AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7 - Delibera Giunta Regionale n.14/8 del 8.4.

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1 AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7 - Delibera Giunta Regionale n.14/8 del SETTORE 2 Bilancio, Patrimonio e Contratti D E T E R M I N A Z I O N E (art. 107, D.Leg.vo , n 267) N 228 del 15/12/2015 OGGETTO: c/contrattuale n Integrazione impegno di spesa n Liquidazione fatture nn / / / / / emesse dalla Soc. Poste Italiane S.p.A. a titolo di spese postali effettuate nel periodo maggio ottobre C.I.G ZDE150C0B9 L anno duemilaquindici, addì quindici del mese di dicembre negli uffici della Ex Provincia Olbia Tempio la sottoscritta Dott.ssa Paola Maria Luciano, in qualità di Dirigente ad interim del Settore 2 Bilancio, Patrimonio e Contratti, nominata con decreto dell Amministratore Straordinario n. 18 del 30/11/2015, ai sensi dell art. 107 D.Leg.vo n 267, procede alla seguente determinazione.

2 VISTI: IL DIRIGENTE il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali) e, in particolare, l articolo 184 che dispone sulla liquidazione della spesa; lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del ; il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio n. 48 del ; VISTA la deliberazione dell Amministratore Straordinario: n. 56 del 06/08/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015; n. 75 del 14/10/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015 per l anno 2015; VISTO il decreto dell Amministratore Straordinario n. 18 del 30/11/2015 con la quale attribuisce al Dirigente del Settore 1, Dott.ssa Paola Maria Luciano, in aggiunta alle competenze dirigenziali già assegnate, l incarico ad interim delle funzioni dirigenziali del Settore 2 per il periodo 01/12/ /12/2015; ACCERTATO che, ai sensi dell art. 9 c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con legge 102/2009, il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; VISTA la determinazione dirigenziale n. 92 del del Settore 2 con oggetto c/contrattuale n adibito a spese postali. Affidamento del servizio alla Soc. Poste Italiane S.p.A. - anno Impegno di spesa. CIG ZDE150C0B9 con la quale è stata, tra l altro, impegnata a favore della Soc. Poste Italiane S.p.A. la somma di 6.000,00 sul Titolo I Funzione 01 Servizio 09 Intervento 03 Cap. (1276), gestione competenza, del bilancio di previsione Impegno 532; VISTE le fatture elettroniche emesse dalla Soc. Poste Italiane S.p.A., Viale Europa 190, Roma, P.IVA : n del 10/12/2015 dell importo di euro 523,78 (IVA esente art. 10/16 DPR 633/72), relativa alle spese postali effettuate nel mese di maggio 2015, relativa al rendiconto n , pervenuta al Protocollo dell Ente in data 11/12/2015 con n ; n del 10/12/2015 dell importo di euro 656,95 (IVA esente art. 10/16 DPR 633/72), relativa alle spese postali effettuate nel mese di giugno 2015, relativa al rendiconto n , pervenuta al Protocollo dell Ente in data 11/12/2015 con n ; n del 10/12/2015 dell importo di euro 1096,94 (IVA esente art. 10/16 DPR 633/72), relativa alle spese postali effettuate nel mese di luglio 2015, relativa al rendiconto n , pervenuta al Protocollo dell Ente in data 11/12/2015 con n ; n del 11/12/2015 dell importo di euro 427,17 (IVA esente art. 10/16 DPR 633/72), relativa alle spese postali effettuate nel mese di agosto 2015, relativa al rendiconto n , pervenuta al Protocollo dell Ente in data 14/12/2015 con n ; n del 11/12/2015 dell importo di euro 856,80 (IVA esente art. 10/16 DPR 633/72), relativa alle spese postali effettuate nel mese di settembre 2015, relativa al rendiconto n , pervenuta al Protocollo dell Ente in data 14/12/2015 con n ; n del 11/12/2015 dell importo di euro 840,92 (IVA esente art. 10/16 DPR 633/72), relativa alle spese postali effettuate nel mese di ottobre 2015, relativa al rendiconto n , pervenuta al Protocollo dell Ente in data 14/12/2015 con n ; ACCERTATA la regolarità del servizio, ai termini ed alle condizioni pattuite e la regolarità contabile e fiscale delle predette fatture;

