Elenco delle modifiche apportate a G.I.O.I.A. 2.20B del 04/10/2007. Elenco delle modifiche apportate a G.I.O.I.A. 2.
|
|
- Cornelio Pippi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Elenco delle modifiche apportate a G.I.O.I.A. 2.20B del 04/10/2007 Correzione di un run-time error rilevato in fase di creazione del file degli elenchi iva clienti/fornitori. (5007) Tolto il controllo di obbligatorietà su campo iscrizione CAF della maschera di presentazione degli Elenchi iva. (5005) Elenco delle modifiche apportate a G.I.O.I.A. 2.20A del 03/10/2007 E stata corretta la composizione delle variabili di stampa CLI_IBAN e CLI_BBAN. (5003) Quando veniva indicato l esclusione di un singolo codice iva sia dall'elenco Clienti e dall elenco Fornitori, nel resoconto della procedura di calcolo degli elenchi iva venivano segnalati lo stesso alcuni errori collegati a questo codice iva. (5001) Quando si calcola l elenco degli allegati iva, a volte si verificava un errore di posizionamento degli archivi che portava all esclusione dall elenco di tutti i calcoli relativi ai clienti o ai fornitori. (5002) Modificata procedura Controllo documenti/registrazione p.nota : aggiunto controllo dell imponibile/imposta sul documento con imponibile/imposta risultante dalla rispettiva registrazione di prima nota. (4958) Elenco delle modifiche apportate a G.I.O.I.A del 20/09/2007 Attivata generazione del file per l invio telematico degli elenchi Clienti / Fornitori. Per la gestione, consultare il Come fare a Gestire Elenchi iva Clienti/Fornitori. (4987)
2 Scadenzario Clienti/Fornitori Corretto malfunzionamento nella procedura Compensazione Partite aperte : dopo aver selezionato il Cliente / Fornitore, se non c erano scadenze da compensare e si selezionava nel browse delle scadenze una riga vuota, al momento della conferma operazione, si verificava un run-time error. (4926). Magazzino Modificata gestione del Serial Number sui documenti di tipo Ordine: nel caso venga evaso un tipo documento Ordine (con attiva la gestione del S/N) in un documento (con attiva la gestione del S/N) senza l aggiornamento di magazzino, viene generato nella scheda del S/N un movimento con stesso riferimento documento ma con segno opposto. Fino alla versione precedente a questa modifica, queste casistiche creavano delle incongruenze tra la giacenza dell articolo e quella del S/N poiché l evasione provvedeva allo storno del movimento di magazzino mentre nella scheda del S/N non avveniva alcun movimento.(4950). Corretto malfunzionamento sulla stampa scheda articolo: stampando schede di più articoli, dalla 2a pagina in poi venivano stampati movimenti sbagliati se nelle schede di articoli successivi a schede di articoli esistevano movimenti con S/N. Corretto inoltre interlinea, da 0 ad 1, sui movimenti con S/N. (4956). Tabelle Corretto malfunzionamento in Tabelle > Protocolli > Protocolli documenti: se nella tabella non era presente alcuna tipologia di protocollo documento e veniva premuto <Canc>, si verifica run-time error. (4723). Elenco delle modifiche apportate a G.I.O.I.A. 2.19A del 25/06/07 Modificata Lista Provvigioni Agente: eliminate le righe di totali in Lire e lasciate solo quelle in Euro.(4802). Statistiche Statistiche > Vendita > Fatturato Annuale per Zona: corretto malfunzionamento filtro per Codice Gruppo Anagrafica (4763). Statistiche > Magazzino > Ven./Acq. per contropartita: le note di credito (quantità e valore) non venivano detratte ma sommate. (4913).
3 Elenco delle modifiche apportate a G.I.O.I.A del 25/05/07 In ricerca anagrafica Clienti/Fornitori e ricerca anagrafica Articoli con la funzione Alt+F7 e ricerca avanzata, se venivano selezionati come campi di ricerca sia campi alfanumerici che campi numerici, si verificava runtime error (4742) Corretto malfunzionamento sull impostazione delle stampe: se il report non aveva definito porta di stampa e venivano modificati i settaggi di stampa, questi venivano memorizzati però veniva sempre richiesto "Alcuni settaggi di stampa sono stati cambiati. Vuoi effettuare l'aggiornamento?" (4752). Corretto malfunzionamento sulla generazione file.pdf /.txt nel caso di stampa su file: se il tipo documento conteneva il carattere /, il file non veniva creato. (4782). Nella stampa documenti su file (od invio ), il default della creazione file è stato impostato su.pdf (fino alla versione precedente era.txt); nel caso di invio è attivo per default il flag Usa indirizzi dell archivio anagrafica (fino alla versione precedente veniva presentato per default non attivo). (4779). Modificata percorso di generazione del file di log dell invio solleciti/estratto conto: il file ora viene generato nella path01 indicata nel dbstart.ini di G.i.o.i.a.. (4799). Nelle pre-versioni, il campo numdoc (numero documento) era stato variato per la picture di espressione per cui su alcune maschere veniva visualizzato attaccato al campo successivo. (4769) Aggiunti dei controlli per la rimozione automatica dei file temporanei di ricostruzione del file di storico (docmovs). Se i file temporanei non vengono cancellati e non risultano aggiornati alla data di elaborazione, il programma procede alla rimozione automatica. (4824). Implementato il controllo, in presenza di motore ADS, che l'applicazione sia impostata per lavorare con ADS e che se il servizio sia effettivamente attivo sul server. (4826) Anagrafica Clienti/Fornitori Nella form di selezione per la stampa Anagrafica Clienti / Fornitori (bottone Stampa) è stato aggiunto filtro per Codice Iva (4586). Modificati tracciati di stampa dell anagrafica Clienti/Fornitori: o la stampa Sintetica riporta tutti i dati anagrafici principali oltre a Partita Iva, Codice Fiscale, Codice Iso, allegato Iva. o la stampa Rubrica riporta tutti i dati anagrafici principali oltre a Numero Telefono, Numero Fax, Numero cellulare, Persona riferimento, stato del credito. o o nella stampa Analitica ed Analitica con note è stato inserito il Codice Iso. Modificato inoltre form di selezione: sono stati aggiunti filtri per Partita Iva vuota, per Codice Fiscale vuoto, per presenza in allegato Iva, per natura giuridica. ( ). Nella finestra di ricerca dei destinatari è stata aggiunta la colonna della seconda ragiona sociale (4721). Aggiunta natura giuridica Ditta individuale nella lista definizioni natura giuridica clienti/fornitori. (4811). Aggiunto tag Def_in_pageff in APPS (default: non attivo). Se attivato, in fase di chiusura partite clienti fornitori, il conto di incasso/pagamento verrà proposto vuoto anziché quello definito in Tabelle > Automatismi > Scadenzario (Conto Pagamento) (4712).
