BILANCIO CONSUNTIVO 2012
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- Simona Caruso
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1 BILANCIO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2012 STATO PATRIMONIALE Totale A CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti B IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7) Altre Programmi software ,67 Spese manutenzione ,83 Spese Pluriennali ,00 Totale Immobilizzazioni immateriali ,50 Fondo amm.to Software Fondo amm.to Manutenzioni Fondo amm.to Spese pluriennali , , ,00 Totale Fondo Immobilizzazioni immateriali ,67 Totale immobilizzazioni immateriali ,83 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2) Impianti e macchinari Laboratorio Restauro Tele e Tavole ,04 Laboratorio Restauro Ligneo 7.500,80 Laboratorio Restauro Lapideo 5.681,55 Laboratorio Modellistica 585,00 Laboratorio Digital Video ,33 Aula Nord Est PT ,42 Aula Multimediale ,92 Laboratorio Fotografia ,73 Laboratorio Scultura ,07 Laboratorio Marmo 9.388,00 Laboratorio Incisione ,62 Laboratorio Decorazione ,40 Laboratorio Plastica Ornamentale 7.527,78 Laboratorio Scenografia 9.552,52 Laboratorio Anatomia Artistica ,55 Laboratorio Design ,92 Aula Zamboni Aula Sanesi 6.790, ,80 Aula Magna 541,04 Postazione di Servizio ,85 Aula Pittura P ,61 Aula Kessler 2.059,20 Aula Docenti / Sala lettura e Biblioteca 1.920,00 Attrezzature Aula Jenna , ,60 Archivio Scenografia 267,60 Segreteria Didattica 1.742,40 Totale costo storico Immobilizzazioni ,80
2 C III II Fondo amm.to Aula Nord Est PT Fondo amm.to Aula Multimediale Fondo amm.to Laboratorio Fotografia Fondo amm.to Laboratorio Scultura Fondo amm.to Laboratorio Marmo Fondo amm.to Laboratorio Incisione Fondo amm.to Laboratorio Decorazione Fondo amm.to Laboratorio Plastica Ornamentale Fondo amm.to Laboratorio Scenografia Fondo amm.to Laboratorio Design Fondo amm.to Attrezzature Fondo amm.to Aula Anatomia artistica Fondo amm.to Aula Zamboni Fondo amm.to Aula Sanesi Fondo amm.to Aula Magna Fondo amm.to Aula Pittura P1 Fondo amm.to Laboratorio Restauro Tele/Tavole Fondo amm.to Laboratorio Restauro Ligneo Fondo amm.to Laboratorio Restauro Lapideo Fondo amm.to Laboratorio Modellistica Fondo amm.to Laboratorio Digital Video Fondo amm.to Aula Kessler Fondo amm.to Aula docenti Fondo amm.to Aula Jenna Fondo amm.to Archivio Scenografia Fondo amm.to Segreteria Didattica Fondo amm.to Postazione di servizio , , , , , , , , , , , , , ,80-541, , , , ,55-482, , , , ,60-240, , ,26 Totale fondo amm.to immobilizzazioni ,81 4) Sistemi telefonici 8.352,49 Arredamento aule e biblioteca ,19 Mobili d'ufficio 2.980,38 Macchine Ufficio Elettroniche ,17 Totale costo storico Immobilizzazioni ,23 Fondo amm.to Sistemi telefonici Fondo amm.to Arredamento aule e biblioteca Fondo amm.to Mobili d'ufficio Fondo amm.to Macchine Ufficio Elettroniche , ,64-894, ,29 Totale fondo amm.to immobilizzazioni ,53 Totale immobilizzazioni materiali ,69 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2) Crediti verso altri Depositi cauzionali 412,52 Totale immobilizzazioni finanziarie 412,52 ATTIVO CIRCOLANTE CREDITI 1) Crediti verso clienti Comune di Verona Banco Popolare Verona 3,15
