LA GESTIONE DEL NEGOZIO ELETTRONICO DELLE CONVENZIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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1 LA GESTIONE DEL NEGOZIO ELETTRONICO DELLE CONVENZIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI BENI - GUIDA PER I FORNITORI Pagina 1 di 35

2 INDICE SEZIONE I: INTRODUZIONE AL NEGOZIO ELETTRONICO...4 CAPITOLO 1 - IL NEGOZIO ELETTRONICO A - PREMESSA B - GESTIONE DELLA CONVENZIONE C - REQUISITI DI SISTEMA PER L UTILIZZO DEL NEGOZIO ELETTRONICO...6 SEZIONE II: ACCESSO AL NEGOZIO ELETTRONICO...7 CAPITOLO 1 - ACCESSO AL SISTEMA...8 CAPITOLO 2 - GESTIONE DEL MENU DEI COMANDI...10 CAPITOLO 3 - USCITA DAL SISTEMA...12 SEZIONE III: VISUALIZZAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEL FORNITORE...13 CAPITOLO 1 - ACCESSO ALLA PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI...14 CAPITOLO 2 - VISUALIZZAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI...16 CAPITOLO 3 - INTEGRAZIONE/MODIFICA DEI DATI ANAGRAFICI...17 SEZIONE IV: GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA...18 CAPITOLO 1 - VISUALIZZAZIONE DEGLI ORDINATIVI RICEVUTI A - ACCEDERE ALL AREA CONFERMA ORDINE DI ACQUISTO (OdA) B - RICERCARE GLI ORDINATIVI DI FORNITURA (OdA)...20 NEGOZIO ELETTRONICO INDICE Pagina 2 di 35

3 1.C - VISUALIZZARE IL DETTAGLIO DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (OdA) C.a - DATI TESTATA C.b - DATI POSIZIONE...24 CAPITOLO 2 - GESTIONE DEGLI ORDINATIVI RICEVUTI A - CONFERMARE L ORDINATIVO DI FORNITURA B - RIFIUTARE L ORDINATIVO DI FORNITURA...26 SEZIONE V: FIRMA DIGITALE DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA...27 CAPITOLO 1 - ACCESSO ALL AREA DELLA FIRMA DIGITALE...28 CAPITOLO 2 - PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE...30 SEZIONE VI: CARICAMENTO A SISTEMA E INVIO DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA FIRMATA DIGITALMENTE...32 CAPITOLO 1 - CARICAMENTO A SISTEMA DEL DOCUMENTO FIRMATO...33 CAPITOLO 2 - INVIO DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA...35 NEGOZIO ELETTRONICO INDICE Pagina 3 di 35

4 SEZIONE I: INTRODUZIONE AL NEGOZIO ELETTRONICO NEGOZIO ELETTRONICO INTRODUZIONE AL NEGOZIO ELETTRONICO Pagina 4 di 35

5 CAPITOLO 1 - IL NEGOZIO ELETTRONICO 1.A - PREMESSA Il Negozio Elettronico è uno degli strumenti messi a disposizione dall amministrazione provinciale per l acquisto di beni e servizi, attraverso il quale le amministrazioni registrate al sistema Mercurio effettuano ordinativi di fornitura nei confronti dei fornitori che abbiano stipulato apposita convenzione con l APAC. Gli ordini vengono predisposti e inviati al fornitore dalle Amministrazioni contraenti con le modalità telematiche previste sul sito Mercurio. Nel momento in cui l amministrazione contraente invia un ordinativo di fornitura il fornitore riceve una comunicazione via PEC e, contestualmente, l ordine è visualizzabile nella sua area di gestione degli ordinativi di fornitura a sistema. Ricevuto l ordinativo il fornitore è tenuto a confermarlo con le stesse modalità d invio dello stesso ed entro i termini previsti da ciascuna convenzione. Ai fini della predisposizione della presente guida è stato utilizzato il negozio elettronico della convenzione per la fornitura di sale stradale, tutti gli esempi riportati, pertanto, faranno riferimento ai prodotti previsti dalla convenzione citata. La guida, tuttavia, può essere utilizzata per l acquisto di beni sul negozio elettronico di tutte le convenzioni per la fornitura di beni attive. 1.B - GESTIONE DELLA CONVENZIONE Una volta stipulata la convenzione con l APAC il fornitore, qualora non lo sia già, viene automaticamente registrato al sistema Mercurio. I fornitori registrati sono, quindi, abilitati alla gestione del negozio elettronico della convenzione stipulata. La gestione della convenzione da parte del fornitore viene effettuata con le modalità previste sul sito Mercurio. NEGOZIO ELETTRONICO INTRODUZIONE AL NEGOZIO ELETTRONICO: IL NEGOZIO ELETTRONICO Pagina 5 di 35

