impegno di spesa per noleggio autovettura Fiat punto 1.3 MJT periodo 01.01.2015-31.12.2015 Ald Automotive
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DICEMBRE 2008
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DICEMBRE 2008 N DATA OGGETTO 1296 29/12/08 1297 29/12/08 1298 29/12/08 1299 29/12/08 1300 29/12/08 1301 BIS 31/12/08 1301 31/12/08 1302 31/12/08 1303 31/12/08 1304
1. AREA DI DIREZIONE. MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione ~~~~~~
1. AREA DI DIREZIONE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato SERVIZIO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia CONTRATTI LEGATI ALLE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO EX E.I.B. (Inserito in questa sezione tutti i contratti relativi alla riqualificazione del palazzetto Ex E.I.B.
Avanzo di amministrazione iniziale presunto ,59. Fondo iniziale di cassa presunto ,93 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 152.
PARTE I - ENTRATE Anno 2014 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 60.846,59 86.254,93 Fondo iniziale di cassa presunto
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Susa. Preventivo Finanziario Gestionale 2013
Pagina 2 di 7 PARTE I - ENTRATE Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale presunto 166.448,03 653.253,73 54.947,53 1.1 1.1.1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE 1.1.1.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DELLA LOMBARDIA. BILANCIO di PREVISIONE
ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DELLA LOMBARDIA BILANCIO di PREVISIONE ESERCIZIO PARTE I - ENTRATE attivi di competenza Avanzo di amministrazione presunto 0,00 61.116,41-45.909,67 15.206,74 0,00 Fondo
COMUNE DI MODICA Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 Anno di riferimento F COMUNE DI MODICA I SETTORE
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione proponente) 6093495F22 00175500883 COMUNE DI MODICA I SETTORE 615899751B 00175500883 COMUNE DI MODICA I SETTORE 6171485687
ISTITUTO COMPRENSIVO ALFIERI GARIBALDI
A 01 Funzionamento amministrativo generale Esercizio finanziario 8.375,15 01 Non vincolato 1 - Spese di funzionamento 7 - Finanziamenti progetti non vincolati 02 Vincolato 1 - Servizi di pulizia 8.375,04
Croce Rossa Italiana. Comitato Locale Susa. Rendiconto finanziario gestionale 2013
Croce Rossa Italiana Comitato Locale Susa Rendiconto finanziario gestionale 2013 Pagina 2 di 10 CAP. COD. DENOMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE DI COMPETENZA 1.1 TITOLO I-ENTRATE CORRENTI 1.1.1
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIB UZIONE. Abbonamento banche dati ON LINE 2013 SERVIZI CONNESSI DLGS 81/2008
NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO p.iva / codice fiscale importo PROGETTO NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIB UZIONE UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Susa Rendiconto Gestionale 2013
CAP. COD. DENOMINAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA 1.1 TITOLO I-ENTRATE CORRENTI 69.216,48 Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Susa GESTIONE Pagina 1 di 9 1.1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE 1.1.1.1 Aliquote contributive
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2016
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2016 TITOLO I ENTRATE CAP. I Contributi ordinari quote annuali e tasse di prima iscriz. 613.825,66 Totale cap. I 613.825,66 Le entrate sono costituite in gran parte dalle tasse
Provvedimenti Dirigenti - Area Affari Generali e Demografici
Provvedimenti Dirigenti - Area Affari Generali e Demografici Determinazione Dirigenziale n. 2 del 05.02.2014 - Impegno di spesa Avv.to Alina Martorana - Appello causa Giglio/Comune Determinazione Dirigenziale
Totale entrate per inizitive culturali e aggiornamenti professionali 0,00 0,00. Pagina 1
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ATTIVITA' ISTITUZIONALE" ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI CONTRIBUTI ORDINARI 1.080.000,00
Catasto Terreni - Comune di ROCCELLA VALDEMONE
Pag.: 1 di 8 ALBANO GIUSEPPE H455 27 144 ME0066291 2012 001 ARDIZZONE PAOLO H455 27 144 ME0066291 2012 002 BADELI SALVATORE ROCCELLA VALDEMONE 25/01/1934 H455 16 402 ME0063761 2012 001 BAELI GIUSEPPE ROCCELLA
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNANO VIA B. LESEN,2
Esercizio finanziario A 01 Funzionamento amministrativo generale 14.123,04 01 Non vincolato 11.123,04 3.00 02 Finanziamenti dello Stato 5.672,00 01 Dotazione ordinaria 1 - Contributo ordinario 24 - Finanziamento
Determinazioni Servizi Sociali e PP.II. 2009
Determinazioni Servizi Sociali e PP.II. 2009 Determinazione n. 1 del 08.01.2009 - Rinnovo Polizza Assicurativa RC auto Anno 2009 Fiat uno in dotazione al settore Servizi Sociali. Determinazione n. 2 del
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.1.2 Mobili ed Impianti 2.906,62 2.906,62 2.1.3 Macchine Ufficio 5.929,74 5.929,74 3 ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Area Polizia Locale. Area Area Polizia Locale. Numero Determina Data Determina 1 20/01/2015
Polizia Locale 1 20/01/2015 Impegno di spesa per servizio sorveglianza davanti alle scuole e in occasione di cerimonie religiose 2663 mercoledì 8 marzo 2017 Pagina 1 di 46 Polizia Locale 2 20/01/2015 Impegno
EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI GRANAROLO DELL'EMILIA
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.157,94 02 Vincolato 5.157,94 02 Finanziamenti dello Stato 12.155,33 01 Dotazione ordinaria
BILANCIO DI PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2013-2015 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 STATO DI PREVISIONE DELL ENTRATA A.C.A.M.
