Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel H9. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit
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- Artemisia Carlucci
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1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel H9 DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit
2 - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO Aggiornamento Patch Storica Aggiornamento di rete Aggiornamento singolo pc (monoutente o client di rete) DICHIARAZIONI Dichiarazione IVA 2013: Quadro VC (Esportatori abituali) Attività separate ai fini IVA: Ripresa VC unico CLIENTI SAN MARINO: Ripresa in VE30 campo IVA PER CASSA: Ripresa codici iva esenti in Dichiarazione Iva Modello Impostazioni preliminari nella procedura gestionale Registrazioni in Prima Nota IVA Anagrafica Fornitore Manutenzione Quadro per Dichiarazione Procedure di ripresa dei dati nel modello Ripresa dalla procedura dichiarativa Passaggio dati dal programma contabile Ripresa dati dalla procedura fiscale SKC Segnalazioni in fase di ripresa Percipiente già presente nell Anagrafica Comune fiscale Possibili errori in fase di ripresa... 37
3 Bollettino H9-3 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO L aggiornamento è disponibile tramite il sistema di aggiornamento automatico in remoto. 1. Per effettuare l aggiornamento, dal Desktop entrare nella funzione Da Avvio (Start) Programmi King 5.20 Aggiornamenti Aggiorna da Web 2. Appare la seguente maschera: 3. Scegliere la voce nel riquadro giallo: Per effettuare l aggiornamento è necessario aver installato il CD KING 5.20 e successivi aggiornamenti Gli aggiornamenti sono in ordine progressivo: la scelta dipende dalla versione di partenza:
4 - 4 - Manuale di Aggiornamento Se avete una versione Inferiore alla G effettuare prima l aggiornamento alla versione G utilizzando il metodo Aggiornamento Patch Storica (si veda relativo paragrafo), quindi scaricare la nuova versione selezionando la voce H9 Aggiornamento storico nel riquadro giallo. Se avete la versione compresa tra la G e la H8 effettuare l aggiornamento selezionando la voce H9 Aggiornamento storico. Se avete la versione H8 effettuare l aggiornamento selezionando la voce numero 11 I passaggi successivi sono automatici, e cambiano in base alla configurazione adottata: nel caso i dettagli non fossero noti, potete richiedere all assistenza l invio della documentazione specifica (che varia secondo si aggiorni il programma in rete e/o in client).
5 Bollettino H Aggiornamento Patch Storica Da utilizzare per installare l aggiornamento G; in particolare: Se avete la versione Inferiore alla Effettuare l aggiornamento applicando: Dapprima il CD ROM 5.20 Quindi applicando la PATCH STORICA (si veda di seguito) Se avete una versione o superiore Effettuare l aggiornamento applicando direttamente la PATCH STORICA (si veda di seguito). La Patch Storica può essere scaricata dal sito Datalog: Area Clienti Area King: Aggiornamenti Manuali e Video Aggiornamenti King 5.20 Seguendo tale percorso, si arriva in una pagina dove è possibile procedere con lo scarico della patch di aggiornamento: Nelle prossime pagine sono descritti i passaggi operativi.
6 - 6 - Manuale di Aggiornamento Aggiornamento di rete Effettuare lo scarico del file di patch dal link: Quindi, posizionato il file sul server (in un qualsiasi percorso a scelta dell utente), eseguire il file con un doppio click. Viene chiesta la conferma/selezione del percorso d installazione del programma, modificabile eventualmente con il pulsante Sfoglia Proseguire quindi con il setup d installazione, fino alla maschera finale di avvenuto aggiornamento: cliccare su Fine. Terminata l installazione dell aggiornamento sul server, procedere con le operazioni di Aggiornamento singolo pc su ogni computer della rete.
