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1 Forlì, marzo 2014 Sistemi Forlì S.r.l. Via Vivaldi n FORLI' Tel Fax Capitale Sociale: R.I. - FO: R.E.A.: Cod. Fisc. / P. IVA:

2 SOMMARIO TABELLE... 4 Coefficienti Ammortamento... 4 Deducibilità Particolari... 4 Categorie Standard... 5 GESTIONE DITTE... 6 Impostazioni preliminari sulla Ditta... 6 Opzioni di stampa del Registro Beni ammortizzabili... 8 CATEGORIE CESPITI... 8 Copia Tabelle da Standard... 8 Gestione Categorie... 9 ANAGRAFICA CESPITI Dati generali Dati ammortamento Dati reddito/studi Altri dati Allegati con Gestione Documentale attivata...16 senza Gestione Documentale attivata...17 CARICAMENTO REGISTRAZIONI DA SERVIZI CONTABILI Acquisto di un Cespite Alienazione di un cespite Totale...19 Parziale...20 Autoconsumo...20 Cessione/eliminazione cespiti a seguito Operazioni Straordinarie CARICAMENTO MOVIMENTI DA GESTIONE CESPITI Eliminazione cespite Totale...27 Parziale...27 Riporto veloce cespiti attivi Riporto Fabbricato Strumentale comprensivo del valore dell'area...31 Rivalutazione Immobili DL 185/ ELABORATI DI CONTROLLO CALCOLO AMMORTAMENTI Gestione Ammortamenti Ammortamento in conto REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI Stampa Abilitazione alla ristampa ELABORAZIONI PER DICHIARAZIONI FISCALI Spese di manutenzione Riporto eccedenze anni precedenti non gestite con Profis...42 Dettaglio beni strumentali...43 Valore Beni Strumentali per Studi di Settore/Parametri Calcolo per Soggetti Non Operativi COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO AI SOCI UTILITY Variazione multipla dati Categorie Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 2

3 Variazione multipla dati Cespiti Variazione dati Categorie cespiti Eliminazione multipla anagrafiche cespiti Passaggio da ammortamento fiscale a civilistico Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 3

4 Gestione beni ammortizzabili Coefficienti Ammortamento TABELLE Gestione tabelle corrispondono alle voci d'ammortamento di cui al DM 31/12/1988 su ogni voce d'ammortamento sono presenti le aliquote d'ammortamento di cui ai DM 29/10/1974 e 31/12/1988. Deducibilità Particolari il tipo soggetto ritenute è quello riportato sull'attività anagrafica della ditta sono da associare ai cespiti che sono soggetti a deducibilità particolare e servono alla procedura per il calcolo delle variazioni fiscali. Sono suddivise per tipo soggetto ritenute. Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 4

5 Categorie Standard Le categorie di ammortamento racchiudono beni della stessa natura ai quali vengono applicate le stesse regole d'ammortamento. Sistemi ha predisposto 48 categorie standard che, all'occorrenza, possono essere implementate con nuove categorie. Ad ogni categoria sono associati i conti di contabilità, a seconda del PdC utilizzato, che servono alla procedura per le scritture contabili automatiche Ad ogni categoria sono associate le voci ammortamento di cui al DM 31/12/1988, compatibili con la tipologia di beni presenti nella categoria Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 5

6 GESTIONE DITTE Gestione beni ammortizzabili Ditte Gestione ditte Impostazioni preliminari sulla Ditta CLICCA QUI PER SCARICARE IL MANUALE COMPLETO attivare la gestione dei beni ammortizzabili sulla ditta Per la corretta deducibilità dei cespiti indicare nel campo Soggetto Ritenuta la tipologia a cui la Ditta appartiene (vedi Tabella Deducibilità Particolari) Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 6

