PROGRAMMA DEL DIREZIONE ESECUTIVA (codice AD)

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1 PROGRAMMA DEL DIREZIONE ESECUTIVA (codice AD) Dirigente responsabile del programma BARTOLI MASSIMO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA DIREZIONE ESECUTIVA Ufficio di Scopo - Ricognizione degli strumenti per il finanziamento degli investimenti relativi agli interventi di Roma Capitale Ufficio di Scopo - Definizione del modello e degli strumenti di cooperazione con le associazioni dei consumatori Ufficio di Scopo - Indirizzo e coordinamento del Programma Punti Verde di Roma Capitale U.O. Controllo di gestione U.O. Statistica (Gestione e sviluppo dei dati statistici e della reportistica a supporto degli organi e dell'amministrazione) Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 151

2 Obiettivi assegnati alla Struttura Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Scadenza Risultato atteso Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane Definizione di una proposta integrativa del progetto di riallineamento della discipina decentrata, organizzativa e contrattuale 20/06/2014 Attuazione della Memoria di Giunta "Linee di indirizzo per l'organizzazione del lavoro, la valorizzazione delle risorse umane e il correlato aggiornamento della disciplina decentrata" secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Scadenza Risultato atteso Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Razionalizzazione e contenimento della spesa collegata agli acquisti di beni e servizi di uso comune e non comune 31/12/2014 Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di Rientro secondo le specifiche definite nella Tabella seguente e nella Sezione n. 5 Scadenza Risultato atteso Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Adeguamento delle condizioni contrattuali per acquisto o fornitura di beni e servizi finalizzata alla riduzione della spesa in applicazione del quadro normativo di riferimento (D.L. 66/2014 art. 8) Revisione procedure di monitoraggio della spesa per beni e servizi, finalizzata al contenimento di debiti fuori bilancio, affidamenti di lavori pubblici di somma urgenza e modalità di ricorso all'istituto della proroga dei contratti in scadenza 31/12/2014 Scadenza 31/12/2014 Rinegoziazione dei contratti in essere per la durata residua e stipula dei nuovi, secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Risultato atteso Assunzione di impegni di spesa in conformità con il quadro normativo di riferimento e corredati da adeguate motivazioni, secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Scadenza Risultato atteso Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa Prevenzione della Corruzione e Attuazione della Trasparenza 31/12/2014 Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 152

3 Azioni previste dal Piano di Rientro Macroazioni PDR triennio Adeguamento ai fabbisogni_ Adesione Consip_Rinegoziazione/Revisione Contratti Bilancio Voci di Bilancio Deliberato 2014 UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A RISCALDAMENTO ASSICURAZIONI CON ASSICURAZIONI DI ROMA CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO GESTIONE ASILI, SCUOLE INZANZIA E SPAZI BE.BI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI Sub Totale Macroazione Applicazione L. n. 89/2014 con riduzione del numero di CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE Sub Totale Macroazione Efficientamento linee di trasporto TRASPORTO SCOLASTICO TRASPORTO SCOLASTICO per i portatori di handicap Sub Totale Macroazione PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' EDITORIA E RILEGATURA Gare Centralizzate SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE Sub Totale Macroazione Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO) centralizzate di eveidenza pubblica Sub Totale Macroazione Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE Sub Totale Macroazione Risparmi da migliore programmazione di Bilancio DEBITI FUORI BILANCIO Sub Totale Macroazione TOTALE STRUTTURA La tabella comprende anche le azioni afferenti il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 153

4 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Direzione Esecutiva Servizio di supporto e coordinamento della struttura U.O. Controllo di gestione U.O. Statistica (Gestione e sviluppo dei dati statistici e della reportistica a supporto degli organi e dell'amministrazione) Ufficio di Scopo - Ricognizione degli strumenti per il finanziamento degli investimenti relativi agli interventi di Roma Capitale Ufficio di Scopo - Definizione del modello e degli strumenti di cooperazione con le associazioni dei consumatori Ufficio di Scopo - Indirizzo e coordinamento del Programma Punti Verde di Roma Capitale Supporto al processo decisionale dell'ente Servizio statistico Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 154

5 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Esecutiva (codice AD0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BARTOLI MASSIMO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 155

