MANUALE Gest-L VERSIONE 3.2.3

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1 MANUALE Gest-L VERSIONE 3.2.3

2 Installazione GEST-L 4 Versione per Mac - Download da 4 Versione per Mac - Download da Mac App Store 4 Versione per Windows 4 Prima apertura del programma 5 Attivazione e limitazioni di Gest-L 6 Utilizzo del software 6 Statistiche 6 Fatturato annuo 6 Statistiche per cliente 7 Prodotti venduti 7 Movimenti magazzino 7 Assistenza 8 Clienti 8 Nuovo 8 Ricerche 8 Fatture clienti 9 Nuova 9 Fattura Pubblica Amministrazione 11 Elenco 13 Modifica 14 Cancella ultima fattura emessa 14 Raggruppa documenti e fattura 14 Scontrini 15 Esportazione effetti 15 Ricevute 15 Preventivi / schede lavorazione 15 Nuova 15 Elenco 16

3 Fornitori 16 Nuovo 16 Ricerche 16 Fatture fornitori 17 DDT 17 Nuova 17 Elenco 18 Modifica 19 Cancella ultimo DDT emesso 19 Cassa e banca 19 Movimenti e saldi 19 Magazzino 20 Nuovo articolo 20 Elenco articoli 20 Elenco inventario 20 Modifica articoli 20 Gestione magazzini 21 Scadenziario clienti 21 Modifica riga 22 Invia mail di sollecito 22 Scadenziario fornitori 22 Ricerca pagamenti 22 Conclusioni 23

4 Installazione GEST-L L'installazione di Gest-L è una cosa molto semplice. Versione per Mac - Download da Aprire il file.dmg e trascinare l'applicazione Gest-L nella cartella applicazioni. Versione per Mac - Download da Mac App Store Non è necessaria nessuna operazione in fase di installazione Versione per Windows L'installazione di Gest è una cosa molto semplice. È sufficiente eseguire la procedura di installazione nel documento.zip scaricato.

5 Prima apertura del programma Al primo avvio di Gest-L vengono creati tutti i documenti necessari al software per operare. È consigliabile effettuare un back-up dei dati regolarmente su un supporto esterno (hard disk o pen-drive), utilizzando la procedura descritta in seguito, per evitare (in caso di guasti al vostro computer) di perdere i dati inseriti nel programma (anagrafiche, fatture, scadenze...). In caso di problemi al vostro computer, potrete scaricare Gest-L nuovamente dal nostro sito o da Mac App Store, installarlo su una nuova macchina ed effettuare il ripristino del file che avete archiviato (procedura descritta in seguito). In questo modo avrete salvi tutti i vostri dati. La prima apertura del software comporta anche l'inserimento di alcune preferenze (appare la finestra in automatico, qualora non dovesse apparire selezionate la voce Preferenze dalla barra dei menù), come ad esempio le aliquote IVA e l'aliquota delle ritenute d'acconto, il numero della prima fattura da emettere se superiore a 1 (successivamente, ad ogni nuovo anno, il contatore viene azzerato automaticamente), alcuni testi predefiniti e infine i dati dell'intestazione della vostra ditta che verranno stampati sulle fatture (incluso un eventuale logo aziendale personalizzato e/o uno sfondo della pagina per DDT, fatture e preventivi). Premendo sul pulsante preferenze invio mail si potranno inserire i parametri del servizio di invio posta smtp che verranno utilizzati successivamente dalle funzioni di invio documenti PDF via posta elettronica. Nella sezione Stampa oltre ai parametri generali legati alla stampa e all'eventuale immagine di sfondo dei documenti che verranno generati, è possibile (premendo i pulsanti Regola colonne fatt. e Regola colonne