7 Indicare il Gruppo ammortamento e Specie ammortamento previsto dalla tabella ministeriale in riferimento all'attività svolta dalla Ditta. Compilando questo campo, in fase di copia delle categorie da "Tabella categorie standard", se presenti, vengono proposte in automatico le aliquote di ammortamento. ATTENZIONE: se non indicati il gruppo e specie ammortamento, la copia delle tabelle standard avviene SENZA aliquote, pertanto occorrerà inserirle a mano. Civilistico: selezionare il campo per contabilizzare le quote ammortamento rilevate secondo criteri civilistici, effettuando la riconciliazione con i valori fiscali in dichiarazione dei redditi. Il campo è attivo se nei dati contabili è stato definito l'ambito "impresa" e il regime "ordinario". Fiscale: selezionare il campo per portare in bilancio le quote ammortamento rilevate secondo criteri fiscali. indicare la modalità di ragguaglio dell'aliquota d'ammortamento civilistico nel 1 anno di vita del cespite. impostare l'opzione se si intende applicare la deduzione integrale del costo anche per l'amm.to civilistico. Per i regimi contabili professionista (ordinario e semplificato) e impresa semplificata è possibile impostare l'opzione in base all'importo che si vuole venga contabilizzato nel conto economico/prospetto del reddito la quota residua di ammortamento, uguale o inferiore a tale limite, verrà sommata alla quota dell'esercizio Per le ditte con contabilità analitica attivata (Centri d'imputazione) impostare l'opzione per ripartire per Centri d'imputazione anche le rettifiche ed i movimenti automatici Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 7

8 Opzioni di stampa del Registro Beni ammortizzabili in questa sezione è possibile impostare le opzioni di stampa del registro beni ammortizzabili. Tali opzioni sono modificabili di anno in anno. Copia Tabelle da Standard CATEGORIE CESPITI Gestione beni ammortizzabili categorie/cespiti gestione categorie Entrando per la prima volta nelle Categorie Cespiti la procedura chiede se si vogliono copiare le Categorie dalla Tabella Standard Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 8

9 dopo aver premuto OK, viene proposto l'elenco delle categorie standard da copiare. Selezionare le categorie che si vogliono copiare e premere OK. Gestione Categorie Natura Cespiti Immobili Mobili registrati Altri beni Avviamento Beni immateriali Costi pluriennali Beni gratuitamente devolvibili. Tipo fabbricati: il campo è attivo solo se la natura cespiti è impostata a "immobili" e può assumere i seguenti valori: Strumentali: se i fabbricati sono utilizzati per l'attività di impresa. Non strumentali: se i fabbricati non sono utilizzati per l'attività di impresa. In questo caso i campi che si riferiscono alle aliquote fiscali risultano non attivi poiché secondo la normativa è corretto non effettuare il calcolo. Le aliquote ammortamento sono necessarie per effettuare il calcolo ammortamento. Alcune aliquote sono valorizzate in automatico dalla procedura In caso diverso, l'inserimento delle aliquote di ammortamento, deve essere cura dell'utente in fase di creazione della categoria. Alcuni Riferimenti alle tabelle ministeriali sono valorizzati in automatico dalla procedura In caso contrario, indicare la Voce Ammortamento della categoria, in riferimento al Gruppo e Specie a cui appartiene la ditta. E possibile indicare il riferimento di voci ministeriali che appartengono ad altri gruppi e specie. Visualizza i Cespiti collegati alla Categoria su cui si è posizionati. Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 9

10 durante la copia eventuali categorie già presenti NON verranno sovrascritte E possibile copiare le Categorie da Tabella Standard o da Categorie attivate su altre Ditte In questa videata, presente solo per le ditte con applicazione contabile attiva, viene riportato l'elenco dei conti utilizzati dagli automatismi della procedura per l'integrazione con la contabilità. L'elenco varia a seconda della tipologia di ammortamento impostato sulla ditta (civile/fiscale). I conti sono riportati solo se la categoria è stata copiata da quella standard. Con la funzione a destra è possibile copiare i conti. se si vuole impostare l'ammortamento IN CONTO, occorre modificare sulla categoria il conto del fondo ammortamento, impostandolo uguale a quello dell'immobilizzazione Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 10

11 ANAGRAFICA CESPITI Gestione beni ammortizzabili Categorie/cespiti Gestione Cespiti Dati generali ATTENZIONE: alcune impostazioni (deducibilità particolare, fringe benefit, ecc.) devono essere inserite per esercizio, per cui occorre verificare l'esercizio su cui si è posizionati, prima di effettuare modifiche il codice identificativo del cespite deve sempre essere composto dall'anno di acquisto e da un numero progressivo proposto dalla procedura, ma modificabile dati impostati in automatico dalla procedura questa funzione permette di collegare 2 cespiti, anche con vita utile e natura diverse, che vengono utilizzati assieme. Il vantaggio di questa gestione è in fase di alienazione: spesso la fattura di vendita è unica, ossia il cespite principale e quelli collegati vengono ceduti insieme, pertanto il valore di realizzo viene riproporzionato in automatico dalla procedura calcolando la percentuale di incidenza dei singoli beni. L'esempio classico è quello di un autocarro sul quale viene successivamente montata una gru. In fase di caricamento del cespite Gru, fleggare l'opzione collegato a cespite principale e selezionare il cespite principale. L'Autocarro verrà automaticamente considerato cespite principale mediante selezione automatica della relativa casella. qualora si tratti di un bene in leasing riscattato, occorre fleggare l'opzione. Se è attivata sulla ditta la gestione dei beni in leasing di Profis SQL, è possibile scegliere il bene dall'elenco proposto. In questo caso l'importo del costo sostenuto dal concedente viene riportato in automatico. In caso contrario tale importo è da inserire manualmente. possibilità di vedere la scheda cespite con tutti i movimenti Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 11

