N DATA OGGETTO 1 09/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2014

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1 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N 1 N DATA OGGETTO 1 09/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2014 LIQUIDAZIONE DELL INDENNITA DI CARICA AL VICE PRESIDENTE DELL ENTE, PROF. RIVETTI PER IL PERIODO DICEMBRE 2013 LIQUIDAZIONE DELL INDENNITA DI PRESENZA PER LE SEDUTE SVOLTESI NELL ANNO 2013 COMPONENTE C.d.A. SIG.NA ALEFFI CHIARA PAGAMENTO CORRISPONDENZA AFFRANCATA CON AFFRANCATRICE DICEMBRE 2013 PAGAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITA : SERVIZI GENERALI PERSONALE ECONOMATO SERVIZI TECNICI MESE DICEMBRE 2013 DETERMINA DEL DIRETTORE N. 615 DEL PROVVEDIMENTO CONSEGUENTE PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2013 RESIDENZA F.LLI CAIROLI PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2013 RESIDENZA DI FERMO PALAZZO STRABONE PAGAMENTO FATTURA COLLEGAMENTO INTRANET MPLS FRA LA SEDE DI FERMO 10 13/01/2014 PAGAMENTO FATTURE PER L ACQUISTO DI BENI SUL M.E.P.A. PUBBLICAZIONE ALBO 09/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2014 LEGGE 13/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/2014

2 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ GRADUATORIA PROVVISORIA PRESTITO FIDUCIARIO A.A. 2013/2014 ESAME RICORSO BORSA DI STUDIO A.A. 2011/2012: STUD.SSA DICHIARATA VINCITRICE CON DETERMINA DEL DIRETTORE N. 207 DEL 17/10/2011 DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA SOMMA NON RISCOSSA BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: STUDENTI ISCRITTI ALL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERATA NUOVA EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLA 1 RATA SEMESTRALE BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PAGAMENTO PRIMA RATA SEMESTRALE DELLA QUOTA IN DENARO A STUD.SSA DICHIARATA VINCITRICE CON DETERMINAZION3E DEL DIRETTORE N. 492 DEL 14/10/2013 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PAGAMENTO PRIMA RATA SEMESTRALE DEL SERVIZIO ALLOGGI AGLI STUDENTI ISCRITTI ALL UNIVERSITA E ALL ACCADEMIA DICHIARATI VINCITORI CO DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE N. 492 E N. 493 DEL 14/10/2013 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: STUDENTI ISCRITTI ALL UNIVERSITA E ALL ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA NUOVA EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLA SECONDA RATA SEMESTRALE SERVIZIO RISTORAZIONE NUOVA EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLE SOMME RESIDUE DEPOSITATE IN CONTO FRUIZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE E NON UTILIZZATE SERVIZIO ABITATIVO NUOVA EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLE SOMME DEPOSITO CAUZIONALE DA RESTITUIRE A STUDENTI NON PIU PRESENTI NELLE STRUTTURE ABITATIVE PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER PASTI EROGATI PRESSO IL BAR, LA MENSA UNIVERSITARIA, LA TAVOLA CALDA E LA MENSA DI FERMO NOVEMBRE 2013 PAGAMENTO FATTURA EMESSA PER SERVIZIO GLOBAL SERVICE NELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA PALAZZO STRABONE DI FERMO NOVEMBRE /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/2014

3 21 22 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N 3 PAGAMENTO FATTURA PER LOCAZIONE BENI MOBILI PERIODO DAL AL PAGAMENTO PER CONSULENZA SISTEMATICA E/O ASSISTENZA TELEFONICA SUI SISTEMI SERVER 23 SERVIZIO DI PULIZIA NELLE STRUTTURE DELL ENTE NOVEMBRE PAGAMENTO FATTURA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE SERVER IBM XSERIES SINTESI TECHOLOGY SRL 25 PAGAMENTO FATTURE MANUTENZIONE ASCENSORE COLLEGIO AFFEDE 26 PAGAMENTO FATTURE ASSISTENZA TECNICA CT PRESSO MORTATI C PAGAMENTO FATTURE PER MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI TERMO - IDRAULICI PAGAMENTO FATTURE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORI NELLE STRUTTURE BARTOLO E MORTATI C 29 CONDOMINIO PALAZZO DE VICO PRESA ATTO AVVISO DI PAGAMENTO 30 CONDOMINIO VIA ALEANDRI 85 PAGAMENTO PRIMA RATA ESERCIZIO 2014 E SALDO ANNO 2013

4 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N 4 31 PAGAMENTO LOCAZIONE COLLEGIO AFFEDE MESE DI FEBBRAIO PAGAMENTO FATTURE PER L ACQUISTO DI BENI SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO DI CONSULENZA PER IL CONSOLIDAMENTO SISTEMA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ED ATTIVITA DI ASSISTENZA FISCALE DELL ENTE FORNITURA ANNUALE DELLA MAINTENANCE LICENZE GFI MAILESSENTIAL DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RISANAMENTO E TINTEGGIATURA MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA CIG: Z68OD682AC DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DI CUI AL D.Lgs. 81/2008 MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA. Cig: Z440D683C1. DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.Lgs. 81/2008 MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA. Cig:ZCB0D683DD BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PRESA D ATTO RINUNCIA STUDENTESSA (PROT. 6806) SUSSIDIO STRAORDIANRIO A.A. 2013/ PAGAMENTO PRIMA QUOTA A STUDENTE OBIETTIVI GESTIONALI PER L ANNO 2014 DIREZIONE ERSU MACERATA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE E DEL COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N SIG.RA TOGNETTI MARIA GRAZIA, DIRIGENTE, TITOLARE DELL UFFICIO RAGIONERIA BILANCIO SOCIALE CONTRATTI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI PER L ANNO 2014 DOTT. GIOVANNI CAPPONI, TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA ALL AREA SERVIZI INFORMATICI CONTROLLO DI GESTIONE ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI PER L ANNO 2014 DOTT.SSA EMILIOZZI EMANUELA, TITOLARE DELLA POSIZIONE DI ALTA PROFESSIONALITA DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AGLI STUDENTI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI PER L ANNO 2014 DOTT.SSA FOGLIA SILVANA, TITOLARE DELLA POSIZIONE DI ALTA PROFESSIONALITA SERVIZI GENERALI PERSONALE ECONOMATO SERVIZI TECNICI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI PER L ANNO 2014 STUDENTI PARTECIPANTI A PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE E VINCITORI DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013 PAGAMENTO CONTRIBUTI PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E PER INTERVENTI DI RIPAZIONE, SPURGO E SMALTIMENTO RIFIUTI PAGAMENTO FATTURA PER CONTRATTO N BIM 2014 TIM/TELECOM ITALIA SpA PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE ASCENSORE COLLEGIO MONTESSORI 12/02/ /02/ /02/ /02/2014 ABBONAMENTO ON LINE SERVIZIO OMNIA. DELFINO & PARTNERS SpA 12/02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/2014

