INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES (Organico IAS al 31 dicembre 2015) Incontro con OO.SS. del 4 febbraio 2016 UFFICIO GESTIONE PERSONALE ISGS

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1 INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES (Organico IAS al 31 dicembre 2015) Incontro con OO.SS. del 4 febbraio 2016

2 Intesa Sanpaolo Group Services Presidente: M. Montagnese Amministratore Delegato e Direttore Generale TOTALE IAS: E.O. Lodesani 2 Formazione, Sviluppo Manageriale e Scuola dei Capi * R. Dorrucci 126 Comunicazione Interna A. Zorzi 27 Digital Factory S. Fraternali Recupero Crediti ** S. Marchetti Legale e Contenzioso Group General Counsel *** E. Lunati Area Strategie Operative Integrate Area Cost Management & Support S. Fraternali M. Malagoli 671 (*) riporta funzionalmente alla Risorse Umane (**) riporta funzionalmente alla Capital Light Bank (***) riporta funzionalmente all Area di Governo Chief Governance Officer 2 di 25

3 Area Strategie Operative Integrate TOTALE IAS: Area Strategie Operative Integrate S. Fraternali 2 Personale e Organizzazione Sistemi Informativi Operations G. Luisetto E. Bagnasco L. Faussone di 25

4 Area Strategie Operative Integrate Personale e Organizzazione Modificato con Nds n. 13 del 22/01/2016 Personale e Organizzazione G. Luisetto 2 TOTALE IAS: 599 Coordinamento Risorse Processi ed Efficienza Modelli Organizzativi e Dimensionamenti Organizzazione BU, Società e Direzioni Semplificazione Organizzativa e Coord. Progetti Governo Sicurezza e Continuità Operativa A. Federighi 334 A. Lugano A. Romussi 33 R. Guerini 40 S. Allavena A. Sferch di 25

5 Area Strategie Operative Integrate Sistemi Informativi Modificato con Nds n. 13 del 22/01/2016 Sistemi Informativi E. Bagnasco 7 TOTALE IAS: Customer Relationship e Controlli Direzionali F. Ugoste Sistemi Applicativi Target Sistemi Applicativi CRM Sistemi Applicativi Finanza Coordinamento IT Banche Estere Infrastrutture Tecnologiche Coordinamento IT di Gruppo 140L. Guidi Colombi385 M. Denaro D. Fileppo G. Mori 16 A. Miseferi 651 C.M. Brezigia di 25

6 Area Strategie Operative Integrate Operations Operations TOTALE IAS: L. Faussone Ufficio Documentation Ufficio Anagrafe Clienti M.F. Bona 33 L. Dimopoli 48 Operations Finanza Operations Titoli Operations Transaction Banking e Financial Institutions Accertamenti Servizi Bancari Operations Crediti Transazionale E. Rescigno R. Ceresa V. Alfieri D.M. Del Viscio S. Illuzzi G. Sobrino G. Valentinotti Coordinamento Operations M. Fiorini di 25

7 Area Cost Management & Support Area Cost Management & Support TOTALE IAS: 671 M. Malagoli 5 Ufficio Amministrazione e Controllo M. Celesti 3 Immobili e Logistica Acquisti Gestione Sicurezza Fisica L. Tedesi 522 M. Malagoli a.i 72 A. De Lucia 69 7 di 25

8 Area Cost Management & Support Immobili e Logistica Immobili e Logistica TOTALE IAS: 522 L. Tedesi 1 Ufficio Program Management G. Colosi 13 Asset e Property Management L. Boiardi 67 Project e Facility Management S.G. Sprecapane 347 Ufficio Servizi di Supporto Logistico F. Mauriello 94 8 di 25

9 Area Cost Management & Support Acquisti Acquisti TOTALE IAS: 72 M. Malagoli a.i. 1 Acquisti M. Malagoli a.i. 47 Ufficio Assicurazioni D. Buzzetti Ufficio Global Procurement Focal Point Ufficio Qualifica Fornitori, Coordinamento e Monitoraggio 6 B. Kissne Foldi 5 S. Grieco 13 9 di 25

10 Recupero Crediti Recupero Crediti S. Marchetti 5 TOTALE IAS: 496 Ufficio Normativa e Strumenti G. Gabriotti 12 Ufficio Supporto Tecnico Amministrativo M. De Angelis 23 Ufficio Interfaccia Italfondiario D. Berrini 9 Recupero Crediti Territoriale Recupero Crediti Specialistico P. Ponte 259 R. Borrelli di 25

