Piano triennale anticorruzione Allegato 1: Analisi dei rischi

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1 Piano triennale anticorruzione Allegato 1: Analisi dei rischi Individuazione delle Aree di Rischio e Valutazione dei Rischi Determinazione delle misure correttive Misure di carattere trasversale

2 NOTA Per tutte le aree di rischio esaminate, oltre alle azioni correttive specificatamente individuate, vengono considerate quali misure trasversali da adottare e mettere a regime nel corso del triennio di vigenza del piano: 1. la trasparenza delle relative azioni; 2. la ISO 9001:2008 delle procedure amministrative 3. il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano della Trasparenza; 4. il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti; 5. l'applicazione del codice etico e la diffusione dello stesso a contraenti, fornitori e collaboratori

3 Area di rischio A): Macro processo/ Area di rischio Gestione Giuridica ed economica del personale Gestione Giuridica ed economica del personale Gestione Giuridica ed economica del personale Gestione Giuridica ed economica del personale Processo Fase competente/delegata Valutazione del rischio Procedure esistenti Azioni correttive da intraprendere risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse Rilevazione e gestione assenze e presenze Rilevazione e gestione assenze e presenze Verifica idoneità al servizio Autorizzazione attività occasionali extralavorative risorse risorse risorse risorse risorse risorse Accoglimento di istanza di mobilità in entrata Richiesta di attivazione a ESTAR di concorsi pubblici per posti compresi negli atti programmatori Richiesta di indizione concorsi ad ESTAR per posti non compresi negli atti programmatori Utilizzo graduatorie per assunzioni non ricomprese in atti programmatori Assunzioni tramite Centro per l'impiego Nomina in esito alle prescritte procedure concorsuali o selettive dei Direttori delle unità operative complesse; Presa d atto graduatorie ESTAR concorsi pubblici personale dell'area Comparto e della dirigenza, di nomina dei vincitori e di utilizzazione della graduatoria, (fatti salvi i casi delle procedure per l affidamento della responsabilità di Unità operativa complessa e per il conferimento di incarichi ex artt. 15 septies e 15 octies) e sottoscrizione dei relativi contratti fatto (salvo il caso dei direttori di unità operativa complessa e per il conferimento di incarichi ex artt. 15 septies e 15 octies) Recepimento delle graduatorie e di conferimento degli incarichi di lavoro dipendente a tempo determinato Proroga contratti tempo determinato personale dell'area Comparto e dell Area della Dirigenza Art. 30 D.Lgs. n. 165 del ; fino ad ora valutate dal dirigente del settore richiedente la risorsa sulla base delle istanze agli atti; per OSS ed infermieri su istanze presentate a seguito di avviso pubblico; Sistematico ricorso all'emanazione di avviso pubblico con criteri d'accesso per tutti i profili previo decreto dirigenziale richiesta ex Art. 34 bis D.Lgs. n. 165; a presidenza consiglio ministri e regione di eventuale disponibilità di personale nel profilo di attivazione; previo atto aziendale di autorizzazione del posto da parte della Direzione, richiesta ex Art. 34 bis D.Lgs. n. 165; a presidenza consiglio ministri e regione di eventuale disponibilità di personale nel profilo di attivazione; autorizzazione con atto del direttore generale autorizzazione con atto del direttore generale per assunzioni non previste in atti programmatori; procedura interamente gestita dal Centro per l'impiego sulla base di esito comunicato da ESTAR sulla base di esito comunicato da ESTAR procedimento disciplinato da D.Lgs. 368/2001; atto motivato del direttore generale sulla base di motivazioni addotte dal responsabile della struttura di assegnazione e del Direttore di Dipartimento Assenze per malattia Redatta procedura ai sensi della norma ISO 9001:2008 Controllo della presenza in servizio Redatta procedura ai sensi della norma ISO 9001:2008; sistema informatizzato di rilevazione delle assenze e presenze del personale Verifica idoneità al servizio Redatta procedura ai sensi della norma ISO 9001:2008 Valutare redazione di atto regolamentare Redazione procedura scritta Redazione procedura scritta Redazione procedura scritta Redazione procedura scritta Verifica effettuazione controlli Verifica effettuazione controlli Autorizzazione attività occasionali extralavorative Procedura autorizzativa disciplinata da apposito regolamento Intensificazione dei controlli e attivazione nucleo ispettivo Dichiarazione zona carente MMG, PF, CA Presa d'atto incarico MMG, PF, CA Dichiarazione zona carente EST Ordine domande secondo graduatoria aventi diritto Ricezione nominativo sostituto > 30 gg. MG, PF, CA Valutazione motivazioni di permanenza in convenzione per MMG e PF per un periodo >3 anni da parte del Comitato Aziendale Procedimento vincolato in base a criteri fissati dal livello regionale Procedimento vincolato. Si effettua controllo sui requisiti Procedimento vincolato in base a criteri fissati dal livello regionale Procedimento vincolato Procedimento vincolato Redazione procedura con individuazione dei criteri 3/25

4 Area di rischio A): Macro processo/ Area di rischio Processo Fase competente/delegata Valutazione del rischio Procedure esistenti Azioni correttive da intraprendere risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse Avviso per sostituzione CA, EST e MS per medicina penitenziaria Preparazione graduatoria aziendale per sostituzione CA, EST e MS per medicina penitenziaria Approvazione graduatoria aziendale per sostituzione CA, EST e MS per medicina penitenziaria Colloquio attitudinale con commissione per MS per medicina penitenziaria Pubblicazione ore disponibili per SA Ricezione domande SA Ordine domande secondo graduatoria SA Ricezione domande SA fuori graduatoria Avviso ore per capacità specifiche SA e definizione requisiti Nomina commissione per valutazione SA capacità specifiche Ammissione domande capacità specifiche da parte della commissione Prova di concorso per capacità specifiche SA Preparazione graduatoria capacirà specifiche per SA in graduatoria di branca Preparazione graduatoria capacità specifiche per altri SA Presa d'atto esito procedura per capacità specifiche Creazione e tenuta del fascicolo personale convenzionato Gestione pratiche pignoramento di terzi verso personale convenzionato Procedimento vincolato in base a criteri fissati dal livello regionale Procedimento vincolato Procedimento vincolato Procedimento vincolato Procedimento vincolato Procedimento discrezionale Redazione procedura con individuazione dei criteri; applicazione incompatibilità e codice etico Redazione procedura con individuazione dei criteri Applicazione incompatibilità e codice etico Verifica procedure ed eventuale revisione Applicazione incompatibilità e codice etico Applicazione incompatibilità e codice etico Applicazione incompatibilità e codice etico 4/25