6 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N PAGAMENTO FATTURA PER L INSTALLAZIONE DI PORTA SCORREVOLE CON MECCANISMO AUTOMATICO PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL ENTE PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013 MENSA FERMO PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013 RESIDENZA DI FERMO PALAZZO STRABONE 12/02/ /02/ /02/ /01/ /03/ /01/ /03/ /01/ /03/ PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013 RESIDENZA F.LLI CAIROLI EROGAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALL UNIVERSITA E ALL ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013 PAGAMENTO FATTURA PER L ACQUISTO DI PNEUMATICI TERMICI PER IL VEICOLO FIAT DOBLO E DI CATENE PER L AUTOVETTURA NUOVA FIAT PANDA PAGAMENTO FATTURE PER L ACQUISTO DI BENI TRAMITE R.d.O SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. 12/02/ /02/ /02/ /02/ /01/ /03/ /01/ /03/ /01/ /03/ /01/ /03/ PAGAMENTO FATTURE PER L ACQUISTO DI QUATTRO LAVATRICI SUL M.E.P.A. PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI DI CONSULENZA INFORMATICA PROCESSI INNOVATIVI E COMUNICATIVI DELL ENTE LUGLIO/OTTOBRE 2013 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2013/GENNAIO /02/ /02/ /02/ /01/ /03/ /01/ /03/ /01/ /03/2014

7 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N 7 60 PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER GLI STUDENTI DELL UNIVERSITA DI MACERATA PRESSO LE SEDI DI CIVITANOVA MARCHE E JESI SETTEMBRE,OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE /02/ /01/ /03/ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.d.O. n PER L ACQUISTO DI UN FRIGOTAVOLO CANDY. CIG. Z4AoD5A8C4 12/02/ /01/ /03/ /02/2014 PAGAMENTO CORRISPONDENZA AFFRANCATA CON AFFRANCATRICE GENNAIO /02/ /02/ /02/ /03/ /02/2014 PAGAMENTO FATTURA COLLEGAMENTO INTRANET MPLS FRA LA SEDE DI FERMO NOVEMBRE /02/ /02/ /02/ /03/ /02/2014 PAGAMENTO FATTURE PER MANUTENZIONE, RICARICA E SOSTITUZIONE ESTINTORI 2 SEMESTRE /02/ /02/ /02/ /03/ /02/2014 GESTIONE CALORE STAGIONE INVERNALE 2013/2014 ACCONTO SERVIZIO ENERGIA 04/02/ /02/ /02/ /03/ /02/2014 PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DICEMBRE /02/ /02/ /02/ /03/ /02/2014 PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC2013/GENN /02/ /02/ /02/ /03/ /02/2014 PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DALLA POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITA : SERVIZI GENERALI PERSONALE ECONOMATO SERVIZI TECNICI GENNAIO /02/ /02/ /02/ /03/2014

8 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N /02/2014 SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DELL ENTE C.I.G INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL MANDATO INFORMATICO 70 11/02/2014 PAGAMENTO FATTURE PER I PASTI EROGATI PRESSO IL BAR, LA MENSA UNIVERSITARIA, LA TAVOLA CALDA E LA MENSA DI FERMO DIC /02/2014 PAGAMENTO FATTURA EMESSA PER SERVIZIO GLOBAL SERVICE NELLA RESIDENZA PALAZZO STRABONE DI FERMO DIC /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/2014 SERVIZIO DI PULIZIA NELLE STRUTTURE DELL ENTE NOV-DIC /02/ /02/ /02/ /03/ /02/2014 PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO CONSULENZA MEDICO COMPETENTE ANNO /02/2014 ASSISTENZA CODEPAINTER REVOLUTION BASIC EDITION CSWVF ANNO /02/2014 PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI OTT- NOV /02/2014 PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI ELETTRICI VARI PRESSO STRUTTURE DELL ENTE 77 11/02/2014 PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE STRUTTURE DELL ENTE DIC /02/2014 PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO / CASA DELLO STUDENTE 11/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/2014

9 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N /02/2014 PAGAMENTO FATTURA PER CONTRATTO N /CONSIP 5 1 BIM 2014 TIM/TELECOM ITALIA 80 11/02/2014 PAGAMENTO FATTURE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA SUL M.E.P.A. DI CONSIP 81 11/02/2014 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: INTEGRAZIONE BENEFICIO AI SENSI DEL PUNTO 14.6 DEL BANDO DI CONCORSO 82 11/02/2014 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PRESA D ATTO RINUNCIA STUDENTESSA (PROT. 7573) 83 11/02/2014 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: DICHIARAZIONE DI DECADENZA DAL BENEFICIO DI STUDENTE PER MANCATA ISCRIZIONE ALL UNIVERSITA DI MACERATA (PROT. 7691) 84 11/02/2014 NUOVA EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 85 18/02/2014 LIQUIDAZIONE DELL INDENNITA DI CARICA SPETTANTE AL REVISORE UNICO DELL ENTE DOTT. MARCO MERCURI PER IL PERIODO: 2 SEMESTRE /02/2014 PRESTITI FIDUCIARI A.A. 2013/2014 APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 11/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/2014

10 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N /02/2014 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: INTEGRZIONE QUOTA IN DENARO A STUDENTI ISCRITTI ALL UNIVERSITA DEGLI STUDI E ALL ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA 18/02/ /03/ /02/ /03/ /02/2014 PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PRESSO IL POLO DIDATTICO DÌ SPINETOLI OTT, NOV,DIC /02/2014 PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER GLI STUDENTI DELL UNIVERSITA DÌ MACERATA PRESSO LE SEDI DECENTRATE DÌ CIVITANOVA MARCHE E JESI NOV E DIC /02/2014 PAGAMENTO FATTURE PER ATTIVIAZIONE DELLA FORNITURA E PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NEL POLO UNIVERSITARIO MORTATI DICEMBRE /02/2014 PRESTAZIONI PROFESSIONALI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DÌ PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.Lgs 81/08 EX 626/94) SECONDO SEMESTRE /02/2014 PAGAMENTO FATTURA MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICI 4 TRIMESTRE /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/2014 PAGAMENTO FATTURE SOSPESE PER UTENZE TELEFONICHE 18/02/ /03/ /02/ /03/ /02/2014 PAGAMENTO IN FAVORE DELL INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO EFFETTUATO A SEGUITO DURK IRREGOLARE 18/02/ /03/ /02/ /03/2014