12 Dati ammortamento è possibile visualizzare una simulazione del piano d'ammortamento del cespite attivo solo per cespiti acquistati fino al 31/12/2007 è possibile variare l'aliquota proposta (indicata sulla categoria) utilizzando il tasto funzione Data decorrenza ammortamento civilistico: l'oic16 afferma che l'ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso (anche se non utilizzato). La data decorrenza ammortamento civilistico definisce il momento dal quale il cespite verrà considerato nel calcolo ammortamento ai fini civilistici. (Viene impostata dalla procedura pari alla data di acquisto, ma può essere modificata) selezionare la casella per escludere il cespite dal calcolo ammortamento e stampare solo il valore del bene sul registro beni ammortizzabili. Ultima data ammortamento: il campo viene aggiornato automaticamente a seguito del calcolo ammortamento definitivo. Data decorrenza ammortamento fiscale: il TUIR art. 102 afferma che le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene (quindi utilizzato). La data decorrenza ammortamento fiscale definisce il momento dal quale il cespite verrà considerato nel calcolo ammortamento ai fini fiscali. (Viene impostata dalla procedura pari alla data di acquisto, ma può essere modificata) attivo se indicata opzione in gestione ditte fleggare per applicare la deduzione integrale del costo da ammortamento FISCALE per i beni di importo fino a euro 516,46. presente solo per natura cespiti = Immobili selezionare la casella per attivare sul cespite la deducibilità particolare e permettere alla procedura di calcolare le variazioni fiscali da riportare in dichiarazione dei redditi. ATTENZIONE: Questa NON è la percentuale di deducibilità del cespite, ma la percentuale d'incidenza del cespite sull'attività anagrafica. In caso di unica attività sarà sempre pari a 100. In caso di più attività occorre ripartire la percentuale sulle varie attività per effettuare in modo corretto il calcolo ammortamento e la deducibilità particolare dopo aver attivato la deducibilità particolare occorre indicare il codice appropriato scegliendolo dalla tabella. Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 12

13 scegliere dall'elenco, la deducibilità particolare da associare al cespite. L'elenco è filtrato in base all'impostazione soggetto ritenuta nell'attività anagrafica. con il tasto F9 è possibile visualizzare il dettaglio delle percentuali di deducibilità particolare associate al codice in caso di veicolo concesso in uso agli amministratori, impostando l'opzione viene attivato il pulsante Fringe Benefit, che permette di indicarne l'importo Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 13

14 indicare l'importo del fringe benefit Dati reddito/studi dati già preimpostati dalla procedura, verificarne la correttezza Altri dati se il bene è dato in godimento ai soci e deve rientrare nella comunicazione di cui al DL 13 agosto 2011, n. 138, da inviare all'agenzia Entrate entro il 30/06 dell'anno successivo a quello in cui i beni sono stati concessi in godimento, occorre fleggare la casella relativa ed indicare i dati richiesti dalla comunicazione ATTENZIONE: TALE FUNZIONE E' ATTIVA SOLO PER COLORO CHE HANNO ACQUISTATO ED ATTIVATO IL MODULO ADEMPIMENTI ANTIELUSIONE Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 14

15 elenco soci e relativi dati. Premere F4 nuovo per creare un nuovo socio è possibile inserire direttamente il codice anagrafico, oppure scegliere il soggetto dall'anagrafica Soci/collaboratori o dall'anagrafica generale selezionare il socio e premere F7 Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 15