4 Nella Stampa libri inventari è ripristinata l opzione di stampa definitiva o meno. (4753). Implementata la gestione degli Allegati Clienti/Fornitori. Per le informazioni sul funzionamento consultare il compendio Come fare a. (4803). Liquidazione Iva definitiva: modificata gestione importi della Gestione del credito Iva compensabile. Gli importi vanno espressi in cifra positiva. (4746). Corretto malfunzionamento in liquidazione Iva: se dopo aver eseguito una liquidazione Iva definitiva di un periodo, veniva eseguita subito, come operazione successiva, la liquidazione Iva provvisoria di un altro periodo (o di altra azienda), nella liquidazione provvisoria poteva comparire l eventuale acconto e/o credito compensabile conteggiato nella precedente liquidazione. (4801) All'apertura della maschera della Gestione del Credito IVA compensabile, viene presentato sempre l'importo del credito iva compensabile usato nel periodo della liquidazione a zero. (4912) Allargata la form di visualizzazione note cliente in fase di inserimento documento (4688). Solo per versione con EasySat: in fase di matricolazione prodotti (tasto F5 in inserimento riga di dettaglio) nella finestra di visualizzazione prodotti è stata aggiunta la seconda riga della descrizione articolo e l autonomia copie (4713). In fase di inserimento/modifica riga dettaglio documento, è stato aggiunto bottone Sto (storico). Tramite questo bottone è possibile consultare lo storico venduto del cliente (od acquistato del fornitore) nell anno in corso e nell anno precedente. E possibile visualizzare lo storico per natura documento, per tipo documento, per articolo (4715). Funzionalità non attivabile per la versione G.i.o.i.a. Silver. Aggiunto tag Insdestin_in_rifdoc in APPS (default: non attivo). Se attivato, nel documento generato verrà riportato in chiaro, come riga di commento nel dettaglio, il destinatario merce inserito nel documento di origine (quindi, nel caso di fatture da ddt, nella fattura generata verrà riportato come commento l eventuale destinazione merce inserita nel/i ddt). (4717). In fase di inserimento documento con dati trasporto, eliminato controllo che impediva di inserire una data di trasporto inferiore alla data del documento.(4785). Corretto malfunzionamento sulla lista dei documenti generati che veniva prodotta al termine della fase di generazione (evasione/fatturazione) documenti: se veniva stampata, il sistema si bloccava. (4683). Implementata una procedura che aggiunge a un documento delle nuove righe di movimentazione articoli, leggendo i dati relativi da un file esterno. Questa nuova funzionalità, per essere effettivamente attivata, necessita di un driver personalizzato per la lettura del formato dei file esterni che si vogliono adottare per contenere le informazioni dei movimenti. (4919). Consultare la documentazione relativa ai settaggi di APPS. Ordini Clienti Ordini Fornitori Nel report della Lista articoli da evadere (con opzione analitica) è stata aggiunta la stampa della seconda riga della descrizione articolo. (4812). Ordini fornitori: creato report Previsione q.ta scorta minima. Questa lista provvede a verificare se la scorta minima impostata su ogni articolo è sufficiente a coprire (mediamente) gli scarichi che avvengono tra due periodi di approvvigionamento. Per maggiori informazioni consultare la guida Come fare a. (4810). Ordini fornitori: attivata procedura per creazione ordine automatico a fornitore in base all impegnato cliente, impegnato fornitore, scorta minima. Per maggiori informazioni sulle funzionalità, riferirsi al manuale Come fare a. ( ).
5 Magazzino Attivata gestione dei Serial Number (4768). Per informazioni sulle funzionalità, riferirsi al manuale Come fare a. Attivata possibilità di poter modificare, per i soli documenti fornitori, i prezzi dei componenti delle confezioni. Per utilizzare questa funzionalità occorre attivare il tag EditRigaConfezione=YES. L importo di costo della confezione sarà sempre la somma dei costi dei singoli componenti. (4816). Portafoglio Effetti Nella Lista effetti per numero documento eliminate le righe con i c/valori in Lire. (4696). Modificata funzione opzionale di gestione allineamento codice cliente nella creazione del file RID: il codice cliente (nel flusso rid) è stato portato a 16 crt e la sintassi (campo Codice cliente per RID presente in Anagrafica Banche) ora non deve includere i simboli < e >. (4729). Aggiunto tag BloccaImportoEff in APPS (default: attivo). Se definito ed impostato a NO permette di poter modificare da Archivio Effetti l importo dell effetto. (4718). Corrispondenza Corretto malfunzionamento nella stampa corrispondenza con.bmp collegato. Se, nella definizione del modulo, venivano impostati il margine superiore e/o il margine sinistro per il.bmp, l immagine (.bmp) non veniva stampata nella posizione indicata. (4737). Cespiti Nella stampa del registro dei cespiti, inserita data inizio ammortamento (viene stampata dopo i riferimenti del documento di acquisto del cespite). (4655). Nella stampa del registro dei cespiti, se il cespite era completamente ammortizzato, nella colonna % Ammortizzata il valore 100% veniva stampato attaccato al valore della colonna Totale acc.to. (4724). Nella stampa del registro dei cespiti, per i cespiti completamente ammortizzati non veniva stampato il valore nella riga di dettaglio di ammortamento (colonna Totale acc.to ) benchè venisse conteggiato nei totali. (4448). Implementata gestione della stampa delle note nel registro dei cespiti: su ogni cespite c è la possibilità di impostare se stamparle sempre (prova e definitivo) oppure solo su stampa di prova oppure solo su stampa definitiva oppure non stamparle mai. Nella stampa del registro non è più presente l opzione della stampa note in quanto sarà impostata su ogni singolo cespite. (4666). Statistiche Statistiche > Vendite > Classifica vendite per cliente: se veniva utilizzato il filtro per agente, venivano inclusi nel conteggio tutti i tipi riga anziché i soli tipi riga articolo. (4758). Statistiche > Magazzino > Lista giacenza articoli: aggiunta opzione Includi art. con dispon. 0 per stampare anche gli articoli con disponibilità virtuale uguale a zero. Fino alla versione precedente venivano stampati i soli articoli che avevano disponibilità diversa da zero. (4759). Statistiche > Vendite > Lista fatturato per agenti con stacco prezzi: allineati i totali totale riga e differenza alle rispettive colonne. (4764).