11 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N /02/2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.lgs. 81/2008. CIG. ZCB0D683DD 96 18/02/2014 PAGAMENTO FATTURA PER LA RIFINITURA E LA COPERTURA IMBOTTA IN LEGNO DELLA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PRESSO GLI UFFICI DELL ENTE 97 18/02/2014 PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS/METANO PERIODO OTT/DIC/ CASA DELLO STUDENTE FERMO 18/02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/2014 REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 36 DEL E RELATIVI ALLEGATI PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DI CUI AL D.Lgs. 81/2008. CIG: Z440D683C1. 99 PAGAMENTO TARES CONGUAGLIO ANNO RATA COMUNE DI MACERATA 100 PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A SEGUITO DI REINCASSO DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO 18/02/ /03/ /03/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ PAGAMENTO MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE ANNO /03/ /02/ /03/ PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014 MENSA FERMO 12/03/ /02/ /03/2014

12 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014 RESIDENZA DI FERMO PALAZZO STRABONE 104 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014 RESIDENZA F.LLI CAIROLI 105 PAGAMENTO FATTURA COLLEGAMENTO INTRANET MPLS FRA LA SEDE DI MACERATA E LA SEDE DI FERMO DICEMBRE /03/ /03/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI ELETTRICI VARI PRESSO LE STRUTTURE DELL ENTE 107 PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFRASTRUTTURA WIRELLESS I BIM PAGAMENTO PREMIO ANNUO POLIZZA RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI 109 PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ALARM MONITORING PRESSO COLLEGIO BARTOLO GENNAIO /03/ /03/ /03/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ PAGAMENTO LOCAZIONE COLLEGIO AFFEDE MARZO /03/ PAGAMENTO FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE I BIM /03/ /02/ /03/ /02/ /03/2014

13 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA INFORMALE PER COTTIMO FIDUCIARIO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DI CUI AL D. Lgs. 81/2008 Cig. ZA60E02F PAGAMENTO CORRISPONDENZA AFFRANCATA CON AFFRANCATRICE FEBBRAIO LIQUIDAZIONE DELL INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE DELL ENTE, AVV. NATALI PER IL PERIODO DICEMBRE LIQUIDAZIONE DELL INDENNITA DI CARICA AL VICE PRESIDENTE DELL ENTE, PROF. RIVETTI PER IL PERIODO GENNAIO LIQUIDAZIONE DELL INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE DELL ENTE, AVV. NATALI PER IL PERIODO GENNAIO LIQUIDAZIONE DELL INDENNITA DI CARICA AL VICE PRESIDENTE DELL ENTE, PROF. RIVETTI PER IL PERIODO FEBBRAIO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DOMANDA ONLINE E MODULO BORSA DI STUDIO ANNO PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI GENNAIO / PAGAMENTO FATTURA PER L ACQUISTO DI MONITOR SUL M.E.P.A. DI CONSIP 12/03/ /02/ /03/2014

14 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N VISITE FISCALI DIPENDENTI ERSU ASUR MARCHE 122 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITA : SERVIZI GENERALI PERSONALE ECONOMATO SERVIZI TECNICI FEBBRAIO ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSITENZA TECNICA IMPIANTI ELEVATORI PER L ANNO 2014 SUL M.E.P.A. DI CONSIP 124 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO COLLEGIO AFFEDE ANNO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.d.O N PER L ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL COLLEGIO MONTESSORI ANNO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO MORTATI C PERIODO GENNAIO MAGGIO 2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA CON ALLARME IN CASO DI 127 INCENDIO NELLE STRUTTURE DELL ENTE BARTOLO, SIBILLINI E AFFEDE, MONTESSORI ANNO 2014 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PRESA D ATTO ISCRIZIONE AL PRIMO 128 ANNO FUORI CORSO DI STUDENTE NUOVA DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO ( PROT. 7828)

15 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PRESA D ATTO ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO FUORI CORSO DI STUDENTESSA NUOVA DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO ( PROT. 6632) 130 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: RIDUZIONE BENEFICIO STUDENTESSA LAUREATA ( PROT. 5712) 131 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: RIDUZIONE BENEFICIO STUDENTESSA LAUREATA ( PROT. 7829) 132 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: RIDUZIONE BENEFICIO STUDENTESSA LAUREATA ( PROT. 7624) 133 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: RIDUZIONE BENEFICIO STUDENTESSA LAUREATA ( PROT. 7226) 134 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: RIDUZIONE BENEFICIO STUDENTE LAUREATO ( PROT. 7656) 135 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: RIDUZIONE BENEFICIO STUDENTESSA LAUREATA ( PROT. 6521) 136 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014:PRESA D ATTO RINUNCIA STUDENTE ( PROT. 6476) 137 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014:PRESA D ATTO RINUNCIA STUDENTE ( PROT. 7001)

16 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PRESA D ATTO ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO FUORI CORSO DI STUDENTESSA NUOVA DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO ( PROT. 7241) 139 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: RIDUZIONE BENEFICIO STUDENTESSA LAUREATA ( PROT. 7843) 140 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: RIDUZIONE BENEFICIO STUDENTESSA LAUREATA ( PROT. 6737) 141 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: RIDUZIONE BENEFICIO STUDENTESSA LAUREATA ( PROT. 6006) 142 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: INTEGRAZIONE QUOTA IN DENARO PAGAMENTO PRIMA RATA STUDENTI INDICATI DALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 87 DEL BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PAGAMENTO PRIMA RATA DELLA QUOTA IN DENARO A STUD.SSA ISCRITTA AL PRIMO ANNO CHE HA IL REQUISITO DI MERITO NECESSARIO 26/03/ BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PAGAMENTO PRIMA RATA DELLA QUOTA IN DENARO A STUD.SSE DICHIARATE VINCITRICI CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 492 DEL 14/10/ /03/ BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: RIDUZIONE BENEFICIO STUDENTESSA LAUREATA ( PROT ) 26/03/2014