6 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 156

7 3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione Servizio SEGRETERIA GENERALE, AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI PERSONALE, ORGANIZZAZIONE CONTROLLO Codice Centro di Costo 0DG Descrizione Centro di Costo DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 3, B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 Direttore Esecutivo cat D 8 cat C 10 cat B 0 Totale 19 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato 0 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 10 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 4 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW 0 n. 10 pc sono conteggiati nella dotazione stumentale della U.O.Statistica in quanto assegnati a dipendenti che logisticamente hanno la loro postazione lavorativa presso i locali della suddetta U.O. n. 10 autorizzazioni sono conteggiate nella dotazione stumentale della U.O.Statistica in quanto assegnate a dipendenti che Numero autorizzazioni accessi Internet 9 logisticamente hanno la loro postazione lavorativa presso i locali della suddetta U.O. n. 10 telefoni sono conteggiati nella dotazione stumentale della U.O.Statistica in Telefoni 10 quanto in uso a dipendenti che logisticamente hanno la loro postazione lavorativa presso i locali della suddetta U.O. Fax 1 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 4+2=6 condizionatori d'aria e termoconvettori uffici (mq)* 45+68,17=113,17 magazzini/archivi (mq)* 0 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) sala consiglio* 0 Altro: server 0 M etal Detector 0 locali siti in Piazza del Campidoglio 1 e in Via del Tempio di Giove 3 Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 157

8 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Controllo di gestione (codice AD0001) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa RIU GIOVANNI Dirigente ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Supporto al processo decisionale dell'ente Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Documentazione di natura istituzionale Misurazione Referto Controllo di Gestione + Numero report Analisi del Costo dei Servizi Erogati + Relazione per il Referto Semestrale del Sindaco (parte di competenza del Controllo di Gestione) Consuntivo esercizio precedente esercizio corrente 4,00 Efficienza Documentazione di Supporto all'alta Direzione Documenti propedeutici alle analisi+ Documenti di analisi ed elaborazione dati + Relazioni di rilevazione criticità 9,00 Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Risorse umane N. ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità.. Compiutezza % di realizzazione della produzione di competenza Documenti prodotti/documenti da produrre 100,00 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 158

9 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi di Ente n. 1 - Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale-Sistema Realizzazione del sistema unico di misure/indicatori dell'amministrazione Definizione del modello, degli strumenti e dei flussi informativi, relativi alle Strutture Territoriali, per la realizzazione di un cruscotto direzionale/gestionale a supporto nellassunzione delle decisioni Piano di efficientamento delle risorse umane Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Realizzazione incontri finalizzati alla analisi e alla revisione dell'elenco delle misure/indicatori del I gruppo di Strutture Centrali Validazione della batteria unica misure/indicatori del I gruppo di Strutture Centrali Realizzazione incontri finalizzati alla analisi e alla revisione dell'elenco delle misure/indicatori del II gruppo di Strutture Centrali Validazione della batteria unica misure/indicatori del II gruppo di Strutture Centrali Confronto progressivo con le Strutture fornitrici delle informazioni per la condivisione dell'architettura di cruscotto direzionale/gestionale e analisi degli ulteriori fabbisogni informativi delle Strutture Confronto progressivo con le Strutture coinvolte per la realizzazione del modello di reportistica a supporto dell'alta Direzione e dei Municipi Analisi dei fabbisogni di organico delle strutture territoriali e delle strutture centrali Batteria unica misure/indica tori condivisa con ciascuna Struttura coinvolta (I gruppo) Batteria unica misure/indica tori validata I gruppo Strutture Centrali Batteria unica misure/indica tori condivisa con ciascuna Struttura coinvolta (II Gruppo) Batteria unica misure/indica tori validata II gruppo Strutture Centrali Architettura condivisa di cruscotto direzionale/g estionale Modello di reportistica a supporto dell'alta Direzione e dei Municipi (documento condiviso) Proposta di riallineament o e integrazione dei fabbisogni standard di risorse umane delle strutture territoriali e delle strutture centrali nell'ambito dell'intera macrostruttur a ( documento condiviso ) Fasi 15/09/ /09/ /11/ /12/ /09/ /10/ /11/ Risultato atteso dell obiettivo Database unico delle misure/indicatori dell'ente finalizzato al monitoraggio dell'andamento delle attività dell'ente - Prosecuzione attività per 11 Strutture Centrali Informazioni sistematizzate a supporto delle decisioni dell'alta Direzione Individuazione dei fabbisogni standard di risorse umane delle Strutture capitoline Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 159