7 Bollettino H Aggiornamento singolo pc (monoutente o client di rete) Effettuare lo scarico del file di patch dal link: Quindi, posizionato il file sul pc da aggiornare, (in un qualsiasi percorso a scelta dell utente) eseguire il file con un doppio click. Per le installazioni di rete, dopo aver aggiornato il server, è necessario lanciare l eseguibile per l aggiornamento del client da tutti i pc. Anche per i client viene chiesta la conferma/selezione del percorso d installazione del programma, modificabile eventualmente con il pulsante Sfoglia Proseguire quindi con il setup d installazione, fino alla maschera finale di avvenuto aggiornamento: cliccare su Fine.
8 - 8 - Manuale di Aggiornamento 2 DICHIARAZIONI 2.1 Dichiarazione IVA 2013: Quadro VC (Esportatori abituali) Con l attuale release è disponibile l elaborazione e la ripresa del quadro VC nel programma fiscale della Dichiarazione Iva. Le istruzioni ministeriali della Dichiarazione Iva stabiliscono quanto segue: QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL IVA Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell IVA. L elaborazione si attiva dalla funzione Contabilità Servizi Struttura Iva; è richiesta la compilazione dei seguenti campi: Metodo utilizzato per la determinazione del plafond: per scegliere di determinare il plafond con metodo: mensile: in questo caso verranno compilate anche le colonne 5 e 6, relative ai dati dell anno precedente:
9 Bollettino H9-9 solare: in questo caso le colonne 5 e 6 non vengono compilate Trasmetti quadro VC al dichiarativo (flag): se attivo, gli importi del quadro VC vengono ripresi nel quadro VC della procedura fiscale IVA In particolare, per gli acquisti, verrà considerata la data del documento per la compilazione di: Colonna 1: acquisti nazionali o intracomunitari; sono riportate le registrazioni con codici iva che movimentano il plafond e collegati alla voce 11 acquisti importazioni no pag. utilizzo plafond (quadro F) Vanno esclusi i movimenti con causale bolla doganale che saranno evidenziati in colonna 2 (all importazione) Colonna 2: tutti i movimenti relativi alla bolla doganale, con causale di tipo BD e codici iva con opzione plafond e collegati alla voce 11 acquisti importazioni no pag. utilizzo plafond (quadro F) Dalle istruzioni ministeriali della Dichiarazione Iva si legge: Si precisa che per quanto concerne il momento di utilizzazione del plafond non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi ai sensi dell art. 6, diversamente da quanto previsto per la compilazione del rigo VF12 che fa esclusivo riferimento al momento di registrazione delle operazioni d acquisto.
10 Manuale di Aggiornamento La Data Documento è quella che meglio rappresenta il momento di effettuazione degli acquisti; nel caso in cui la competenza non coincida con la data della fattura, sarà necessario apportare le dovute modifiche nel dichiarativo. Nella Stampa Collegamenti IVA11 è riportata la seguente nota Si consiglia pertanto di verificare i dati ripresi per verificarne l esatta competenza. Eventuali modifiche saranno possibili solo direttamente dal dichiarativo. Nota Bene: prendendo come riferimento la data del documento per definire il momento di effettuazione dell operazione, le fatture d acquisto registrate nel 2013 ma con data documento 2012 verranno incluse nel modello Dichiarazione Iva Per le vendite, viene considerata la data di registrazione dei documenti ai fini del calcolo del mese di riferimento. In particolare, vengono ripresi i valori in: Colonna 3: volume d affari mensile riferito alle operazioni per ogni mese: Colonna 4: vengono riportate: o tutte le fatture emesse con codici iva collegati alle seguenti voci: 12 - operazioni formazione plafond E cessioni intra di beni art. 41 E operazioni non imponibili art. 8 c. 1 lett. a) e b) E30.2 o tutte le fatture emesse verso i clienti con anagrafica San Marino o la voce del rigo 17, nel caso vengano gestiti i beni usati I movimenti vengono presentati mese per mese, come da indicazioni: Colonne 5 e 6: (solo se in Struttura Iva si è scelto il metodo mensile di determinazione del plafond), vengono calcolati gli stessi valori determinati nelle colonne 3 e 4 anche per l anno precedente (ad esempio, 2011 se si sta elaborando il 2012).