17 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE STRUTTURE DELL ENTE PERIODO DIC 2013/ GENN PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER I PASTI EROGATI PRESSO IL BAR, LA MENSA UNIVERSITARIA, LA TAVOLA CALDA E LA MENSA DI FERMO GENN PAGAMENTO FATTURA EMESSA PER SERVIZIO GLOBAL SERVICE NELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA PALAZZO STRABONE DI FERMO GENN PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER GLI STUDENTI DELL UNIVERSITA DI MC PRESSO LE SEDI DECENTRATE DI CIVITANOVA MARCHE E JESI GENN PAGAMENTO FATTURA PER L ACQUISTO DI PRODOTTI HARDWARE SUL M.E.P.A. DI CONSIP 151 PAGAMENTO FATTURA PER IL CONTROLLO PERIODICO PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO COLL. MONTESSORI 152 PAGAMENTO FATTURE PER MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI TERMO - IDRAULICI 153 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO MORTATI A e B TRIMESTRE MARZO, APRILE E MAGGIO /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2014

18 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE LIMITANTE ALL APPLICAZIONE ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONSULENZA FISCALE. CIG. Z610E3A1CB. 26/03/ LIQUIDAZIONE DELL INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE DELL ENTE, AVV. MAURIZIO NATALI PER IL PERIODO: FEBBRAIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PAGAMENTO PERIODO DI FATTURAZIONE 2014/1 16/04/ /04/ PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E PER UN INTERVENTO DI CONTROLLO DI UN FRIGORIFERO 16/04/ PAGAMENTO FATTURE PER L ACQUISTO DI BENI SUL M.E.P.A. DI CONSIP 16/04/ PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA NELLE STRUTTURE DELL ENTE GENNAIO CONDOMINIO VIA PANCALDUCCI PREVENTIVO GESTIONE CONDOMINIALE ANNO PAGAMENTO FATTURA PER CONTRATTO N BIM 2014 TIM/TELECOM ITALIA 16/04/ /04/ /04/2014

19 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE STRUTTURE DELL ENTE PERIODO DIC13/GENN AFFIDFAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DI CUI AL D.Lgs 81/2008. Cig.:ZA60E02F61. 16/04/ /04/ BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013: STUDENTI PARTECIPANTI A PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2012/2013 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZI ALLOGGIO E MENSA IN DENARO A STUDENTESSA (PROT. 5803) 16/04/ BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013: STUDENTI PARTECIPANTI A PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2012/2013 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZI ALLOGGIO E MENSA IN DENARO A STUDENTESSA (PROT. 7274) 16/04/ BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013: STUDENTI PARTECIPANTI A PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2012/2013 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZI ALLOGGIO E MENSA IN DENARO A STUDENTESSA (PROT. 5961) 16/04/ PAGAMENTO TARES CONGUAGLIO ANNO RATA COMUNE DI MACERATA 168 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2014 MENSA FERMO 169 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2014 RESIDENZA DI FERMO PALAZZO STRABONE

20 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO RESIDENZA F.LLI CAIROLI 171 PAGAMENTO FATTURA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SVOLGIMENTO PRATICA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI DEL COLLEGIO MONTESSORI 172 GESTIONE CALORE STAGIONE INVERNALE 2013/2014 ACCONTO SERVIZIO ENERGIA 173 PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE ASCENSORE COLLEGIO MONESSORI 174 PAGAMENTO FATTURA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NEL POLO UNIVERSITARIO MORTATI MESE DI GENNAIO PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA TECNICA SU CENTRALE TERMICA PRESSO MORTATI C 176 PAGAMENTO FATTURA PER L ACQUISTO DI POGGIAPIEDI SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.p.A. 177 PAGAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014

21 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N PAGAMENTO LOCAZIONE COLLEGIO AFFEDE MESE DI APRILE 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA 179 PROFESSIONALE LIMITATAMENTE ALL APPLICAZIONE ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONSULENZA FISCALE. CIG: Z610E3A3CB /04/2014 PAGAMENTO CORRISPONDENZA AFFRANCATA CON AFFRANCATRICE NEL MESE DI MARZO /04/ /04/2014 LIQUIDAZIONE DELL INDENNITA DI CARICA AL VICE PRESIDENTE DELL ENTE, PROF. RIVETTI GIUSEPPE PER IL PERIODO MARZO /04/ /04/2014 PAGAMENTO FATTURA PER L ACQUISTO DI BENI SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.p.A. 08/04/ /04/2014 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL IMPIANTO WIRELESS HOT SPOT ANNO /04/ /04/2014 PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI ANNO /04/ /04/2014 PAGAMENTO FATTURE SOSPESE PER UTENZE TELEFONICHE 08/04/ /04/2014 PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE STRUTTURE DELL ENTE PERIODO GENNAIO/ FEBBRAIO /04/2014

22 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N /04/2014 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.d.O. N PER L ACQUISTO DI ROUTER CLOUD E RELATIVE LICENZE DI ATTIVAZIONE.. CIG. Z0B0E7F522 08/04/ /04/2014 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 573/ERSUMC DEL DECADENZA DAL BENEFICIO PER DICHIARAZIONE FALSE O NON CORRISPONDENTI AL VERO ED ESCLUSA DAI BENEFICI PER TUTTI GLI ANNI DI CORSO. RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE 08/04/ /04/2014 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 570/ERSUMC DEL DECADENZA DAL BENEFICIO PER DICHIARAZIONE FALSE O NON CORRISPONDENTI AL VERO ED ESCLUSA DAI BENEFICI PER TUTTI GLI ANNI DI CORSO. RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE /04/2014 PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO/MARZO /04/2014 PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI MESI DI FEBBRAIO E MARZO /04/ /04/ /04/ /04/2014 PAGAMENTO FATTURA PER CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI 08/04/ /04/2014 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITA : SERVIZI GENERALI PERSONALE ECONOMATO SERVIZI TECNICI MARZO /04/2014 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TERMINALINI MARCATEMPO UFFICI E STRUTTURE, APPARECCHIATURE PER ACCESSO PUNTI DI RISTORO E DISTRIBUZIONE AUTOMATICO BADGE ANNO /04/ /04/2014