5 Area di rischio A): Macro processo/ Area di rischio Processo Fase competente/delegata Valutazione del rischio Procedure esistenti Azioni correttive da intraprendere risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse risorse Costituzione e modifica di forme associative per la medicina di base e la pediatria di libera scelta Presa d'atto della cessazione/sospensione dei rapporti convenzionali Riduzione orario settimanale incarico SA Aspettative: conservazione dell'incarico per giustificati motivi di studio o di comprovata necessità Mancato rinnovo alla scadenza di incarico SA Decadenza per raggiungimento del massimo delle scelte per medci con doppio rapporto convenzionale Recepitmento delle nomine dei referenti di Equipe tra medici convenzionati Nomina degli SA responsabili di branca recepimento degli acccordi con forme associative di medici e sanitari convenzionati Gestione rapporti libero professionale medici SA Autorizzazioni al pagamento medici convenzionati incaricati Gestione del servizio di medicina fiscale Amministrativa/ Retributiva del personale Autorizzazione al pagamento competenze medici E.N.P.A.S e Gestione A.M.N.I.C che integrano i Collegi Medico Legali Amministrativa/ Retributiva del personale Autorizzazione al pagamento competenze medici interni ed Gestione esterni che partecipano alle sedute della CML patenti. Amministrativa/ Retributiva del personale Redazione procedura con individuazione dei criteri Redazione procedura con individuazione dei criteri Applicazione incompatibilità e codice etico UO Supporto Amministrativo Dip. Prev. Procedura ISO _DAM 120_29/04/2014 verifica attivazione procedura UO Supporto Amministrativo Dip. Prev. Procedura ISO _DAM 120_29/04/2015 verifica attivazione procedura UO Supporto Amministrativo Dip. Prev. Procedura ISO _DAM 120_29/04/2016 Procedura ISO_ DAM 121_29/04/2014 verifica attivazione procedura 5/25

6 Area di rischio A): Macro processo/ Area di rischio Processo Fase competente/delegata Valutazione del rischio Procedure esistenti Azioni correttive da intraprendere Progressioni di carriera/ Gestione e sviluppo risorse Progressioni di carriera/ Gestione e sviluppo risorse Progressioni di carriera/ Gestione e sviluppo risorse Progressioni di carriera/ Gestione e sviluppo risorse Progressioni di carriera/ Gestione e sviluppo risorse Progressioni di carriera/ Gestione e sviluppo risorse Progressioni di carriera/ Gestione e sviluppo risorse Progressioni di carriera/ Gestione e sviluppo risorse Progressioni di carriera/ Gestione e sviluppo risorse Progressioni di carriera/ Gestione e sviluppo risorse Conferimento incarichi di collaborazione Conferimento incarichi di collaborazione Conferimento incarichi di collaborazione Conferimento incarichi di collaborazione Conferimento incarichi di collaborazione Conferimento incarichi di collaborazione Gestione procedure selettive interne orizzontali per gli sviluppi di livello economico o giuridico comprese in atti programmatori Gestione procedure selettive interne verticali o oblique con riserva di posti Individuazione dell ammontare delle risorse finanziarie disponibili per l incentivazione del personale dipendente, previste da specifiche disposizioni di legge o connesse a progetti specifici finanziati da altri enti Erogazione dell incentivazione del personale dipendente, previste da specifiche disposizioni di legge o connesse a progetti specifici finanziati da altri enti Valutazione professionale con gestione Segreteria Collegi Tecnici Valutazione dei risultati con gestione Segreteria OIV Applicazione istituti normativi relativi al rapporto di lavoro del personale dipendente (dirigenza e comparto): incarichi dirigenziali, posizioni organizzative e coordinamenti Sistema aziendale di risultato e di incentivazione Determinazione dei premi incentivanti e di risultato Liquidazione dei premi incentivanti e di risultato UO GEF + strutture interessate Conferimento incarchi di lavoro autonomo Conferimento incarichi occasionali Conferimento incarichi di collaborazione coordinata e continuativa Conferimento incarichi di consulenza Stipula Convenzioni con altre Aziende per stipula convenzioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie Conferimento incarichi di docenza corsi OSS Procedura selettiva preceduta dalla formalizzazione di criteri condivisi con le OOSS; Procedure concorsuali per esterni con riserva di posti al personale dipendente CCNL art 61 ed art 64 (avvocatura) L. 109/94 D.Lgs.163/2006 "Merloni" - L. 449/97 - deliberazioni di regolamentazione aziendale - Accordi con le OO.SS.- richiesta di accantonamento da parte delle strutture interessate CCNL art 61 ed art 64 (avvocatura) L. 109/94 D.Lgs.163/2006 "Merloni" - L. 449/97 - deliberazioni di regolamentazione aziendale - Accordi con le OO.SS. CCNL / dirigenza art 25 e segg. - D.Lgs 165/2001 e smi - deliberazioni di regolamentazione aziendale - Accordi con le OO.SS. D.Lgs 486/99 D.Lgs.150/2009 CCNL / / Del GRT 465/ Del G.R.T. 308/2013 dlgs165/2001e smi - CCNL / Accordi aziendali sulla graduazione funzioni e procedure conferimento incarichi IPEQ - SS - P.O. - Coordinamenti D.Lgs. 150/ CC.CC.NN.LL / dirigenza e comparto - Del. G.R.T. 465/ Del G.R.T. 308/ CC.II.AA. di categoria anno 2010 D.Lgs. 150/ CC.CC.NN.LL / dirigenza e comparto - Del. G.R.T. 465/ Del G.R.T. 308/ CC.II.AA. di categoria anno 2010 D.Lgs. 150/ CC.CC.NN.LL / dirigenza e comparto - Del. G.R.T. 465/ Del G.R.T. 308/ CC.II.AA. di categoria anno 2010 Procedura disciplinata normativamente e da regolamento aziendale. Scelta affidata ad una commissione composta da professionisti esterni alla struttura verifica procedure esistenti ed verifica procedure esistenti ed verifica procedure esistenti ed verifica procedure esistenti ed verifica procedure esistenti ed verifica procedure esistenti ed verifica procedure esistenti ed verifica procedure esistenti ed Verifica procedura ed eventuale revisione. Definizione ddei criteri di scelta dei componenti della commissione con particolare attenzione al eventuali conflitti di interessi. Diffusione del codice etico che gestisce il procedimento Procedura disciplinata normativamente e nell'ambito della programmazione di Area Vasta e Regionale La docenza ai corsi OSS è conferita in base a quanto disposto dalla determinazione DG di recepimento della delibera GRT di programmazione annuale dei corsi OSS. Successivo decreto dirigenziale di approvazione bando adeguamento dichiariazioni assenza per docenti. Valutazione domande e successivo decreto di approvazione delle conflitto ai principi previsti dal piano; graduatorie. sensibilizzazione sul codice etico. 6/25