10 di Ente n. 2 - E-government - dematerializzazione Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione Reingegnerizzazione del sistema di gestione e conservazione documentale di Roma Capitale Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Redazione del Titolario sulla base del modello individuato, per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, D.D.D., PEC) Definizione del modello per la ricognizione presso le Strutture:a) dei fabbisogni di dematerializzazione/infor matizzazione e di infrastrutture/attrezzature tecnologiche;b) delle attrezzature informatiche in dotazione ai fini della definizione del Analisi delle informazioni ottenute dalle strutture in relazione all'attività di cui alla fase Elaborazione delle proposte di manuale e relativi titolari delle strutture appartenenti al II gruppo Circolare per l'avvio della rilevazione dei fabbisogni di dematerializz azione/ informatizzazi one delle Strutture e del censimento delle attrezzature informatiche in dotazione (documento condiviso) Documento di sintesi sui fabbisogni di dematerializz azione e informatizzazi one espressi dalle strutture e prima ipotesi delle caratteristich e del SI da adottare in riuso/acquisiz ione (documento condiviso) Fasi 15/12/ /07/ /10/ Risultato atteso dell obiettivo Definizione del sistema di classificazione documentale dell'amministrazione - redazione dei titolari delle strutture centrali che non hanno redatto il titolario nel 2013 del nuovo sistema di gestione e conservazione documentale di Roma Capitale Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi di Ente n. 3 - Efficienza e razionalizzazione della spesa Razionalizzazione del servizio economale di Roma Capitale Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Analisi delle spese economali al 2013 tramite tutti gli indicatori disponibili Identificazione di ulteriori leve di razionalizzazione delle spese economali Predisposizione di una proposta di ridefinizione del modello operativo di gestione delle funzioni economali e individuazione delle Strutture pilota Report delle spese economali aggiornato al 2013 Linee guida per la razionalizzazi one delle spese economali Proposta di nuovo modello operativo di gestione delle funzioni economali da testare con le Strutture pilota Fasi 30/05/ /07/ /09/ Risultato atteso dell obiettivo Prop. di riorg. delle funzioni economali ai fini della razionalizzazione delle risorse impi. e della rid. delle spese econ. - nella misura di quanto previsto dal Piano di razionaliz. della spesa in attuazione della deliberazione G.C. n. 18/2014 Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 160

11 3.3 - Razionalizzazione del consumo di carta e delle relative spese Individuazione del livello di riduzione dell'acquisto di carta per Struttura Livelli % di riduzione dell'acquisto di carta per Struttura (documento condiviso) 15/05/ Riduzione dell'acquisto di carta e delle relative spese Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Attività corrente attesa Analisi finalizzata all'ottimizzazione organizzativa e gestionale del servizio Asili Nido di Roma Capitale Analisi economico-finanziari a e gestionale del personale educativo-scolastico dei servizi Asili Nido e Scuole dell'infanzia di Roma Capitale Analisi dei flussi informativi derivanti dalle sanzioni amministrative Descrizione della fase Raccolta dati disponibili e incontri con rappresentanti delle Strutture interessate Analisi dei dati raccolti anche attraverso attività di benchmarking Rilevazione delle criticità emerse Raccolta dati disponibili e incontri con rappresentanti delle Strutture interessate Analisi dei dati raccolti Rilevazione delle criticità emerse Raccolta dati dai sistemi informativi disponibili Pianificazione Prodotto Base dati disponibili Report analisi svolte anche in relazione al confronto con altri comuni rappresenta tivi Relazione finale delle attività svolte ed evidenza delle problematic he e peculiarità riscontrate Base dati disponibili Report di analisi economicofinanziaria e gestionale Relazione finale delle attività svolte ed evidenza delle problematic he e peculiarità riscontrate Base dati disponibili Scadenza Fasi 15/09/ /11/ /12/ /09/ /11/ /12/ /09/ Risultato atteso Definizione di un quadro complessivo e individuazion e di eventuali criticità e peculiarità a supporto del processo decisionale Definizione di un quadro complessivo e individuazion e di eventuali criticità e peculiarità a supporto del processo decisionale Definizione di un quadro complessivo e strategico Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 161