11 Bollettino H9-11 Esempio di passaggio dati al quadro VC con plafond mensile Con determinazione del plafond mensile vengono compilate anche le ultime due colonne Nella procedura fiscale vengono ripresi i valori nelle relative colonne:
12 Manuale di Aggiornamento Esempio di passaggio dati al quadro VC con plafond solare In questo caso le ultime due colonne non vengono compilate.
13 Bollettino H9-13 Nel rigo VC14, infine, viene ripreso il valore del campo Totale Plafond Acquisti in Esenzione presente in Struttura Iva Nella logica di ripresa dei dati del quadro VC, non vengono considerate alcune operazioni particolari, per le quali è necessaria una valutazione caso per caso da parte dell utente. in particolare, sono escluse le - note di credito e note di debito relative ad operazioni fatturate in anni precedenti - cessione di beni già inviati in paesi extra CEE - operazioni triangolari e quelle realizzate tramite commissionari - casistiche particolari di compilazione della dichiarazione iva: es. operazioni straordinarie - cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale - operazioni gratuite (es. esportazioni gratuite) - operazioni soggette al regime del margine. Le casistiche escluse vengono elencate in fondo al dettaglio del quadro VC della Stampa Collegamenti IVA11, al fine di evidenziare meglio le casistiche che non possono essere gestite in automatico e che richiedono una attività di controllo particolare:
14 Manuale di Aggiornamento Attività separate ai fini IVA: Ripresa VC unico La gestione del quadro VC dovrà essere abilitata per le tutte attività con le medesime impostazioni. Ad esempio, se il metodo è quello solare, questo dovrà essere lo stesso per tutti i codice attività. Nel programma gestionale la Stampa Collegamenti IVA11 presenta un dettaglio per attività per ogni quadro VC ai fini di un controllo analitico dei valori. La normativa invece, prevede la compilazione di un solo quadro, pertanto nella procedura dichiarativa verranno ripresi i valori totali in un unico quadro VC. Esempio Si supponga di avere la seguente situazione sulla Stampa Collegamenti IVA11 per l attività standard: E per l attività secondaria
15 Bollettino H9-15 Nel programma fiscale vengono ripresi i totali:
16 Manuale di Aggiornamento 2.2 CLIENTI SAN MARINO: Ripresa in VE30 campo 4 Le operazioni verso clienti di San Marino, con codici iva collegati al campo 2 del rigo VE30 (Esportazioni) voce 123 dei Collegamenti IVA a IVA11 confluiscono automaticamente al campo 4 (Cessioni verso San Marino) Esempio Supponiamo di registrare una vendita verso un cliente di San Marino Il codice iva NI8 è collegato al quadro VE alla voce OP. NON IMP. ART.8 C.1 Let. A e B (VE 30.2)
17 Bollettino H9-17 Effettuando la ripresa dei dati nella procedura fiscale, il valore verrà inserito nel campo 4 del VE30:
18 Manuale di Aggiornamento 2.3 IVA PER CASSA: Ripresa codici iva esenti in Dichiarazione Iva Con l attuale release, i codici iva che non determinano l esigibilità dell imposta, movimentati in fatture iva per cassa, confluiscono nella rispettiva voce di collegamento, anziché nel rigo VE36 o VF19 relativi alle operazioni iva per cassa. Ad esempio le operazioni esenti, registrate in regime di iva per cassa, confluiscono nel rigo VE33 per le vendite e VF14 per gli acquisti, come per le operazioni registrate con l iva per competenza. In generale, i codici iva che non determinano un imposta esigibile, se non collegati, non saranno ripresi nel modello dichiarativo. Ad esempio, se in un movimento iva per cassa viene utilizzato un codice Fuori campo Iva, il valore dell imponibile non sarà ripreso se questo non risulta collegato alla dichiarazione iva. Esempio Colleghiamo il codice iva di esenzione art. 10 (E10) ai righi dichiarativi VE33 e VF14:
19 Bollettino H9-19 Supponiamo di aver registrato una fattura di vendita e una di acquisto con iva per cassa: Sulla stampa della Dichiarazione Iva vediamo che vengono ripresi i valori, indipendentemente dalla registrazione del relativo incasso/pagamento: Gli importi verranno quindi ripresi nei rispettivi righi nella procedura dichiarativa:
20 Manuale di Aggiornamento 2.4 Modello Prima di descrivere le impostazioni e la logica per il passaggio dei dati, si ricorda che è necessario disporre della versione aggiornata sia del software contabile che dei software dichiarativi, ovvero: Versione Aggiornamento CONTABILITA rel H9 (e successive) Versione Aggiornamento 770 rel (e successive) Versione Aggiornamento SKC rel (e successive) Nelle prossime pagine vengono sintetizzate le operazioni per l impostazione corretta dei dati nel programma gestionale, ai fini della compilazione e del trasferimento dei dati ai programmi dichiarativi Impostazioni preliminari nella procedura gestionale Registrazioni in Prima Nota IVA Per gestire correttamente il passaggio dati alla procedura dichiarativa del 770, durante la fase di inserimento delle fatture percipiente, deve essere indicata la Causale nel relativo campo presente nella scheda Visualizzazione per 770: Nel Quadro del 770 viene riportato automaticamente il quadro LA Lavoratore Autonomo.
21 Bollettino H9-21 Qualora l utente non abbia inserito tali dati, durante il trasferimento dei dati dal programma fiscale, verrà visualizzato un file.log con gli errori riscontrati, come il seguente: In tal caso è possibile impostare i campi in modo massivo su tutte le società gestite e per tutti i percipienti attraverso la funzione Multi Società Manutenzione Quadro 770 (si veda il paragrafo Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770) Anagrafica Fornitore Vengono descritte di seguito alcune casistiche relative ai percipienti. Percipiente italiano con domicilio coincidente all indirizzo di residenza Nell anagrafica di ciascun fornitore percipiente deve essere indicato l indirizzo nei relativi campi Percipiente italiano con domicilio diverso dall indirizzo di residenza Nel caso in cui il domicilio fiscale del percipiente italiano sia differente dalla residenza, è necessario abilitare il flag Domicilio fiscale nella scheda Percipienti dell anagrafica e compilare quindi i relativi campi:
22 Manuale di Aggiornamento Nella procedura dichiarativa verranno riportati l Indirizzo (non suddiviso tra Tipologia Indirizzo Nr. Civico) e la Località di Residenza: Il C.A.P. e la Provincia dovranno essere compilati dall utente, direttamente nel dichiarativo. In fase di ripresa verrà segnalata l assenza della provincia (campo obbligatorio) da un file.log:
23 Bollettino H9-23 Percipiente estero Nell ipotesi di percipiente estero, è necessario abilitare il flag Non residente nella scheda Percipienti e compilare i campi che si attivano, relativi all indirizzo Nel dichiarativo verranno ripresi i valori inseriti