7 Area di rischio A): Macro processo/ Area di rischio Processo Fase competente/delegata Valutazione del rischio Procedure esistenti Azioni correttive da intraprendere Conferimento incarichi di collaborazione Conferimento incarichi di collaborazione Conferimento incarichi di collaborazione Conferimento incarichi di collaborazione Conferimento incarichi di collaborazione Formazione del personale dipendente e convenzionato Formazione del personale dipendente e convenzionato Formazione del personale dipendente e convenzionato Conferimento incarichi di docenza formazione aziendale Liquidazione compensi docenze Predisposizione degli elenchi di professionisti e delle ditte di fiducia dell Azienda. Pubblicazione di avvisi di raccolta di candidature per la formazione degli albi aziendali. Valutazione ed approvazione. Affidamento Progettazione opere. Predisposizione degli atti di gara in ottemperanza del dettato normativo D.Lgs. 163/06 Affidamento Direzione lavori: Atto di nomina aziendale o gara di affidamento all'esterno. Autorizzazione rimborsi spese per attività formative Liquidazione compensi animatori MMG Attestazione del diritto dei MMG ai fini del riconoscimento di incentivi previsti dal Piano Strategico Aziendale UO Supporto Amministrativo Area Tecnica UO Supporto Amministrativo Area Tecnica UO Supporto Amministrativo Area Tecnica In attesa perfezionamento Albo docenti gli incarichi sono conferiti su individuazione da parte del responsabile scientifico/adf del progetto formativo. Prevalenza di docenti proveniente dal SST o comunque SSN. Solo in casi di particolare rilevanza scientifica ed in assenza di idonee figure interne al SST, l'incarico può essere conferito a professionisti riconosciuti.nel 2014 sono state riviste ed aggiornate le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. Applicazione del codice etico. Procedura amministrativa interna alla UO che prevede l'acquisizione e verifica dei fogli firma delle docenze effettuate all'interno dei singoli eventi formativi. Il compenso è quello stabilito dai vigenti CCNL vigenti per quanto attiene il personale SST; per le altre docenze valgono le tariffe determinate dal Decreto del Ministero della Sanità del 1 Febbraio Procedura amministrativa interna alla UO che prevede l'acquisizione e verifica delle richieste di rimborso corredate da documenti originali di spesa. Il rimborso viene erogato sulla base di quanto stabilito dalla vigente nomativa sul trattamento di missione e comunque secondo il regolamento approvato all'interno del Piano di Formazione Annuale 2013 (determinazione DG 164 del 10/04/2013 Verifica sussistenza incarichi ricorrenti Verifica procedure per accertamento assenza conflitto di interessi, eventuale adeguamento dichiariazioni assenza conflitto ai principi previsti dal piano; sensibilizzazione sul codice etico Verifica procedure per accertamento assenza conflitto di interessi, eventuale adeguamento dichiariazioni assenza conflitto ai principi previsti dal piano; sensibilizzazione sul codice etico Verifica procedure per accertamento assenza conflitto di interessi, eventuale adeguamento dichiariazioni assenza conflitto ai principi previsti dal piano; sensibilizzazione sul codice etico Verifica procedura ed eventuale revisione Procedura amministrativa che tiene conto di quanto stabilito da apposite DGRT e dai vigenti accordi aziendali Accordo aziendale della commissione paritetica. Procedura amministrativa Verifica procedura ed eventuale interna alla UO che prevede l'acquisizione e verifica delle singole presenze dei revisione MMG alle attività formazione e il computo del numero di presenze necessarie al riconoscimento dell'incentivo 7/25