12 previste dal Codice della Strada in relazione ai verbali elevati dalla Polizia Locale di Roma Capitale Analisi aggregata dei dati raccolti Rilevazione delle criticità emerse Report di analisi in riferimento alle diverse tipologie di sanzioni individuate Relazione finale delle attività svolte ed evidenza delle problematic he e peculiarità riscontrate 15/11/ /12/ individuazion e di eventuali criticità e peculiarità a supporto del processo decisionale sprechi Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 162

13 3 INDICATORI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Progr. AD 35* ELIMINATO ELIMIN ATO Descrizione Indicatore Attività aggregate oggetto di controllo di gestione Valore immobiliare del forte Portuense NOTE INDICATORE ELIMINATO A PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE 2014 ELIMINATO ELIMIN ATO Valore immobiliare del forte Bravetta INDICATORE ELIMINATO A PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE 2014 Progr. AD N.I. 1 Progr. AD N.I. 10 Progr. AD N.I. 11 Progr. AD N.I. 12 Progr. AD N.I. 2 Progr. AD N.I. 3 Progr. AD N.I. 4 Realizzazione di servizi a carico di privati di punti di ristoro e bagni nei parchi pubblici N. Punti Verde Ristoro portati in avanzamento di fasi N. Punti Verde Infanzia e Punti Verdi Polifunzionali N. report indagini effettuate sulla fruibilità e sullo stato qualitativo del Verde Esternalizzazioni a costo zero di verde pubblico: ha N. autorizzazioni rilasciati attività Punti Verde N. cittadini che accedono ai servizi dei Punti Verdi aperti Progr. AD N.I. 5 N. procedimenti sanzionatori attivati Progr. AD N.I. 6 Progr. AD N.I. 7 N. report verifiche effettuate su controllo amm.vo Punti Verde Progr. AD N.I. 8 Punti verdi ristoro Progr. AD N.I. 9 N. report verifiche effettuate su controllo economico finanziario Punti Verde N. Punti Verde Qualità portati in avanzamento di fasi in attesa di risposta da AD Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Ambiente Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Ambiente Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Ambiente Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Ambiente Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Ambiente Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Ambiente Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Ambiente Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Ambiente Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Ambiente Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Ambiente Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Ambiente Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Ambiente Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la Batteria unica degli Indicatori di cui al di Ente n.1. 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione Servizio SEGRETERIA GENERALE, AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI PERSONALE, ORGANIZZAZIONE CONTROLLO Codice Centro di Costo 0DG Descrizione Centro di Costo DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 0,3 0 Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 163

14 4.B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 0,5 cat D 6 cat C 2 cat B 0 Totale 8,5 Incarico ad interim (fino al 31/12/ Ordinanza n. 125 del 07/07/2014) Part-time al 83,33% di cui a tempo parziale 1 Dal 01/07/2014 passaggio a full time di cui a tempo determinato 0 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 8 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 2 Scanner 0 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 8 Telefoni 7 Fax 0 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 0 uffici (mq)* 62,5 magazzini/archivi (mq)* 0 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) sala consiglio* 0 Altro: server 0 M etal Detector 0 Stampante multifunzione comprendente 1 anche scanner, fax e fotocopiatrice Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 164

15 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Statistica (Gestione e sviluppo dei dati statistici e della reportistica a supporto degli organi e dell'amministrazione) (codice AD0002) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CICATIELLO STEFANIA Dirigente ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio statistico Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Rilevazioni e indagini realizzate Misurazione (Rilevazioni dirette. Somministrazione questionari) + (Numero indagini dei generi e servizi di largo consumo) + (PSN: Coordinamento raccolta dati amministrativi da parte degli uffici interessati e garanzia invio dati. Num. Indagini) Consuntivo esercizio precedente 70,00 esercizio corrente Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica disponibilità del servizio biblioteche (orario apertura al pubblico): ore annue 750,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Grado di accessibilità statistica via Web numero prodotti statistici pubblicati sul sito: pubblicazioni varie + elaborazioni tabelle demografiche + tabelle indici inflazionistici mensili sui prezzi al consumo. 149,00 Tempestività Tempestività Reattività agli inputs tempo medio di risposta alle richieste inoltrate (scritte, on-line ) 3,00 Conformità.. Efficacia Affidabilità grado di affidabilità del servizio Numero di questionari somministrati (modelli famiglia +modelli individuali)/ nr questionari assegnati 3,41 Compiutezza.. (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 165

