COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 22/02/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.

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1 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag L'ARTIGIANA SNC CAP.: /00 C.so Bra n ,92 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL ALBA L'ATTI VITA' COM.LE Cod. Creditore : 207 Disponib. comp.: 2.253, FATTURA N DEL 31/12/2012 IL PERNO - DICEMBRE ,92 Codice Impegno : Provv. Impegno : 31 del 27/03/ , RIFUGIO DEL ROERO ASS.SPORTIVA DILETTANTIST CAP.: /00 CASCINA TIGLIA ,00 SPESE PER SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI RAN CERESOLE D'ALBA (CN) DAGI Cod. Creditore : 493 Disponib. comp.: 3.075, FATTURA N. 41/12 DEL 31/12/2012 SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI 3.025,00 Codice Impegno : (SECONDA RATA PER L'ANNUALITA' 2012) Provv. Impegno : 6 del 21/06/ , CORAGLIA LUCIANO LOC. PIANO N , SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : FATTURA N. 5 DEL 30/01/2013 LASTRE DI CEMENTO 363, CORAGLIA LUCIANO CAP.: /00 LOC. PIANO N ,70 SPESE DI MANUT. ORD. E GESTIONE CIMITER SOMMARIVA PERNO (CN) I Cod. Creditore : 612 Disponib. comp.: 4.643, FATTURA N. 2 DEL 4/01/2013 PULIZIA CIMITERI, MURATURE LOCULI E TOMBE 2.504,70 Codice Impegno : Provv. Impegno : 1 del 2/01/ , CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N , ALBA (CN) Cod. Creditore : FATTURA N DEL 31/12/2012 UTILIZZO CAMPANE VETRO E UTILIZZO CASSONETTI 1.319,56 PORTA A PORTA (ANNO 2012) CO.A.B.SE.R. CAP.: /00 P.ZA RISORGIMENTO N ,65 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASP ALBA (CN) ORTO R IFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFF Cod. Creditore : 1081 Disponib. comp.: 4.510, FATTURA N DEL 31/12/2012 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONG 2.805,65 Codice Impegno : UAGLIO ANNO 2012 Provv. Impegno : del 7/01/ ,21

2 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag ATTIVA TECNOLOGIE E SERVIZI CAP.: /00 VIA MANZONI N ,80 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI RIVOLI (TO) Cod. Creditore : 1709 Disponib. comp.: 1.185, FATTURA N. 152 DEL 18/07/2012 CERATURA PAVIM. SC.MAT ,80 Codice Impegno : Provv. Impegno : 115 del 10/12/ , GEC S.p.a. C.SO IV NOVEMBRE N , CUNEO Cod. Creditore : FATTURA N DEL 11/03/2013 tassa autom. CH 084GT/ , GEC S.p.a. CAP.: /29 C.SO IV NOVEMBRE N ,92 IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI CUNEO Cod. Creditore : 183 Disponib. comp.: 3.511, FATTURA N DEL 11/03/2013 tassa autom. DL 732SA/ ,92 Codice Impegno : Provv. Impegno : del 97, BOGLIANO S.r.l. CAP.: /00 S;S. n.231 ALBA/BRA N ,21 SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERN MONTICELLO D'ALBA A Cod. Creditore : 36 Disponib. comp.: , FATTURA N. 367 DEL 25/01/2013 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI ALLA SCUOLA MATERN 262,21 Codice Impegno : A PER LA PULIZIA Provv. Impegno : 2 del 10/01/13 262, RESTIANI SPA CAP.: /00 VIA GIORDANO N ,40 SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERN ALESSANDRIA (AL) A Cod. Creditore : 285 Disponib. comp.: , FATTURA N /T DEL 22/02/2013 FORNITURA GASOLIO 2.952,40 Codice Impegno : Provv. Impegno : 8 del 10/02/ , RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. CAP.: /00 PIAZZA TRENTO TRIESTE N ,90 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC CANALE (CN) UOLA M ATERNA. Cod. Creditore : 521 Disponib. comp.: , FATTURA N. 52 DEL 31/01/2013 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE - MESE DI 2.257,90 Codice Impegno : GENNAIO Provv. Impegno : 20 del 13/09/ ,90

3 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag ESPERT S.C.R.L. CAP.: /00 VIA PROVINCIALE N ,71 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC PIOBESI D'ALBA (CN) UOLA M ATERNA. Cod. Creditore : 663 Disponib. comp.: , FATTURA N. 223/13 DEL 31/01/2013 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MESE DI GENNAIO 1.836,71 Codice Impegno : Provv. Impegno : 1 del 15/02/ , VIBERTI LUCIANO CAP.: /00 VIA CASTELLI N.81/A 181,50 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC RODDI (CN) UOLA M ATERNA. Cod. Creditore : 1791 Disponib. comp.: , FATTURA N. 13/Q DEL 31/01/2013 INTERVENTO RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO L 181,50 Codice Impegno : A SCUOLA MATERNA Provv. Impegno : 6 del 10/01/13 181, ICEPI CAP.: /00 VIA BELIZZI N ,40 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO PIACENZA (PC) LE ELE MENTARI E MEDIE Cod. Creditore : 1346 Disponib. comp.: , FATTURA N. 1/695 DEL 30/01/2013 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE INSTALLATO IN VI 169,40 Codice Impegno : A S. GIOVANNI 1 Provv. Impegno : 5 del 10/01/13 169, OTIS SERVIZI SRL CAP.: /00 VIA ROMA N ,80 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO CASSINA DE' PECCHI (MI) LE ELE MENTARI E MEDIE Cod. Creditore : 1586 Disponib. comp.: , FATTURA N /0 DEL 7/01/2013 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO IN 208,80 Codice Impegno : VIA SAN GIOVANNI 1 - PERIODO 01/01/ Provv. Impegno : 1 del 2/01/13 208,80 /03/ ACQUA VIVA CAP.: /00 LOC. MOI N ,00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO SOMMARIVA PERNO (CN) LE ELE MENTARI E MEDIE Cod. Creditore : 1678 Disponib. comp.: , FATTURA N. 26 DEL 28/01/2013 CONTRATTO DI NOLEGGIO - MESI DI GENNAIO / FEB 270,00 Codice Impegno : BRAIO / MARZO Provv. Impegno : 3 del 10/01/13 270, BIG SRL CAP.: /00 VIA FLAVIO GIOIA N.8 351,66 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA MILANO STICHE. (RILEVANTE AI FINI IVA) Cod. Creditore : 182 Disponib. comp.: 2.900, FATTURA N DEL 31/01/2013 FORNITURA ALIMENTI PER LA SCUOLA MATERNA 351,66 Codice Impegno : Provv. Impegno : 2 del 15/02/13 351,66