23 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N /04/2014 CHIUSURA DELL ENTE NEL GIORNO 2 MAGGIO /04/2014 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: INTEGRAZIONE BENEFICIO AI SENSI /04/2014 DEL PUNTO 14.6 DEL BANDO DI CONCORSO PAGAMENTO RATE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014 A STUD.SSA AVENTE DIRITTO 24/04/ /04/ /04/ /04/ /04/2014 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PAGAMENTO PRIMA RATA SEMESTRALE DELLA QUOTA IN DENARO A STUD.SSA DICHIARATA VINCITRICE CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.492 DEL BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014:PAGAMENTO PRIMA RATA SEMESTRALE DELLA QUOTA IN DENARO A STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO CHE HANNO ACQUISITO IL REQUISITO DI MERITO NECESSARIO BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PAGAMENTO PRIMA RATA SEMESTRALE DELLA QUOTA IN DENARO A STUD.SSA DICHIARATA VINCITRICE CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.492 DEL BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013: STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO IL REQUISITO DI MERITO STABILITO DAL PUNTO 7.6 DEL BANDO BORSA A.A. 2012/2013 PRESA D ATTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 24/04/ /04/ /04/ /04/ /04/2014 INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO AI SENSI DEL PUNTO 3.7 BANDO DI CONCORSO A.A. 2013/2014 APPROVAZIONE GRADUATORIE 202 PAGAMENTO FATTURA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO WIRELESS HOT SPORT ANNO /04/2014

24 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER I PASTI EROGATI PRESSO IL BAR, LA MENSA UNIVERSITARIA, LA TAVOLA CALDA E LA MENSA DI FERMO FEBBRAIO PAGAMENTO FATTURA EMESSA PER SERVIZIO GLOBAL SERVICE NELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA PALAZZO STRABONE DI FERMO FEBBRAIO PAGAMENTO FATTURA PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.p.A. 206 PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI ELETTRICI VARI PRESSO LE STRUTTURE DELL ENTE E PER L ACQUISTO SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.p.A. DI UNA CENTRALE ANTINCENDIO 207 PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER GLI STUDENTI DELL UNIVERSITA DI MACERATA PRESSO LE SEDI DECENTRATE DI CIVITANOVA MARCHE E JESI FEBBRAIO E MARZO PAGAMENTO FATTURA PER TAGLIANDO CONTROLLO VEICOLI DELL ENTE FIAT PANDA E FIAT DOBLO 209 PAGAMENTO FATTURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORI NELLE STRUTTURE BARTOLO E MORTATI PALAZZINE B e C 210 PAGAMENTO FATTURE PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NEL POLO UNIVERSITARIO MORTATI CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2013/FEBBRAIO 2014

25 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N PAGAMENTO FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE II BIM PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFRASTRUTTURA WIRELESS II BIM PAGAMENTO FATTURA PER CONTRATTO N /CONSIP 5 II BIM 2014 TIM/TELECOM ITALIA SpA 214 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RdO SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A.PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE A POMPA DI CALORE. CIG: Z1F0ED08BE 215 CHIUSURA SERVIZI ANNESSI ALLE STRUTTURE ABITATIVE DELL ENTE NEL GIORNO 26 APRILE BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PRESA D ATTO ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO FUORI CORSO DI STUDENTE NUOVA DETERMIANZIONE IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO (PROT. 7142) 217 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PRESA D ATTO ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO FUORI CORSO DI STUD.SSA NUOVA DETERMIANZIONE IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO (PROT. 7069) /02/2014 BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013: LIQUIDAZIONE EQUIVALENTE SERVIZIO MENSA A STUD.SSA AVENTE DIRITTO (PROT. 6824)

26 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N PAGAMENTO FATTURA PER L ACQUISTO DEL MATERIALE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI NELLE STRUTTURE BORSA DI STUDIO PER L A.A. 2013/2014 STUDENTI PARTECIPANTI A 220 PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2013/2014 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZIO MENSA IN DENARO A STUDENTESSA (PROT. 6673) BORSA DI STUDIO PER L A.A. 2013/2014 STUDENTI PARTECIPANTI A 221 PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2013/2014 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZIO MENSA IN DENARO A STUDENTESSA (PROT. 4971) BORSA DI STUDIO PER L A.A. 2013/2014 STUDENTI PARTECIPANTI A 222 PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2013/2014 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZIO MENSA IN DENARO A STUDENTESSA (PROT. 6152) /04/2014 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.d.O N PER L ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ANTINCENDIO. CIG. Z1D0EBB4F /04/2014 PAGAMENTO FATTURE COLLEGAMENTO INTRANET MPLS FRA LA SEDE DI MACERATA E LA SEDE DI FERMO GENNAIO MARZO /04/2014 PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ALARM MONITORING PRESSO LE STRUTTURE ABITATIVE DELL ENTE I E II TRIMESTRE /04/ /05/ /04/ /05/ /04/ /05/ /04/ /05/ /04/ /05/ /04/ /05/ /04/2014 PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA NELLE STRUTTURE DELL ENTE FEBBRAIO /04/ /05/ /04/ /05/2014

27 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N /04/2014 VISITE FISCALI DIPENDENTI ERSU ASUR MARCHE 22/04/ /05/ /04/ /05/ /04/2014 PAGAMENTO FATTURA PER LOCAZIONE BENI MOBILI PERIODO DAL al /04/ /05/ /04/ /05/ /04/2014 PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO TONER RIGENERATI 22/04/ /05/ /04/ /05/ /04/2014 AUTORIZZAZIONE DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ANDISU ANNO /04/ /05/ /04/ /05/ /04/2014 PAGAMENTO LOCAZIONE COLLEGIO AFFEDE MESE DI MAGGIO /04/ /05/ /05/2014 PAGAMENTO CORRISPONDENZA AFFRANCATA CON AFFRANCATRICE NEL MESE DI APRILE /05/2014 PAGAMENTO FATTURE PER LAVORI DI TINTEGGIATURA E PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE IN CARTONGESSO /05/2014 PAGAMENTO FATTURE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLE PALAZZINE A e B DEL POLO MORTATI 06/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2014

28 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N /05/2014 PAGAMENTO FATTURA PER L ESECUZIONE DI LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO LE STRUTTURE ABITATIVE DELL ENTE /05/2014 PAGAMENTO FATTURA MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICI 1 TRIMESTRE /05/2014 PAGAMENTO FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA SU CENTRALE TERMICA PRESSO MORTATI C /05/ /05/2014 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITA : SERVIZI GENERALI PERSONALE ECONOMATO SERVIZI TECNICI APRILE 2014 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE MONOSPLIT A POMPA DI CALORE, A SEGUITO DI R.d.O. DI CONSIP SpA SENZA OFFERTE RICEVUTE. Cig: ZE10F0CCDE /05/2014 LIQUIDAZIONE DELL INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE DELL ENTE, AVV. MAURIZIO NATALI PER IL PERIODO: MARZO /05/2014 LIQUIDAZIONE DELL INDENNITA DI CARICA AL VICE PRESIDENTE DELL ENTE, PROF. RIVETTI GIUSEPPE PER IL PERIODO APRILE EROGAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALL UNIVERSITA E ALL ACCADEMIA DI BELLE ARTI PERIODO GENNAIO/MARZO /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2014

