COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI

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1 Determinazione Dirigenziale N. 5 del 13/01/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 456 in data 11/10/2012: - si è provveduto ad approvare il Capitolato Speciale e Prestazionale d Appalto ad oggetto Servizio spargimento sale e pietrisco uso disgelo sulle strade comunali ed in aree pubbliche per il periodo dal al , predisposto dal Servizio Patrimonio LL.PP.; - si è disposto di procedere alla scelta del contraente mediante cottimo fiduciario previa richiesta di offerta con consultazione di operatori economici, ai sensi di quanto disposto all art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e del vigente regolamento comunale per l esecuzione dei lavori in economia, in quanto trattasi di forniture di servizi di importo singolarmente per tronco complessivo non superiore a Euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; - è stato altresì approvato lo schema di lettera d invito e le relative dichiarazioni; RICHIAMATA la determinazione n. 644 in data 31/12/2012 con la quale si è provveduto ad affidare in via definitiva, il Servizio spargimento sale e pietrisco uso disgelo sulle strade comunali ed in aree pubbliche per il periodo dal al rispettivamente per i lotti di seguito riportati, alle Ditte sotto elencate unitamente ai ribassi offerti in sede di gara: TRONCO INDIVIDUAZIONE PERCORSI DITTA Ribasso offerto % 1 Frazioni di : NEVIANO DEGLI ARDUINI PIAZZA snc 1% 2 Frazioni di: URZANO PIAZZA snc 8,05% 3 Frazioni di : MOZZANO - ANTREOLA FERRARI PIERINO 1% 4 Frazioni di : ORZALE - CASTELMOZZANO SCHIANCHI ERNESTO 5% 7 Frazioni di : BAZZANO PADERNA DALLACASA LINO 1% Frazioni di : CROCE DEL FARNETO - 8 VILLA SS. GIOVANNI E PAOLO DALLACASA LINO 1% Frazioni di : CERETOLO - MEDIANO CEDOGNO DELLAGO GIUSEPPE 0,10% 9 12 Frazioni di : CAMPORA UBALDI ERMES 6% 13 Frazioni di : VEZZANO UBALDI ERMES 6% DATO ATTO che in data 24/10/2013 è stato stipulato regolare contratto d appalto n con le Ditte in precedenza elencate; CONSIDERATO che con determinazione n. 469 in data 29/10/2014 si è altresì provveduto ad assumere impegno di spesa per l inverno 2014/2015 per un importo complessivo stimato in ,53 (Iva compresa), calcolato ipotizzando presuntivamente un n. di 12 giri/annui di servizio per tronco (considerando un costo a giro pari ad 185,00) al fine del calcolo del compenso variabile al quale è stato aggiunto il compenso fisso il premio di ingaggio; RILEVATO che a conclusione della stagione invernale, l ufficio tecnico comunale ha provveduto alla rendicontazione del servizio in contraddittorio con le ditte affidatarie del medesimo;

2 RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 319 in data 20/11/2015 con la quale è stata disposta la liquidazione delle somme spettanti per i Tronchi n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 per l anno , per complessivi ,34 (Iva di legge compresa); VISTA la fattura a saldo n. 1 del 27/11/2015 presentata dalla Ditta MICHELE CORRADI on sede in Strada Lodrignano 9/a Neviano degli Arduini (PR), relativamente al servizio di spargimento sale svolto sul tronco 5, qui pervenuta in data 01/12/2015 e registrata al prot. gen. con il n , dell importo di 1.593,00, senza Iva di legge in quanto la Ditta si avvale del regime fiscale dei contribuenti minimi; DATO ATTO che: - la somma complessiva da liquidare a saldo alla Ditta suindicata per lo svolgimento del servizio di spargimento sale sul Tronco n. 5 per l anno , pari ad ,00, trova copertura finanziaria all intervento n cap. 4 rimozione neve sulle strade comunali (imp /2014); - il C.U.P. Codice Unico di Investimento Pubblico, attribuito è il n. D69J ; - il Codice Identificativo di Gara attribuito al Tronco n. 5 è: ; DATO ATTO altresì che a decorrere dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell'art 1 comma 629 lettera b) della legge n.190/2014, per tutte le operazioni effettuare nei confronti degli enti pubblici relative a cessioni di beni servizi e lavori è previsto il pagamento diretto dell'iva a favore dell'erario da parte degli enti stessi, pertanto al fornitore al momento del pagamento sarà corrisposto solo l'imponibile; CONSIDERATO che per la succitata ditta è stato richiesto tramite sistema telematico Durc Online, il Documento Unico di Regolarità Contributiva al fine di verificare la regolarità dei versamenti contributivi ed assistenziali di legge che è risultato essere REGOLARE; RITENUTO pertanto opportuno provvedere a liquidare quanto dovuto alla ditta suindicata affidataria del servizio di spargimento sale per il servizio svolto durante la stagione invernale 2014/2015, secondo quanto in precedenza dettagliatamente riportato; VISTI: il D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni; il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni; il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; il vigente regolamento comunale per l esecuzione dei lavori in economia approvato con delibera di C.C. n. 19/08 e ss.mm.ii.; D E T E R M I N A 1. di liquidare la fattura a saldo n. 1 del 27/11/2015 presentata dalla Ditta MICHELE CORRADI on sede in Strada Lodrignano 9/a Neviano degli Arduini (PR), relativamente al servizio di spargimento sale svolto sul tronco 5, qui pervenuta in data 01/12/2015 e registrata al prot. gen. con il n , dell importo di 1.593,00, senza Iva di legge in quanto la Ditta si avvale del regime fiscale dei contribuenti minimi; 2. di dare atto che la somma complessiva da liquidare a saldo alla Ditta suindicata per lo svolgimento del servizio di spargimento sale sul Tronco n. 5 per l anno , pari ad 1.593,00, trova copertura finanziaria all intervento n cap. 4 rimozione neve sulle strade comunali (imp /2014); 3. di dare atto che il C.U.P. Codice Unico di Investimento Pubblico, attribuito è il n. D69J ; 4. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara attribuito al Tronco n. 5 è: ; 5. di dare atto che a decorrere dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell'art 1 comma 629 lettera b) della legge n.190/2014, per tutte le operazioni effettuare nei confronti degli enti pubblici relative a cessioni di beni servizi e lavori è previsto il pagamento diretto dell'iva a favore dell'erario da parte degli enti stessi, pertanto al fornitore al momento del pagamento sarà corrisposto solo l'imponibile; 6. di attestare la regolarità e la correttezza dell azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi dell art. 147/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 7. di ottemperare all obbligo imposto dal D.L 33/2013 ed in particolare all art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in formato tabellare: OGGETTO SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI ED IN AREE PUBBLICHE STAGIONE INVERNALE 2014/ LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO TRONCO 5 CONTENUTO SINTETICO LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO NEVE 2014/2015

3 SPESA 1.593,00 DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO ====== Sindaco GARBASI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

4 DETERMINAZIONE n.5 del 13/01/2016 SERVIZI AFFARI FINANZIARI VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (COMMA 1 DELL'ART. 147 bis DEL T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - D.LGS 267/2000) Neviano degli Arduini, lì 21/01/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario FERZINI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A. Pagina n.1

5 DETERMINAZIONE NUMERO 5 DEL 13/01/2016 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE IL PRESENTE ATTO VIENE OGGI PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE E VI RIMARRA FINO AL 05/02/2016. Neviano degli Arduini, lì 21/01/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario FERZINI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.