16 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi di Ente n. 2 - E-government - dematerializzazione Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Redazione del Titolario sulla base del modello individuato, per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, D.D.D., PEC) Elaborazione delle proposte di manuale e relativi titolari delle strutture appartenenti al II gruppo Fasi 15/12/ Risultato atteso dell obiettivo Definizione del sistema di classificazione documentale dell'amministrazione - redazione dei titolari delle strutture centrali che non hanno redatto il titolario nel 2013 Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Attività corrente attesa Revisione del processo di gestione del censimento: contributo metodologico e innovativo connesso al censimento continuo 100 Descrizione della fase Ricognizione Strutture idonee per formazione e attività connesse con i censimenti continui Gruppi di lavoro con Istat e rappresentanti di Comuni, Province e Regioni al fine di mettere in campo la metodologia e l'organizzazion e dei prossimi censimenti Contributi metodologici Pianificazione Prodotto Individuazio ne Strutture disponibili verbali delle riunioni Relazione finalizzata alla elaborazion e dei criteri per un progressivo consolidam ento dell'uso dei dati amministrat ivi e tecniche di campionam ento Scadenza Fasi 30/06/ /07/ /12/ Risultato atteso Semplificazio ne dell'impatto organizzativo delle attività censuarie sui comuni e riduzione dei relativi oneri in termini umani e strumentali strategico Efficienza, qualità della spesa, eliminare gli sprechi SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 166

17 Settore di intervento Sviluppo e manutenzione delle infrastrutture per la mobilità, la sicurezza e l'efficienza energetica Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali Descrizione della fase Pianificazione Prodotto Scadenza Fasi Risultato atteso strategico SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Georeferenziazione e analisi dell'incidentalità a Roma 100 Elaborazione dati Istat degli incidenti stradali Localizzazione incidenti stradali Studio dei dati Tavole e grafici Carte tematiche Report sull'analisi dei dati dell'incident alità 20/05/ /06/ /10/ Realizzazion e di un report informativo finalizzato al migliorament o della sicurezza stradale Garantire il diritto alla mobilità cittadina Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 167

18 3 INDICATORI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore ST 20 Rilevatori: ST 30 Addetti di ruolo: 42, ST 40 Addetti non di ruolo: ST 70 Rilevazioni dirette. Somministrazione questionari ST 80 Rilevazioni dirette. Questionari somministrati e revisionati ST 120 Macrodati pubblicati nell anno: ST 155 Numero indagini dei generi e servizi di largo consumo ST 165 Numero rapporti prodotti relativi all elaborazione dati su demografia, concessioni edilizie ed incidenti stradali attraverso l utilizzo di banche dati di fonte amministrativa 0ST 175 Numero consultazioni biblioteca ST 185 Numero aggiornamenti numeri civici sul data base Viario e cartografico ST 195* PSN: Coordinamento raccolta dati amministrativi da parte degli uffici interessati e garanzia invio dati. Numero Indagini ST 0ST Numero indagini campionarie sui consumi familiari a cadenza mensile Numero indagini multiscopo a cadenza variabile NOTE 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio ANAGRAFE STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO Codice Centro di Costo Descrizione Centro di Costo quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 0ST STATISTICA E CENSIMENTO B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 0,5 cat D 9 cat C 32 cat B 1 Totale 42,5 di cui a tempo parziale 2 di cui a tempo determinato 0 Incarico ad interim (fino al 31/12/ Ordinanza n. 125 del 07/07/2014) Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 168

19 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 60 PC Portatili /Notebook 30 stampanti 36 Scanner 8 Altre attrezzature informatiche di HW 60 Numero autorizzazioni accessi Internet 60 Telefoni 57 Fax 8 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 21 uffici (mq)* 760 magazzini/archivi (mq)* 171 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server M etal Detector parti in comune 32 di cui: server=1 plotter=1 videoproiettori=6 termoconvettori=15 monitor=9 Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 169

20 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Ufficio di Scopo - Ricognizione degli strumenti per il finanziamento degli investimenti relativi agli interventi di Roma Capitale -. (codice AD0100) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 170

21 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi di Ente n. 2 - E-government - dematerializzazione Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Redazione del Titolario sulla base del modello individuato, per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, D.D.D., PEC) Elaborazione delle proposte di manuale e relativi titolari delle strutture appartenenti al II gruppo Fasi 15/12/ Risultato atteso dell obiettivo Definizione del sistema di classificazione documentale dell'amministrazione - redazione dei titolari delle strutture centrali che non hanno redatto il titolario nel 2013 Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 171