8 Area di rischio A): Macro processo/ Area di rischio Processo Fase competente/delegata Valutazione del rischio Procedure esistenti Azioni correttive da intraprendere Formazione del personale dipendente e convenzionato Formazione del personale dipendente e convenzionato Formazione del personale dipendente e convenzionato Tirocini Formazione del personale dipendente e convenzionato Formazione di base Formazione di base Formazione di base Formazione di base Aggiornamento professionale Aggiornamento professionale Servizio Civile Borse di studio Difesa legale Riconoscimento crediti ECM Attività formativa individuale con intervento di sponsor Piccoli acquisti economali di beni e servizi a supporto dell'attività formativa Tirocini formativi e di orientamento promossi da università e istituti di istruzione universitaria statali e non, provveditorato agli studi, istituzioni scolastiche statali e no, centri pubblici o partecipazione pubblica di formazione professionale, orientamento ed alternanza scuola lavoro. Comandi finalizzati Selezioni candidati a corsi per la formazione di base Nomina commissioni d'esame per la formazione di base Gestione e verifica pagamento quote di artecipazione a corsi per la formazione di base Tirocini degli allievi OSS Procedura amministrativa interna alla UO che prevede l'acquisizione e verifica dei fogli firma delle presenze alle singole attività formative. Accordo Stato Regioni che disciplina il sistema di formazione continua in medicina e delibera GRT di recepimento che disciplina il sistema ECM in Toscana. L'attuale procedura prevede autorizzazione da parte del Responsabile di Macrostruttura ed attestazione di assa di conflitti di interessi da parte dei Responsabili Professionali e Funzionali Procedura amministrativa interna alla UO a seguito di verifica singolo bisogno/necessità; acquisizione di DURC e CIG Procedura amministrativa disciplinata da regolamento aziendale con l'intervento di più ruoli aziendali ai fini dell'autorizzazione. Procedura interamente rivista nel 2014 ai sensi della norma ISO 9001:2008; applicazione del codice etico Verifica procedura ed eventuale revisione Verifica procedura ed eventuale revisione, applicazione codice etico e conflitto di interessi Procedura di applicazione sporadica ed interamente normata dal CCNL Verifica procedura ed eventuale revisione adeguamento dichiariazioni assenza La selezione dei candidati ai corsi OSS avviene secondo quanto disposto dalla conflitto ai principi previsti dal piano e determinazione DG di recepimento della delibera GRT di programmazione sensibilizzazione sul codice etico sia per annuale dei corsi OSS ed approvazione dei bandi. Successivo decreto i componenti della commissione che dirigenziale di approvazione delle graduatorie scaturite dalle selezioni. Lettura per il fornitore incaricato della lettura ottica dei test. ottica dei test Le commissioni d'esame per il rilascio dell'attesato di OSS vengono nominate secondo quanto disposto dalla delibera GRT di programmazione annuale dei corsi OSS Procedura amministrativa interna alla UO che prevede l'acquisizione e la verifica delle attestazioni di avvenuto pagamento delle singole rate delle quote di partecipazione ai corsi per OSS, eventuale messa in mora e trasmissione all'uo Affari legali per l'eventuale recupero forzoso del credito Procedura disciplinata normativamente ed interamente rivista nel 2014 ai sensi della norma ISO 9001:2008; applicazione del codice etico e richiesta di dicharazione di assenza di conflitti di interessi. Comunicazione a ESTAV fabbisogni d'acquisto testi e riviste scientifiche Procedura amministrativa interna alla UO a seguito di richiesta pervenuta Acquisti in economia di testi e riviste scientifiche Procedura amministrativa interna alla UO a seguito di richiesta pervenuta Selezione e gestione dei volontari in servizio civile Borse di studio Conferimento di incarichi di difesa in giudizio dell'ente Procedura regionale interamente normata. Procedura disciplinata normativamente e da regolamento aziendale. Scelta affidata ad una commissione formata da professionisti esterni alla struttura che gestisce il procedimento.procedura interamente rivista nel 2014 ai sensi della norma ISO 9001:2008; applicazione del codice etico e richiesta di dicharazione di assenza di conflitti di interessi. Prioritariamente gestita da legali interni.l'eventuale affidamento di difesa a legali esterni tramite scelta da albo approvato in seguito ad avviso pubblico ed aggiornato annualmente. Scelta per rotazione e su base di competenza. UO AALL Proposta UO AALL e scelta finale del DG Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi Applicazione del codice etico e dichiarazione assenza conflitto di interessi 8/25

9 Area di Rischio B): affidamento di lavori, servizi e forniture competente/delegata Valutazione del rischio Procedure esistenti Azioni correttive da intraprendere predisposizione note di copertura economica / richiesta Aggiornamento della procedura in Gestione servizi appaltati a attivazione gare o UO SERVIZI AMMINISTRATIVI Procedura gestione base alle modifice normative e/o seguito di aggiudicazione Rilevazione fabbisogno di servizi e eventuali variazioni/integrazioni prosecuzioni OSPEDALE TERRITORIO servizi esternalizzati organizzative Gestione servizi appaltati a seguito di aggiudicazione Gestione servizi appaltati a seguito di aggiudicazione Affidamento di servizi e forniture Affidamento di servizi e forniture Affidamento servizi alla persona Predisposizione ordini di pagamento per la liquidazione delle fatture Monitoraggio e contrallo contrattuale Gestione/Raccolta fabbisogni di beni e forniture e richiesta d'acquisto distinte di autorizzazione al pagamento e rilevazione spesa supporto alla rete dei RES e DEC - verifica andamento della spesa - monitoraggio budget trasversali Definizione dell'oggetto dell'affidamento a) Definizione specifiche tecniche Definizione dell'oggetto dell'affidamento b) Determinazione importi a base di gara UO SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALE TERRITORIO UO SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALE TERRITORIO UO APPROVVIGIONAMENTI UO APPROVVIGIONAMENTI Affidamento di servizi e forniture Affidamento servizi alla persona UO APPROVVIGIONAMENTI Predisposizione Affidamento di servizi e forniture Affidamento servizi alla persona capitolato UO APPROVVIGIONAMENTI Scelta del Affidamento di servizi e forniture Affidamento servizi alla persona fornitore UO APPROVVIGIONAMENTI Verifica requisiti di Affidamento di servizi e forniture Affidamento servizi alla persona aggiudicazione UO APPROVVIGIONAMENTI Valutazione delle Affidamento di servizi e forniture Affidamento servizi alla persona offerte UO APPROVVIGIONAMENTI Affidamento di servizi e forniture Affidamento servizi alla persona Aggiudicazione UO APPROVVIGIONAMENTI Procedura gestione servizi esternalizzati Procedura gestione servizi esternalizzati Definizione del budget ad inizio anno Raccolta dei fabbisogni dalle strutture aziendali, parere della macrostruttura, verifica rispetto budget economici e budget trasversale Redazione procedura scritta valutare il rischio del mancato rispetto obblighi di trasparenza e non discriminazione art. 68 D.Lgs n. 163/2006. Da valutare l'art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs n. 163/2006 che prevede la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali distinti per favorire la massima Criteri di legge; partecipazione. Valutare quale Procedura aziendale possibile misura correttiva per la gestione delle l'introduzione dell'onere di motivare richieste di beni in sotto l'aspetto tecnico la previsione privativa industriale di un lotto unico Valutare le prescrizioni a) art. 86 d.lgs n. 163/2006 congruità dell'importo con costo del lavoro e oneri per la sicurezza. Il primo risulta da tabelle periodiche del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Rischio. Sottostima dell'importo dal quale possono Criteri di legge; trarre vantaggio operatori economici Procedura aziendale scorretti. Valutare quale misura per la gestione delle correttiva l'indicazione specifica richieste di beni in negli atti preliminari delle voci di privativa industriale costo Affidamento di servizi e forniture Gestioni ordini di beni UO APPROVVIGIONAMENTI Gestione informatizzata degli ordini; individuazione di strutture gestori di budget trasversale, diverse dalle strutture che detengono il budget di spesa Affidamento di servizi e forniture Consegna bene (verifica conformità all'ordine/collaudo) UO APPROVVIGIONAMENTI Affidamento di servizi e forniture Gestione fatture passive UO APPROVVIGIONAMENTI Procedura aziendale Ciclo passivo; la struttura che controlla e quella che autorizza il pagamento sono distinte Procedura aziendale Ciclo passivo Utilizzo di rimedi per la risoluzione delle controversie alternativi a quelli Affidamento di servizi e forniture giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto UO APPROVVIGIONAMENTI NULLO Affidamento di servizi e forniture Gestione adempimenti autorità di vigilanza UO APPROVVIGIONAMENTI Fattispecie non prevista 9/25

