Consiglio Comunale 18 dicembre 2009

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1 Consiglio Comunale 18 dicembre 2009

2 IL BILANCIO E STATO REDATTO TENENDO CONTO DELLA LEGGE N. 133/2008

3 GESTIONE CORRENTE Per la gestione ordinaria è prevista per l esercizio 2010 una spesa complessiva di cosi strutturata: per spese correnti per rimborso prestiti

4 GESTIONE CORRENTE Le risorse per finanziare le spese correnti (quelle correnti e per rimborso dei prestiti), provengono: dai cittadini direttamente: euro come tributi euro da proventi dei servizi e del patrimonio euro indirettamente per compartecipazione all IRPEF da enti pubblici e dallo Stato: euro da oneri di urbanizzazione: euro

5 GESTIONE CORRENTE Variazione Tributi Trasferimenti correnti Proventi da servizi e patrimonio Oneri di urbanizzazioni TOTALE

6 GESTIONE CORRENTE Analisi elementi rilevanti Addizionale IRPEF incremento base imponibile Proventi da affitti attivi Canone concessione rete gas Conferma trasferimenti erariali Conferma OO.UU. per spese correnti

7 GESTIONE CORRENTE ENTRATE CORRENTI 2010 Proventi servizi e patrimonio 15% Oneri di urbanizzazione 5% Tributi 51% Trasferimenti 27% Compartecipazione IRPEF 2%

8 GESTIONE CORRENTE PRINCIPALI ENTRATE DA TRIBUTI ICI ADDIZIONALE IRPEF COMPARTECIPAZIONE IRPEF IMPOSTA PUBBLICITA ADDIZIONALE ENEL TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ALTRE TOTALI

9 ADDIZIONALE IRPEF Classi di reddito Contribuenti Imponibile 2006 Gettito per comune Fino a euro Fino a euro Fino a euro Fino a euro Fino a euro Fino a euro Fino a euro Oltre euro

10 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% DISTRIBUZIONE REDDITI rivalta Nord Ovest oltre da a da a da a da a da a da a da a da a da a FINO A 10000

11 GESTIONE CORRENTE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE VIOLAZIONI CODICE STRADA RETTE ASILI NIDO CANONE CONCESSIONE S. I. I. PROVENTI PATRIMONIALI PROVENTI CIMITERIALI RIMBORSO ONERI RSU DA COVAR 14 RIMBORSI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DIRITTI DI SEGRETERIA CANONE CONCESSIONE RETE GAS ALTRE TOTALE

12 Var. % Personale ,63% Assistenza servizi per infanzia - Giovani ,88% Istruzione pubblica ,89% Viabilità illuminazione pubblica ,83% Ambiente parchi ,63% Organi Istituzionali ,78% Cultura promozione del territorio sport (*) ,83% Urbanistica sviluppo economico - controllo del territorio - sicurezza ,65% Spese generali di funzionamento ,30% Spese di gestione immobili ,44% Ammortamento mutui ,89% TOTALI ,10%

13 GESTIONE CORRENTE SPESA CORRENTE 2010 Spese generali di funzionamento 10% Politiche del territorio - sicurezza Cultura 2% promozione del territorio 1% Organi Istituzionali 2% Ambiente parchi 3% Spese di gestione immobili 11% Viabilità illuminazione Istruzione pubblica pubblica 4% 7% Ammortamento mutui 3% Personale 43% Servizi alla persona 12%

14 GESTIONE CORRENTE Analisi elementi rilevanti PERSONALE nuovo contratto dipendenti mila n. 5 assunzioni mila riorganizzazione del mila SERVIZI ALLA PERSONA Cantieri di lavoro + 28 mila Adeguamento quota CIDIS + 70 mila Piano Locale Giovani + 67 mila

15 GESTIONE CORRENTE..Analisi.Analisi elementi rilevanti CULTURA PROMOZIONE TERRITORIO Da attribuire quota 2009 (60 mila ) AMMORTAMENTO MUTUI Riduzione debito 2 mil. di minore spesa corrente annua circa 380 mila SPESE ESERCIZIO IMMOBILI Riscaldamento locali comunali mila

16 Ecco come abbiamo speso e come spenderemo ogni 1000 euro del bilancio di parte corrente a Rivalta settore Amministrazione generale Polizia municipale e sicurezza Istruzione pubblica e assistenza scolastica Biblioteca e attività culturali Attività sportive e ricreative Viabilità e illuminazione pubblica Servizi per il territorio e la tutela ambientale Asili nido e servizi per l infanzia Servizi sociali (anziani, handicap, famiglie, minori) Interventi in campo economico Totale

17 La percentuale di copertura prevista dei costi dei SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE è pari al 35,95 per cento

18 Asilo nido RIPARTO COSTI 2010 Carico utenti 28% Carico Comune 62% Carico Regione 10%

19 Scuolabus RIPARTO COSTI 2010 Carico utenti 10% Carico Regione 15% Carico Comune 75%

20 INVESTIMENTI PRINCIPALI SPESE Riqual.. energetica centro sociale T. F Manutenzione straordinaria scuole CDQ III urbanizzazioni Sistemaz.. vie Carignano, Nenni 2^ lotto Manutenzione straordinaria strade Urbanizzazioni PEC Gerbolano Piastra sportiva via Trento

21 INVESTIMENTI PRINCIPALI SPESE Rifacimento Centro Storico 3^ lotto Ristrutturazione chiesa San Vittore Messa a norma Ponte via Piossasco Manut.. straordinaria c. s. Gerbole Realizzazione URP Manutenzione impianti sportivi

22 INVESTIMENTI FINAZIAMENTO INVESTIMENTI 2010 Contributi da enti pubblici e imprese 17% Alienazioni immobili 13% OO UU PEC Gerbole 34% Oneri di urbanizzazione 36%

23 INDEBITAMENTO Migliaia

24 Spesa corrente 2010 per programma LA QUALITA' DEL TERRITORIO 13% LA QUALITA' DELLE POLITICHE FINANZIARIE 8% LA QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE 23% LA QUALITA' DELLE POLITICHE AMMINISTRATIVE 21% LA QUALITA' DELLO SVILUPPO ECONOMICO 1% LA QUALITA' DELL'AMBIENTE 3% LA QUALITA' DEL SAPERE 31%

25 PATTO DI STABILITA Saldo obiettivo 2009 Saldo obiettivo 2010 Saldo di competenza mista 2007 peggiorato del 10% - Bonus pagamenti in c\capcap (DL 78/2009) - Premio enti virtuosi Saldo di competenza mista 2007 peggiorato del 10%

26 PERSONALE IN SERVIZIO il 31 dicembre Dirigenti Direttivi D Specialisti D Esperti C Collaboratori B Esecutori B TOTALI

27 Distribuzione abitanti Zona Aurora (*) Zona Sangone (**) Gerbole Pasta Tetti Francesi Gennaio gennaio gennaio dicembre (*) NORD VIA MELLANO Totale (**) SUD VIA MELLANO

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