29 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N PAGAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI MARZO APRILE PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE STRUTTURE DELL ENTE PERIODO FEBBRAIO/MARZO PAGAMENTO FATTURE EMESSE PER I PASTI EROGATI PRESSO IL BAR, LA MENSA UNIVERSITARIA, LA TAVOLA CALDA E LA MENSA DI FERMO MARZO 2014 PAGAMENTO FATTURA EMESSA PER SERVIZIO GLOBAL SERVICE NELLA 246 RESIDENZA UNIVERSITARIA PALAZZO STRABONE DI FERMO MARZO PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA NELLE STRUTTURE DELL ENTE MARZO 2014 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SCALDABAGNO ELETTRICO PAGAMENTO FATTURA PER CONTRATTO N BIM 2014 TIM/TELECOM ITALIA 250 PAGAMENTO FATTURA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NEL POLO UNIVERSITARIO MORTATI PERIODO GENNAIO/MARZO 2014

30 251 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N 30 INTEGRAZIONE BORSA DÌ STUDIO AI SENSI DEL PUNTO 3.7 BANDO DI CONCORSO A.A. 2013/2014 EROGAZIONE SOMME A STUDENTI NOMINATI VINCITORI CON DETERMINAZIONE N. 201 DEL 08/04/ BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: INTEGRAZIONE BENEFICIO AI SENSI DEL PUNTO 14.6 BANDO DÌ CONCORSO PAGAMENTO RATE MESI DI MARZO 2014 E APRILE 2014 A STUD.SSA AVENTE DIRITTO 253 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PRESA D ATTO RINUNCIA STUD.SSA (PROT. 8489) 254 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PRESA D ATTO RINUNCIA STUD.SSA (PROT. 8091) 255 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PRESA D ATTO RINUNCIA STUD.SSA (PROT. 7474) 256 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PRESA D ATTO RINUNCIA STUD.SSA (PROT. 7430) 257 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: RIDUZIONE BENEFICIO STUD.SSA LAUREATA (PROT. 5634) BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: STUDENTI PARTECIPANTI A 258 PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2013/2014 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZIO MENSA IN DENARO A STUD.SSA (PROT.6837) BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: STUDENTI PARTECIPANTI A 259 PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2013/2014 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZI ALLOGGIO E MENSA IN DENARO A STUD.SSA (PROT.4857)

31 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: STUDENTI PARTECIPANTI A PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2013/2014 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZIO MENSA IN DENARO A STUD.SSA (PROT.5676) BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: STUDENTI PARTECIPANTI A PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2013/2014 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZI ALLOGGIO E MENSA IN DENARO A STUD.SSA (PROT.7354) BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: STUDENTI PARTECIPANTI A PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2013/2014 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZIO MENSA IN DENARO A STUD.SSA (PROT.7422) BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: STUDENTI PARTECIPANTI A PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2013/2014 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZIO ALLOGGIO E MENSA IN DENARO A STUD.SSA (PROT.6808) BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: STUDENTI PARTECIPANTI A PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2013/2014 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZIO MENSA IN DENARO A STUD.SSA (PROT.8007) BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: STUDENTI PARTECIPANTI A PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2013/2014 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZIO MENSA IN DENARO A STUDENTE (PROT. 7667) /05/2014 PAGAMENTO IN FAVORE DI EQUITALIA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO EFFETTUATO A SEGUITO DÌ DURK IRREGOLARE 20/05/ /05/ /06/2014

32 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N /05/2014 PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS/METANO PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2014 CASA DELLO STUDENTE FERMO 20/05/ /05/ /06/ /05/2014 PAGAMENTO FATTURE PER COMPETENZE LEGALI RELATIVE A PRATICA DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA 269 PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE COMPENSAZIONE 270 PAGAMENTO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA APRILE 2014 RESIDENZA DI FERMO PALAZZO STRABONE 271 PAGAMENTO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA APRILE 2014 MENSA FERMO 272 PAGAMENTO FATTURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RESIDENZA PALAZZO STRABONE 273 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SAP ASSISTENZA HOT LINE SU SOFTWARE AD HOC ENTRPRISE PERIODO PAGAMENTO FATTURA PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.p.a. 20/05/ /05/ /06/2014

33 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N PAGAMENTO LOCAZIONE COLLEGIO AFFEDE MESE DI GIUGNO 2014 SERVIZIO RISTORAZIONE EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO 276 RELATIVO ALLA SOMMA RESIDUA DEPOSITATA IN CONTO FRUIZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE E NON UTILIZZATA 277 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A STUDENTI CHE HANNO DEFINITIVAMENTE LASCIATO IL POSTO ALLOGGIO 278 ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA BORSA A.A. 2012/2013 RIDUZIONE BENEFICIO A STUDENTE (Prot. 5761) 279 ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA BORSA A.A. 2012/2013 ESCLUSIONE BENEFICIO A PARTIRE DALL A.A. 2012/2013 STUDENTE (Prot. 5290) 280 ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA BORSA A.A. 2012/2013 ESCLUSIONE BENEFICIO A PARTIRE DALL A.A. 2012/2013 STUDENTE (Prot. 7334) ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA 281 CONCESSIONE DELLA BORSA A.A. 2012/2013 ESCLUSIONE BENEFICIO A PARTIRE DALL A.A. 2012/2013 STUDENTE (Prot. 7097) 282 ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA BORSA A.A. 2012/2013 ESCLUSIONE BENEFICIO A PARTIRE DALL A.A. 2012/2013 STUDENTESSA (Prot.6437)