10 Area di Rischio B): affidamento di lavori, servizi e forniture competente/delegata Valutazione del rischio Procedure esistenti Azioni correttive da intraprendere Segnalazione alla processo avviato da redazione procedura scritta compagnia assicurativa altra struttura aziendale, attività di verifica e controllo preventivo alla trasmissione UO Affidamento di servizi e forniture Gestione sinistri e infortuni UO AALL AALL Affidamento di lavori e forniture Definizione dell'oggetto dell'affidamento Relazione motivata del RUP UO Supporto Amministrativo Area Tecnica Affidamento di lavori e forniture Modalità di scelta del fornitore Affidamento di lavori e forniture Requisiti di qualificazione Affidamento di lavori e forniture Requisiti di aggiudicazione Relazione motivata del RUP Verifiche in ottemperanza del dettato normativo D.Lgs. 163/06 UO Supporto Amministrativo Area Tecnica UO Supporto Amministrativo Area Tecnica Verifiche in ottemperanza del dettato normativo UO Supporto Amministrativo Area D.Lgs. 163/06 Tecnica Affidamento di lavori e forniture Valutazione delle offerte Affidamento di lavori e forniture Verifica delle eventuali offerte anomale Affidamento di lavori e forniture Procedure negoziate Verbalizzazione della Commissione UO Supporto Amministrativo Area di Gara Tecnica Valutazione da UO Supporto Amministrativo Area parte del RUP Tecnica Predisposizione degli atti di gara in ottemperanza del dettato normativo UO Supporto Amministrativo Area D.Lgs. 163/06 Tecnica Affidamento di lavori e forniture Affidamenti diretti Affidamento di lavori e forniture Revoca del bando Affidamento di lavori e forniture Redazione del cronoprogramma Affidamento di lavori e forniture Varianti in corso di esecuzione del contratto Affidamento di lavori e forniture Subappalto Affidamento di lavori e forniture Utilizzo di rimedi per la risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Affidamento di lavori e forniture Gestione adempimenti autorità di vigilanza Affidamento di lavori e forniture Monitoraggio e liquidazione SAL Affidamento di lavori e forniture Gestione/Raccolta fabbisogni di forniture tecniche e richiesta d'acquisto Affidamento di lavori e forniture Gestioni ordini Consegna bene (verifica conformità all'ordine/collaudo); Verbale di Affidamento di lavori e forniture collaudo, della regolare esecuzione Affidamento di lavori e forniture Gestione fatture passive UO Supporto Amministrativo Area Tecnica Relazione motivata del RUP. Atto deliberativo UO Supporto Amministrativo Area aziendale Tecnica Documentazione di gara redatta dal UO Supporto Amministrativo Area progettista Tecnica relazione del Direttore Lavori, relazione del RUP, UO Supporto Amministrativo Area atti di legge. Tecnica Predisposizione degli atti in ottemperanza del dettato normativo UO Supporto Amministrativo Area D.Lgs. 163/06 Tecnica Accordi bonari negoziati dal RUP. Atti transattivi tra UO Supporto Amministrativo Area le parti. Tecnica Compilazione format SITAT regionale e dell'osservatorio dell'autorità di UO Supporto Amministrativo Area Vigilanza Tecnica Atti di contabilità UO Supporto Amministrativo Area dei lavori Tecnica UO Supporto Amministrativo Area Tecnica Procedure ESTAV Procedure contabili UO Supporto Amministrativo Area di magazzino e Tecnica CITRIX UO Supporto Amministrativo Area Tecnica UO Supporto Amministrativo Area Tecnica Predisposizione degli atti in ottemperanza del regolamento Aziendale delle spese in economia Procedure ciclo passivo Affidamento di lavori e forniture spese in economia UO Supporto Amministrativo Area Tecnica Predisposizione degli atti in ottemperanza del regolamento Aziendale delle spese in economia 10/25

11 Area di Rischio C): giuridica dei destinatari privi di effetto Macro processo/ Area di rischio Processo Fase competente/d elegata giuridica del PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il Astensione anticipata dal lavoro per le lavoratrici madri (domanda) ZONE Valutazione del rischio Procedure esistenti Azioni correttive da intraprendere : Provvedimento amm.vo vincolato nell'an e a contenuto vincolato presa d'atto di quanto concesso dal medico specialista. Invio all'inail, al datore di lavoro e alla lavoratrice interessata secondo lo schema previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs.26 marzo2001 n.151 art. 17 e D.L. 09 febbraio 2012 n.5 art 15). giuridica del PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il Fornitura protesi e ausili + ausili extratariffario ex LRT 503/96 UFTA/ZONE : Provvedimento amm.vo vincolato nell'an e a contenuto vincolato Autorizzazione all'utente dopo verifica dei requisiti di avente diritto e autorizzazione da parte dello specialista Verifica del percorso di restituzione degli ausili giuridica del PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il Fornitura ausili per colostomizzati UFTA/ZONE : Provvedimento amm.vo vincolato nell'an e a contenuto vincolato Autorizzazione all'utente dopo verifica dei requisiti di avente diritto e autorizzazione da parte dello specialista giuridica del PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il Fornitura protesi e ausili extranomenclatore UFTA/ZONE : Provvedimento amm.vo vincolato nell'an e a contenuto vincolato Decreto dirigenziale autorizzativo e mandato all'uff. competente per l'esecuzione giuridica del PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il Fornitura pile per portatori di protesi acustiche ed impianti cocleari UFTA/ZONE : Provvedimento amm.vo vincolato nell'an e a contenuto vincolato Autorizzazione e consegna agli aventi diritto dietro prescrizione autorizzativa dello specialista giuridica del PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il documentazione per compilazione proposta ed elenco beneficiari per erogazione: -BUDGET DI CURA UF S.M.A. -BORSE LAVORO S.M.A. -CONTRIBUTI SERT. UFTA/ZONE : Provvedimento amm.vo VINCOLATO e discrezionali nell'an e nel contenuto PER LA PARTE SANITARIA Progetto individualizzato redatto dall'equipe SANITARIA MULTIPROFESSIONALE competente e condiviso con l'assistito. Adozione del decreto da parte del RdZ sulla base di verifica del relativo budget. giuridica del PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il Erogazione assegni di cura in favore di soggetti affetti da SLA UFTA/ZONE BASSA: Provvedimento amm.vo vincolato nell'an e a contenuto vincolato Autorizzazione con decreto del Responsabile di zona sulla base di relazione della competente struttura SANITARIA elaborata su domanda da parte dell'interessato - passaggio in UVM e autorizzazione di erogazione contributo ai sensi della delibera G.R.T. 721/ /25