6 1.C - REQUISITI DI SISTEMA PER L UTILIZZO DEL NEGOZIO ELETTRONICO Per la partecipazione al Negozio elettronico della Provincia autonoma di Trento sono da verificare e rispettare i seguenti requisiti tecnologici: 1. Disponibilità di un personal computer con Internet Explorer (versioni 8.0 e precedenti; per le versioni successive alla 8.0 per un corretto accesso al Sistema si raccomanda di attivare le impostazioni di visualizzazione in compatibilità nel proprio browser come descritto nella nota operativa scaricabile dal sito Mercurio all indirizzo 2. Collegamento ad internet; 3. Possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata; 4. Microsoft Office e Acrobat Reader (gratuito e scaricabile dal sito per leggere i documenti di gara; 5. Java Runtime Environment (JRE): versione uguale o superiore alla versione 5.0 update 8 (1.5.0_08) liberamente scaricabile da internet all indirizzo: Per il corretto accesso e navigazione all'interno dell'applicazione si sconsiglia di utilizzare proxy. In particolare si invita a non utilizzare proxy "non-trasparent", o con token di autenticazione NTLM che potrebbero generare malfunzionamenti. In ogni caso di declina ogni responsabilità qualora non si rispetti tale indicazione Accedere all Home-Page del sito internet e: - Scaricare e leggere attentamente il "Regolamento del Sistema" che disciplina le procedure telematiche per lo svolgimento concorrenziale nella trattativa privata "Regolamento del sistema". - Prendere visione dei contenuti delle sezioni denominate "Legal Agreement and Privacy Policy". Durante l utilizzo del sistema, per la navigazione nelle pagine, non utilizzare le frecce di navigazione in alto a sinistra dello schermo ma utilizzare gli appositi comandi. NEGOZIO ELETTRONICO INTRODUZIONE AL NEGOZIO ELETTRONICO: IL NEGOZIO ELETTRONICO Pagina 6 di 35

7 SEZIONE II: ACCESSO AL NEGOZIO ELETTRONICO NEGOZIO ELETTRONICO ACCESSO AL NEGOZIO ELETTRONICO Pagina 7 di 35

8 1. Entrare nel sito: 2. Selezionare il collegamento: Accedi ai Servizi di e-procurement ; CAPITOLO 1 - ACCESSO AL SISTEMA 1 2 NEGOZIO ELETTRONICO ACCESSO AL NEGOZIO ELETTRONICO - ACCESSO AL SISTEMA Pagina 8 di 35

9 3. Inserire le credenziali per l accesso: nome utente e password; 4. Selezionare il pulsante Logon. 3a 3b 4 NEGOZIO ELETTRONICO ACCESSO AL NEGOZIO ELETTRONICO - ACCESSO AL SISTEMA Pagina 9 di 35

