A.S.P. Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori - Ente di Diritto Pubblico Corso Genova 70 Lavagna (GE) - Codice fiscale

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1 A.S.P. Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori - Ente di Diritto Pubblico Corso Genova 70 Lavagna (GE) - Codice fiscale Nota integrativa abbreviata al bilancio ex art.2435 bis C.C. chiuso il 31/12/2014 Gli importi presenti sono espressi in unità di euro PREMESSA Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti: 1) Stato patrimoniale; 1) Conto economico; 2) Nota integrativa. Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art e seguenti del codice civile. Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell art. 2423, comma 5, c.c.: - lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una Riserva per arrotondamenti in unità di euro, iscritta nella voce A.VII Altre riserve. Non è stato necessario intervenire sul conto economico, (Proventi straordinari e/o Oneri straordinari); - i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento. PRINCIPI DI REDAZIONE Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art c.c.), i suoi principi di redazione (art bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art c.c.). In particolare: - la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell attivo e del passivo; - i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell incasso o del pagamento; - i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; - per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell art ter, c.c.; - gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 1

2 Si precisa inoltre che: - ai sensi del disposto dell art ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall art del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall art del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell Ente, nonché del risultato economico; - l Ente ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento; - non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; - la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall art bis, comma 7, del codice civile: 1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria; 1) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria. La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell articolo 2423, comma 1, del codice civile. L Ente non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata. Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall art del codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei ragionieri e dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC). B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI L Ente non possiede immobilizzazioni immateriali. B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Le immobilizzazioni materiali furono oggetto di rivalutazione monetaria nell anno 2013 come riportato nella Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI della nota integrativa bilancio Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. 2

3 Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l esercizio. Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: Attrezzature generica 10,00 % Attrezzature specifiche 12,50 % Costruzioni leggere 10,00 % Macchine di ufficio elettroniche 20,00% Mobili e arredi 10,00 % Biancheria 40,00% B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI L Ente non possiede partecipazioni in alcuna società. CREDITI La voce non presenta importi. ALTRI TITOLI Obbligazioni Ordinarie BPO - Banco Popolare - Acquisto 07/02/ Divisa Euro valore nominale ,00 scadenza Marzo 2015 C) ATTIVO CIRCOLANTE C) I Rimanenze Le rimanenze sono valutate al costo d'acquisto comprensivi degli oneri accessori. C) II Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti. 3

4 L ammontare di questo fondo, pari a Euro 2.388,61 è commisurato sia all entità dei rischi relativi a specifici crediti in sofferenza, sia all entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all esperienza del passato (0,50%). La quota di Fondo accantonata fino al 31/12/2013 è stata interamente utilizzata (euro ,32) per eliminare un credito inesigibile relativo al ricovero della Sig.ra Lavezzo Angela, deceduta il 31/12/2003, ammontante a ,25 (La quota restante pari a ,93 è stata portata a sopravvenienze passive). C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni PARTECIPAZIONI La voce non presenta importi. TITOLI La voce non presenta importi. C) IV Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi. Fondi per rischi e oneri I Fondi Spese e Oneri Futuri evidenziano il debito maturato nei confronti di due diverse ospiti. La prima che, con atto notarile accettato dall Azienda, ha formalizzato una donazione con onere che ha trasferito all Ente una sua proprietà rurale in cambio della gratuità vita natural durante della degenza. Pertanto l Azienda provvede, mensilmente, a ridurre il debito di un importo pari alla retta di degenza. L altra, diversamente, ha, con atto notarile accettato dall Azienda, trasferito un appartamento di sua proprietà quale acconto sulle rette future. All esaurirsi del credito questa dovrà corrispondere la retta di degenza nel tempo vigente. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Tale voce non è contemplata in quanto la corresponsione del trattamento di fine servizio (o di fine rapporto) è di competenza INPS ex INPDAP. 4