12 Area di Rischio D): giuridica del CON di effetto competente/de legata Valutazione del rischio Procedure esistenti Azioni correttive da intraprendere giuridica del CON di effetto Contributi a favore di pazienti che si avvalgono di piani terapeutici individualizzati presso istituti Fay (domanda assistito - decreto R.Z.). UFTA/Zone Normativa regionale giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto Contributi per interventi assistenziali a favore di soggetti affetti da particolari patologie (domanda assistito -decreto R.Z.). UFTA/Zone Contributi a favore di pazienti che eseguono il trattamento di dialisi domiciliare (domanda assistito - decreto R.Z.). UFTA/Zone Normativa regionale - Commissione aziendale per la valutazione dei casi Normativa regionale - Domanda Assistito e/o comunicazione da parte del Centro dialisi dei pazienti in trattamento domiciliare o che cessano il trattamento verifica ed eventuale uniformazione delle procedure sulle quattro zone giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto Rimborsi spese sostenute da soggetti nefropatici cronici che usufruiscono di prestazioni dialitiche durante una vacanza "DIALISI VACANZE" (domanda assistito - decreto R.Z.). UFTA/Zone Rimborsi per spese sanitarie varie ed integrative all estero (domanda assistito- formulario S067 S068 ex E126 ) UFTA/Zone Rimborsi per l assistenza fruita in regime di ricovero in forma indiretta presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati (domanda assistito- UFTA/Zone Assistenza fruita in regime di ricovero in forma diretta presso centri esteri di altissima specializzazione pubblici o convenzionati o indiretta presso centri esteri di altissima specializzazione privati non convenzionati. UFTA/Zone Assistenza sanitaria a stranieri e cittadini comunitari. Gestione fatture accredito e addebito Paesi Cee UFTA/Zone Normativa regionale - Domanda dell'assistito e conferma del Centro Dialisi - decreto dirigenziale di pagamento Normativa regionale; parere professionista Aziendale Normativa regionale e procedura aziendale Normativa regionale e procedura aziendale Normativa regionale e nazionale; direttive ministeriali verifica ed eventuale uniformazione delle procedure sulle quattro zone verifica ed eventuale uniformazione delle procedure sulle quattro zone 12/25

13 Area di Rischio D): giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto Rimborso spese dializzati per uso mezzo proprio UFTA/Zone Autorizzazione annuale al pagamento delle rette : RETTE RSA/RETTE CD ANZIANI /RETTE MINORI/RETTE SERT/RETTE SALUTE MENTALE. Parte sociale e parte sanitaria. Monitoraggio spesa. documentazione e compilazione parte economica del contratto relativo all'inserimento in RSA e CD anziani. Aggiornamento presenze e monitoraggio spesa parte sociale e parte sanitaria. documentazione e verifica accreditamento Strutture residenziali socio-educative. Stesura Decreti RDZ di autorizzazione inserimenti (ed eventuali revoche) MINORI Parte Sanitaria e parte Sociale. Aggiornamento presenze e monitoraggio spesa. competente/de legata Valutazione del rischio Procedure esistenti UFTA/Zone UFTA/Zone UFTA/Zone : Provvedimento vincolato nell'an a contenuto vincolato Normativa regionale; verifica con Centro Dialisi Ricognizione dei soggetti inseriti in istituti vari con precedente decreto di autorizzazione sulla base di valutazione dell'uvm e verifica di copertura di budget - annualmente viene adottato un decreto di ricognizione degli assistiti con verifica della spesa annuale prevista. Azioni correttive da intraprendere Verifica procedure esistenti ed eventuale revisione giuridica del CON di effetto documentazione e stesura Decreti RDZ di autorizzazione inserimenti (ed eventuali revoche) pazienti SALUTE MENTALE in Istituti vari. Aggiornamento presenze e monitoraggio spesa. UFTA/Zone Provvedimento amministrativo discrezionale nell'an e nel contenuto L'inserimento in struttura avviene con decreto del RdZ sulla base di progetto individualizzato condiviso tra la struttura proponente e l'assistito ed autorizzabile solo dopo verifica del budget assegnato alla struttura. 13/25