6 Statistiche > Vendite > Lista fatturato per agenti con stacco prezzi: aggiunta colonna totale riga netto che accoglie totale riga permute omaggi; corretta indicazione stampa perc. di provvigione (non veniva stampata la percentuale di provvigione memorizzata nel dettaglio doc.to); modificato il calcolo del margine da percentuale a delta tra valore di vendita ed acquisto. (4793). Statistiche > Vendite > Costi & Ricavi: le note di credito (quantità e valore) non venivano detratte ma sommate. (4805). Statistiche > Vendite > Costi & Ricavi: se applicato listino di acquisto, i costi indicati non erano al netto delle percentuali di sconto memorizzate nel listino. (4806). Statistiche > Magazzino > Acquistato/venduto per fornitore: sostituita selezione singola per categ. Merceologica / sottocat. Merceologica / categoria fiscale con selezione multipla tramite maschera di selezione. (4622). Statistiche > Magazzino > Lista articoli per taglia/colore (solo se attiva gestione Taglie e colori ): aggiunto nel report la stampa della seconda riga della descrizione articolo. (4735). Statistiche > > Lista contabile iva: aggiunta filtro, tramite meccanismo di scelta, per natura giuridica. (4813). G.i.o.i.a. Silver Corretto malfunzionamento: se veniva modificata la quotazione su un documento già esistente, il prezzo degli articoli a scatti se derivante da listino a matrice - non veniva calcolato correttamente (mentre se veniva cambiata la quotazione su ogni singola riga il prezzo veniva aggiornato correttamente). (4745 Corretto malfunzionamento: in fase di evasione ordine, quando vengono proposte le righe dettaglio da evadere, se si premeva F7 per cambiare l ordinamento delle righe, al momento che veniva scelto l ordinamento, si verificava un run-time error con blocco del programma. (4765) Attivato tag ValMetScatti. Se impostato a YES (dunque attivato), la riga di scarico metallo a scatti avrà valorizzato anche il prezzo unitario ed importo riga. (4743). Elenco delle modifiche apportate a G.I.O.I.A. 2.18B Patch 25/07/06 Inserito controllo che esclude il vincolo di ridefinire la passowd di lunghezza superiore ai 7 caratteri e senza caratteri speciali. Quando gli Automatismi Password sono disattivi, si può impostare liberamente una qualunque password. (4671). Aggiunto l'impostazione del valore di default a 1. Se non ci sono settaggi APPS che definiscono quante CPU utilizzare, viene impostata automaticamente un'unica CPU per l'esecuzione del programma. (4354)
7 Anagrafica Nella form di selezione per la Lista Anagrafica Fornitori non era disponibile filtro per Attivo SI/NO e raggruppamento per agente. Uniformata maschera di selezione stampa Fornitori a quella per la stampa. Clienti. Corretta selezione ( Da Cod. cliente a Cod. cliente ) e ( Da Rag. Soc. a Rag. Soc. ) per problema di refresh. (4453) Scadenziario Corretto malfunzionamento in fase di inserimento manuale di un effetto (da Scadenziario Clienti, pulsante Movimenti, digitando INS). La richiesta di creazione della registrazione contabili verrà proposta solo per l'inserimento di scadenze di tipo Tratta, Riba, RID, MAV e non per qualsiasi scadenza come erroneamente. Impostato. (4357). Corretto un run-time error verificatosi nella maschera di testata documento, nella fase di controllo del codice pagamento. (4700) Modificata la gestione del campo serie nella maschera di evasione documento. Se il tipo documento da creare non prevede nessuna serie il programma genera il documento senza serie o con l'eventuale serie che ha impostato l'utente sulla maschera di evasione. Se il tipo documento da creare prevede una serie il programma propone la creazione del documento con la serie definita lasciando comunque la possibilità all utente di variarla. In caso di modifica utente della serie proposta, viene richiesta conferma. La serie proposta per il documento da generare proviene o da quanto definito In evasione/fatturazione crea documento nel documento di origine oppure quella fissa (impostata) nel tipo documento (documento da generare). ( ) Nel browse contenente i tipi documento, attivabile dal menù Magazzino -> di carico, sono stati resi visibili anche i documenti che non hanno causale di magazzino impostata. (4491) Solo per la stampa dei registri IVA, è stata modificata la numerazione delle pagine per seguire una progressione relativa all'anno Fiscale. : Tale modifica comporta che quando vengono stampati registri IVA o dichiarazione IVA in definitiva vengono prese come numerazione pagine il numero per anno fiscale e non per anno solare. Per esempio si consideri una chiusura fiscale al 31/3/2006 Tutte le stampe dal 1/4/2005 al 31/3/2006 avranno indicato anno 2005 e le pagine consecutive. Le stampe dal 1/4/2006 al 31/3/2007 avranno indicato anno 2006 e le pagine consecutive. (4663). Corretta la composizione delle righe contabili nel caso si registri il pagamento di partite relative a Note di credito ad esigibilità differita. (4677) Stampe e statistiche Risolto un malfunzionamento rilevato se 2 utenti lanciavano la stessa statistica in contemporanea, pur cambiando il nome del file da generare ma avendo la stessa path di creazione.il secondo utente riceveva un runtime error. (4665)
8 Quando, nella stampa fatturazione agente con stacco prz, compariva una fattura che conteneva una riga di permuta sporadicamente questa riga veniva stampata separata dalla riga VM. (4697) Nella statistica abc/costi e ricavi è stata Ingrandita la lunghezza dei campi quantità per il file di appoggio della statistica. In questo modo non si verificano run-time error se dovessero venire processate grandi quantità di articoli. (4702) Nelle statistiche, bottone <STAT> presente nella gestione documenti, è stato ampliato lo spazio del totale quantità alla fine della stampa; in particolari casi il numero riportato era troppo grande e riprodotto con una serie di asterischi. (4701) Quando viene preparata l elaborazione del bilancio riclassificato, il programma poteva segnalare un errore di risultato patrimoniale/economico dell anno, anche se di fatto i risultati erano identici. (4709) Elenco delle modifiche apportate a G.I.O.I.A Patch del 06/04/06 Allineate variabili di ambiente per utilizzo di G.i.o.i.a. con programmi satelliti (4664). Elenco delle modifiche apportate a G.I.O.I.A Patch del 24/03/06 Portafoglio effetti Corretto malfunzionamento in fase di distinta effetti. Il riferimento ai documenti raggruppati era errato(4654). Elenco delle modifiche apportate a G.I.O.I.A Patch del 15/03/06 Corretto malfunzionamento derivante da un errata gestione del report informativo generato al termine della funzione di ricostruzione progressivi di contabilità da Procedure > > Ricostruzione progressivi (4643). Modificata la procedura di numerazione del giornale bollato per poter gestire correttamente i casi in cui chiusura anno fiscale non coincida con l'anno solare (4649). Logon Corretto malfunzionamento in fase di logon (4627).