5 Debiti I debiti sono iscritti al valore nominale. Costi e Ricavi I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento. I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita. Imposte Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell onere di competenza dell esercizio per IRES La composizione delle imposte a carico dell esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente: Importo 1. Imposte correnti (-) Euro ,00 2. Variazione delle imposte anticipate (+/-) Euro 0,00 3. Variazione delle imposte differite (-/+) Euro 0,00 4. Imposte sul reddito dell esercizio (-1 +/-2 -/+3) Euro ,00 Nelle voci 2 e 3 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni. Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI Prospetto delle variazioni intervenute nelle Immobilizzazioni materiali Valore Incre- Riclas- Alie- Valore Fondo Utilizzo ammor- Totale Valore inizio menti ficazio- na- lordo ammortam. fondo tamenti fondo netto esercizio ni (+/-) zioni a fine inizio ammort. esercizio ammortam. a fine esercizio esercizio fine esercizio 1)TERRENI E FABBRICATI esercizio Terreni NCT Lavagna - fg.3 map.478/479/679 (1) NCT Lavagna - fg.2 map.44 (2) NCT Lavagna fg.4 map. 52/53/54/56/57/58/400/401/518 (3) Fabbricati non strumentali a reddito NCEU Lavagna fg.2 map.43 (ex Istituto Marini)

6 NCEU Genova Sez.GEB fg.71 map 269/303 sub 31/1-31/2 (comunicanti) NCEU Genova Sez.GEA fg.106 map 473 sub Fabbricati non strumentali NCEU Lavagna fg.4 map. 55/1601/1602/1603 (proprietà Sanguineti ) (3) NCEU Genova Sez.GEA fg.102 map 247 sub Fabbricati strumentali e istituzionali NCEU Lavagna fg.3 map. 480 (Istituto Devoto) NCEU Lavagna fg.2 map. 29 (Cappella Famiglia Marini) ) IMPIANTI E MACCHINARI Attrezzatura generica Attrezzatura specifica Costruzioni leggere Mobili e macchine ordinarie d'ufficio Macchine di ufficio elettroniche Mobili e arredi ) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 4) ALTRI BENI MATERIALI Beni strumentali non ammortizzabili Mobili di pregio artistico Biancheria ) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (1) corte a servizio fabbricato istituzionale Corso Genova 70 (Istituto Devoto) (2) corte a servizio edificio Via Rezza 54 (ex Istituto Marini) (3) Valutazione unica per proprietà Sanguineti 6

7 Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE. Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell attivo. Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. Codice Bilancio B I IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Consistenza iniziale 0 Incrementi 0 Decrementi 0 0 Consistenza finale 0 Codice Bilancio B II 01 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni materiali Consistenza iniziale Incrementi Decrementi 0 0 Consistenza finale Codice Bilancio B II 02 IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale

8 Codice Bilancio C I ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale Codice Bilancio C II ATTIVO CIRCOLANTE CREDITI Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale Codice Bilancio C II 02 ATTIVO CIRCOLANTE CREDITI Esigibili oltre l'esercizio successivo Consistenza iniziale 0 Incrementi Decrementi Consistenza finale 0 Codice Bilancio C IV ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale

9 Codice Bilancio D RATEI E RISCONTI Consistenza iniziale Incrementi 27 Decrementi Consistenza finale Sez.4 - FONDI E T.F.R. - Variazioni intervenute nella consistenza della seguente voce del passivo: C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO L Azienda non espone la voce in quanto il trattamento di fine rapporto e di fine servizio è di competenza INPDAP Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. Variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo: D) DEBITI Codice Bilancio D 01 DEBITI Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale

10 Codice Bilancio E RATEI E RISCONTI Consistenza iniziale 0 Incrementi Decrementi 0 Consistenza finale 0 Sez.6 - CREDITI E DEBITI. Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI. Codice bilancio Importo fino a 5 anni Importo oltre i 5 anni D DEBITI Sono assenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali VOCI DEL PATRIMONIO NETTO Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità: 10

11 Codice Bilancio A I A VII A VIII TOTALI Capitale Riserva per arrotondamenti Utili esercizi precedenti Valore da bilancio Possibilità di utilizzazione ¹ AB Quota disponibile Di cui quota non distribuibile Di cui quota distribuibile Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi Per copertura perdite Per distribuzione ai soci Per altre ragioni ¹ LEGENDA A = per aumento di capitale B = per copertura perdite Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI. Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società. Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA' La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING. Non esistono contratti di leasing. 11

12 Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis) Viene omessa l informativa in quanto non esistenti PRIVACY Privacy avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, Allegato B), D.Lgs , n. 196) La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha redatto il Documento Programmatico sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza. CONCLUSIONI. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell Azienda ed il risultato economico dell esercizio. L esposizione dei valori richiesti dall art del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. Relativamente alla destinazione dell utile di esercizio il Consiglio di Amministrazione destinerà l'utile a incremento delle riserve di utili. Il Presidente Giovanna Careddu 12

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