14 Area di Rischio D): giuridica del CON di effetto competente/de legata Valutazione del rischio Procedure esistenti Azioni correttive da intraprendere giuridica del CON di effetto documentazione e stesura Decreti RDZ di autorizzazione inserimenti (ed eventuali revoche) pazienti SERT in Comunità Terapeutiche. Aggiornamento presenze e monitoraggio spesa. UFTA/Zone Provvedimento amministrativo discrezionale nell'an e a contenuto vincolato L'inserimento in struttura avviene con decreto del RdZ sulla base di progetto individualizzato condiviso tra la struttura proponente e l'assistito ed autorizzabile solo dopo verifica del budget assegnato alla struttura. giuridica del CON di effetto documentazione per compilazione proposta ed elenco beneficiari.decretazione per erogazione (ed eventuali revoche) CONTRIBUTI SOCIALI mensili a favore di ANZIANI/ANZIANI N.A./AFFIDI/ESPERIENZE SOCIO- TERAPEUTICHE DISABILI/EMERGENZA ABITATIVA UFTA/Zone Provvedimento amministrativo discrezionale nell'an e a contenuto vincolato La concessione di benefici economici avviene con decreto del RdZ sulla base di relazioni dell'u.f. Servizio Sociale. Le domande degli assistiti vengono valutate dal Servizio Sociale in base al regolamento di accesso alla prestazione che prevede la prevede la presentazione dell'isee. la concessione del beneficio è concesso dopo verifica di budget giuridica del CON di effetto documentazione per compilazione proposta ed elenco beneficiari.decretazione per erogazione BORSE LAVORO EX LEGE 180 SALUTE MENTALE e CONTRIBUTI SERT. UFTA/Zone Provvedimento amministrativo discrezionale nell'an e a contenuto vincolato L'attivazione di borse lavoro avviene con decreto del RdZ sulla base del progetto individualizzato elaborato dalla struttura sanitaria dopo verifica di budget giuridica del CON di effetto Decretazione Progetti Finalizzati Regione Toscana SMA/ATTIVITA' CONSULTORIALI/SERT/ e Progetti PIS UFTA/Zone Provvedimento amministrativo vincolato nell'an e a contenuto vincolato Il progetto viene attivato con decreto del RdZ sulla base della relazione della struttura competente che deve tener conto degli obiettivi e delle finalità dei relativi progetti e delle risorse economiche assegnate. 14/25

15 Area di Rischio D): giuridica del CON di effetto Inserimento in procedura fatture relative ad Attività Sociali Convenzionate. Minori: CD- Sostegni educativi Domiciliari. Handicap: CD-Assistenza giuridica del CON di effetto Domiciliare-Assist. Special. Scuoleeconomico diretto ed immediato per il Terapia occupazionale. Anziani: Assistenza domiciliare. competente/de legata Valutazione del rischio Procedure esistenti UFTA/Zone Azioni correttive da intraprendere giuridica del CON di effetto Rimborsi per modifiche a strumenti di guida in favore di soggetti portatori di handicap con patente speciale UFTA/Zone Provvedimento amministrativo vincolato nell'an e a contenuto vincolato La RDZ struttura autorizza il pagamento delle fatture presentate dall'utente dopo aver effettuato il controllo in merito alla documentazione sanitaria attestante lo status. Il rimborso è erogato nei limiti previsti dalla normativa vigente. giuridica del CON di effetto Rimborsi per soggiorni climatici e termali a invalidi di guerra, per servizio e categorie assimilate UFTA/Zone Provvedimento amministrativo vincolato nell'an e a contenuto vincolato Il rimborso viene autorizzato con decreto del RdZ ai soggetti aventi diritto. La categoria dei soggetti beneficiari e l'importo da rimborsare viene stabilito dalla normativa vigente in materia. giuridica del CON di effetto Rimborsi per acquisto di parrucche in favore di soggetti con alopecia da chemioterapia ed altre patologie UFTA/Zone Provvedimento amministrativo vincolato nell'an e a contenuto vincolato Il rimborso avviene con autorizzazione al pagamento emessa dall'ufficio protesi ai soggetti che per legge hanno diritto al beneficio economico previa verifica dello status di avente diritto e per l'importo previsto dalla normativa. 15/25

16 Area di Rischio D): giuridica del CON di effetto Espressioni di pareri in deroga alle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente o per interventi edilizi su edifici a destinazione d uso diversa da quella residenziale in cui siano necessarie valutazioni tecnico discrezionali giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto Espressioni di pareri in deroga alle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente o per interventi edilizi su edifici a destinazione d uso diversa da quella residenziale in cui siano necessarie valutazioni tecnico discrezionali competente/de legata Valutazione del rischio Procedure esistenti U.F. Igiene e Sanità Pubblica U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro Medio Medio 1) procedura organizzativa che prevede un iter finalizzato all' espressione del parere che comporta il coinvolgimento di più professionisti 2) diverse fasi ed individuare le responsabilità 3) monitoraggio sui tempi procedimentali (per valutare eventuali scostamenti significativi sui tempi medi) 1) procedura organizzativa che prevede un iter finalizzato all' espressione del parere che comporta il coinvolgimento di più professionisti 2) diverse fasi ed individuare le responsabilità 3) monitoraggio sui tempi procedimentali (per valutare eventuali scostamenti significativi sui tempi medi) Azioni correttive da intraprendere 16/25

17 Area di Rischio D): giuridica del CON di effetto Espressioni di pareri in deroga alle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente o per interventi edilizi su edifici a destinazione d uso diversa da quella residenziale in cui siano necessarie valutazioni tecnico discrezionali giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto Atti autorizzativi o atti concessori Atti autorizzativi o atti concessori competente/de legata Valutazione del rischio Procedure esistenti U.F. Sicurezza alimentare e Sanità Veterinaria U.F. Igiene e Sanità Pubblica U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro Medio Medio Medio 1) procedura organizzativa che prevede un iter finalizzato all' espressione del parere che comporta il coinvolgimento di più professionisti 2) diverse fasi ed individuare le responsabilità 3) monitoraggio sui tempi procedimentali (per valutare eventuali scostamenti significativi sui tempi medi) 1) procedura organizzativa che prevede un iter finalizzato all' espressione del parere che comporta il coinvolgimento di più professionisti 2) diverse fasi ed individuare le responsabilità 3) monitoraggio sui tempi procedimentali (per valutare eventuali scostamenti significativi sui tempi medi) 1) procedura organizzativa che prevede un iter finalizzato all' espressione del parere che comporta il coinvolgimento di più professionisti 2) diverse fasi ed individuare le responsabilità 3) monitoraggio sui tempi procedimentali (per valutare eventuali scostamenti significativi sui tempi medi) Azioni correttive da intraprendere 17/25