3 RICHIESTO, al fine di poter liquidare la citata fattura, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Soc. Poste Italiane S.p.A.; VISTO il D.U.R.C. in corso di validità della succitata azienda, pervenuto al Protocollo dell Ente in data 03/12/2015, prot. n , attestante la regolarità della stessa nei confronti di INPS e INAIL; VISTO, altresì, il conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii., ns. prot. n del 03/12/2015; DATO ATTO che l importo complessivo di 4.402,56 trova copertura sul Titolo I Funzione 01 Servizio 09 Intervento 03 Cap. (1276), gestione competenza, del bilancio di previsione Impegno 532; CONSIDERATO altresì necessario, al fine di far fronte alle spese non ancora rendicontate e fatturate, integrare l impegno di spesa n. 532 dell importo di 2.000,00 con imputazione sul Titolo I Funzione 01 Servizio 09 Intervento 03 Cap. (1276), gestione competenza, del bilancio di previsione 2015; VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento, Dott. Giuseppe Manzoni, di pari oggetto e data; RITENUTO di dover provvedere in merito; DETERMINA 1. Di integrare, per i motivi addotti in premessa, l impegno di spesa n. 532 dell importo di 2.000,00 con imputazione sul Titolo I Funzione 01 Servizio 09 Intervento 03 Cap. (1276), gestione competenza, del bilancio di previsione 2015; 2. Di liquidare, la somma complessiva di 4.402,56 (IVA esente art. 10/16 DPR 633/72) alla Soc. Poste Italiane S.p.A., Viale Europa 190, Roma, P.IVA , così come da fatture: n del 10/12/2015 dell importo di euro 523,78 (IVA esente art. 10/16 DPR 633/72), relativa alle spese postali effettuate nel mese di maggio 2015, relativa al rendiconto n , pervenuta al Protocollo dell Ente in data 11/12/2015 con n ; n del 10/12/2015 dell importo di euro 656,95 (IVA esente art. 10/16 DPR 633/72), relativa alle spese postali effettuate nel mese di giugno 2015, relativa al rendiconto n , pervenuta al Protocollo dell Ente in data 11/12/2015 con n ; n del 10/12/2015 dell importo di euro 1096,94 (IVA esente art. 10/16 DPR 633/72), relativa alle spese postali effettuate nel mese di luglio 2015, relativa al rendiconto n , pervenuta al Protocollo dell Ente in data 11/12/2015 con n ; n del 11/12/2015 dell importo di euro 427,17 (IVA esente art. 10/16 DPR 633/72), relativa alle spese postali effettuate nel mese di agosto 2015, relativa al rendiconto n , pervenuta al Protocollo dell Ente in data 14/12/2015 con n ; n del 11/12/2015 dell importo di euro 856,80 (IVA esente art. 10/16 DPR 633/72), relativa alle spese postali effettuate nel mese di settembre 2015, relativa al rendiconto n , pervenuta al Protocollo dell Ente in data 14/12/2015 con n ; n del 11/12/2015 dell importo di euro 840,92 (IVA esente art. 10/16 DPR 633/72), relativa alle spese postali effettuate nel mese di ottobre 2015, relativa al rendiconto n , pervenuta al Protocollo dell Ente in data 14/12/2015 con n ; 3. Di imputare l importo complessivo di 4.402,56 sul Titolo I Funzione 01 Servizio 09 Intervento 03 Cap. (1276), gestione competenza, del bilancio di previsione Impegno 532; 4. Di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario presso il c/c dedicato ex art. 3, L. 136/2010;

4 5. Di pubblicare la presente determinazione presso l Albo Pretorio dell Ente nonché sul sito web istituito nella sezione Trasparenza Valutazione e Merito Albo Beneficiari. Il Dirigente ad interim del Settore 2 (Dott.ssa Paola Maria Luciano) ATTESTATO DI REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA Il sottoscritto Dirigente ad interim del Settore 2 a norma del D.Lgs. 267/2000 ATTESTA la copertura della complessiva spesa di 2.000,00 sul Bilancio di previsione 2015, gestione competenza, nel modo seguente: IMPORTO TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO IMPEGNO 2.000,00 I COMPETENZA RESIDUI X Il Dirigente ad interim del Settore 2 (Dott.ssa Paola Maria Luciano)

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