6 DDT ) regolare la dimensione di ogni colonna nella stampa di fatture, preventivi e DDT oltre a poter variare l'ordine delle colonne in stampa (ad esempio stampare la colonna quantità prima della descrizione...). Per NON stampare una colonna, la sua larghezza deve essere portata a zero. Qualora la larghezza complessiva di tutte le colonne superi o sia inferiore al 100%, verrà adeguata automaticamente la colonna con la larghezza maggiore. Attivazione e limitazioni di Gest-L Se avete scaricato Gest-L dal nostro sito, potrete provarlo gratuitamente per 30 giorni. Scaduto questo termine il software richiederà l'inserimento di un codice di attivazione, che potrete riceverci acquistando il software tramite il nostro sito. Una volta effettuato l'acquisto on-line, entro 24 ore riceverete il codice di attivazione e la relativa fattura via posta elettronica. Il codice va inserito nell'apposita finestra di Gest-L, raggiungibile dal pulsante Info e quindi premendo su Inserisci Seriale. ATTENZIONE: inserendo il numero di serie è necessario avere una connessione internet attiva, per la verifica della validità del codice stesso Inoltre il codice può essere utilizzato un numero limitato di volte. Se avete acquistato Gest-L tramite Mac App Store, tutto questo non sarà necessario. Utilizzo del software Per accedere alle varie funzionalità di Gest-L è sufficiente premere sui pulsanti della barra strumenti nella parte sinistra della finestra. Statistiche Fatturato annuo Mostra il fatturato imponibile dell'anno selezionato tramite l'apposito menù popup. I dati visualizzati sono: Imponibile complessivo

7 Imponibile medio per fattura Media imponibile per mese Proiezione fine anno (viene calcolata una previsione di chiusura a fine anno sulla base del'imponibile fino all'ultima fattura emessa), ovviamente questo valore corrisponde con quello dell'imponibile complessivo nel caso in cui l'anno selezionato sia già concluso Statistiche per cliente Scegliendo un anno dall'apposito menù popup, viene visualizzato l'elenco dei clienti inseriti, con tre valori per ogni riga: totale imponibile per l'anno selezionato totale imponibile per l'anno precedente variazione percentuale Questo elenco è molto utile per le aziende che hanno clienti a cui fanno forniture costanti ed abituali. È immediata l'informazione se un cliente ha aumentato il lavoro o se lo ha diminuito. Selezionando il flag Mostra solo clienti attivi l'elenco visualizzerà soltanto i clienti a cui abbiamo fatturato nell'anno selezionato, escludendo gli altri. Prodotti venduti Qui possono essere visualizzati i prodotti inseriti a magazzino che sono stati venduti nel mese e nell'anno selezionati dagli appositi menù popup. Selezionando il flag Mostra solo prodotti attivi la tabella visualizzerà soltanto i prodotti che sono stati venduti nel periodo selezionato. Movimenti magazzino È un elenco dei movimenti di magazzino in un determinato periodo raggruppati per descrizione.

8 Assistenza Da questo pannello è possibile (solo per gli utenti che hanno acquistato Gest- L) aprire ticket di richiesta assistenza direttamente con il nostro centro di sviluppo. È possibile inviare segnalazioni di errori in Gest-L, oppure richieste di chiarimenti o di nuove funzionalità. Riceverete la risposta direttamente da questo pannello e ogni risposta verrà evidenziata nella barra del menù a sinistra. Nuovo Clienti Appare la scheda cliente completamente vuota. Compilare i campi che interessano. È possibile inserire anche delle annotazioni per ogni cliente nell'apposita sezione note. Una volta inseriti i dati a video, bisogna confermarli con il pulsante Inserisci. Ricerche La ricerca dei clienti avviene digitando le informazioni richieste nell'apposito campo. La ricerca verrà eseguita nei campi ragione sociale, indirizzo, città e provincia. È possibile stampare l'elenco dei clienti visualizzati usando uno dei due pulsanti Stampa elenco o Stampa elenco dettagliato. Il primo è un semplice elenco colonnare esattamente come la tabella contenente il risultato della ricerca. Il secondo pulsante invece, stampa tutte le informazioni della scheda di ogni cliente visualizzato nell elenco. Per visualizzare il dettaglio e/o modificare le informazioni di un cliente è possibile fare un doppio click sulla rispettiva voce dell'elenco oppure un click singolo e quindi premere il pulsante Modifica selezionato.