9 Scadenziario Nelle stampe Stampa scadenzario Completo e Stampa scadenzario x Cliente/Fornitore da Procedure > Scadenziario Clienti/Fornitori, è stato aggiunto il filtro per Tipo e serie Documento (4600). Distinta Base Inserita la ricerca per descrizione articolo nella maschera di Gestione Articoli (verticalizzazione per Distinta Base) (4647). Elenco delle modifiche apportate a G.I.O.I.A Patch del 20/02/06 Tabelle e Parametri Su Tabelle > Automatismi > Iva, modificata la descrizione del campo Stampa Dich.Comp. in Stampa Dic. Sintetica (4626). Elenco delle modifiche apportate a G.I.O.I.A Patch del 06/02/06 Gestito correttamente il file per la gestione dei settaggi (APPS.DBF) (4611). Stampe e statistiche Corretto un malfunzionamento nel conteggio degli effetti registrati nella stampa del Cash Flow. Nell importo degli effetti incassati venivano considerati erroneamente anche gli effetti insoluti (4615). Elenco delle modifiche apportate a G.I.O.I.A Corretto malfunzionamento della routine di gestione aziende in fase di GIOIACFG (4587). Corretto errore di runtime che si verificava sporadicamente durante la visualizzazione messaggi a video di qualsiasi genere (3946)(4508). Corretto malfunzionamento generato in fase di aggiornamento versione da 2.14 (4592).
10 Modificata la gestione del file APPS.DBF per la gestione dei settaggi del programma. Tale file sarà adesso presente solo nella cartella dove si trova il DBDD.DBF e sarà unico, qualsiasi sia la versione del programma installato (di rete o mono utente) (4597). Corretto malfunzionamento generato in fase di fatturazione documenti che si verificava durante la fatturazione di D.d.t. con serie. Il documento che si cercava di fatturare proponeva la serie corretta all ingresso nella maschera di evasione (Procedure > Vendite > Bolle (D.d.t) pulsante Fatturazione), ma la stessa veniva sbiancata al momento del passaggio del cursore (4564). Corretto malfunzionamento in fase di ricerca documenti (Procedure > Vendite > pulsante Cerca) che produceva un disallineamento tra i documenti ricercati e quelli effettivamente visualizzati al termine della ricerca (4579). Corretto malfunzionamento in fase di stampa documenti. I documenti stampati non venivano stampati nell ordine di stampa con cui erano stati ordinati (4583). Effetti Modificato il contenuto del campo descrizione aggiuntiva delle Ri.Ba. elettroniche in caso di effetti raggruppabili (4570). Corretto errore nella generazione del file distinta Ri.Ba. Veniva calcolato in maniera errata il "numero dei record" totale presenti nella distinta (record EF) (4456 ). Scadenziario Modificata la stampa Scadenziario per Cliente/Fornitore (Procedure > Scadenziario Clienti/Fornitori > Stampa scadenziario x Cliente/Fornitore) nella quale non verranno più visualizzati gli importi in lire (4575).
Elenco delle modifiche apportate a EasySat 2.20C del 14/11/2007
Elenco delle modifiche apportate a EasySat 2.20C del 14/11/2007 Nella maschera Gestione Anagrafica è stato aggiunta l indicazione del codice valuta e del listino collegato ad ogni singolo cliente e fornitore.
DettagliWorkland CRM. Workland CRM Rel 2570 21/11/2013. Attività --> FIX. Magazzino --> NEW. Nessuna --> FIX. Ordini --> FIX
Attività Attività --> FIX In alcuni casi, in precedenza, sulla finestra trova attività non funzionava bene la gestione dei limiti tra date impostati tramite il menu a discesa (Oggi, Tutte, Ultima Settimana,
DettagliBUG - FIX Tipologia: News Tecniche Software Applicativo: GAMMA EVOLUTION Sigla: UPD231002 Versione: 23.10.02a Data di rilascio: Compatibilità:
BUG - FIX Tipologia: News Tecniche Software Applicativo: GAMMA EVOLUTION Sigla: UPD231002 Versione: 23.10.02a Data di rilascio: Compatibilità: I programmi allegati possono essere installati solamente se
DettagliCREAZIONE ARCHIVI 2014
CREAZIONE ARCHIVI 2014 Prima di procedere con la creazione dell anno 2014, per chi gestisce il magazzino, è necessario : con un solo terminale aperto, dal menù AZIENDE ANAGRAFICA AZIENDA F4 (DATI AZIENDALI)
DettagliVersione 2015I PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/151021
MyDB - Anagrafiche estensioni dei Documenti di Magazzino e delle Parcelle Nella definizione delle anagrafiche MyDB è ora possibile estendere direttamente anche le TESTATE e le RIGHE delle varie tipologie
Dettagli*** Note di rilascio aggiornamento Fattura Free vers 1.9.8 ***
*** Note di rilascio aggiornamento Fattura Free vers 1.9.8 *** Ultimo rilascio vers. 1.9.8 del 08-10-2013 Nella Gestione Listini abbiamo aggiunto la funzione di Sostituzione aliquota IVA. (n.b. prima di
DettagliGestione dello scadenzario
Gestione dello scadenzario La gestione dello scadenzario consente di conoscere i debiti e crediti dell azienda in un intervallo di date, di verificare il dettaglio delle fatture da incassare da clienti
Dettagli1) GESTIONE DELLE POSTAZIONI REMOTE
IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE DATI VIA FTP Per FTP ( FILE TRANSFER PROTOCOL) si intende il protocollo di internet che permette di trasferire documenti di qualsiasi tipo tra siti differenti. Per l utilizzo
DettagliCHIUSURE di MAGAZZINO di FINE ANNO
CHIUSURE di MAGAZZINO di FINE ANNO Operazioni da svolgere per il riporto delle giacenze di fine esercizio Il documento che segue ha lo scopo di illustrare le operazioni che devono essere eseguite per:
DettagliBILANCI E ANALISI DEI DATI
Release 5.20 Manuale Operativo BILANCI E ANALISI DEI DATI Libro Inventari La gestione del libro inventari consente di effettuare l elaborazione e la stampa del libro inventari. Può essere composto da:
DettagliCOLLI. Gestione dei Colli di Spedizione. Release 5.20 Manuale Operativo
Release 5.20 Manuale Operativo COLLI Gestione dei Colli di Spedizione La funzione Gestione Colli consente di generare i colli di spedizione in cui imballare gli articoli presenti negli Ordini Clienti;
DettagliManuale d'uso. Manuale d'uso... 1. Primo utilizzo... 2. Generale... 2. Gestione conti... 3. Indici di fatturazione... 3. Aliquote...