10 CAPITOLO 2 - GESTIONE DEL MENU DEI COMANDI Entrati nel sistema, viene visualizzata la pagina iniziale che riporta il menu delle operazioni consentite all utente dal ruolo allo stesso attribuito. 1. Per avere sempre a portata di click il menu basta cliccare sulla freccia in alto a sinistra (sotto la scritta mysap SRM ). Si apre così una finestra, sempre visibile sulla sinistra dello schermo, che riporta il menu delle operazioni disponibili durante le varie fasi del processo di acquisto. 2. per tornare al menu iniziale cliccare il link Pagina Iniziale 1 2 NEGOZIO ELETTRONICO ACCESSO AL NEGOZIO ELETTRONICO - GESTIONE DEL MENU DEI COMANDI Pagina 10 di 35

11 3. Per chiudere il menu sulla sinistra basta selezionare nuovamente la freccetta blu (per velocizzare le operazioni è consigliabile tenerlo sempre aperto). 4. Selezionando le freccette sulla sinistra di ogni voce principale del menu è possibile aprire/chiudere le sottovoci del menu. 3 2 Le voci di menu rilevanti ai fini della gestione della convenzione sono quelle comprese nel pulsante Vendite : Vendite: 1. Conferma Ordine d Acquisto (OdA): Confermare l ordinativo di fornitura ricevuto; Rifiutare l ordinativo di fornitura (nei soli casi ammessi dalla Convenzione). 2. Gestione Firma Digitale Conferma OdA: Firma digitale del documento di accettazione o rifiuto dell ordine d acquisto: predisporre il documento da firmare digitalmente; Invio del documento firmato digitalmente. 3. Visualizzazione Documenti Firmati: Visualizzare i documenti firmati digitalmente. NEGOZIO ELETTRONICO ACCESSO AL NEGOZIO ELETTRONICO - GESTIONE DEL MENU DEI COMANDI Pagina 11 di 35

12 Per uscire dal sistema cliccare sul pulsante Logoff CAPITOLO 3 - USCITA DAL SISTEMA NEGOZIO ELETTRONICO ACCESSO AL NEGOZIO ELETTRONICO - GESTIONE DEL MENU DEI COMANDI Pagina 12 di 35

13 SEZIONE III: VISUALIZZAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEL FORNITORE NEGOZIO ELETTRONICO VISUALIZZAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEL FORNITORE Pagina 13 di 35

14 CAPITOLO 1 - ACCESSO ALLA PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI La pagina di riepilogo dei dati anagrafici del fornitore è accessibile dal menu della pagina iniziale o dal menu a tendina sulla sinistra. 1. Cliccare sul link Visualizzare dati anagrafici 1 1 NEGOZIO ELETTRONICO Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. : ACCESSO ALLA PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI Pagina 14 di 35

15 1. Nella finestra che si apre è attiva di default la spunta accanto alla scelta Anagrafica. Se non è attiva, selezionarla cliccando sul pallino bianco. 2. Cliccare sul pulsante Elaborare ; 1 2 NEGOZIO ELETTRONICO Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. : ACCESSO ALLA PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI Pagina 15 di 35

16 CAPITOLO 2 - VISUALIZZAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI La pagina dei dati anagrafici è divisa in tre schede: A. Dati ditta: contiene i dati relativi all impresa; B. Dati personale: contiene i dati relativi alla persona alla quale è stata assegnata l utenza per l accesso al sistema Mercurio; C. Fatturazione: contiene i dati relativi alla fatturazione; NEGOZIO ELETTRONICO Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. : VISUALIZZAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI Pagina 16 di 35

17 CAPITOLO 3 - INTEGRAZIONE/MODIFICA DEI DATI ANAGRAFICI La schermata relativa ai dati anagrafici consente unicamente di visualizzare i dati registrati a sistema. Per modificare e/o integrare i dati anagrafici del fornitore è necessario scaricare l apposito modulo Integrazione-Modifica dati anagrafici fornitore al link Il modulo è interattivo, selezionando le varie opzioni, infatti, si aprono finestre nuove a seconda della scelta operata. È pertanto consigliabile compilarlo a video, firmarlo digitalmente e quindi inviarlo tramite pec al Gestore del sistema (indirizzo indicato sulla prima pagina del modulo). NEGOZIO ELETTRONICO Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. :INTEGRAZIONE/MODIFICA DEI DATI ANAGRAFICI Pagina 17 di 35