3 D IV Accademia G.B. Cignaroli Agenzia LLPP Erasmus Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona , , ,00 Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco - Ft da emettere ESU 2.000,00 Allievi corsi legalizzati ,00 Totale Crediti verso Clienti ,65 5) Crediti verso altri Crediti diversi 2.579,69 Credito Inail Crediti F24 da compensare Credito Erario c/imposta sost. TFR Credito Irap Erario c/rit.fiscali int.attivi 95,35 2,43 Totale Crediti verso Altri 2.677,47 Totale crediti ,12 DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Depositi bancari e postali Cassa contanti 134,60 Banca Popolare di Verona - carta credito pre-pagata 776,86 Banca Popolare di Verona - carta credito pre-pagata 810,95 Banca Popolare di Verona c/ ,29 Banca Popolare di Verona - c/ ,55 Banca Popolare - Fondo dotazione ,00 Totale disponibilità liquide ,25 RATEI E RISCONTI Ratei attivi Risconti attivi 659,60 Totale ratei e risconti attivi 659,60 T O T A L E A T T I V O ,01 A B C PATRIMONIO NETTO VII ALTRE RISERVE Fondo di dotazione ,00 Valore conferimento Accademia Cignaroli ,97 VIII UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO Perdite esercizi precedenti IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO Utile (Perdita) dell'esercizio 110,99 Totale Patrimonio netto ,96 FONDI PER RISCHI E ONERI 3) Altri Fondo spese diverse Fondo acc.to vertenza Inps Fondo imposte Fondo imposte differite Ires Totale fondi per rischi e oneri TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
4 D E Fondo TFR personale docente ,90 Fondo TFR personale non docente ,53 Totale trattamento di fine rapporto ,43 DEBITI 6) Debiti verso fornitori Fornitori ,04 Note di credito da ricevere Fatture da ricevere ,83 11) Debiti tributari Erario c/ritenute lav. Dipendente ,39 Erario c/ritenute su Tfr Erario c/ritenute lav. autonomi 3.941,57 Erario c/imposta sostitutiva 11% Tfr Debiti per Ires Debiti per Irap IVA a debito 3.557,96 12) Debiti verso Istituti di previdenza Enti previdenziali Inps ,97 Enti previdenziali Inail 131,56 13) Altri debiti Sindacati 1.370,83 Emolumenti arretrati dipendenti Contributi Inps su emolumenti arretrati dipendenti Debito v/miur tassa diplomi ,80 Debiti diversi Totale debiti ,95 RATEI E RISCONTI Ratei passivi Risconti passivi ,67 Totale ratei e risconti ,67 T O T A L E P A S S I V O ,01 CONTO ECONOMICO
5 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni Contribuzione iscrizione ,33 Contribuzione iscrizione scuola di Restauro ,67 Contribuzione esami di ammissione Contribuzione uditori 875,00 Contribuzione ricognizione 33,33 Contribuzione ritiro diplomi Contribuzione partecipazione concorsi Contribuzione tardivo versamento 50,00 Contribuzioni corsi extracurriculari Diritti di segreteria ritiro diploma 720,00 Totale tasse ,33 Contributi Enti vari ,54 Contributi Enti sovventori (non tassabili)*********** ,50 Contributi OM Erasmus Contributi progetti specifici 5.200,00 Contributi atelier creativi/laboratori 180,00 Totale contributi ,04 5) Altri ricavi e proventi Rimborsi e proventi vari 145,00 Plusvalenze Sopravvenienze attive Altri ricavi non tassabili ***** Abbuoni e arrotondamenti attivi 7,61 Totale altri ricavi e proventi 152,61 Totale valore della produzione ,98 B COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci Materiale di consumo 134,21 Materiale di consumo scuola di Restauro Materiale di consumo Consulta Studenti Materiale di consumo progetti specifici 376,36 Utensileria minuta Utensileria minuta scuola di Restauro Acquisti diversi 1.340,43 Attrezzature varie di consumo 133,10 Attrezzature varie di consumo scuola di Restauro Cancelleria 1.148,92 Materiale di consumo pulizie 1.151,39 Libri e riviste 50,00 Totale spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.334,41 7) Per servizi Trasporti vari 24,62 Lavorazioni di terzi Spese per interventi tecnici 1.042,54