16 compilare con tutti i dati richiesti dal modello di comunicazione è possibile consultare la scheda del cespite Allegati con Gestione Documentale attivata premendo F4 nuovo è possibile archiviare (in Gestione Documentale) ogni tipo di documento da associare al cespite, come immagini, copia libretto, fattura d'acquisto, ecc., è possibile visualizzare ogni documento inserito è possibile esplorare i documenti presenti nella gestione documentale Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 16

17 con il tasto F11 è possibile agire sul documento in diversi modi, quali invio mail, stampa, copia, ecc. senza Gestione Documentale attivata ATTENZIONE: l'inserimento del file avviene come collegamento al file originario, pertanto eliminando tale file, l'allegato non sarà più disponibile all'interno di Profis premendo F4 nuovo è possibile inserire ogni tipo di allegato relativo al cespite, come immagini, copia libretto, fattura d'acquisto, ecc. è possibile visualizzare ogni allegato inserito Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 17

18 CARICAMENTO REGISTRAZIONI DA SERVIZI CONTABILI Acquisto di un Cespite servizi contabili operazioni giornaliere caricamento registrazioni utilizzare un conto di costo che preveda l'integrazione cespiti e che corrisponda a quelli associati alla categoria cespiti relativa utilizzare un codice iva appartenente al raggruppamento iva Beni Ammortizzabili l'integrazione cespiti viene attivata in automatico perchè si utilizza il conto di costo rilevante cespiti selezionare il tipo operazione dalla tabella che segue è possibile creare l'anagrafica del nuovo cespite direttamente da qui Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 18

19 Alienazione di un cespite utilizzare il codice 1 e 2 per acquisti relativi a cespiti NUOVI non presenti nel libro beni ammortizzabili. utilizzare il codice 3 per acquisti che incrementano il valore di cespiti già presenti nel libro beni ammortizzabili utilizzare il conto (transitorio) che è rilevante cespiti utilizzare un codice iva appartenente al raggruppamento iva Beni Ammortizzabili l'integrazione cespiti viene attivata in automatico perchè si utilizza il conto di costo rilevante cespiti Totale scegliere il cespite da alienare il valore di realizzo viene preso pari alla riga di registrazione la procedura calcola in automatico la plusvalenza/minusvalenza ed eventuali variazioni fiscali Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 19

20 Parziale scegliere il cespite da alienare parzialmente fleggare alienazione parziale ed indicare il valore di acquisto/produzione oppure il valore ammortizzabile del cespite venduto (attenzione i 2 valori sono alternativi) Autoconsumo in caso di AUTOCONSUMO del cespite occorre fleggare l'opzione. In questo caso la minusvalenza sarà automaticamente considerata indeducibile e verrà creata la variazione fiscale in aumento Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 20

21 con il tasto F2 è possibile effettuare il calcolo dell'ammortamento definitivo del cespite, prima dell'alienazione, per il periodo dall'inizio esercizio fino alla data di vendita, SOLO se è stato effettuato l'ammortamento definitivo dell'esercizio precedente ATTENZIONE: il calcolo amm.to non è possibile in caso di alienazione parziale l'amm.to viene calcolato SOLO per il cespite che si sta vendendo l'amm.to viene calcolato dall'inizio esercizio fino alla data di vendita. il calcolo deve essere definitivo. Modificare la descrizione proposta volendo si possono impostare particolari opzioni di calcolo con il tasto F3 è possibile visualizzare l'anteprima dei movimenti contabili eseguiti in automatico dalla procedura. Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 21

22 con il tasto F7 è possibile visualizzare il dettaglio dei calcoli di alienazione, sia civilistici sia fiscali, effettuati in automatico dalla procedura. confermando viene chiesto se si vuole aggiornare la contabilità con i movimenti di alienazione. PREMERE AGGIORNA Cessione/eliminazione cespiti a seguito Operazioni Straordinarie registrare un movimento di prima nota utilizzando l'opportuno tipo registrazione a seconda dell'operazione straordinaria (565,566,567,568) utilizzare come contropartita al credito, il conto che attiva l'integrazione cespiti premere F7 integrazioni per gestire la cessione dei cespiti Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 22

23 selezionare la tipologia di operazione straordinaria fleggare per cedere i cespiti al valore netto contabile dopo aver selezionato la tipologia di operazione straordinaria, premere il pulsante "Registrazione operazione straordinaria" premere il pulsante per visualizzare l'elenco dei cespiti della ditta, e selezionare quelli da cedere selezionare i cespiti da vendere ed eventualmente indicare quelli con alienazione parziale dopo aver selezionato i cespiti da alienare, premere OK per procedere con la registrazione Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 23