18 SEZIONE IV: GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA NEGOZIO ELETTRONICO GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA Pagina 18 di 35

19 CAPITOLO 1 - VISUALIZZAZIONE DEGLI ORDINATIVI RICEVUTI All invio di un ordinativo di fornitura, il fornitore riceve una comunicazione PEC con allegato il documento dell ordinativo di fornitura. Gli ordinativi di fornitura ricevuti sono visualizzabili a sistema, per la conferma che deve avvenire con le modalità previste nella Convenzione, nell area Conferma Ordine di Acquisto (OdA) ; 1.A - ACCEDERE ALL AREA CONFERMA ORDINE DI ACQUISTO (OdA) L Area è accessibile dal menu della pagina iniziale oppure dal menu a tendina sulla sinistra. 1. Cliccare sul link Conferma Ordine d Acquisto (OdA) ; 1 1 NEGOZIO ELETTRONICO GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA: VISUALIZZAZIONE DEGLI ORDINATIVI RICEVUTI Pagina 19 di 35

20 1.B - RICERCARE GLI ORDINATIVI DI FORNITURA (OdA) Nella finestra che si apre è possibile ricercare gli ordinativi impostando vari filtri: 1. Numero ordine d acquisto qualora si conosca il numero; 2. Nome dell ordine di acquisto qualora si conosca il nome; 3. Stato dell ordine di acquisto. 4. Periodo. 5. Selezionando il link Ricerca ampliata è possibile aumentare i filtri applicabili alla ricerca; 5 NEGOZIO ELETTRONICO GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA: VISUALIZZAZIONE DEGLI ORDINATIVI RICEVUTI Pagina 20 di 35

21 6. Selezionando il link Ricerca semplice si ritorna alla schermata iniziale; 6 7. Impostare i filtri di ricerca e cliccare sul pulsante Avvio. Si apre una tabella che riporta gli ordini ricevuti; 7b 7a NEGOZIO ELETTRONICO GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA: VISUALIZZAZIONE DEGLI ORDINATIVI RICEVUTI Pagina 21 di 35

22 1.C - VISUALIZZARE IL DETTAGLIO DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (OdA) Il dettaglio degli ordinativi ricevuti è visualizzabile selezionando l icona che compare nell ultima colonna a destra della tabella riepilogativa. A sistema sono visualizzabili tutti i dati dell ordinativo di fornitura ad eccezione del mittente dell ordinativo, cioè l amministrazione che lo ha inviato, che è visibile unicamente nel documento riepilogativo allegato alla mail PEC che il fornitore riceve automaticamente all invio di un ordinativo di fornitura. Selezionando l icona si acquisiscono i dati dell ordinativo. Così facendo è possibile accettare l ordinativo di fornitura oppure visualizzarlo senza effettuare alcuna operazione. NEGOZIO ELETTRONICO GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA: VISUALIZZAZIONE DEGLI ORDINATIVI RICEVUTI Pagina 22 di 35

23 Per visualizzare il dettaglio dell ordinativo e rimandare l approvazione ad un momento successivo, selezionare l icona e accedere alla schermata riepilogativa. Questa schermata si divide in due schede: la scheda Dati testata e la scheda Dati posizione 1.C.a - DATI TESTATA La scheda dati testa si suddivide, a sua volta, in quattro pagine: 1. Dati di base - i dati fondamentali dell ordine; 2. Documenti eventuali documenti allegati dall amministrazione contraente; 3. Stato indica lo stato dell ordine; 4. Scostamenti di ord. d acq. riporta le varie versioni del documento. NEGOZIO ELETTRONICO GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA: VISUALIZZAZIONE DEGLI ORDINATIVI RICEVUTI Pagina 23 di 35