Manuale d'uso Sommario Manuale d'uso... 1 Primo utilizzo... 2 Generale... 2 Gestione conti... 3 Indici di fatturazione... 3 Aliquote... 4 Categorie di prodotti... 5 Prodotti... 5 Clienti... 6 Fornitori...
Dettagli1. CODICE DI ATTIVAZIONE 2. TIPOLOGIE GARANZIE 3. CONFIGURAZIONE NUMERI DI SERIE 4. DOCUMENTI
Seriali Modulo per la gestione dei numeri di serie e delle garanzie Il modulo Seriali consente di registrare le informazioni relative ai numeri di serie (ed eventualmente le garanzie) degli articoli acquistati,
DettagliManuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel. 5.10.2E. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit
KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel. 5.10.2E DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 2 3 4 5 6 7 8 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO... 3 1.1 Aggiornamento Patch
DettagliNote di fine anno. Applicativo Dylog Manager. Dicembre 2013 rel. 01
Note di fine anno Applicativo Dylog Manager Dicembre 2013 rel. 01 Sommario Prima di procedere 3 Contabilità. 3 Vendite. 4 Magazzino. 4 Procedura Automatica di Passaggio d anno per Contabilità\Vendite\Magazzino...
DettagliSOFTW AR E GESTION AL E. Aggiornamento 3.0.3
SOFTW AR E GESTION AL E Aggiornamento 3.0.3 Sommario degli argomenti Le novità della 3.0.3... 3 Elenco sintetico delle novità... 3 Avvertenze per l installazione... 3 Elenco clienti/fornitori... 4 Liquidazione
DettagliVersione 2.3.00 Elenco modifiche
Versione 2.3.00 Elenco modifiche Correzione errori segnalati dagli utenti. Log operazioni sul database La funzione di log delle operazioni sul database aziendale (inserimento, modifica e cancellazione)
DettagliGESTIONE DEI BENI USATI
GESTIONE DEI BENI USATI Di seguito vengono elencate le modalità per gestire l acquisto e la cessione dei beni usati OPERAZIONI PRELIMINARI Per gestire l acquisto e la cessione di beni usati è necessario:
DettagliGESTIONE CONTRATTI. Contratti clienti e contratti fornitori
SPRING - CONTRATTI La Gestione Contratti di SPRING, in un'azienda, risolve le esigenze relative alla rilevazione dei contratti e delle relative condizioni. In particolare è possibile definire i servizi
DettagliGestione e allineamento delle Giacenze
Release 5.20 Manuale Operativo INVENTARIO Gestione e allineamento delle Giacenze Il modulo permette la contemporanea gestione di più inventari, associando liberamente ad ognuno un nome differente; può
DettagliGESTIONE ANAGRAFICA ARTICOLI. Consente l inserimento, la modifica o l eliminazione dell anagrafica articoli. Per l inserimento di un nuovo articolo:
GESTIONE ANAGRAFICA ARTICOLI Consente l inserimento, la modifica o l eliminazione dell anagrafica articoli. Per l inserimento di un nuovo articolo: - Inserire un nuovo codice articolo - campo alfanumerico
DettagliGuida Informativa. LAVORI DI FINE ANNO ebridge Linea Azienda. Chiusura e riapertura esercizio di magazzino, fatturazione, ordini e agenti.
Guida Informativa LAVORI DI FINE ANNO ebridge Linea Azienda Chiusura e riapertura esercizio di magazzino, fatturazione, ordini e agenti. ebridge Azienda Lavori di Fine Anno Sommario PREMESSA 3 FASI PRELIMINARI.
DettagliN. 20. del 30 aprile 2011. A cura di: Solutions for Information & Communication Technology
Cosa c è di nuovo Novità e note di aggiornamento VisualGest N. 20 del 30 aprile 2011 A cura di: Solutions for Information & Communication Technology Riassssuntto delle varri iazzi ionii più ssi igniffi
DettagliGESTIONE ORDINI. Sommario
GESTIONE ORDINI Sommario Inserimento e modifica Documento... 2 Automatismi Canale Cliente Mandanti... 7 Gestione delle Promozioni... 8 Modalità di Pagamento... 9 Statistiche Ordini... 11 1 Inserimento
DettagliConsente l inserimento, la modifica o l eliminazione di una fattura pro-forma cliente.
GESTIONE FATTURE PRO-FORMA Consente l inserimento, la modifica o l eliminazione di una fattura pro-forma cliente. Per l inserimento di una nuova fattura PRO-FORMA cliente: - Causale Contabile: selezionare
DettagliMon Ami 3000 Produzione base Produzione articoli con distinta base e calcolo dei fabbisogni
Prerequisiti Mon Ami 3000 Produzione base Produzione articoli con distinta base e calcolo dei fabbisogni L opzione Produzione base è disponibile per le versioni Azienda Light e Azienda Pro. Introduzione
Dettagli1 CARICAMENTO LOTTI ED ESISTENZE AD INIZIO ESERCIZIO
GESTIONE LOTTI La gestione dei lotti viene abilitata tramite un flag nei Progressivi Ditta (è presente anche un flag per Considerare i Lotti con Esistenza Nulla negli elenchi visualizzati/stampati nelle
DettagliLogistica magazzino: Inventari
Logistica magazzino: Inventari Indice Premessa 2 Scheda rilevazioni 2 Registrazione rilevazioni 3 Filtro 3 Ricerca 3 Cancella 3 Stampa 4 Creazione rettifiche 4 Creazione rettifiche inventario 4 Azzeramento
DettagliI Codici Documento consentono di classificare le informazioni e di organizzare in modo logico l archiviazione dei file.
