Convegno annuale CODAU Desenzano del Garda, settembre Tra Costo Standard, Premialità e Punti Organico: il sistema regge?

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1 Convegno annuale CODAU Desenzano del Garda, settembre 2015 Tra Costo Standard, Premialità e Punti Organico: il sistema regge? Introduzione A cura di Alberto Scuttari Direttore Generale Università Ca Foscari Venezia 1

2 Struttura FFO 2015/1 Obbligazioni assunte esercizi precedenti ( ) Quota base FFO ( ) - 25% in base al costo standard ( ) - 75% in base ala quota storica ( ) - ex ETI: ( ) Quota Premiale ( ) pari a circa 20% vedi slide dedicata - 65% VQR 2004/2010 (Indice IRFS1 senza IRAS3) (70%) - 20% reclutamento (indice IRAS3 VQR 2004/2010) (20%) - 7% Internazionalizzazione didattica (10%) - 8% regolarità didattica (0%) NEW Perequazione ( ) - 15,5% per ex policlinici - 84,5% quota di salvaguardia (-2% rispetto a FFO 2014) e quota di accelerazione Chiamate dirette ( ) Rita Levi Montalcini ( ) Consorzi Universitari ( ) Interventi per studenti con disabilità ( ) Interventi a favore dell ANVUR ( ) Interventi previsti da disposizioni legislative ( , di cui Piano straordinario associati) Ulteriori interventi ( ) 2

3 Struttura FFO 2015/2 Interventi previsti da disposizioni legislative - Piano straordinario associati 2011, 2012 e 2013 ( ) - Ricercatori lettera b) ( ) - Tirocini curriculari ( ) Post lauream ( ) Dottorato e assegni di ricerca (max 10%) Fondo giovani (mobilità internazionale, tutorato e lauree scientifiche) ( ) Programmazione del sistema universitario ( ) Oneri connessi alle commissioni per ASN ( ) Integrazione indennità INPS maternità assegnisti ( ) 3

4 Struttura FFO 2015/3 419,493,058, 6% 196,302,021, 3% 1,385,000,000, 20% Quota storica Costo standard 3,707,594,128, 54% Quota premiale Interventi previsti da disposizioni legislative 1,201,698,044, 17% Altri interventi 4

5 Performance (dati riferiti a Ca Foscari) Quota storica: 1,03% (1,02) (sul budget FFO dedicato) Costo standard: 1,19% (1,15) Quota premiale: 1,35% (1,43) - VQR 2004/2010 (IRFS1):1,23% (1,24) - Reclutamento (IRAS3): 0,96% (0,97) - Internaz. didattica: 3,30% (3,63) - Regolarità didattica: 1,63% 5

6 Benchmarking (dati riferiti a Ca Foscari) Indice 1: I1 = (Assegnazione Costo Standard) / (Assegnazione quota storica) I1(CF) = 1,15 Ca Foscari 14 esima su 59 Atenei Indice 2: I2 = (Assegnazione quota premiale) / (Assegnazione quota storica) I2(CF) = 1,31 Ca Foscari: 5 su 59 (14 per VQR, 37 per reclutamento, 2 6 per CFU, 1 per internazionalizzazione didattica)

7 1,50 1,25 1,00 0,75 I2: Premiale/Storico Performanti e sovrafinanziate Sassari Messina Siena Macerata Trieste Basilicata Bologna Tuscia Firenze Perugia Camerino Cagliari Non Performanti e sovrafinanziate Palermo Genova FFO 2015 Udine Padova Cassino Reggio C. Pisa Pavia Sapienza Catania Parma Nap Fed II Molise Tor Verg. IUAV Verona Foggia Mod. RE Insubria Teramo Salerno Milano Brescia PoliMI Ferrara Torino Bari Roma 3 Calabria Napoli II PoliBari Ca' Foscari Bicocca Piem. Or. Sannio PoliMarche Nap. Ori. Urbino PoliTO Chieti Pescara L'Aquila Performanti e sottofinanziate Bergamo Parthenope Catanzaro Non Performanti e sottofinanziate Centro Nord Sud 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 I1: Costo Standard/Storico