9 Apparirà la finestra con tutte le informazioni del cliente. Per confermare le eventuali modifiche è necessario premere sul pulsante Modifica. Nella scheda cliente, sezione Indirizzi e contatti è possibile inserire informazioni aggiuntive, come numeri di telefono e indirizzi di persone legate alla scheda visualizzata, nonché indirizzi di spedizione alternativi a quello principale (potranno essere utilizzati nei DDT e nelle fatture accompagnatorie). Nella sezione Prodotti dedicati si possono inserire prodotti senza una gestione di carico o scarico, dedicati al cliente visualizzato. In fase di compilazione fattura, scheda lavoro e DDT, sarà possibile richiamare questi articoli premendo il tasto asterisco * in una riga del documento. Nella sezione Listino vengono visualizzati tutti i prodotti a magazzino, con la possibilità di inserire un prezzo dedicato al cliente visualizzato, per ogni articolo. Nuova Fatture clienti L'inserimento di una nuova fattura avviene in questo modo: iniziare a scrivere la ragione sociale del cliente, il sistema provvederà ad autocompilare il campo sulla base delle anagrafiche cliente inserite, quando verrà visualizzato il nominativo scelto premere il tasto invio sulla tastiera, oppure aprire la lista e selezionare il nominativo, oppure premere sul pulsante Cerca e inserire una parte della ragione sociale da trovare. Una volta selezionato il cliente, verranno automaticamente compilati i parametri dei dati di pagamento impostati nell'anagrafica. Compilare gli altri campi (controllare la data, ecc.), quindi inserire le righe dei prodotti (se non state visualizzando le righe premere sul pulsante Righe in centro alla schermata, in questo modo la parte bassa della pagina cambierà visualizzazione). Per inserire una nuova riga nella fattura premere sul pulsante Nuova riga. Così facendo apparirà una nuova riga nell'elenco dei prodotti inseriti, con la dicitura Nuova nel campo Codice. Se necessario scrivere il codice del prodotto da inserire o parte di esso e premere invio sulla tastiera. Qualora il codice inserito sia univoco (localizza un solo prodotto) la riga verrà compilata

10 in automatico con descrizione e prezzo già inseriti nel magazzino (vedasi apposita sezione); se il codice inserito fosse una parte di codice e non fosse univoco, verrà visualizzato un elenco di prodotti. Selezionare il prodotto desiderato con un click sul suo nome e premere sul pulsante Seleziona in alto a sinistra rispetto all'elenco, oppure con un doppio click. Anche in questo caso i campi della riga verranno compilati automaticamente. Sarà sufficiente aggiungere la quantità ed eventualmente modificare prezzo e descrizione liberamente (queste eventuali modifiche saranno localizzate solo nella fattura attuale e non saranno riportate in altre fatture o nelle diciture del magazzino). Digitando una parte di codice o di descrizione seguita dal tasto asterisco *, verrà visualizzato un elenco di prodotti dedicati al cliente selezionato. Ripetere gli ultimi passi per inserire altre righe. Di volta in volta i calcoli verranno aggiornati automaticamente. Infine generare le scadenze di pagamento della fattura appena emessa, seguendo questa procedura: selezionare il tab Scadenziario premere sul pulsante Prepara scad. numero emissioni e tipo scadenza se impostati nella scheda cliente, verranno selezionati automaticamente, comunque conservando la possibilità di apportare modifiche assicurarsi di impostare correttamente i parametri della scadenza e dell'eventuale acconto se si volessero memorizzare i parametri di emissione scadenze, prima di premere su Genera premere sul pulsante accanto indicante la lettera S ; questo salverà le informazioni nell'anagrafica cliente selezionata premere su Genera, e verranno generate automaticamente le scadenze che saranno visionabili anche dalla sezione Scadenziario clienti Premendo sul pulsante Salva PDF verrà generato un documento PDF della fattura visualizzata Premendo sul pulsante PDF verrà inviato un messaggio con un PDF della fattura allegato all'indirizzo di destinazione inserito nella scheda del cliente selezionato

11 Per adeguare Gest-L alle nuove direttive in vigore da gennaio 2013, dal pannello Preferenze, nella sezione Stampa è necessario attivare la voce Numerazione fattura/anno Fattura Pubblica Amministrazione È ora possibile generare le fatture elettroniche per la Pubblica Amministrazione. All interno della scheda di una fattura, è ora presente il tab Fattura PA, dove possono essere inseriti i parametri per la generazione delle fatture in formato XML richieste per gli enti pubblici. Per generare correttamente le fatture elettroniche per la PA, è necessario, la prima volta, compilare l apposito tab nel pannello delle preferenze con i dati relativi alla propria azienda (chi emette la fattura).