Archivia Modulo per l acquisizione, l archiviazione e la consultazione di informazioni Il modulo Archivia permette l acquisizione, l archiviazione e la consultazione di informazioni (siano esse un immagine,
DettagliGUIDA ALLO SPESOMETRO IN SUITE NOTARO 4.1 SP4A
GUIDA ALLO SPESOMETRO IN SUITE NOTARO 4.1 SP4A Comunicazione Spesometro 2 Attivazione 2 Configurazioni 3 Classificazione delle Aliquote IVA 3 Dati soggetto obbligato 4 Opzioni 5 Nuovo adempimento 6 Gestione
Dettagli- Duplica Listino Articolo : velocizzata l elaborazione
NOVITA DOMINIO++ 2010 Aggiornamento Gennaio Modulo Tabelle - Gestione Tipo Documenti : è possibile abilitare il Flag 7 al fine di posizionare il tipo di documento vendita/acquisto in base al contatore
DettagliMigliorie Activity Euro Standard Release 2012.A.01 (gennaio 2012)
Procedure di Backup/Restore Migliorie Activity Euro Standard Release 2012.A.01 (gennaio 2012) E' stato attivato un nuovo sito per il Backup delle aziende Activity sulla Teiwaz Internet Area. Tutti i backup
DettagliMANUALE PARCELLA FACILE PLUS INDICE
MANUALE PARCELLA FACILE PLUS INDICE Gestione Archivi 2 Configurazioni iniziali 3 Anagrafiche 4 Creazione prestazioni e distinta base 7 Documenti 9 Agenda lavori 12 Statistiche 13 GESTIONE ARCHIVI Nella
DettagliLinea Azienda. Lavori di Fine Anno
Linea Azienda Lavori di Fine Anno I contenuti del presente manuale si riferiscono ad una specifica versione del prodotto e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini che riproducono
DettagliFIRESHOP.NET. Gestione Lotti & Matricole. www.firesoft.it
FIRESHOP.NET Gestione Lotti & Matricole www.firesoft.it Sommario SOMMARIO Introduzione... 3 Configurazione... 6 Personalizzare le etichette del modulo lotti... 6 Personalizzare i campi che identificano
DettagliMigrazioni da PROFIS Pervasive a SQL
Migrazioni da PROFIS Pervasive a SQL Migrazione Applicativa Avvertenza. Il materiale qui disponibile è riservato al solo uso dei Utenti SISTEMI, ne è quindi vietata la diffusione o la duplicazione. SISTEMI
DettagliARCHIVI. Piano dei Conti E stato inserito un campo che consente di indicare quali conti devono essere esclusi dalle rubriche.
ARCHIVI Progressivi Ditta E possibile indicare se la Gestione Avanzata dei Listini debba essere utilizzata solo per i Listini di Vendita, solo per i Listini di Acquisto o entrambi. E stata inserita la
DettagliNUOVA ALIQUOTA IVA ORDINARIA 22% Note operative per la procedura SPRING SQL Versione 2.0 1/10/2013 PREMESSA:
NUOVA ALIQUOTA IVA ORDINARIA 22% Note operative per la procedura SPRING SQL Versione 2.0 1/10/2013 PREMESSA: LE PROCEDURE E I PERCORSI DI MENU SI RIFERISCONO ALLULTIMA VERSIONE DI SPRING SQL 3.1. EVENTUALI
DettagliInternet Banking. Novità della release 6.1.0 Martedì 22 Settembre 2009
Internet Banking Novità della release 6.1.0 Martedì 22 Settembre 2009 Menù Gestione funzione Profili e Utenti Profili/Abilita menù: gestione delle abilitazioni Per gli utenti che visualizzano la funzione
DettagliGruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10-00173 Roma
SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD...1 MODALITA DI AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 04_2015 DI LINEA AZIENDA...2 Attivazione collegamento in Contabilità ( contenitore
DettagliInstallare i moduli proposti
Operazioni preliminari per l aggiornamento del gestionale SPRING SQ/SB Aggiornamento Spring SQ/SB Digitare su un browser il seguente indirizzo (rispettare i caratteri maiuscoli e minuscoli): ftp://s3ordini:s3ordini@www.s3web.it\antielusione
DettagliGESTIONE RICEVUTE FISCALI. Consente l inserimento, la modifica o l eliminazione di una ricevuta fiscale.
GESTIONE RICEVUTE FISCALI Consente l inserimento, la modifica o l eliminazione di una ricevuta fiscale. Per l inserimento di una nuova ricevuta fiscale: - Causale Contabile: viene proposto il codice della
DettagliManuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel. 5.10.2D. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit
Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel. 5.10.2D DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit - 14 - Manuale di Aggiornamento 4 VENDITE ORDINI MAGAZZINO 4.1 Definizione e Destinazione Copie: Controllo in stampa
Dettagli- DocFinance Manuale utente
Interfaccia - DocFinance Manuale utente Installazione interfaccia. L interfaccia - DocFinance viene installata tramite il pacchetto di Setup, che permette di lanciare la console di configurazione automatica
DettagliLEGGERE ATTENTAMENTE
LEGGERE ATTENTAMENTE Si consiglia di eseguire la procedura la sera dell ultimo giorno di lavoro effettivo sul vecchio anno o la mattina del primo giorno di lavoro effettivo sul nuovo anno. Questo perché
DettagliLa GESTIONE INVENTARI di Area 51 permette di variare o correggere le giacenze in 4 maniere differenti:
GESTIONE INVENTARI La GESTIONE INVENTARI di Area 51 permette di variare o correggere le giacenze in 4 maniere differenti: 1. CHIUSURA DI MAGAZZINO: il classico inventario di fine anno o cambio gestione.
DettagliIn questo manuale sono indicate le procedure per utilizzare correttamente la gestione delle offerte dei fornitori.
Release 5.20 Manuale Operativo ORDINI PLUS Gestione delle richieste di acquisto In questo manuale sono indicate le procedure per utilizzare correttamente la gestione delle offerte dei fornitori. La gestione
DettagliOPTIMUS rappresenta la soluzione ideale per risolvere i problemi legati alla gestione delle piccole e medie aziende.