24 1.C.b - DATI POSIZIONE La scheda Dati posizione riporta il dettaglio dei prodotti ordinati. Cliccando sull icona si visualizzano ulteriori dettagli per ogni prodotto inserito nell ordinativo di fornitura. 1. Dopo aver visualizzato i dati, uscire dalla schermata senza salvare, selezionando il link Indietro alla videata iniziale che si trova in alto a destra. 2. Confermare l uscita dalla videata. NEGOZIO ELETTRONICO GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA: VISUALIZZAZIONE DEGLI ORDINATIVI RICEVUTI Pagina 24 di 35

25 CAPITOLO 2 - GESTIONE DEGLI ORDINATIVI RICEVUTI 2.A - CONFERMARE L ORDINATIVO DI FORNITURA 1. Accedere all area Conferma Ordine di Acquisto (OdA) come descritto nel precedente Capitolo 1.A - ACCEDERE ALL AREA CONFERMA ORDINE DI ACQUISTO (OdA); 2. Per confermare l ordinativo di fornitura selezionare l icona nella colonna Azione della tabella di riepilogo degli ordinativi di fornitura. Sotto l elenco viene visualizzato il messaggio di creazione della risposta all ordinativo di fornitura. La risposta deve necessariamente essere firmata digitalmente e inviata all Amministrazione contraente, è, pertanto, importante trascrivere e tenere a portata di mano il numero della risposta perché verrà utilizzato per la firma digitale del documento generato e l invio dello stesso. Il numero della risposta può essere ritrovato anche successivamente, accedendo all area per la conferma dell ordinativo. NEGOZIO ELETTRONICO SEZIONE V:FIRMA DIGITALE DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA Pagina 25 di 35

26 2.B - RIFIUTARE L ORDINATIVO DI FORNITURA 1. Per rifiutare l ordinativo di fornitura, nei soli casi ammessi dalla convenzione, selezionare l icona nella colonna Azione della tabella di riepilogo degli ordinativi di fornitura. Sotto l elenco viene visualizzato il messaggio di creazione della risposta all ordinativo di fornitura: La risposta deve necessariamente essere firmata digitalmente e inviata all Amministrazione contraente, è, pertanto, importante trascrivere e tenere a portata di mano il numero della risposta perché verrà utilizzato per la firma digitale del documento generato e l invio dello stesso. Il numero della risposta può essere ritrovato anche successivamente, accedendo all area per la conferma dell ordinativo. NEGOZIO ELETTRONICO SEZIONE V:FIRMA DIGITALE DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA Pagina 26 di 35

27 SEZIONE V: FIRMA DIGITALE DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA NEGOZIO ELETTRONICO SEZIONE V:FIRMA DIGITALE DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA Pagina 27 di 35

28 CAPITOLO 1 - ACCESSO ALL AREA DELLA FIRMA DIGITALE Tutte le risposte generate a seguito di accettazione e/o rifiuto degli ordinativi di fornitura devono essere firmate digitalmente e inviate all Amministrazione contraente. Per procedere all elaborazione del documento da firmare, è fondamentale disporre del numero della risposta, che dovrà essere inserito a sistema. Il numero della risposta servirà anche successivamente alla firma digitale del documento, per caricare lo stesso a sistema e inviarlo al Amministrazione contraente, è pertanto importante trascriverlo in modo da poterlo ritrovare all occorrenza. 1. Se si è già provveduto ad annotare il numero della risposta alla fine della sua elaborazione, selezionare la voce Firma Digitale ordine d acquisto da uno dei due menu e saltare al successivo CAPITOLO 2 - (pagina 30), 2. se non si conosce il numero della risposta, selezionare la voce Conferma Ordine d Acquisto da uno dei due menu e proseguire come riportato alla pagina seguente NEGOZIO ELETTRONICO - FIRMA DIGITALE DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA -ACCESSO ALL AREA DELLA FIRMA DIGITALE Pagina 28 di 35