22 3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE 4.B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 0 cat D 0 cat C 0 cat B 0 Totale 0 di cui a tempo parziale 0 di cui a tempo determinato 0 posizione ricoperta dal dr. Tarsia Francesco fino al 31 maggio Ord. Sindacle nr. 91/ C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 0 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 0 Scanner 0 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 0 Telefoni 0 Fax 0 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 0 uffici (mq)* 0 magazzini/archivi (mq)* 0 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) sala consiglio* 0 Altro: server 0 M etal Detector 0 Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 172

23 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Ufficio di Scopo - Definizione del modello e degli strumenti di cooperazione con le associazioni dei consumatori -. (codice AD0200) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BONANNO PATRIZIA Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 173

24 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi di Ente n. 2 - E-government - dematerializzazione Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Redazione del Titolario sulla base del modello individuato, per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, D.D.D., PEC) Elaborazione delle proposte di manuale e relativi titolari delle strutture appartenenti al II gruppo Fasi 15/12/ Risultato atteso dell obiettivo Definizione del sistema di classificazione documentale dell'amministrazione - redazione dei titolari delle strutture centrali che non hanno redatto il titolario nel 2013 Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa Studio di fattibilità e analisi dei processi di cooperazione con le associazioni rappresentanti i consumatori, mediante azioni, rilevazioni e indagini volte alla definizione degli strumenti e all'istituzione di un modello standard di cooperazione. 100 Descrizione della fase Studio ed analisi del territorio finalizzato alla individuazione delle associazioni dei consumatori Ipotesi di definizione dei criteri di rappresentativit à delle Associazioni dei consumatori e delle modalità di costituzione e funzionamento di tavoli tematici. Predisposizion e di una proposta di costituzione di tavoli tematici di confronto con le associazioni dei consumatori e lagenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici Pianificazione Prodotto Mappatura delle associazion i di consumator i sul territorio di Roma Capitale Documento di definizione dei criteri di rappresenta tività delle Associazion i dei Consumato ri Relazione finale delle attività svolte Scadenza Fasi 31/10/ /11/ /12/ Risultato atteso Proposta di costituzione di tavoli tematici di confronto con le associazioni dei consumatori e lagenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici strategico Interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 174

25 3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione Servizio SEGRETERIA GENERALE, AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI PERSONALE, ORGANIZZAZIONE CONTROLLO Codice Centro di Costo 0DG Descrizione Centro di Costo DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 0, B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Incarico di Direttore attribuito con Dirigenti 1 Ord.Sindacale n. 89/2014 a decorrere dal 29/05/2014 cat D 0 cat C cat B 0 Totale 3 di cui a tempo parziale 0 di cui a tempo determinato 0 2 n. 1 unità trasferita ad altra struttura in data 24/07/ C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 0 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 0 Scanner 0 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 0 Telefoni 0 Fax 0 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 0 uffici (mq)* 50 magazzini/archivi (mq)* 0 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) sala consiglio* 0 Altro: server 0 M etal Detector 0 Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 175

26 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Ufficio di Scopo - Indirizzo e coordinamento del Programma Punti Verde di Roma Capitale -. (codice AD0300) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SERRA GIOVANNI Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 176

27 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi di Ente n. 2 - E-government - dematerializzazione Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Redazione del Titolario sulla base del modello individuato, per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, D.D.D., PEC) Elaborazione delle proposte di manuale e relativi titolari delle strutture appartenenti al II gruppo Fasi 15/12/ Risultato atteso dell obiettivo Definizione del sistema di classificazione documentale dell'amministrazione - redazione dei titolari delle strutture centrali che non hanno redatto il titolario nel 2013 Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità Predisposizione di un piano per la definizione delle situazioni pregresse, con riferimento alle fasi endoprocedimentali di realizzazione dei punti verde nel loro complesso 100 Descrizione della fase Analisi delle criticità a contenuto tecnico-urbanis tico che investono le procedure relative alla progettazione, realizzazione e collaudo delle opere Acquisizione documentazion e contabile (contratti di mutuo e fidejussione a garanzia ecc.) relativa ai finanziamenti erogati Analisi e valutazione delle procedure tecnico-ammini strative-contabil i per l'attuazione del programma Pianificazione Prodotto Nota informativa, con richiesta di audizione da inviare all'autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici Documento ricognitivo relativo dell'esposiz ione finanziaria di Roma Capitale Ipotesi di un piano operativo di gestione da sottoporre all'approvaz ione della Giunta Capitolina Scadenza Fasi 30/05/ /07/ /11/ Risultato atteso Predisposizio ne di un piano operativo con individuazion e dei provvediment i attuativi necessari alla soluzione delle criticità, Programma Punti Verde strategico La qualità dell'ambiente e la sfida della sostenibilità SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 177