12 Quindi nella scheda cliente (ovviamente solo nelle schede di enti pubblici), si deve inserire il codice IPA (deve essere fornito dall ente). Quindi procedere con la generazione della fattura normalmente, e dopo aver inserito le righe e aver generato le scadenze (in questo caso obbligatorie), compilare il riquadro dedicato con i parametri richiesti,

13 quindi premere sul pulsante Genera fattura XML, scegliere la cartella dove salvare il documento e confermare. Attenzione: il documento generato dovrà essere inviato telematicamente all ufficio competente e potrebbe essere necessario firmarlo con gli appositi sistemi già forniti dall ente pubblico (tramite Carta Regionale dei Servizi e apposito software NON forniti da System-i). Elenco L'elenco delle fatture inserite nel database consente una semplice ricerca per anno, per mese e per nome del cliente, utilizzando l'apposita casella di testo. Scrivere parte della ragione sociale del cliente che si intende trovare e premere Esegui o il tasto invio sulla tastiera. La ricerca avviene per approssimazione, ovvero se per esempio si digita una parte del nome del fornitore, ad esempio errar verranno visualizzate le fatture del cliente Ferrari. Il risultato della ricerca visualizzato nell'elenco consente di visualizzare la relativa scheda fattura semplicemente facendo un doppio click sull'elemento desiderato oppure facendo singolo click e premendo sul pulsante Modifica Selezionato. In questo caso apparirà la finestra della fattura in modalità di modifica (vedasi in seguito). Per visualizzare un elenco con tutte le fatture in archivio è sufficiente effettuare una ricerca con il campo testuale vuoto e selezionare Tutti... dal menu di selezione dell'anno (cancellare l'eventuale contenuto del campo Ricerca e premere su Esegui ). ATTENZIONE Questa operazione può richiedere qualche secondo qualora aveste un grande numero di fatture in archivio. Le fatture elencate visualizzate in grassetto sono quelle senza nessuna scadenza generata. Si consiglia di provvedere alla correzione per avere lo scadenziario clienti aggiornato correttamente. Le fatture evidenziate in giallo sono le note di credito. Esiste la possibilità di creare un messaggio di posta elettronica con allegate in PDF tutte le fatture visualizzate nell'elenco, ad esempio per inviare la

14 documentazione del mese al commercialista. Per fare questo è sufficiente premere sul pulsante PDF. È possibile anche salvare sul proprio hard disk in formato PDF tutte le fatture visualizzate. Per fare questo è sufficiente premere sul pulsante Genera PDF Modifica Dall'elenco risultato da una ricerca, è possibile modificare o visualizzare i dati di una fattura semplicemente facendo doppio click sulla voce interessata oppure singolo click e quindi premere sul pulsante in alto Modifica selezionato. Nella scheda della fattura si possono visualizzare ed eventualmente modificare tutti i dati ad essa relativi. Per confermare e registrare le modifiche è necessario premere sul pulsante Modifica prima di chiudere la finestra. ATTENZIONE: le modifiche effettuate nelle righe non hanno bisogno di essere confermate e sono immediatamente registrate nell'archivio. Cancella ultima fattura emessa Questa funzione permette di cancellare dall'archivio l'ultima fattura emessa, ripristinando anche la numerazione corretta. Raggruppa documenti e fattura Questa funzione, molto comoda, dà la possibilità di selezionare (tramite apposito elenco con checkbox) i DDT e le Schede di lavorazione emessi per generare in automatico le relative fatture per i rispettivi clienti. L'unico accorgimento richiesto è di inserire una data da assegnare alle fatture che stanno per essere generate. Avviando questa procedura, il software raggrupperà automaticamente più DDT e Schede di lavorazione dello stesso cliente in un'unica fattura. Al termine dell'esecuzione verrà visualizzato un elenco delle fatture generate, con la possibilità di aprirle una a una, generare lo scadenziario per ciascuna fattura, eventualmente apportare modifiche, stampare il documento...