6 Spese installazione e collaudo Energia elettrica 3.241,84 Riscaldamento ,00 Acqua e gas 133,46 Manutenzione e riparazioni costruzioni Manutenzioni e riparazioni imp., macch. Manutenzioni e riparazioni mobili Manutenzioni e riparazioni macch. elettr. Manutenzioni e riparazioni beni di terzi 60,50 Spese di vigilanza Canoni di assistenza 1.475,54 Consulenze tecniche esterne ,60 Compenso amministratori 3.640,00 Compenso Revisori dei conti 937,48 Compenso Nucleo di Valutazione 3.300,00 Spese di pubblicità e propaganda 36,30 Consulenze prof.li e Consulente del lavoro 5.982,92 Consulenze legali e notarili ,07 Spese telefoniche 295,50 Spese postali e valori bollati 542,51 Assicurazioni infortuni e RC 875,00 Assicurazione patrimoniale Assicurazioni varie Compenso progetto docenti corsi legalizzati 3.128,60 Compenso progetto collaborazioni diverse Compenso occasionale docenti corsi legalizzati 1.850,00 Compenso collaborazioni occasionali Compenso collaborazioni 150 ore 800,00 Compenso collaborazioni occasionali progetti specifici 630,00 Compenso commissari concorsi Compenso docenti esami Compenso modelli viventi - voucher Compenso Tutor - voucher Compenso lavoro accessorio - voucher 1.010,00 450,00 280,00 Compenso addetto stampa Compensi e rimborsi spese seminari Spese commissari governativi Convenzioni varie e accordi ,00 Servizi vari 472,59 Servizi vari progetti specifici 2.541,00 Totale spese per servizi ,07 8) Per godimento beni di terzi Locazioni passive Spese noleggio 1.675,85 Totale spese per godimento beni di terzi 1.675,85 9) a) Per il personale Salari e stipendi Retribuzioni personale docente ,45 Retribuzioni personale non docente ,63 Retribuzioni progetti specifici
7 C Indennità TFR personale docente Indennità TFR personale non docente Premio incentivante CI Funzioni aggiuntive CI b) Oneri sociali Contributi INPS docenti ,19 Contributi INPS non docenti ,53 Contributi INAIL 1.073,75 c) Trattamento di fine rapporto Quota TFR personale docente 8.442,55 Quota TFR personale non docente 3.206,90 e) Altri costi Corsi di aggiornamento e formazione Totale spese per il personale ,00 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali Ammortamento software 767,11 Ammortamento spese pluriennali 460,00 Ammortamento spese manutenzione 2.043,83 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Ammortamento impianti e macchinari 6.019,21 Ammortamento altri beni Totale ammortamenti e svalutazioni 9.290,15 14) Oneri diversi di gestione Inserzionistica Stampati e materale pubblicitario 1.585,19 Tasse per richiesta diplomi Spese inaugurazione a. a. Mostre istituzionali 71,87 Viaggi e trasferte 603,15 Spese pranzi e pernottamenti Spese di rappresentanza Rimborsi km Spese progetti specifici 2.364,96 Spese varie 60,00 Premi di studio studenti Premi di studio progetti specifici Rimborso spese Consulta Studenti Rimborso spese Nucleo di Valutazione 366,74 Tasse di concessione governativa Imposte comunali Imposta di registro Imposta di bollo 88,75 Imposte e tasse Imposte e tasse detraibili Sopravvenienze passive Altri costi non deducibili ***** 3,65 Abbuoni e arrotondamenti passivi 6,25 Totale oneri diversi di gestione 5.150,56 PROVENTI E ONERI FINANZIARI
8 17) Interessi e altri oneri finanziari Interessi attivi c/c 12,06 Altri interessi attivi Totale proventi finanziari 12,06 Interessi passivi c/c Interessi passivi indeducibili ***** Interessi passivi di mora Oneri e commissioni bancarie 24,01 Perdite su titoli e partecipazioni Ritenute alla fonte (definitive) Totale oneri finanziari 24,01 Totale proventi e oneri finanziari -11,95 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 110,99 22) Imposte sul reddito dell'esercizio a) Irap ************ b) Ires ************ Totale imposte sul reddito dell'esercizio 24) Imposte differite a) Ires differita Rientro Ires differita Totale imposte sul reddito dell'esercizio 26) UTILE /DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 110,99
Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona STATO PATRIMONIALE
Totale 31.12.2014 A B C I II III II CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7) Altre Programmi
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