8 Tendenze Parte premiale FFO Quota 2015: 20% del FFO incremento 2% annuo fino ad un massimo del 30% (DL 69/2013 convertito nella Legge 98/2013) Quota costi standard Quota 2015: 25% della quota base l anno precedente era il 20% 8

9 Punti Organico Il DPCM regola il triennio in base all Art. 7, comma 6, del D.Lgs 49/2012: 1) ISP= SPers / (FFO+PP+Tasse) 2) ISEF=0,82 * [(FFO+PP+Tasse) - FittiP] / [SPers+Amm] Se ISP 0,8 o ISEF<1 TOver = 30% Se ISP < 0,8 e ISEF 1 TOver = 30%+ Margine 9

10 Punti Organico Margine= 0,2 * [0,82 * (FFO+PP+Tasse- FittiP) SPers Amm] = 0,2 * (SPers+Amm)*(ISEF-1) CAP Atenei = 110% Turnover CAP Istituti Speciali = 5% SPers Se FittiP=Amm=0 ISEF = 0,82 / ISP Margine= 0,2*SPers*(ISEF-1) 10

11 2.20 ISEF IMT Lucca Punti Organico DM Atenei Sant'Anna Incentivazione 30% + Delta (margine) 30% Normale M a r g i n e Stranieri Siena SIssa POLIMI Roma 3 Ca' Foscari y = 0.827x R² = Atenei Potenz 1.20 POLITO Orientale 1.00 Siena 30% 30% Cassino IPersonale

12 2.20 ISEF IMT Lucca Punti Organico DM Sant'Anna Incentivazione 30% + Delta (margine) 30% 1.60 Normale SIssa Ca' Foscari Stranieri Siena Catanzaro POLIMI iuss PV Bergamo Roma Foro It Bicocca Roma 3 Chieti Pescara Milano Verona POLITO Padova Bologna Orientale Nord Centro Sud % 30% Cassino 0.80 IPersonale Siena Benevento Napoli II 12

13 Gli Istituti ad ordinamento appaiono avvantaggiati dall assegnazione. Esiste una questione geografica? 13

14 Punti Organico DM % (FittiP+Amm.)/(FFO+PP+Tasse) Siena 10.00% 8.00% 6.00% POLIMI Bicoccca Napoli II Bergamo Roma3 POLITO 4.00% L'Aquila Torino Urbino Firenze Padova Macerata Milano Pisa Ca' Foscari Genova Bologna 2.00% Camerino Tor Vergata Bari POLI Piemonte OR Verona Federico II Pavia Sassari Foggia Salento Orientale MORE Insubria Perugia Sapienza Parthenope Brescia IUAV 0.00% Basilicata 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% Centro Nord Sud -2.00% Tasse/(FFO+PP+Tasse) 14

15 Punti Organico DM ,000.0 Personale/Studenti in corso 10,000.0 PERICOLO FINANZARIO Sassari ATTENZIONE Basilicata Messina Siena 8, , ,000.0 Perugia Cagliari Trieste Palermo Napoli2 Genova Sapienza Cassino Catania Pavia ReggioCal Salento Ferrara Tor Vergata POLIBari Firenze Padova Brescia BolognaMORE Bari PiemonteOR Calabria Salerno Torino Verona Torino Urbino Ca' Foscari Roma3 Catanzaro Chieti L'Aquila Orientale Napoli Bicocca Bergamo Milano POLIMI IUAV Insubria Centro Nord Sud 2,000.0 ATTENZIONE PERFORMANCE FINANZIARIA Tasse/Studenti in corso , , , , ,000.0

16 Esiste una questione geografica? Le tasse nel meridione sono mediamente più basse ma i problemi esistono dove tasse basse si accompagnano a costi di personale elevati 16

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