OPTIMUS rappresenta la soluzione ideale per risolvere i problemi legati alla gestione delle piccole e medie aziende. Optimus è multi utente e multi aziendale (senza limitazioni nel numero di utenti ed
DettagliGESTIONE ORDINI CLIENTI (Conferme d ordine Preventivi clienti) Consente l inserimento, la modifica o l eliminazione di un ordine cliente.
GESTIONE ORDINI CLIENTI (Conferme d ordine Preventivi clienti) Consente l inserimento, la modifica o l eliminazione di un ordine cliente. Per l inserimento di un nuovo ordine: - Tipo Ordine: viene proposto
DettagliGUIDA UTENTE PRIMA NOTA SEMPLICE
GUIDA UTENTE PRIMA NOTA SEMPLICE (Vers. 2.0.0) Installazione... 2 Prima esecuzione... 5 Login... 6 Funzionalità... 7 Prima Nota... 8 Registrazione nuovo movimento... 10 Associazione di file all operazione...
DettagliSPESOMETRO. 2. Parametrizzazione Dal menu principale Spesometro lanciare il menù Archivi di base.
SPESOMETRO I programmi per la gestione dello spesometro si trovano nel menu CGMCOE.M, collocato sotto CONTABILITA -> STAMPE FISCALI ANNUALI -> SPESOMETRO. 1. Operazioni preliminari Con il primo utilizzo
DettagliRegistrare fatture in contabilità Registrare movimenti non iva in contabilità. Registrare fatture in contabilità
Registrare fatture in contabilità Registrare movimenti non iva in contabilità Dal menu di WInCoge troviamo: Fatture e registrazioni iva > Movimenti non iva > Queste finestre consentono di inserire le registrazioni
DettagliBilancio/Consolidato/Calcolo Imposte
Notte dii AGGIIORNAMENTO Prrodottttii Compllementtarrii IInttegrrattii Bilancio/Consolidato/Calcolo Imposte Versione 11.00.00 Notte Uttentte INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO La versione 11.00.00 è una versione
DettagliPAGINA PRINCIPALE AREE TEMATICHE
LOGIN PAGE La maschera di login è la porta di accesso alla nuova Area Partner, per accedere alla quale occorre inserire i seguenti dati: codice cliente (recuperabile dalle proposte ordine oppure da bolle
DettagliPROCEDURE CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO
Le procedure da eseguire sono : 1. Creazione nuovo esercizio PROCEDURE CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO 2. Chiusura/Apertura contabile (per la parte amministrativa) 3. Procedure per valorizzazione Lifo e Medio
DettagliManuale Gestore. Utilizzo Programma. Magazzino
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA Manuale Gestore Utilizzo Programma Magazzino Cosa puoi fare? GESTO: Acquisti OnLine Tramite il modulo di Gesto che verrà illustrato in seguito, potrai gestire in tempo
DettagliIn caso un ordine sia già stato importato, sarà visualizzato in grigio chiaro, e non sarà selezionato in automatico per l importazione.
CARICO ORDINI (disponibile solo in applicazioni SERVER) Con la funzione Ordini si potranno consultare e caricare i file ordini ricevuti tramite e-mail o scaricabili dal sito del fornitore, in modo da visualizzare
Dettagli5.16.4 [5.0.1H4/ 10] Ordini Clienti: Definizione piano di fatturazione
Bollettino 5.00-229 5.16.4 [5.0.1H4/ 10] Ordini Clienti: Definizione piano di fatturazione Per risolvere l esigenza delle aziende di manutenzione (che operano su impianti), che richiedono la fatturazione
DettagliUtenti esolver ed Enologia. 1) Creazione nuovo esercizio contabile
Utenti esolver ed Enologia INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2013 Di seguito vengono descritte le attività da eseguire su esolver in occasione del cambio di esercizio. (le presenti note sono state
Dettaglic.a. Responsabile Ufficio Ragioneria PROCEDURA CONTABILITA FINANZIARIA (vers. 10.27.00 o superiore) Istruzioni per l apertura del nuovo anno
c.a. Responsabile Ufficio Ragioneria OGGETTO: PROCEDURA CONTABILITA FINANZIARIA (vers. 10.27.00 o superiore) Istruzioni per l apertura del nuovo anno ATTENZIONE!!!!! Per procedere con la creazione degli
Dettagli5.8.2 Novità funzionali
- 176 - Manuale di Aggiornamento 5.8.2 Novità funzionali Le modifiche al programma contabile sono le seguenti: implementazione nei Parametri della procedura implementazione delle tabelle Intra per gestire
DettagliE.P.Finanziaria Modulo: Gestione Magazzino GESTIONE MAGAZZINO. STS sas Gestione magazzino pag. 1 di 8
GESTIONE MAGAZZINO STS sas Gestione magazzino pag. 1 di 8 AVVIO PROCEDURA GESTIONE MAGAZZINO La procedura di gestione di magazzino si basa su una struttura a tre livelli: GRUPPO CATEGORIA CLASSE Ad ogni
DettagliGESTIONE FATTURE (VELINE)
GESTIONE FATTURE (VELINE) Sommario Importazione Veline da Excel... 2 Generazione di una Velina da uno o più Ordini... 3 Creazione di una Velina prelevando i prodotti da più Ordini... 4 Gestione scadenze
DettagliCollegamento Gestionale 1 e Contabilità Studio AGO Infinity
Collegamento Gestionale 1 e Contabilità Studio AGO Infinity Indice degli argomenti Premessa 1. Scenari di utilizzo 2. Parametri 3. Archivi Collegamento 4. Import Dati 5. Export Dati 6. Saldi di bilancio
DettagliMANAGER NOTE DI FINE ANNO 2013-2014
MANAGER NOTE DI FINE ANNO 2013-2014 SOMMARIO Introduzione... 3 1. Procedura Automatica... 4 1.1 Operazioni di verifica Archivi Vendite... 4 1.2 Operazioni di verifica Archivi Magazzino... 5 1.3 Procedura
DettagliNovità e note di aggiornamento VisualGest N. 17. del 29 febbraio 2008. A cura di: Solutions for Information & Communication Technology