24 il valore di realizzo è impostato pari al valore dell'operazione straordinaria in automatico la procedura attribuisce ad ogni cespite il valore di realizzo e calcola plusvalenza o minusvalenza, evidenziando sia i valori civilistici che fiscali selezionando ogni singolo cespite vengono riepilogati i valori civilistici e fiscali di cessione e con il tasto F7 è possibile visualizzare il dettaglio dei calcoli di alienazione impostando l'opzione "cessione cespiti al valore netto contabile" il valore di realizzo dell'operazione straordinaria è pari alla somma del valore di realizzo di ogni singolo cespite selezionando ogni singolo cespite vengono riepilogati i valori civilistici e fiscali di cessione e con il tasto F7 è possibile visualizzare il dettaglio dei calcoli di alienazione Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 24

25 premere AGGIORNA per aggiornare la contabilità viene proposto il movimento di contabilizzazione dell'operazione straordinaria con possibilità di modificare il conto della minusvalenza/plusvalenza. Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 25

26 premere END per completare la registrazione Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 26

27 CARICAMENTO MOVIMENTI DA GESTIONE CESPITI menù gestione beni ammortizzabili movimenti caricamento movimenti cespiti Eliminazione cespite Totale utilizzare il tipo registrazione 604 Eliminazione cespite scegliere il cespite da eliminare Parziale utilizzare il tipo registrazione 604 Eliminazione cespite scegliere il cespite da eliminare parzialmente fleggare alienazione parziale ed indicare il valore di acquisto/produzione oppure il valore ammortizzabile del cespite eliminato Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 27

28 così come per l'alienazione, in fase di registrazione movimento di eliminazione cespite, è possibile eseguire le seguenti funzioni, mediante gli appositi tasti: CALCOLO AMMORTAMENTO (F2) solo per eliminazione totale ed in presenza di calcolo ammortamento definitivo dell'esercizio precedente eseguito; ANTEPRIMA MOVIMENTI CONTABILI (F3) eseguiti in automatico dalla procedura; DETTAGLIO CALCOLO ELIMINAZIONE (F7) effettuati in automatico dalla procedura confermando viene chiesto se si vuole aggiornare la contabilità con i movimenti di eliminazione. PREMERE AGGIORNA Riporto veloce cespiti attivi è utile per riportare all'interno della procedura quei cespiti per i quali è già iniziato il processo d'ammortamento, per il corretto funzionamento della procedura è OBBLIGATORIO effettuare il riporto cespiti attivi nell'esercizio precedente a quello nel quale si inizia ad utilizzare la gestione beni ammortizzabili, registrando il movimento con il tipo registrazione 615 e data di registrazione pari a quella di fine esercizio (31/12/XXXX) è possibile scegliere il cespite dall'elenco di quelli già caricati, oppure crearne uno nuovo con il tasto F4, riportare i valori come meglio indicato più sotto Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 28

29 nell'anagrafica del cespite (tab dati ammortamento) occorre indicare come data ultimo ammortamento, quella di registrazione del movimento di riporto cespiti attivi. Tale data può essere impostata in modo massivo per tutti i cespiti della ditta utilizzando la seguente funzione di variazione multipla dati cespiti menù gestione beni ammortizzabili utilità utenti variazioni multiple variazione multipla dati cespiti selezionare il tab dati ammortamento, selezionare i cespiti da modificare e premere F7 variazione automatica attivare le opzioni che si vogliono modificare ed indicare il dato Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 29

30 ricordarsi di preme END avvia variazione per effettuare le modifiche. i valori da riportare sono quelli alla data di riporto cespiti, COMPRENSIVI dell'ammortamento dell'esercizio riportare OBBLIGATORIAMENTE il valore d'acquisto/produzione e spese e contributi se presenti riportare OBBLIGATORIAMENTE il valore del f.do amm.to civilistico (SEZIONE ATTIVA SOLO PER DITTE COON AMMORTAMENTO CIVILISTICO) riportare OBBLIGATORIAMENTE il valore del f.do amm.to fiscale. In caso di cespite a deducibilità particolare (autovetture, cellulari), l'importo del fondo deve essere indicato comprensivo delle quote non deducibili. Tale importo dovrà poi essere suddiviso tra la quota di ammortamento deducibile fiscalmente e la quota di variazione fiscale. Nel rigo "Differenza non ammortizzabile" va indicato l'importo calcolato SOLO fino al 01/01/2004, non ammortizzabile negli esercizi successivi. in caso di cespite a deducibilità particolare oppure in caso di ammortamento civilistico diverso da quello fiscale, occorre riportare le variazioni fiscali temporanee e permanenti calcolate sul cespite alla data di riporto. ATTENZIONE: il movimento di riporto cespiti attivi NON aggiorna i movimenti contabili, per cui per riportare i valori in contabilità occorre effettuare una ripresa saldi dei conti patrimoniali attivi per le immobilizzazioni e dei conti patrimoniali passivi per i fondi ammortamento Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 30