28 3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione Servizio SEGRETERIA GENERALE, AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI PERSONALE, ORGANIZZAZIONE CONTROLLO FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE Codice Centro di Costo 0DG 1PV Descrizione Centro di Costo DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO UFFICIO DI SCOPO "INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE" quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 24, B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat D 12 cat C 6 cat B 0 Totale 19 di cui a tempo parziale 0 di cui a tempo determinato 0 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 16 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 6 Scanner 3 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 19 Telefoni 19 Fax 0 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 0 uffici (mq)* 331,18 magazzini/archivi (mq)* 36,11 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) sala consiglio* 0 Altro: server 0 M etal Detector 0 Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 178

29 CDC 0DG 0DG 0DG 0DG ASSOCIAZIONE TRA CENTRI DI COSTO/RESPONSABILI ED OBIETTIVI DI SVILUPPO AFFERENTI IL PROGRAMMA Descrizione CDC DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO 0PV CENTRALE ACQUISTI 0ST 0ST 1PV STATISTICA E CENSIMENTO STATISTICA E CENSIMENTO UFFICIO DI SCOPO "INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE" Responsabile del Centro di Costo per l'intero Programma MASSIMO BARTOLI/GABRIELLA ACERBI MASSIMO BARTOLI/GABRIELLA ACERBI MASSIMO BARTOLI/GABRIELLA ACERBI MASSIMO BARTOLI/GABRIELLA ACERBI Dott. Massimo D'Amanzo STEFANIA CICATIELLO STEFANIA CICATIELLO Cod. Funz GIOVANNI SERRA 09 2TC AUTOPARCO D.ssa Cinzia Marani 01 0DG DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO 0PV CENTRALE ACQUISTI 0ST 1PV STATISTICA E CENSIMENTO UFFICIO DI SCOPO "INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE" MASSIMO BARTOLI/GABRIELLA ACERBI Dott. Massimo D'Amanzo STEFANIA CICATIELLO GIOVANNI SERRA 09 2TC AUTOPARCO D.ssa Cinzia Marani 01 Desc Funzione AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Cod. Serv Desc Servizio Desc Obiettivi gestionali Desc Settori Intervento Desc Progetti SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE ANAGRAFE STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO ANAGRAFE STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO PARCHI E SERVIZI PER LA FUNZIONI RIGUARDANTI LA TUTELA AMBIENTALE DEL GESTIONE DEL TERRITORIO E VERDE, ALTRI SERVIZI DELL'AMBIENTE RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO UFFICIO TECNICO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE ANAGRAFE STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO PARCHI E SERVIZI PER LA FUNZIONI RIGUARDANTI LA TUTELA AMBIENTALE DEL GESTIONE DEL TERRITORIO E VERDE, ALTRI SERVIZI DELL'AMBIENTE RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Analisi dei flussi informativi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada in relazione ai verbali elevati dalla Polizia Locale di Roma Capitale Analisi economico-finanziaria e gestionale del personale educativo-scolastico dei servizi Asili Nido e Scuole dell'infanzia di Roma Capitale Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi La tabella comprende anche i Centri di Costo/Responsabili e gli obiettivi di sviluppo afferenti i CdR del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa LE ENTRATE DELLA STRUTTURA (comprende anche le entrate afferenti i CdR del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa) CdC Tit. Cat. Ris. Entrate UFFICIO TECNICO Consuntivo 2011 Attività corrente attesa Attività corrente attesa Attività istituzionale ed interventi di Analisi finalizzata all'ottimizzazione razionalizzazione ed organizzativa e gestionale del servizio Asili Nido ottimizzazione delle risorse Attività corrente attesa di Roma Capitale economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Studio di fattibilità e analisi dei processi di cooperazione con le associazioni rappresentanti i consumatori, mediante azioni, rilevazioni e indagini volte alla definizione degli strumenti e all'istituzione di un modello standard di cooperazione. Georeferenziazione e analisi dell'incidentalità a Roma Revisione del processo di gestione del censimento: contributo metodologico e innovativo connesso al censimento continuo Predisposizione di un piano per la definizione delle situazioni pregresse, con riferimento alle fasi endoprocedimentali di realizzazione dei punti verde nel loro complesso Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Sviluppo e manutenzione delle infrastrutture per la mobilità, la sicurezza e l'efficienza energetica Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa Mobilità sostenibile - Interventi di pianificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture stradali Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse Attività corrente attesa economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Attività istituzionale ed interventi di Coordinamento delle attività di razionalizzazione razionalizzazione ed della Spesa in attuazione della deliberazione ottimizzazione delle risorse G.C. n. 18 del 2014 economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Implementazione delle attività di razionalizzazione della Spesa in attuazione della deliberazione G.C. n. 18 del 2014 in materia di manutenzione immobili e manutenzione verde, servizi alla persona e servizi per il turismo e la cultura Implementazione delle attività di razionalizzazione della Spesa in attuazione della deliberazione G.C. n. 18 del 2014 in materia di Utilities ed Autoparco Consuntivo 2012 Iniziale 2013 Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Attività istituzionale ed interventi di Efficientamento del ciclo di razionalizzazione ed riscossione delle entrate e ottimizzazione delle risorse razionalizzazione e economiche e patrimoniali, dei contenimento della spesa processi e dei sistemi Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi 2014 Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 2.168, ,18 946, ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI , , , , , ,00 TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,00 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI 5.216, , TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 5.216, , TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI , RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , , TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI , , , , TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMAD , , , , , ,00 0DG TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0DG RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.213, , DG TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 2.213, , DG TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0DG 2.213, , PV TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0PV ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 2.100, ,11 946, PV ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI , , , , , ,00 0PV TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,00 0PV TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0PV ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI , PV RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1.176, PV TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 1.176, , PV TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0PV , , , , , , Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 179