15 Scontrini Questa area è stata pensata per quelle attività che devono effettuare scarichi di magazzino in modo rapido senza dover emettere fatture (ad esempio un negozio che vende a privati). Per un utilizzo ottimale di questa funzione si consiglia l'utilizzo di un lettore di codici a barre. Esportazione effetti Da questa funzione, disponibile nella barra menù, si può generare un flusso in formato CBI (lo standard interbancario per l'emissione di effetti). Gest-L è predisposto per l'emissione di ricevute bancarie, pertanto non è idoneo per gestire flussi di RID o di altro tipo. Istruzioni dettagliate sono disponibili nella finestra tramite l'apposito pulsante??? Istruzioni???. Ricevute Questa sezione è identica alle fatture, con la sola differenza che consente di emettere ricevute fiscali, sia a clienti registrati nell archivio di Gest-L, che a clienti privati. Preventivi / schede lavorazione Questa sezione ha la funzione di gestire ed archiviare i preventivi e le schede lavorazione. Nuova Il funzionamento dell'inserimento di una nuova scheda di lavorazione è sostanzialmente uguale alla medesima procedura delle fatture. La sostanziale diversità sta nel fatto che questo documento non è di tipo fiscale. Altra differenza basilare è la presenza di un tab Interventi dove è possibile inserire tutti gli interventi di manodopera effettuati per quella lavorazione, con costo orario e costo fisso di uscita. I calcoli verranno eseguiti tutti

16 automaticamente. Nel campo Data dell elenco interventi è possibile premere il tasto asterisco * per avere il calendario di selezione della data. Premendo sul pulsante Salva PDF verrà generato un documento PDF della scheda visualizzata. Premendo sul pulsante PDF verrà inviato un messaggio con un PDF della scheda di lavorazione allegato all'indirizzo di destinazione inserito nella scheda del cliente selezionato. Elenco L'elenco delle schede di lavorazione con le medesime funzionalità dell'elenco fatture, eccetto che per le funzioni di invio documenti per . Nuovo Fornitori Appare la scheda fornitore completamente vuota. Compilare i campi che interessano. Una volta inseriti i dati a video, bisogna confermarli con il pulsante Inserisci. Ricerche La ricerca dei fornitori in archivio avviene compilando uno o più campi della parte sinistra della finestra e successivamente premere Avvia ricerca. Per ricercare TUTTI i fornitori in archivio è sufficiente lasciare vuoti tutti i campi della ricerca e premere il pulsante di avvio. Per visualizzare il dettaglio e/o modificare le informazioni di un cliente è possibile fare un doppio click sulla rispettiva voce dell'elenco oppure un click singolo e successivamente premere sul pulsante Modifica selezionato. Apparirà una finestra con tutte le informazioni del cliente. Per confermare le eventuali modifiche è necessario premere sul pulsante Modifica. È possibile inserire, visualizzare e stampare le fatture dei fornitori dalla scheda di ciascuno di essi nella sezione Fatture. Per ogni fattura è possibile generare uno scadenziario pagamenti, le cui informazioni potranno essere visualizzate all'interno della sezione di Gest-L Scadenziario fornitori (vedasi in seguito).

17 Fatture fornitori Questa sezione funziona in modo simile alla sezione Fatture Clienti, con alcune differenze. Inserendo e modificando le voci in una fattura di un fornitore è possibile effettuare il carico a magazzino dei prodotti selezionando l'apposito flag disponibile in ogni riga, facendo attenzione a questi particolari: per registrare correttamente un carico di un articolo già presente a magazzino è necessario selezionare il prodotto tramite l'apposita ricerca (dal campo codice o dal campo descrizione, scrivendo parte del testo, quindi con il tasto invio) per registrare correttamente un carico di un prodotto non presente a magazzino è necessario assegnare il codice e l'anagrafica corretta del prodotto e attivare il flag della riga (colonna carico ) Modificando una riga soggetta alla registrazione del carico di una fattura già inserita, comporta l'immediata registrazione di un nuovo carico (se la quantità viene incrementata) o di un nuovo scarico (se la quantità viene diminuita) nella scheda dell'articolo selezionato Nuova DDT L'inserimento di un nuovo DDT avviene in questo modo: innanzitutto selezionare dal box Tipo DDT se è un documento per un cliente o per un fornitore, quindi iniziare a scrivere la ragione sociale nel campo Cliente, il sistema provvederà ad autocompilare il campo sulla base delle anagrafiche cliente inserite, quando verrà visualizzato il nominativo scelto premere il tasto invio sulla tastiera, oppure aprire la lista e selezionare il nominativo, oppure premere sul pulsante Cerca e inserire una parte della ragione sociale da trovare. Queste funzioni di inserimento funzionano allo stesso modo sia sia per l'elenco dei clienti che per quello dei fornitori. Compilare gli altri campi (controllare la data, ecc.), quindi inserire le righe dei prodotti (se non state visualizzando le righe premere sul pulsante Righe in centro alla schermata, in questo modo la parte bassa cambierà visualizzazione).