31 in caso siano presenti sul cespite Rivalutazioni e/o Svalutazioni civilistiche e/o fiscali DIVERSE da quelle relative al DL 185/2008, per le quali occorre compilare l'apposito tab, riportarne i valori nel tab relativo. Riporto Fabbricato Strumentale comprensivo del valore dell'area nel tab Valori Generici inserire i dati del fabbricato COMPRENSIVI della quota riferita all'area per i cespiti con categoria Immobili, è attivo il tab "Valori dell'area", che permette di stornare i valori dell'area dal cespite che si sta riportando (20-30% del valore totale) Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 31

32 Rivalutazione Immobili DL 185/2008 questo tab è attivo per il riporto del valore della rivalutazione civilistica/fiscale di cui al DL 185/2008, relativo a cespiti appartenenti alla categoria immobili, acquistati prima dal 01/01/2008. ATTENZIONE: per completare correttamente il riporto cespiti attivo occorre PREMERE END PIU' VOLTE fino alla completa memorizzazione della registrazione e poi uscire con il tasto CHIUDI. ELABORATI DI CONTROLLO gestione beni ammortizzabili Scheda Cespite Scheda Cespite - Interrogazione da qui è possibile visualizzare ed eventualmente modificare la registrazione. Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 32

33 Gestione Beni ammortizzabili Ammortamenti Simulazione Piano ammortamento è possibile visualizzare i valori civilistici, fiscali e le variazioni calcolate con la simulazione ammortamento. con il tasto F9 varia, è possibile variare la politica d'ammortamento dei vari esercizi, ad eccezione di quelli evidenziati in rosso per i quali è già stato calcolato l'ammortamento definitivo modificando le aliquote la simulazione ammortamento viene aggiornata immediatamente. Per riportarla alle aliquote presenti sul cespite, premere il tasto ricalcolo in alto a destra dal tab variazioni fiscali è possibile visualizzare le variazioni fiscali applicate Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 33

34 Gestione Beni ammortizzabili Movimenti Situazione Riepilogativa Cespiti Attivi impostare filtri ed opzioni per ottenere una lista dei cespiti attivi della ditta Gestione Beni ammortizzabili Movimenti Quadratura Cespiti/Contabilità è utile per verificare eventuali differenze tra contabilità e gestione cespiti, sia per quanto riguarda i conti di immobilizzazioni, sia per quanto riguarda i relativi fondi ATTENZIONE: il saldo contabile non è presente se la riapertura non è stata fatta in definitivo premendo il pulsante movimenti è possibile visualizzare i movimenti registrati in gestione beni ammortizzabili Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 34

35 CALCOLO AMMORTAMENTI gestione beni ammortizzabili ammortamenti calcolo ammortamenti è possibile effettuare una selezione, anche multipla, per limitare l'ammortamento solo a determinati cespiti fleggare per dedurre integralmente i beni di costo inferiore a 516,47 euro. E' possibile impostare un limite massimo di deduzione, come somma dei degli ammortamenti di tali beni il calcolo può essere effettuato per periodi inferiori all'anno, modificando le date il calcolo può essere simulato o definitivo e può essere salvato per poi essere modificato. In entrambi i casi, è possibile creare le relative rettifiche contabili provvisorie è possibile modificare le opzioni di calcolo indicando un coefficiente diverso da 1 sia per l'aliquota civilistica che per quella fiscale. Tale impostazione viene applicata a tutti i cespiti della ditta. Per applicare un diverso coefficiente solo ad alcune categorie/cespiti, occorre impostare le opzioni dettagliate di calcolo, oppure derivarle dall'ultimo calcolo salvato le opzioni dettagliate di calcolo possono essere utilizzate per modificare l'aliquota civilistica e/o fiscale di una o più categorie di beni. Tale impostazioni saranno applicate a tutti i beni associati a tali categorie le opzioni dettagliate di calcolo possono essere utilizzate per modificare l'aliquota civilistica e/o fiscale di uno o più beni, anche mediante variazione automatica (F7) Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 35