30 CdC Tit. Cat. Ris. Entrate Consuntivo 2011 Consuntivo ST TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0ST ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 67,58 10, ST ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI , , , , , ,00 0ST TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,00 0ST TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0ST ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI , ST RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , , ST TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI , , , , ST TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0ST , , , , , ,00 2TC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2TC ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI , , , , ,00 2TC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , ,00 2TC TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2TC ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI 5.216, , TC TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 5.216, , TC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 2TC ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI , TC RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , TC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI , , , TC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2TC , , , , , ,00 Iniziale LE SPESE DELLA STRUTTURA (comprende anche le spese afferenti i CdR del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa) CdC Consuntivo UO Tit. Funz Serv Int. Uscite 2011 Consuntivo 2012 TITOLO I - SPESE CORRENTI PERSONALE , , , , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.095, , , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , IMPOSTE E TASSE 2.805, , , , , , ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE , , PERSONALE , , , , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.176, , , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , , , INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI , IMPOSTE E TASSE , , , , , , ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE , PERSONALE , , , , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , , , INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.632, , , , , , IMPOSTE E TASSE , , , , , , PERSONALE , , , , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , , , TRASFERIMENTI 3.740, , , IMPOSTE E TASSE , , , , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , PRESTAZIONI DI SERVIZI , ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE , TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , , , , ,06 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC , , ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC , , ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC , TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE , , , TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 1.581, , , , , ,12 TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.581, , , , , ,12 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.213, , SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI , ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1.176, SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI , ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI , ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , , TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ , , , , TOTALE USCITE PER PROGRAMMA AD , , , , , ,18 0DG TITOLO I - SPESE CORRENTI 0DG PERSONALE , , , , , ,95 0DG ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.095, , , , , ,88 0DG PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , ,26 0DG UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , ,52 0DG IMPOSTE E TASSE 2.805, , , , , ,54 0DG ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE , ,43 0DG TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , , , , ,58 0DG TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 0DG ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.213, , DG TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 2.213, , DG TOTALE USCITE PER PROGETTO 0DG , , , , , ,58 Iniziale Roma Capitale DIREZIONE ESECUTIVA Pag. 180