34 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N / ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA BORSA A.A. 2012/2013 ESCLUSIONE BENEFICIO A PARTIRE DALL A.A. 2012/2013 STUDENTESSA (Prot.5109) ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA BORSA A.A. 2012/2013 ESCLUSIONE BENEFICIO A PARTIRE DALL A.A. 2012/2013 STUDENTESSA (Prot.6321) ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA BORSA A.A. 2012/2013 ESCLUSIONE BENEFICIO A PARTIRE DALL A.A. 2012/2013 STUDENTESSA (Prot.6147) ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA BORSA A.A. 2012/2013 ESCLUSIONE BENEFICIO A PARTIRE DALL A.A. 2012/2013 STUDENTESSA (Prot.5741) ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA BORSA A.A. 2012/2013 ESCLUSIONE BENEFICIO A PARTIRE DALL A.A. 2012/2013 STUDENTESSA (Prot.5414) ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA BORSA A.A. 2012/2013 ESCLUSIONE BENEFICIO A PARTIRE DALL A.A. 2012/2013 STUDENTESSA (Prot.7199) 289 ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA BORSA A.A. 2012/2013 RIDUZIONE BENEFICIO A STUDENTESSA (Prot. 5532) ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA 290 CONCESSIONE DELLA BORSA A.A. 2012/2013 RIDUZIONE BENEFICIO A STUDENTESSA (Prot. 6558) 291 APPLICAZIONE C.C.D.I. 2013: LIQUIDAZIONE DELL INDENNITA DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI ALTA PROFESSIONALITA E DI APO LIQUIDAZIONE COMPENSI PRODUTTIVITA INDIVIADUALE E COLLETTIVA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DI RUOLO DELL ENTE

35 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE/MAGGIO PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO / CASA DELLO STUDENTE FERMO 294 PAGAMENTO FATTURA PER L ACQUISTO PRODOTTI PER IL SERVIZIO LAVANDERIA SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.p.a. 295 PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER GLI STUDENTI DELL UNIVERSITA DI MC PRESSO LE SEDI DECENTRATE DI CIVITANOVA E JESI MESEDI APRILE PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA NELLE STRUTTURE DELL ENTE NEL MESE DI APRILE PAGAMENTO CORRISPONDENZA AFFRANCATA CON AFFRANCATRICE NEL MESE DI MAGGIO BORSA DI STUDIO A.A. 13/14: PAGAMENTO PRIMA RATA SEMESTRALE DELLA QUOTA IN DENARO ALLE STUDENTESSE DICHIARATE VINCITRICI CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 492 DEL BORSA DI STUDIO PER L A.A. 2013/2014 RIDUZIONE BENEFICIO STUD.SSA LAUREATA (PROT. 6763) 300 BORSA DI STUDIO PER L A.A. 2013/2014 RIDUZIONE BENEFICIO STUD.SSA LAUREATA (PROT. 6624)

36 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N BORSA DI STUDIO PER L A.A. 2013/2014 RIDUZIONE BENEFICIO STUD.SSA LAUREATA (PROT. 6351) 302 BORSA DI STUDIO PER L A.A. 2013/2014 RIDUZIONE BENEFICIO STUD.SSA LAUREATA (PROT. 7833) 303 BORSA DI STUDIO PER L A.A. 2013/2014 RIDUZIONE BENEFICIO STUD.SSA LAUREATA (PROT. 8008) 304 ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA BORSA DÌ STUDIO PER L A.A. 12/13 CONCLUSIONE PROCEDIMENTO CON PRESA D ATTO DELLA SOSTANZIALE CONFORMITA 305 ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER L A.A. 12/13 STUDENTI CITTADINI EXTRACOMUNITARI - CONCLUSIONE PROCEDIMENTO CON PRESA D ATTO DELLA SOSTANZIALE CONFORMITA ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA 306 CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER L A.A. 12/13 CONCLUSIONE PROCEDIMENTO CON PRESA D ATTO DELLA CONFORMITA 307 ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER L A.A. 12/13 DETERMINAZIONE N. 284 DEL DIRETTORE - RETTICA 308 ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER L A.A. 12/13 ESCUSIONE DAI BENEFICI ERSU DÌ STUDENTESSA DALL ALL.A.A 2012/2013 (PROT. 6153)

37 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N PAGAMENTO FATTURE PER CONTROLLO AUTOBUS IVECO IN DOTAZIONE DELL ENTE 310 PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA E L INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE PRESSO LA SALA SERVER DELL ENTE 311 PAGAMENTO FATTURA PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI ANNO 2014 D.Lgs. 81/ RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITA : SERVIZI GENERALI PERSONALE ECONOMATO SERVIZI TECNICI MAGGIO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 255/ERSUMC DEL PRESA D ATTO RINUNCIA STUD.SSA. RATEIZZAZIONE SOMMA DOVUTA 314 PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE STRUTTURE DELL ENTE APRILE BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: STUDENTI PARTECIPANTI A PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2013/2014 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZI ALLOGGIO E MENSA IN DENARO A STUD.SSA (PROT.6443) BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: STUDENTI PARTECIPANTI A PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2013/2014 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZI ALLOGGIO E MENSA IN DENARO A STUD.SSA (PROT.5810)

38 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: STUDENTI PARTECIPANTI A PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2013/2014 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZI ALLOGGIO E MENSA IN DENARO A STUD.SSA (PROT.6764) BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: STUDENTI PARTECIPANTI A PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2013/2014 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZI ALLOGGIO E MENSA IN DENARO A STUD.SSA (PROT.6761) BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: STUDENTI PARTECIPANTI A PROGRAMMI DI MOBILITA INTERNAZIONALE NELL A.A. 2013/2014 EROGAZIONE EQUIVALENTE SERVIZI ALLOGGIO E MENSA IN DENARO A STUD.SSA (PROT.6690) 320 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PRESA D ATTO RINUNCIA STUD.SSA (PROT.7216) 321 LIQUIDAZIONE DELL INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE DELL ENTE, AVV. MAURIZIO NATALI PER IL PERIODO: APRILE - MAGGIO LIQUIDAZIONE DELL INDENNITA DI CARICA AL VICE PRESIDENTE DELL ENTE, PROF. RIVETTI GIUSEPPE PER IL PERIODO: MAGGIO SERVIZIO GESTIONE CALORE PRESSO LE STRUTTURE DELL ENTE. PROVVEDIMENTO CONSEGUENTE 324 CONDOMINIO PALAZZO DE VICO. PRESA ATTO AVVISO DI PAGAMENTO 03/04/2014