18 Per inserire una nuova riga nella fattura premere sul pulsante Nuova. Così facendo apparirà una nuova riga nell'elenco dei prodotti inseriti, con la dicitura Nuova nel campo Codice. Se necessario scrivere il codice del prodotto da inserire o parte di esso e premere invio sulla tastiera. Qualora il codice inserito sia univoco (localizza un solo prodotto) la riga verrà compilata in automatico con descrizione e prezzo già inseriti nel magazzino (vedasi apposita sezione); se il codice inserito fosse una parte di codice e non fosse univoco, verrà visualizzato un elenco di prodotti. Selezionare il prodotto desiderato con un click sul suo nome e premere sul pulsante Seleziona in alto a sinistra rispetto all'elenco. Anche in questo caso i campi della riga verranno compilati automaticamente. Sarà sufficiente aggiungere la quantità ed eventualmente modificare prezzo (il campo prezzo non verrà stampato, ma è utile inserirlo per la generazione automatica delle fatture, vedasi in seguito) e descrizione liberamente (queste eventuali modifiche saranno localizzate solo nel DDT attuale e non saranno riportate in altre fatture o nelle diciture del magazzino). Ripetere gli ultimi passi per inserire altre righe. Di volta in volta i calcoli verranno aggiornati automaticamente. Nota: In un DDT non è obbligatorio inserire i prezzi. In Gest-L però si rivela molto comodo se si intende utilizzare la funzione Raggruppa DDT e fattura. Elenco L'elenco dei DDT inseriti nel database consente una semplice ricerca per anno e per nome del cliente, utilizzando l'apposita casella di testo. Scrivere parte della ragione sociale del cliente che si intende trovare e premere Esegui o il tasto invio sulla tastiera. La ricerca avviene per approssimazione, ovvero se per esempio si digita una parte del nome del fornitore, ad esempio yste e in archivio ho System-i, quest'ultima verrà visualizzata nell'elenco. Il risultato della ricerca visualizzato nell'elenco consente di visualizzare un DDT con tutti i dati inseriti semplicemente facendo un doppio click sull'elemento desiderato oppure facendo singolo click e premendo sul pulsante Modifica Selezionato. In questo caso apparirà la finestra del DDT in modalità di modifica (vedasi in seguito).

19 Per visualizzare un elenco con tutte le fatture in archivio è sufficiente effettuare una ricerca con il campo testuale vuoto e selezionare Tutti... dal menu di selezione dell'anno (cancellare l'eventuale contenuto del campo Ricerca e premere su Esegui ). ATTENZIONE Questa operazione può richiedere qualche secondo in quanto in archivio ci possono essere molti DDT in archivio. Modifica Dall'elenco risultato da una ricerca, è possibile modificare o visualizzare i dati di un DDT semplicemente facendo doppio click sulla voce interessata oppure singolo click e quindi premere sul pulsante in alto Modifica selezionato. Nella scheda del DDT si possono visualizzare ed eventualmente modificare tutti i dati ad essa relativi. Per confermare e registrare le modifiche è necessario premere sul pulsante Modifica prima di chiudere la finestra. ATTENZIONE: le modifiche effettuate nelle righe non hanno bisogno di essere confermate e sono immediatamente registrate nell'archivio. Cancella ultimo DDT emesso Questa funzione permette di cancellare dall'archivio l'ultimo DDT emesso, ripristinando anche la numerazione corretta. Cassa e banca Movimenti e saldi Questa sezione di Gest-L consente di gestire gli estratti conto dei conti correnti e della cassa aziendale. Premere sul tasto + in basso a destra per aggiungere una riga di un movimento, compilare il campo data (notare che viene aggiunto automaticamente il separatore fra giorno mese e anno), l'importo in dare o avere, una descrizione del movimento, ed infine una sigla del conto su cui registrare il movimento. Se la dicitura del conto non è stata mai inserita, allora verrà generato un nuovo conto. Questa dicitura è libera, e si consiglia di utilizzare voci semplici da memorizzare, ad esempio Cassa oppure Barclays oppure Unicredit.