11 Legale e Contenzioso Group General Counsel Legale e Contenzioso - Group General Counsel E. Lunati 1 TOTALE IAS: 280 Consulenza Bancaria e Finanziaria A. Martelli Consulenza Contenzioso Contenzioso Consulenza Penale, Finanza, Contratti e Territoriale Civile Concorsuale e Normative Speciali Specialistico E. Lunati a.i. 25 L. Vincenti A. D Agostino D.C.M. Chemelli44 Supporto Amministrativo e Controlli F. Volino Coppola 11 di 25

12 ORGANICO IAS TOTALE L organico IAS al 31 dicembre 2015 si attesta a risorse, di cui uomini (58,3%) e donne (41,7%). STRUTTURA RISORSE IAS ISGS - STAFF 2 DIGITAL FACTORY 0 FORM, SVIL MAN E SCUOLA DEI CAPI 126 SERV COM INTERNA 27 DC DIR.REC.CREDITI 496 DC DIREZ LEG CON GGC 280 CONTACT UNIT 0 AREA STRAT OP INTEGR DIR E STAFF 2 DC DIR OPERATIONS DC DIR PERS E ORGA 599 DC DIREZ.SIST INFORM AREA COST MANAG & SUPP 671 DIR E STAFF 5 AMM E CONTROLLO 3 SERV GEST SIC FIS 69 DC DIR ACQUISTI 72 DC DIREZ IMMOBILI E LOG 522 Totale complessivo di 25

13 ORGANICO IAS TOTALE (segue) STRUTTURA F F M M TOTALE ISGS - STAFF 0 0,0% 2 100,0% 2 DIGITAL FACTORY 0 0,0% 0 0,0% 0 FORM, SVIL MAN E SCUOLA DEI CAPI 68 54,0% 58 46,0% 126 SERV COM INTERNA 12 44,4% 15 55,6% 27 DC DIR.REC.CREDITI ,1% ,9% 496 DC DIREZ LEG CON GGC ,6% 99 35,4% 280 CONTACT UNIT 0 0,0% 0 0,0% 0 AREA STRAT OP INTEGR ,3% ,7% DIR E STAFF 1 50,0% 1 50,0% 2 DC DIR OPERATIONS ,4% ,6% DC DIR PERS E ORGA ,7% ,3% 599 DC DIREZ.SIST INFORM ,7% ,3% AREA COST MANAG & SUPP ,0% ,0% 671 DIR E STAFF 4 80,0% 1 20,0% 5 AMM E CONTROLLO 1 33,3% 2 66,7% 3 SERV GEST SIC FIS 4 5,8% 65 94,2% 69 DC DIR ACQUISTI 27 37,5% 45 62,5% 72 DC DIREZ IMMOBILI E LOG ,1% ,9% 522 Totale complessivo ,7% ,3% di 25

14 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE PER REGIONE E PROVINCIA Bergamo 79 Como 67 Milano 2372 Pavia 99 Genova 70 Savona 1 Firenze 196 Pistoia 5 Rieti 4 Roma 375 Viterbo 2 ISGS è presente in 18 regioni (TO) (CA) (TN) Caserta 9 Napoli 586 Salerno 15 Gorizia 21 Udine 26 Bologna 370 Forli'/Cesena 52 Modena 1 Parma (PZ) 24 Padova 342 Rovigo 16 Treviso 1 Venezia 147 Vicenza 213 Perugia 6 Terni Ascoli Piceno 2 Pesaro-Urbino 13 L'Aquila 119 Pescara 5 Teramo 5 Bari 110 Brindisi 1 Cosenza 23 Reggio Calabria 1 Il 34,6% dell organico è situato in Lombardia, seguono il Piemonte con il 19,6%, l Emilia Romagna con il 13,3%, il Veneto con il 9,5% e la Campania con l 8,1%. 11 Catania 2 Palermo 8 Trapani 1 14 di 25

15 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (segue) REGIONE Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio STRUTTURA ISGS - STAFF 2 2 DIGITAL FACTORY 0 FORM, SVIL MAN E SCUOLA DEI CAPI SERV COM INTERNA DC DIR.REC.CREDITI DC DIREZ LEG CON GGC CONTACT UNIT 0 AREA STRAT OP INTEGR DIR E STAFF 2 2 DC DIR OPERATIONS DC DIR PERS E ORGA DC DIREZ.SIST INFORM AREA COST MANAG & SUPP DIR E STAFF 5 5 AMM E CONTROLLO 3 3 SERV GEST SIC FIS DC DIR ACQUISTI DC DIREZ IMMOBILI E LOG Totale complessivo Liguria Lombardia Marche Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Veneto Totale complessivo 15 di 25