36 con il tasto F7 è possibile impostare automaticamente su tutte o alcune categorie/beni, le opzioni di calcolo deduzione integrale e ragguaglio immobilizzazioni immateriali al periodo è possibile impostare diverse opzioni e formati di stampa, prima di premere "esegui calcolo" per effettuare il calcolo dell'ammortamento Gestione Ammortamenti dalla gestione ammortamenti è possibile visualizzare, modificare, eliminare e rendere definitivo, un calcolo ammortamenti simulato, eseguito e salvato dalla funzione calcolo ammortamenti Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 36

37 premendo F9 varia, è possibile modificare gli importi delle quote d'ammortamento calcolate dalla procedura. Con il tasto a fianco è possibile ripristinare i calcoli automatici premendo F8 elimina, è possibile annullare TUTTO il calcolo ammortamenti, oppure quello calcolato per tutta la CATEGORIA DI BENI, oppure per un SINGOLO BENE a seconda della riga sulla quale si è posizionati. L'eliminazione del calcolo NON è possibile se per la categoria/cespite è già stato stampato in definitivo il registro beni ammortizzabili oppure se esistono movimenti di alienazione/eliminazione successivi Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 37

38 premendo F7, è possibile trasformare il calcolo simulato in calcolo definitivo in fase di trasformazione del calcolo simulato in calcolo definitivo, è possibile creare le rettifiche in contabilità Ammortamento in conto se si vuole impostare l'ammortamento IN CONTO, occorre modificare sulla categoria il conto del fondo ammortamento, impostandolo uguale a quello dell'immobilizzazione Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 38

39 Stampa REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI gestione beni ammortizzabili registri stampa registro beni amm.li premendo F3, è possibile modificare le impostazioni di stampa registro beni ammortizzabili definite in gestione ditte impostare le varie opzioni di stampa e premere OK per procedere alla stampa del registro Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 39

40 Abilitazione alla ristampa gestione beni ammortizzabili registri abilitazione ristampa per modificare dati relativi ai cespiti per i quali si è già stampato in definitivo il registro, occorra lanciare la funzione di abilitazione alla ristampa scegliere il cespiti dal quale riabilitare la stampa, se si vuole riabilitare la stampa dell'intero registro occorre scegliere il primo cespiti creato (il più vecchio come codice) è possibile abilitare alla ristampa SOLO i prospetti finali, lasciando vuoto il campo relativo all'esercizio e numero cespite. In caso si compili tali campi, la ristampa dei prospetti finali viene impostata automaticamente e non si può deselezionare Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 40

41 ELABORAZIONI PER DICHIARAZIONI FISCALI gestione beni ammortizzabili datiper dichiarazioni fiscali elaborazione prospetti per dichiarazione viene presentato l'elenco delle ditte suddiviso per ambito contabile e tipologia d'ammortamento. Posizionarsi sulla ditta e premere dettaglio per elaborare i prospetti selezionare i prospetti da elaborare e premere F2 per iniziare l'elaborazione. Il triangolo con punto esclamativo rosso evidenzia che il prospetto NON è allineato alla situazione dei cespiti per cui occorre riderivarlo. in caso venga selezionato un prospetto già elaborato, viene chiesta la conferma di aggiornamento dei valori. Come indicato i valori aggiunti e/o variati manualmente NON saranno modificati. N.B.: in caso alcuni valori NON siano aggiornati è preferibile eliminare il prospetto (F8) e riderivarlo Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 41

42 Spese di manutenzione la percentuale di deducibilità delle spese viene impostata dalla procedura. Per gli autotrasportatori utilizzare l'apposito tab. con questo tasto è possibile verificare il dettaglio dei beni strumentali riportati. valori contabili riportati dalla contabilità. In caso di registrazioni contabili successive all'elaborazione del prospetto occorre eliminarlo e ricrearlo in questa sezione viene evidenziato il calcolo delle eccedenze di manutenzione, riportate come differenza tra quelle contabili e quelle effettivamente deducibili, con possibilità di indicare il numero di esercizi su cui ripartirle. In caso di quote di eccedenze da esercizi precedenti, queste vengono evidenziate e sommate a quelle dell'esercizio. Riporto eccedenze anni precedenti non gestite con Profis modificare il filtro sull'esercizio selezionando l'anno di formazione delle eccedenze di manutenzione Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 42