4 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO SNC CAP.: /00 VIA DELLE FRAGOLE N. 6 94,10 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA SOMMARIVA PERNO (CN) STICHE. (RILEVANTE AI FINI IVA) Cod. Creditore : 742 Disponib. comp.: 1.600, FATTURA N. 6 DEL 31/01/2013 FORNITURA PANE E POLENTA ALLA SCUOLA 94,10 Codice Impegno : Provv. Impegno : 2 del 15/02/13 94, GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 77, MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : FATTURA N DEL 25/01/2013 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA 77, GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N , MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : FATTURA N DEL 11/01/2013 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA 175, GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N , MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : FATTURA N. 268 DEL 22/02/2013 SURGELATI PER MENSA SC.MAT. 129, GELFRESCO SAS CAP.: /00 VIA LA MONTA' N ,29 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA MONTELUPO ALBESE (CN) STICHE. (RILEVANTE AI FINI IVA) Cod. Creditore : 866 Disponib. comp.: 3.900, FATTURA N. 214 DEL 13/02/2013 SURGELATI PER MENSA SC.MAT. 230,29 Codice Impegno : Provv. Impegno : 2 del 15/02/13 613, ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC CAP.: /00 BORGATA RE N.12 BIS 408,10 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA SOMMARIVA PERNO (CN) STICHE. (RILEVANTE AI FINI IVA) Cod. Creditore : 1327 Disponib. comp.: 3.400, FATTURA N. 2 DEL 28/01/2013 FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLA SCUOLA MATERN 408,10 Codice Impegno : A Provv. Impegno : 2 del 15/02/13 408,10

5 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag SA.RA. SNC CAP.: /00 FRAZ.SAN GIUSEPPE N.2 313,17 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA SOMMARIVA PERNO (CN) STICHE. (RILEVANTE AI FINI IVA) Cod. Creditore : 1328 Disponib. comp.: 4.100, FATTURA N. 1 DEL 30/01/2013 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA 313,17 Codice Impegno : Provv. Impegno : 2 del 15/02/13 313, M.I.R. CAP.: /00 LOC.MAUNERA N ,32 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA SOMMARIVA PERNO (CN) STICHE. (RIL. AI FINI IVA) Cod. Creditore : 1119 Disponib. comp.: , FATTURA N. 2 DEL 31/01/2013 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SCUOL ,32 Codice Impegno : A SECONDARIA - MESE DI GENNAIO Provv. Impegno : 16 del 2/08/ , AGENZIA GRAGLIA CAP.: /00 VIA F.LLI CARANDO N ,00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS 58 BRA (CN) TICI (RILEVANTE AI FINI IVA) Cod. Creditore : 995 Disponib. comp.: , FATTURA N DEL 7/02/2013 REVISIONE 101,00 Codice Impegno : Provv. Impegno : 7 del 10/01/13 101, MOLLO ORAZIO LOC. MAUNERA N , SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : FATTURA N. 119 DEL 21/12/2012 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI DICEMBRE 4.509, MOLLO ORAZIO LOC. MAUNERA N , SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : FATTURA N. 5 DEL 31/01/2013 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI GENNAIO 4.509, MOLLO ORAZIO CAP.: /00 LOC. MAUNERA N ,89 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS SOMMARIVA PERNO (CN) TICI (RILEVANTE AI FINI IVA) Cod. Creditore : 1085 Disponib. comp.: , FATTURA N. 6 DEL 31/01/2013 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI GENNAIO 3.079,89 Codice Impegno : Provv. Impegno : 17 del 2/08/ ,79

6 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag GINO SPA CONCESS MERCEDES CAP.: /00 S.S. 231 BRA ALBA N ,94 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS MONTICELLO D'ALBA (CN) TICI (RILEVANTE AI FINI IVA) Cod. Creditore : 1384 Disponib. comp.: , FATTURA N. 4/00210 DEL 28/01/2013 INTERVENTO SU MEZZO TG. DC535PH 242,94 Codice Impegno : Provv. Impegno : 3 del 10/01/13 242, CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N , ALBA (CN) Cod. Creditore : FATTURA N. 52 DEL 16/01/2013 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI 9.073,20 SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE DI GENN AIO CO.A.B.SE.R. CAP.: /00 P.ZA RISORGIMENTO N ,56 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASP ALBA (CN) ORTO R IFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFF Cod. Creditore : 1081 Disponib. comp.: , FATTURA N. 107 DEL 30/01/2013 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACCO 2.496,56 Codice Impegno : NTO MESE DI GENNAIO Provv. Impegno : 5 del 2/04/ ,76 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,76 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI ,76