Elenco delle Determinazioni - AMMINISTRATIVA CONTABILE
Elenco delle Determinazioni - AMMINISTRATIVA CONTABILE VERZUOLO 2015 Numero Data Ufficio Oggetto 1 12/01/2015 AMMINISTRATIVA INDENNITA' DI FUNZIONE PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER
COMUNE DI ARICCIA PROVINCIA DI ROMA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
COMUNE DI ARICCIA PROVINCIA DI ROMA AREA II -PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Registro Generale: Determina n 584 del 10/09/2015 Determina di Settore
ELENCO PUBBLICAZIONI
Comune di SAN MICHELE DI GANZARIA Provincia di CATANIA ELENCO PUBBLICAZIONI Dal Al Numero Tipo Pubblicazione Ente Provenienza 02/12/2013 18/12/2013 615 Determine dirigenziali Comune di San Michele di Ganzaria
Area 1 Dei sistemi istituzionali e Finanziari. 02 Settore Risorse Umane
Area 1 Dei sistemi istituzionali e Finanziari 02 Settore Risorse Umane dirigente: RAPONI MASSIMO codifica del servizio denominazione servizio responsabile del servizio categoria 02.1 Servizio Organizzazione
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI SERVIZIO AREA SOCIO-ASSISTENZIALE COPIA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N 551 Registro Generale DEL 20/03/2017 OGGETTO: DELIBERA G.C. N. 256 DEL
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI RENDICONTO GENERALE 2015 Conto Economico CONTO ECONOMICO - COSTI 70 COSTI CORRENTI 70.1 COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE 70.1.1 Rimborsi
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villasalto. Telecom Italia ENEL ENERGIA TELECOM TIM
Telecom Italia Telecom Italia TIM 30/10/2015 19.877,83 IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2016 31/05/2017 CIGZED1819FA0 ENEL ENERGIA ENEL ENERGIA SPA 01/03/2016 25.20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO
Provincia di Palermo
Stampa del: 07/01/2015-08:40:43 Pag. 1 302/01-12-2014 Procedimento amministrativo individuazione utente soggetto a compartecipazione del costo delle rette delle prestazioni soci-assistenziali per disabili
TABELLA RIEPILOGATIVA SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 1C L. n. 190/2012. Aggiudicatario CEL COMMERCIALE. I&O Informatica e Organizzazione Srl
Struttura proponente Oggetto del bando di gara Servizi di brokeraggio assicurativo acquisto banche dati e riviste online energia elettrica Sostituzione intestazione macchina affrancatrice acqua potabile
Ospedale di Circolo Fondazione Macchi - Varese. Elenco Delibere adottate il 24/11/2011
1078 24/11/2011 VERTENZA P.P., L.G. R.M., L.L., D.C./OSPEDALE DI CIRCOLO: PRESA D'ATTO SENTENZA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL LEGALE DI FIDUCIA ED AL PROPRIO CORRISPONDENTE PER PRESTAZIONI RESE IN GRADO
ORDINANZA N. 836/25 DEL 10 maggio 2017
ORDINANZA N. 836/25 DEL 10 maggio 2017 OGGETTO: Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma
della Determinazione
1855 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente P.P. - sociale 70538 1856 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente S.G. - sociale 70539 POR FSE 2007/2013 ore preziose: liquidazione 1857 16/11/2010
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Cassago Brianza. Età Insieme Cooperativa Sociale Onlus
Cooperativa sociale Cambio di luna arl Cooperativa sociale Cometa A.r.l. Data inizio 02909850139 02318460132 01/08/2017 384.682,32 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DIASILO NIDO COMUNALE, MEDIANTEPROCEDURA
SERVIZI SPORTELLO DONNA
Procedimenti amministrativi di competenza del Servizio - Aggiornato a Ottobre 2015 Responsabile Recapito telefonico: 0693019540/539 fax: 0693295218 email: servizisociali@comune.albanolaziale.rm.it /email