24 Manuale di Aggiornamento Inoltre, viene riportata la x per non trasmettere il codice fiscale del percipiente estero.
25 Bollettino H Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770 La funzione consente di modificare rapidamente i dati relativi alle ritenute versate nell anno, senza dover richiamare le singole registrazioni contabili. Si accede alla funzione dal menù Multi Società Manutenzione Quadro 770 All avvio della funzione appare una maschera con la lista delle società: selezionare quelle su cui si desidera effettuare il controllo e premere sul pulsante Conferma :
26 Manuale di Aggiornamento Sono presenti le seguenti opzioni: Solo ritenute senza causale: estrae solo i movimenti senza Causale / Quadro (impostato di default) Tutte le ritenute: per estrarre tutte le ritenute (anche quella in cui è già stata inserita la causale o il quadro) Con riferimento all esempio precedente, in questa estrazione è visualizzata anche la prima riga, per la quale sono stati indicati il Quadro del 770 e la Causale. Stesso quadro per tutti i percipienti: per assegnare automaticamente il Quadro per tutti i percipienti. Dopo aver attivato il flag, digitare la nel campo della prima riga vuota e premere INVIO 1 Il quadro verrà riportato per tutti i percipienti visualizzati in griglia:
27 Bollettino H9-27 Stesso quadro per le ritenute di un percipiente: per assegnare automaticamente il Quadro LA per le ritenute del percipiente selezionato. Scrivere la nel Quadro del fornitore da completare e premere INVIO Il quadro verrà riportato per il percipiente selezionato Con riferimento all esempio precedente, si è scelto di attribuire il quadro LA solo al percipiente MORANDI LUISA. Ritenute relative all anno: per estrarre i percipienti dell anno qui indicato, per i quali non sono stati indicati Quadro e/o Causale. Se non viene indicato nulla, vengono estratti i percipienti per i quali sono stati registrati compensi soggetti a ritenuta d acconto in tutti gli esercizi e per i quali non sono stati compilati i campi Quadro/Causale. Con riferimento all esempio precedente, in questa estrazione vengono visualizzati i percipienti incompleti del 2012 (non vengono estratti anche quelli degli altri anni). Se si sceglie di effettuare la Manutenzione per più società,
28 Manuale di Aggiornamento di default vengono visualizzati i percipienti di Tutte le società Nel caso in cui si desideri effettuare il controllo per singola società, si può selezionarla singolarmente dalla lista visualizzata all inizio o dalla combo abbinata al campo, a estrazione già eseguita: Nella griglia sono visualizzati i seguenti dati: Società: (campo automatico) viene visualizzato il codice delle società estratte, se l estrazione è stata effettuata per più società; In caso contrario la colonna viene omessa
29 Bollettino H9-29 Fornitore: (campo automatico) codice dei percipienti estratti Ragione Sociale: (campo automatico) denominazione dei percipienti estratti Partita: (campo automatico) partite contabili relative alle fatture con ritenuta per le quale devono essere compilati i dati per il 770 Data Documento: (campo automatico) data delle fatture estratte Quadro: (campo manuale) per inserire il quadro LA Causale: (campo manuale) per inserire la causale relativa al tipo di prestazione (lavoro autonomo abituale, occasionale, ecc), in base alle opzioni previste dalla legge vigente: Codice Imposta: (campo automatico) codice tributo relativo alla ritenuta effettuata. L utente dovrà quindi specificare per le ritenute incomplete il Quadro e la Causale: tali dati si possono inserire direttamente in griglia oppure si possono richiamare dalla lista. Indicare prima il quadro e successivamente la causale. In fondo alla maschera sono presenti i pulsanti Conferma Stampa Esci.
30 Manuale di Aggiornamento Procedure di ripresa dei dati nel modello Ripresa dalla procedura dichiarativa La ripresa dei dati nel modello dichiarativo 770 può essere effettuata dalla funzione Ripresa Ripresa da Procedura Contabile, all interno della procedura fiscale del Modello Lanciato il passaggio dati, viene innanzitutto richiesto se riprendere o meno il quadro ST e si deve scegliere se riprendere tutte le fatture oppure solo quelle pagate: Vengono quindi ripresi i dati anagrafici per il frontespizio e i dati specifici per la dichiarazione (quadri LA ed eventualmente ST). Esempio di Ripresa da Procedura Contabile: Frontespizio
31 Bollettino H9-31 Esempio di Ripresa da Procedura Contabile: dati del quadro LA
32 Manuale di Aggiornamento Passaggio dati dal programma contabile La ripresa dei dati nel modello dichiarativo 770 può essere effettuata, per singola società, dal gestionale. Si accede alla funzione dal menù Dichiarazioni Dichiarazione 770. Viene richiesto se aprire la procedura fiscale con l opzione - Apri 770 TAX, per visualizzare i dati precedentemente ripresi nel dichiarativo - Apri 770 TAX con ripresa, per riprendere i dati della società attiva e aprire il programma fiscale dopo la ripresa. In questo caso verrà visualizzata la consueta maschera per la ripresa del quadro ST e di tutte le fatture o solo quelle pagate Qualora venisse visualizzato il messaggio seguente è necessario creare prima l anagrafica del contribuente nel programma dichiarativo e poi effettuare il passaggio dati.