16 GRUPPO CONTRATTUALE A livello complessivo, il 53,9% circa dell organico è inquadrato nella 3 Area Professionale, il 44,5% nella categoria dei Quadri Direttivi. STRUTTURA DR DR QD QD AREE AREE ALTRO ALTRO TOTALE ISGS - STAFF 1 50,0% 0,0% 0,0% 1 50,0% 2 DIGITAL FACTORY 0 FORM, SVIL MAN E SCUOLA DEI CAPI 3 2,4% 77 61,1% 46 36,5% 0,0% 126 SERV COM INTERNA 1 3,7% 21 77,8% 5 18,5% 0,0% 27 DC DIR.REC.CREDITI 5 1,0% ,8% ,2% 0,0% 496 DC DIREZ LEG CON GGC 14 5,0% ,9% ,1% 0,0% 280 CONTACT UNIT 0 AREA STRAT OP INTEGR 52 0,9% ,6% ,5% 6 0,1% DIR E STAFF 1 50,0% 1 50,0% 0,0% 0,0% 2 DC DIR OPERATIONS 16 0,5% ,5% ,8% 6 0,2% DC DIR PERS E ORGA 13 2,2% ,6% ,3% 0,0% 599 DC DIREZ.SIST INFORM 22 1,1% ,3% ,6% 0,0% AREA COST MANAG & SUPP 15 2,2% ,2% ,2% 23 3,4% 671 DIR E STAFF 1 20,0% 3 60,0% 1 20,0% 0,0% 5 AMM E CONTROLLO 0,0% 2 66,7% 1 33,3% 0,0% 3 SERV GEST SIC FIS 1 1,4% 18 26,1% 27 39,1% 23 33,3% 69 DC DIR ACQUISTI 2 2,8% 48 66,7% 22 30,6% 0,0% 72 DC DIREZ IMMOBILI E LOG 11 2,1% ,4% ,4% 0,0% 522 Totale complessivo 91 1,2% ,5% ,9% 30 0,4% di 25

17 TIPO CONTRATTO A livello complessivo, il 99,2% dell organico ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. STRUTTURA Apprendistato Co.Co.Pro. T. Det. T. Indet. TOTALE ISGS - STAFF DIGITAL FACTORY 0 FORM, SVIL MAN E SCUOLA DEI CAPI SERV COM INTERNA DC DIR.REC.CREDITI DC DIREZ LEG CON GGC CONTACT UNIT 0 AREA STRAT OP INTEGR DIR E STAFF 2 2 DC DIR OPERATIONS DC DIR PERS E ORGA DC DIREZ.SIST INFORM AREA COST MANAG & SUPP DIR E STAFF 5 5 AMM E CONTROLLO 3 3 SERV GEST SIC FIS DC DIR ACQUISTI DC DIREZ IMMOBILI E LOG Totale complessivo di 25

18 A livello complessivo l 84% delle risorse è full-time. TIPO RAPPORTO DI LAVORO I part -time sono prevalentemente donne (1.046, pari all 86,1% dei part-time ). STRUTTURA FULL-TIME % PART-TIME % TOTALE ISGS - STAFF 2 100,0% 0,0% 2 DIGITAL FACTORY 0 FORM, SVIL MAN E SCUOLA DEI CAPI ,5% 17 13,5% 126 SERV COM INTERNA 26 96,3% 1 3,7% 27 DC DIR.REC.CREDITI ,3% 63 12,7% 496 DC DIREZ LEG CON GGC ,9% 34 12,1% 280 CONTACT UNIT 0 AREA STRAT OP INTEGR ,2% ,8% DIR E STAFF 2 100,0% 0,0% 2 DC DIR OPERATIONS ,4% ,6% DC DIR PERS E ORGA ,1% 83 13,9% 599 DC DIREZ.SIST INFORM ,7% 185 9,3% AREA COST MANAG & SUPP ,5% 37 5,5% 671 DIR E STAFF 5 100,0% 0,0% 5 AMM E CONTROLLO 3 100,0% 0,0% 3 SERV GEST SIC FIS 66 95,7% 3 4,3% 69 DC DIR ACQUISTI 66 91,7% 6 8,3% 72 DC DIREZ IMMOBILI E LOG ,6% 28 5,4% 522 Totale complessivo ,0% ,0% di 25