43 entrare nel dettaglio del prospetto ed indicare il totale delle eccedenze di manutenzione ed il n. di esercizi su cui ripartirle. Premere OK e END per confermare l'inserimento ATTENZIONE: per gestire correttamente la casistica, occorre predisporre il prospetto delle eccedenze di manutenzione per tutti gli esercizi successivi a quello di formazione. Dettaglio beni strumentali elenco cespiti attivi riportati dalla procedura. Premendo Ok è possibile modificarne il costo è la rilevanza per il calcolo con F4 nuovo è possibile inserire cespiti esterni non presenti nella gestione beni ammortizzabili Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 43

44 Valore Beni Strumentali per Studi di Settore/Parametri con il tasto dettaglio è possibile visualizzare e modificare l'elenco dei beni riportati in automatico dalla procedura per i soggetti che hanno svolto l'attività per un periodo diverso da 12 mesi, l'elenco viene rapportato al periodo di svolgimento dell'attività, rilevando le date di inizio e cessazione presenti sull'attività anagrafica nel dettaglio dei beni riportati è possibile modificare i dati, aggiungere manualmente nuovi beni non presenti (F4) anche come copia di quelli inseriti nell'esercizio precedente oppure eliminare beni non rilevanti Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 44

45 Calcolo per Soggetti Non Operativi con il tasto dettaglio è possibile visualizzare e modificare l'elenco dei beni riportati in automatico dalla procedura nel dettaglio dei beni riportati è possibile modificare i dati, aggiungere manualmente nuovi beni non presenti (F4) anche come copia di quelli inseriti nell'esercizio precedente, copiare i beni in leasing già inseriti in altri prospetti oppure eliminare beni non rilevanti Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 45

46 COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO AI SOCI Gestione beni ammortizzabili Comunicazione beni in godimento ai soci Gestione dati cespiti per la comunicazione selezionare il cespite e premere F11 per attivare/disattivare il cespite come bene in godimento ai soci. dopo aver attivato il bene, premere F4 per inserire i dati con F7 è possibile visualizzare la scheda contabile dopo aver premuto F4 Dati per la comunicazione, sarà possibile inserire i dati richiesti come visto in precedenza Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 46

47 la predisposizione del modello deve avvenire dal seguente menù: Gestione beni ammortizzabili Comunicazione beni in godimento ai soci Predisposizione dati l'acquisizione del modello deve avvenire dal seguente menù: Adempimenti Antielusione Comunicazione beni in godimento ai soci Gestione modello Variazione multipla dati Categorie UTILITY Gestione beni ammortizzabili utilità utenti Variazioni Multiple Categorie /Cespiti da questa funzione è possibile modificare i dati generali, dati ammortamento e i conti presenti sulle categorie, anche come variazione multipla Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 47

48 Variazione multipla dati Cespiti da questa funzione è possibile modificare molteplici dati presenti sui cespiti, anche come variazione multipla Variazione dati Categorie cespiti Gestione beni ammortizzabili Utilità Tecniche Variazione Categorie Cespiti da questa funzione è possibile spostare un cespite da una categoria all'altra Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 48

49 Eliminazione multipla anagrafiche cespiti Utilità tecniche eliminazione multipla anagrafiche cespiti le anagrafiche collegate a movimenti NON si possono selezionare e quindi eliminare. Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 49

50 Passaggio da ammortamento fiscale a civilistico Gestione beni amm.li ditte gestione ditte dopo aver impostato il calcolo amm.to civilistico viene emessa la seguente segnalazione confermare la seguente segnalazione Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 50

51 Utilità Utenti Passaggio da Ammortamento Fiscale a Civilistico Creazione Fondo Ammortamento Civilistico utilizzare la funzione per passare dall'ammortamento fiscale a quello civilistico. Dopo aver impostato correttamente i dati in gestione ditte, selezionare la ditta e premere OK. Prima di procedere alla creazione del fondo civilistico occorre aver eseguito in definitivo il calcolo ammortamento dell'esercizio precedente confermare la creazione dei movimenti civilistici nella scheda di ogni cespite viene creato il fondo ammortamento civilistico Corso Gestione Beni ammortizzabili 2013 Pagina 51

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