18 Area di Rischio D): giuridica del CON di effetto Atti autorizzativi o atti concessori giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto Attività di vigilanza e controllo competente/de legata Valutazione del rischio Procedure esistenti U.F. Sicurezza alimentare e Sanità Veterinaria U.F. Igiene e Sanità Pubblica Medio Alto 1) procedura organizzativa che preveda espressione del parere da parte di una commissione composta da più professionisti 2) periodica rotazione dei componenti la commissione 3) diverse fasi ed individuare le responsabilità 4) monitoraggio sui tempi procedimentali (per valutare eventuali scostamenti significativi sui tempi medi) 1) informatizzazione dell'anagrafica delle imprese e selezione delle imprese da sottoporre a controllo basata su criteri condivisi all'interno della struttura - no selezione autonoma dell'operatore 2) diverse fasi 3) monitoraggio dei tempi procedimentali per valutare eventuali scostamenti su tempi standard definiti dalla struttura funzionale 4) audit interni sui processi. Azioni correttive da intraprendere 18/25

19 Area di Rischio D): giuridica del CON di effetto Attività di vigilanza e controllo giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto Attività di vigilanza e controllo Verifiche impianti ed apparecchi competente/de legata Valutazione del rischio Procedure esistenti U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro U.F. Sicurezza alimentare e Sanità Veterinaria U.F. Igiene e Sanità Pubblica Alto Alto Alto 1) informatizzazione dell'anagrafica delle imprese e selezione delle imprese da sottoporre a controllo basata su criteri condivisi all'interno della struttura - no selezione autonoma dell'operatore 2) diverse fasi 3) monitoraggio dei tempi procedimentali per valutare eventuali scostamenti su tempi standard definiti dalla struttura funzionale 4) audit interni sui processi. 1) informatizzazione dell'anagrafica delle imprese e selezione delle imprese da sottoporre a controllo basata su criteri condivisi all'interno della struttura - no selezione autonoma dell'operatore 2) diverse fasi 3) monitoraggio dei tempi procedimentali per valutare eventuali scostamenti su tempi standard definiti dalla struttura funzionale 4) audit interni sui processi. 1) l'organizzazione prevede che l'effettuazione delle verifiche venga svolta da operatori che non hanno compiti di vigilanza2) diverse fasi 3) audit interni sui processi. Azioni correttive da intraprendere 19/25

20 Area di Rischio D): giuridica del CON di effetto Verifiche impianti ed apparecchi giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto Verifiche impianti ed apparecchi Controlli sanitari su allevamenti zootecnici competente/de legata Valutazione del rischio Procedure esistenti U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro U.F. Sicurezza alimentare e Sanità Veterinaria U.F. Sicurezza alimentare e Sanità Veterinaria Alto Alto Basso 1) l'organizzazione prevede che l'effettuazione delle verifiche venga svolta da operatori che non hanno compiti di vigilanza2) diverse fasi 3) audit interni sui processi. 1) l'organizzazione prevede che l'effettuazione delle verifiche venga svolta da operatori che non hanno compiti di vigilanza2) diverse fasi 3) audit interni sui processi. 1) informatizzazione dell'anagrafica delle imprese e selezione delle imprese da sottoporre a controllo basata su criteri condivisi all'interno della struttura - no selezione autonoma dell'operatore 2) diverse fasi 3) monitoraggio dei tempi procedimentali per valutare eventuali scostamenti su tempi standard definiti dalla struttura funzionale 4) audit interni sui processi. Azioni correttive da intraprendere 20/25

21 Area di Rischio D): giuridica del CON di effetto indagini infortunio e malattie professionali giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto Partecipazione a commissioni per il collocamento al lavoro dei disabili (legge 68/99); espressione di altri pareri sanitari su lavoratori Accesso alle prestazioni sanitarie competente/de legata Valutazione del rischio Procedure esistenti U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro Alto U.F. Media Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro - UF Medicina Legale UO Percorsi Amministrativi Ospedale Territorio 1) assegnazione delle singole indagini secondo criteri di rotazione degli operatori 2) diverse fasi 3) monitoraggio dei tempi procedimentali per valutare eventuali scostamenti su tempi standard definiti dalla struttura funzionale. 1) espressione del parere in forma collegiale. Azioni correttive da intraprendere giuridica del CON di effetto Accesso alle prestazioni sanitarie Prenotazioni CUP UO Supporto Amminsitrativo Dipartimento Prevenzione UO Servizi Amministrativi Ospedale Territorio Normativa nazionale e regionale e regolamento aziendale verfica procedure aziendali ed aggiornamento giuridica del CON di effetto Accettazione specialistica ambulatoriale Normativa nazionale e regionale e regolamento aziendale verifica procedure aziendali ed aggiornamento 21/25

22 Area di Rischio D): giuridica del CON di effetto Accesso alle prestazioni sanitarie giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto giuridica del CON di effetto Accesso alle prestazioni sanitarie Accesso alle prestazioni sanitarie Accesso alle prestazioni sanitarie Accesso alle prestazioni sanitarie Accesso alle prestazioni sanitarie Esenzioni ticket iscrizione al SSN e scelta del medico Assistenza ai cittadini stranieri Assistenza all'estero a cittadini italiani Gestione bonum Gestione malum competente/de legata Valutazione del rischio Procedure esistenti UO Servizi Amministrativi Ospedale Territorio UO Servizi Amministrativi Ospedale Territorio UO Servizi Amministrativi Ospedale Territorio UO Servizi Amministrativi Ospedale Territorio UO Servizi Amministrativi Ospedale Territorio UO Servizi Amministrativi Ospedale Territorio Normativa nazionale e regionale e regolamento aziendale Normativa nazionale e regionale e regolamento aziendale Normativa nazionale e regionale Normativa nazionale e regionale Normativa nazionale e regionale Normativa nazionale e regionale Azioni correttive da intraprendere verifica procedure aziendali ed aggiornamento verifica procedure aziendali ed aggiornamento verifica procedure aziendali ed aggiornamento verifica procedure aziendali ed aggiornamento verifica procedure aziendali ed aggiornamento verifica procedure aziendali ed aggiornamento giuridica del CON di effetto Gestione Amministrativa/ Liquidazione contributi Autorizzazione al pagamento L.210/92 UO Supporto Amministrativo Dip. Prev. vincolato an e contenuto Normativa nazionale e regionale verifica procedure aziendali ed aggiornamento 22/25