19 USCITE 2012 EX ACCORDI La prima tranche di esodati risale al 31/12/2011 e quindi sono stati contabilizzati nel di 25

20 USCITE EX ACCORDI Accordi 29 luglio 2011 ed 11 aprile 2013 DIREZIONE n. uscite CONTACT UNIT 2 DC DIR LEG.CONT. 8 DC DIR OPERATIONS 98 SERV ACQUISTI 10 DC DIR PERS E ORGA 14 DC DIR.REC.CREDITI 9 DC DIREZ IMMOBILI 8 DC DIREZ.SIST INFORM 16 STAFF 1 TOTALE Accordi 29 luglio 2011, 11 aprile 2013, 2 luglio 2013 e 27 marzo 2014 DIREZIONE n. uscite CONTACT UNIT DC DIR LEG.CONT. DC DIR OPERATIONS 39 SERV ACQUISTI 5 DC DIR PERS E ORGA 5 DC DIR.REC.CREDITI 8 DC DIREZ IMMOBILI 7 DC DIREZ.SIST INFORM 4 STAFF TOTALE di 25

21 USCITE 2015 EX ACCORDI Accordi 29 luglio 2011, 11 aprile 2013, 19 e 27 marzo 2014 DIREZIONE n. uscite CONTACT UNIT 1 DC DIR LEG.CONT. GGC 5 DC DIR OPERATIONS 63 SERV GEST SIC FISICA 2 DC DIR PERS E ORGA 9 DC DIR.REC.CREDITI 7 DC DIREZ IMMOBILI E LOG 22 FORM, SVIL E SCUOLA DEI CAPI 1 DC DIREZ.SIST INFORM 14 STAFF 1 TOTALE di 25

22 DISTACCATI «IN» I distaccati IN di ISGS sono 92 pari all 1,2% della popolazione complessiva della Società. Società di provenienza Donne Uomini Totale BANCA CR FIRENZE SPA BANCO NAPOLI SPA C.R. FRIULI CR DEL VENETO CASSA RISPARMIO BOLOGNA 1 1 CENTRAL EUROPEAN INTERNAT 1 1 CR DELL'UMBRIA 1 1 CR PISTOIA E LUCCHESIA INTESA SANPAOLO BANK ROMA INTESA SANPAOLO CARD 1 1 INTESA SANPAOLO S.P.A ISP BANKA BOSNA I HERCEGO 1 1 MEDIOCREDITO ITALIANO SPA VSEOBCNA UVEROVA BANKA 1 1 Totale complessivo di 25

23 DISTACCATI «IN» (segue) Nel grafico a fianco è riportato l andamento del numero dei distaccati IN da marzo n. distacchi STRUTTURA chiusi CONTACT UNIT 18 DC DIREZ LEG CON GGC 11 DC DIR OPERATIONS 149 DC DIR PERS E ORGA 6 DC DIR.REC.CREDITI 7 DC DIREZ IMMOBILI E LOG 6 DC DIREZ.SIST INFORM 11 DIR ACQUISTI 1 ISGS - STAFF 4 Totale complessivo di 25

24 RICHIESTE DI TRASFERIMENTO Le risorse di ISGS con una richiesta di trasferimento in essere al 31/12/ 2015 sono pari a 275. STRUTTURA n teste DC DIR PERS E ORGA 26 DC DIREZ.SIST INFORM 21 DC DIR OPERATIONS 164 TOT AREA STRAT OPE INTEG 211 DC DIREZ IMMOBILI e LOGISTICA 7 DC DIR ACQUISTI 5 DC SER GEST SIC FISICA 1 AMM E CONTROLLO 1 TOT AREA COST MGMT & SUP 14 DC DIR.REC.CREDITI 42 DC DIREZ LEG CON GGC 4 DC FORM, SVIL MAN E SCUOLA CAPI 1 TOTALE 272 Distaccati C/O altre strutture 3 TOTALE COMPLESSIVO 275 DC DIREZ.SIST INFORM 8% DC DIR PERS E ORGA 10% DC DIR OPERATIONS 60% DC DIREZ LEG CON GGC 2% DC FORM, SVIL MAN E SCUOLA CAPI 0% DC DIR.REC.CREDITI 15% DC DIREZ IMMOBILI e LOGISTICA 3% AMM E CONTROLLO 0% DC DIR ACQUISTI 2% DC SER GEST SIC FISICA 0% Dal 2013 ad oggi le revoche sono state 333, di cui 255 per uscita della risorsa da ISGS e 78 a seguito di trasferimenti interni alla società. 24 di 25

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