29 1. Nella finestra che si apre ricercare l ordine per cui elaborare il documento da firmare: a. Impostare il criterio di filtro desiderato; b. selezionare il link Avvio ; 1b 2. trascrivere il numero della risposta visualizzato nella colonna Risposta a OdA dell elenco che si apre sotto la finestra di ricerca 3. selezionare la voce Gestione Firma Digitale ordine di acquisto dal menu sulla sinistra; 3 2 NEGOZIO ELETTRONICO - FIRMA DIGITALE DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA -ACCESSO ALL AREA DELLA FIRMA DIGITALE Pagina 29 di 35

30 CAPITOLO 2 - PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE 1. inserire il numero della risposta nel campo Numero conferma Ordine ; 2. selezionare il pulsante di comando Prepara doc. per firma ; il sistema provvede ad aprire automaticamente il documento preparato per la firma, che andrà salvato sul computer dell utente per l apposizione della firma digitale. 2. Alla fine del salvataggio chiudere il documento creato. NEGOZIO ELETTRONICO FIRMA DIGITALE DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA: PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE Pagina 30 di 35

31 1a 2 1d 1b 1c 1e Il documento salvato dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante legale dell impresa e quindi ricaricato a sistema e inviato all Amministrazione contraente. NEGOZIO ELETTRONICO FIRMA DIGITALE DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA: PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE Pagina 31 di 35

32 SEZIONE VI: CARICAMENTO A SISTEMA E INVIO DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA FIRMATA DIGITALMENTE NEGOZIO ELETTRONICO CARICAMENTO A SISTEMA E INVIO DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA FIRMATA DIGITALMENTE Pagina 32 di 35

33 CAPITOLO 1 - CARICAMENTO A SISTEMA DEL DOCUMENTO FIRMATO Per procedere al caricamento e all invio del documento firmato, è fondamentale disporre del numero della risposta, che dovrà essere inserito a sistema. 1. Se si è già provveduto ad annotare il numero della risposta alla fine della sua elaborazione, selezionare la voce Firma Digitale ordine d acquisto da uno dei due menu e saltare al successivo SEZIONE V:CAPITOLO 2 - (pagina 30), 2. se non si conosce il numero della risposta, selezionare la voce Conferma Ordine d Acquisto da uno dei due menu disponibili e proseguire come riportato alla pagina seguente NEGOZIO ELETTRONICO - CARICAMENTO A SISTEMA E INVIO DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA FIRMATA DIGITALMENTE -CARICAMENTO A SISTEMA DEL DOCUMENTO FIRMATO Pagina 33 di 35

34 1. Nella finestra che si apre ricercare l ordine per cui elaborare il documento da firmare: 1. Impostare il criterio di filtro desiderato; 2. selezionare il link Avvio ; 1b 2. trascrivere il numero della risposta visualizzato nella colonna Risposta a OdA dell elenco che si apre sotto la finestra di ricerca 3. selezionare la voce Gestione Firma Digitale ordine di acquisto dal menu sulla sinistra; 3 3 NEGOZIO ELETTRONICO - CARICAMENTO A SISTEMA E INVIO DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA FIRMATA DIGITALMENTE -CARICAMENTO A SISTEMA DEL DOCUMENTO FIRMATO Pagina 34 di 35

35 CAPITOLO 2 - INVIO DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA 1. inserire il numero della risposta nel campo Numero conferma Ordine ; 2. selezionare il pulsante di comando Sfoglia e ricercare il documento firmato digitalmente; 3. selezionare il pulsante di comando Firma e invio Il Sistema effettua un controllo incrociato tra l ordinativo originale e quello firmato digitalmente. Se i due file coincidono e l operazione è stata effettuata correttamente il sistema visualizza una finestra pop-up Elaborazione avvenuta con successo. NEGOZIO ELETTRONICO CARICAMENTO A SISTEMA E INVIO DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA FIRMATA DIGITALMENTE: INVIO DELLA RISPOSTA ALL ORDINATIVO DI FORNITURA Pagina 35 di 35

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