39 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER RIMBORSO IVA ANNO /04/ PAGAMENTO FATTURA PER L ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO SUL M.E.P.A. DI CONSIP S.p.a. 327 PAGAMENTO FATTURA PER CONTRATTO N /CONSIP 5 III BIM 2014 TIM/TELECOM ITALIA S.p.a. 328 PAGAMENTO FATTURA PER I CONSUMI DI GAS METANO DEL POLO UNIVERSITARIO MORTATI 329 PAGAMENTO FATTURA PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL POLO UNIVERSITARIO MORTATI 330 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PAGAMENTO PERIODO DI FATTURAZIONE 2014/2 331 PAGAMENTO FATTURE PER LA RIPARAZIONE DELLE LAVATRICI INDUSTRIALI DELL ENTE 03/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ PAGAMENTO FATTURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PALAZZINE A E B DEL POLO UNIVERSITARIO MORTATI DETERMINA PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TRATTO DI RETE FOGNARIA PRESSO LA RESIDENZA F.LLI CAIROLI MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA. CIG: ZE00FB50F7. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RdO SUL DI CONSIP S.p.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE MANUTENZIONI CIG: Z550FB53B3. 03/04/ /04/ /04/2014

40 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013: PAGAMENTO SECONDA RATA DELL EQUIVALENTE DEL SERVIZIO ALLOGGIO IN DENARO AGLI STUDENTI ISCRITTI ALL UNIVERSITA E ALL ACCADEMIA DI MACERATA DICHIARATI VINCITORI CON DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE N. 492 E N. 493 DEL 14/10/2013 BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013: PAGAMENTO SECONDA RATA 336 DELL EQUIVALENTE DEL SERVIZIO ALLOGGIO IN DENARO AGLI STUDENTI ISCRITTI ALL UNIVERSITA E ALL ACCADEMIA DI MACERATA DICHIARATI VINCITORI CON DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE N. 492 E N. 493 DEL 14/10/2013 ACCERTAMENTO SULLE DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA 337 CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER L A.A. 2012/2013 STUDENTI CITTADINI EXTRACOMUNITARI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO CON PRESA ATTO SOSTANZIALE CONFORMITA. 338 BORSA DI STUDIO A.A. 2013/2014: PRESA D ATTO RINUNCIA STUDENTE (PROT. 7609) BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013 STUD.SSA DEL 1 ANNO DI CORSO CHE NON HA ACQUISITO IL NUMERO MINIMO DI CREDITI PREVISTO ENTRO IL 30/11/2013 REVOCA BENEFICIO (PROT. 5669) BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013 STUD.SSA DEL 1 ANNO DI CORSO CHE NON HA ACQUISITO IL NUMERO MINIMO DI CREDITI PREVISTO ENTRO IL 30/11/2013 REVOCA BENEFICIO (PROT. 7078) BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013 STUD.SSA DEL 1 ANNO DI CORSO CHE NON HA ACQUISITO IL NUMERO MINIMO DI CREDITI PREVISTO ENTRO IL 30/11/2013 REVOCA BENEFICIO (PROT. 5049) BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013 STUD.SSA DEL 1 ANNO DI CORSO CHE NON HA ACQUISITO IL NUMERO MINIMO DI CREDITI PREVISTO ENTRO IL 30/11/2013 REVOCA BENEFICIO (PROT. 5992)

41 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013 STUD.SSA DEL 1 ANNO DI CORSO CHE NON HA ACQUISITO IL NUMERO MINIMO DI CREDITI PREVISTO ENTRO IL 30/11/2013 REVOCA BENEFICIO (PROT. 6993) BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013 STUD.SSA DEL 1 ANNO DI CORSO CHE NON HA ACQUISITO IL NUMERO MINIMO DI CREDITI PREVISTO ENTRO IL 30/11/2013 REVOCA BENEFICIO (PROT. 7335) BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013 STUD.SSA DEL 1 ANNO DI CORSO CHE NON HA ACQUISITO IL NUMERO MINIMO DI CREDITI PREVISTO ENTRO IL 30/11/2013 REVOCA BENEFICIO (PROT. 5819) BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013 STUD.SSA DEL 1 ANNO DI CORSO CHE NON HA ACQUISITO IL NUMERO MINIMO DI CREDITI PREVISTO ENTRO IL 30/11/2013 REVOCA BENEFICIO (PROT. 6854) BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013 STUD.SSA DEL 1 ANNO DI CORSO CHE NON HA ACQUISITO IL NUMERO MINIMO DI CREDITI PREVISTO ENTRO IL 30/11/2013 REVOCA BENEFICIO (PROT. 6017) BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013 STUD.SSA DEL 1 ANNO DI CORSO CHE NON HA ACQUISITO IL NUMERO MINIMO DI CREDITI PREVISTO ENTRO IL 30/11/2013 REVOCA BENEFICIO (PROT. 6828) BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013 STUD.SSA DEL 1 ANNO DI CORSO CHE NON HA ACQUISITO IL NUMERO MINIMO DI CREDITI PREVISTO ENTRO IL 30/11/2013 REVOCA BENEFICIO (PROT. 7222) 350 BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013 STUD.SSA DEL 1 ANNO DI CORSO CHE NON HA ACQUISITO IL NUMERO MINIMO DI CREDITI PREVISTO ENTRO IL 30/11/2013 REVOCA BENEFICIO (PROT. 7333)

42 ANNO 2014 REGISTRO DETERMINE DEL DIRETTORE PAGINA N BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013 STUD.SSA DEL 1 ANNO DI CORSO CHE NON HA ACQUISITO IL NUMERO MINIMO DI CREDITI PREVISTO ENTRO IL 30/11/2013 REVOCA BENEFICIO (PROT. 6269) BORSA DI STUDIO A.A. 2012/2013 STUD.SSA DEL 1 ANNO DI CORSO CHE NON HA ACQUISITO IL NUMERO MINIMO DI CREDITI PREVISTO ENTRO IL 30/11/2013 REVOCA BENEFICIO (PROT. 6917) 353 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A STUDENTI CHE HANNO DEFINITIVAMENTE LASCIATO IL POSTO ALLOGGIO 354 PAGAMENTO FATTURA PER I CONSUMI DI GAS METANO DEL POLO UNIVERSITARIO MORTATI PALAZZINA C 355 PAGAMENTO FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE III BIMESTRE /07/ PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFRASTRUTTURE WIRELESS III BIMESTRE PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE ASCENSORE COLLEGIO MONTESSORI 23/07/ /07/ PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER GLI STUDENTI DELL UNIVERSITA DI MACERATA PRESSO LE SEDI DECENTRATE DI CIVITANOVA MARCHE E JESI MESE DI MAGGIO /07/2014