33 Bollettino H Ripresa dati dalla procedura fiscale SKC È possibile riprendere i dati relativi alle certificazioni dei compensi soggetti a ritenuta d acconto anche dalla procedura fiscale SKC. Questo tipo di ripresa è utile nel caso in cui si debbano modificare o integrare le certificazioni (operazioni non possibili all interno del programma gestionale). Per effettuare la ripresa è necessario aver riportato i dati dal dichiarativo delle Schede Compensi, attraverso la consueta funzione di Ripresa da Procedura Contabile Dopo aver selezionato le società da riprendere, viene richiesto quali fatture riportare (tutte o solo quelle pagate): L utente può quindi eventualmente variare le certificazioni riprese nel programma SKC, intervenendo anche sui dettagli di ciascuna fattura certificata:
34 Manuale di Aggiornamento I dati compilati nel dichiarativo SKC, possono essere ripresi anche dalla procedura fiscale 770; in questo modo le variazioni manuali eventualmente apportate nel quadro GP della procedura SKC verranno riprese anche nel 770. Per questo tipo di ripresa scegliere la funzione del dichiarativo Utilità Ripresa Gestione Compensi 2013 Per il quadro ST viene quindi richiesto se procedere con - Ricompilazione, per ricalcolare il quadro all interno della procedura Riprendere ST anche se già compilato, per riprendere il quadro ST dalla procedura Scheda Compensi.
35 Bollettino H9-35 Selezionare infine le società da riprendere Vengono quindi ripresi nel 770 i dati delle certificazioni presenti nella Scheda Compensi:
36 Manuale di Aggiornamento Segnalazioni in fase di ripresa Percipiente già presente nell Anagrafica Comune fiscale Nel caso in cui vengano ripresi dei percipienti già presenti nell Anagrafica Comune della procedura dichiarativa, nel modello verranno riportate le informazioni presenti nel programma fiscale. Esempio Nella procedura fiscale è presente l anagrafica del percipiente Morandi Luisa, residente in Via F.lli Rizzardi, 28 a Milano. Nell anagrafica del gestionale è indicato invece Via Residenza, 2 Nel programma dichiarativo viene ripreso automaticamente l indirizzo presente in Anagrafica Comune (senza l indicazione della Tipologia e del Nr. Civico)
37 Bollettino H Possibili errori in fase di ripresa In fase di ripresa potrebbero essere riscontrati alcuni errori bloccanti, visualizzati attraverso un file.log come il seguente I blocchi più frequenti potrebbero essere: - Quadro del 770 o Causale non impostati nella maschera della Ritenuta d Acconto: in questo caso è possibile impostare i campi in modo massivo dalla funzione Multi Società Manutenzione Quadro 770 (si veda il paragrafo Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770); - assenza dell indirizzo nell anagrafica del percipiente: in tal caso è necessario compilare i campi relativi all indirizzo nell anagrafica del percipiente
38 Manuale di Aggiornamento Proprietà letteraria riservata by DATALOG SRL E vietata la riproduzione totale e/o parziale del presente manuale. Datalog potrà apportare, senza effettuare nessuna comunicazione ed in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche descritte, aggiunta o eliminazione di parti della procedura, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le componenti dei programmi descritti si riferiscono al prodotto completo di tutti i moduli integrabili presenti e futuri, non sempre quindi installati con la procedura di base. Le informazioni contenute nel presente possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare la DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato come una violazione della licenza d uso. Non viene assunta nessuna responsabilità per l uso e l affidabilità del software ovvero il suo utilizzo per uno specifico scopo. Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.
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