20 Dalla sezione superiore è possibile effettuare le ricerche mese per mese e per conto. La sezione Saldi iniziali riporta i saldi prima del periodo ricercato. La sezione Saldi finali per periodo di ricerca riporta il saldo del solo periodo selezionato. La sezione Saldi finali complessivi riporta il saldo comprensivo dei saldi iniziali. Nuovo articolo Magazzino Inserire i dati nei campi interessati e premere sul pulsante Inserisci. Gli articoli inseriti saranno localizzabili rapidamente in fase di inserimento fattura (vedasi l'apposita sezione). Barrando il check Gestione carichi e scarichi, si renderanno attive le funzioni relative alla gestione delle giacenze. Elenco articoli Viene visualizzato l'elenco degli articoli inseriti, con la possibilità di effettuare ricerche attraverso l'apposito campo in basso alla finestra. Nella lista degli articoli sarà riportata la giacenza attuale calcolata, se il prodotto è in modalità Gestione carichi e scarichi. Elenco inventario È lo stesso elenco degli articoli suddiviso in articoli inventariati e articoli non inventariati. Dalla scheda di ogni prodotto, dal tab Inventario, è possibile inserire le quantità reali disponibili a magazzino. Una volta completata l operazione si potrà visualizzare in questo elenco le giacenze calcolate e le quantità inventariate. Per allineare il magazzino con l inventario si deve selezionare la voce Magazzino nella barra del menù, quindi la voce Chiusura inventario. Modifica articoli

21 Selezionando dall'elenco articoli un prodotto inserito, tramite un doppio click o premendo sul pulsante Modifica selezionato, si accede alla finestra di modifica dei dati dell'articolo. Procedere con le modifiche desiderate quindi premere sul tasto Modifica per confermare le nuove impostazioni. Dalla tabella Carichi è possibile visualizzare, modificare e cancellare i carichi di magazzino di ogni articolo. Dalla tabella Scarichi è possibile visualizzare gli scarichi di ogni articolo, con l'informazione della relativa fattura. Dalla tabella Scarichi manuali è possibile gestire (visualizzare, aggiungere, modificare, cancellare) gli scarichi di ogni articolo in modalità manuale (quindi indipendentemente dai documenti fiscali emessi). UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE CON ESTREMA ATTENZIONE, specialmente se la vostra attività prevede il magazzino con valore fiscale. Nelle aree Preventivi e Fatture potrete visualizzare in quali documenti è presente l'articolo visualizzato. Gestione magazzini Possono essere gestiti diversi magazzini in Gest-L. Da questo elenco si possono creare le voci che interessano, selezionando (se necessario) il magazzino principale, ovvero il magazzino che verrà movimentato in DDT, fatture, ricevute, carichi, scarichi manuali, se non si seleziona nessuna voce dall apposito menù. Scadenziario clienti In questa finestra vengono visualizzate tutte le scadenze ancora inevase relative a tutte le fatture emesse a clienti. È possibile segnare come pagata una o più scadenze con un semplice click sull'apposito pulsante e quindi premere il tasto Aggiorna dati e chiudi. Da questo momento le scadenze selezionate verranno registrate come pagate e quindi non appariranno più nella finestra dello scadenziario.

22 Selezionando la riga di una scadenza, nella parte alta appariranno due pulsanti: Modifica riga e Invia mail di sollecito. Gli elementi evidenziati in giallo hanno una data di scadenza superiore al mese a partire dalla data attuale. Modifica riga Viene mostrata una piccola finestra dove è possibile effettuare alcune variazioni legate alla scadenza selezionata. Invia mail di sollecito Viene mostrata una finestra dalla quale è possibile inviare un messaggio di sollecito, con il pdf della fattura in allegato. Il testo del messaggio è liberamente modificabile. È necessario aver precedentemente inserito nella scheda del cliente in questione l'indirizzo nell'apposito campo. Scadenziario fornitori In questa finestra vengono visualizzate tutte le scadenze ancora inevase relative a tutte le fatture emesse da fornitori. È possibile segnare come pagata una o più scadenze con un semplice click sull'apposito pulsante e quindi premere il tasto Aggiorna dati e chiudi. Da questo momento le scadenze selezionate verranno registrate come pagate e quindi non appariranno più nella finestra dello scadenziario. Ricerca pagamenti Questa funzione permette di effettuare una ricerca dettagliata e selettiva nell'archivio delle scadenze: per periodo (inserire due date), fra pagati e non pagati (o entrambi), fra scadenze clienti e fornitori (o entrambi). L'elenco visualizzato genererà anche un totale riportato accanto alla scritta Saldo periodo. È possibile anche stampare il risultato della ricerca.

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