N. 17 del 29 febbraio 2008 A cura di: Solutions for Information & Communication Technology Riassssuntto delle varri iazzi ionii più ssi igniffi icatti ive che hanno rri iguarrdatto Vissual lgesstt ELENCHI
DettagliModulo Magazzino e Vendite
Piattaforma Applicativa Gestionale Scheda Prodotto Modulo Magazzino e Vendite COPYRIGHT 1992-2004 by ZUCCHETTI S.p.A. Tutti i diritti sono riservati.questa pubblicazione contiene informazioni protette
DettagliUtenti Spring SQL. 1) Creazione nuovo esercizio contabile
Utenti Spring SQL INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELLESERCIZIO 2015 Di seguito sono indicate le operazioni che consentono di iniziare le registrazioni IVA, prima nota, magazzino nel nuovo esercizio. 1) Creazione
DettagliGLI INCASSI CON RI.BA
GLI INCASSI CON RI.BA Per riscuotere il pagamento delle fatture emesse ai clienti è possibile utilizzare la modalità Ri.Ba cioè Ricevuta Bancaria Elettronica. OPERAZIONI PRELIMINARI Prima di procedere
DettagliEmissione, Conferma e Stampa dei Bonifici
Release 5.20 Manuale Operativo BONIFICI Emissione, Conferma e Stampa dei Bonifici La gestione dei bonifici consente di automatizzare le operazioni relative al pagamento del fornitore tramite bonifico bancario,
DettagliRiepilogo Aggiornamenti ApP Informatica S.r.l. IMPOSTAZIONI GENERALI. Roma, 19 Settembre 2011
Roma, 19 Settembre 2011 Riepilogo Aggiornamenti ApP Informatica S.r.l. IMPOSTAZIONI GENERALI Per i Clienti ed i Fornitori è possibile inserire note per data e settore interessato Con F8 viene data la possibilità
DettagliPiattaforma Applicativa Gestionale. Parametrizzazione Archivi per Variazione codici iva
Piattaforma Applicativa Gestionale Parametrizzazione Archivi per Variazione codici iva COPYRIGHT 2000-2013 by ZUCCHETTI S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni
DettagliBRC CAR SERVICE CRM Manuale operativo
BRC CAR SERVICE CRM Manuale operativo CONTENUTO 1. LOGIN PAGE 1 2. PAGINA DI BENVENUTO 2 3. MESSAGGI 3 4. ELENCO ORDINI 4 5. INSERIMENTO/MODIFICA ORDINE 5 SCELTA DELL AUTOFFICINA 5 FASE 1 SCELTA DEI PRODOTTI
Dettagli*** RIPETERE LA STESSA PROCEDURA PER GLI ALTRI CODICI IVA AL 21% EVENTUALMENTE CREATI
AGGIORNATO IL 19/09/ 2011 NUOVA ALIQUOTA IVA 21% Note operative per la procedura SPRING - SQ CREAZIONE NUOVO CODICE IVA Percorso di menu: Tabelle gestionali Contabilità Tabella codici iva Cercare nell
DettagliAGGIORNAMENTO Versione 4.3.0 del 31.07.2007
Tek Service S.r.l. S o f t w a r e & C o n s u l e n z a Via Garbini, 15-37135 Verona Tel. 045.581031 Fax. 045.8209777 Partita iva e cod.fiscale 02831920232 www.tekservice.it e-mail: tekservice@tekservice.it
DettagliQuesta procedura permette l'introduzione, la variazione, l'annullamento dei dati relativi al Piano dei Conti, ai clienti ed ai fornitori.
EASYGEST GESTIONE PIANO DEI CONTI, CLIENTI E FORNITORI GESTIONE PIANO DEI CONTI - CLIENTI - FORNITORI Questa procedura permette l'introduzione, la variazione, l'annullamento dei dati relativi al Piano
Dettagli11 Cespiti. Annullamento della conferma di un piano di ammortamento Caricamento anagrafica cespite Stampa cespiti Piano ammortamento civile
11 Cespiti Annullamento della conferma di un piano di ammortamento Caricamento anagrafica cespite Stampa cespiti Piano ammortamento civile C E S P I T I - 1 1 1 A D D E N D U M 7. 0 - A D H O C R E V O
DettagliISTRUZIONI PER L UTILIZZO DEL SOFTWARE Moda.ROA. Raccolta Ordini Agenti
ISTRUZIONI PER L UTILIZZO DEL SOFTWARE Raccolta Ordini Agenti AVVIO PROGRAMMA Per avviare il programma fare click su Start>Tutti i programmi>modasystem>nomeazienda. Se il collegamento ad internet è attivo
DettagliMon Ami 3000 Provvigioni agenti Calcolo delle provvigioni per agente / sub-agente
Prerequisiti Mon Ami 3000 Provvigioni agenti Calcolo delle provvigioni per agente / sub-agente L opzione Provvigioni agenti è disponibile per le versioni Vendite, Azienda Light e Azienda Pro. Introduzione
DettagliBARCODE. Gestione Codici a Barre. Release 4.90 Manuale Operativo
Release 4.90 Manuale Operativo BARCODE Gestione Codici a Barre La gestione Barcode permette di importare i codici degli articoli letti da dispositivi d inserimento (penne ottiche e lettori Barcode) integrandosi
DettagliSistema Ipsoa Professionista
Sistema Ipsoa Professionista CONTABILITA RITENUTE CESPITI Competenza e Innovazione al centro del Sistema Un software innovativo Software nativo Windows Interfaccia intuitiva apprendimento immediato Archivi
DettagliIntegrazione alla guida utente
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione 25.01.00 GAMMA EVOLUTION
DettagliCREAZIONE DI UN AZIENDA
CREAZIONE DI UN AZIENDA La creazione di un azienda in Businesspass avviene tramite la funzione Aziende Apertura azienda ; dalla medesima sarà possibile richiamare le aziende precedentemente create per
DettagliLOTTI DI MAGAZZINO. Gestione dei Lotti di Magazzino. Release 5.20 Manuale Operativo
Release 5.20 Manuale Operativo LOTTI DI MAGAZZINO Gestione dei Lotti di Magazzino In questo manuale sono descritte le procedure per gestire correttamente i lotti di magazzino ed i lotti di trasformazione.
DettagliEASYGEST COME FARE L INVENTARIO
Procedura di Inventario : EASYGEST COME FARE L INVENTARIO Punto 1 : QUADRATURE DI MAGAZZINO Effettuare le quadrature di magazzino Punto 2 : STAMPA INVENTARIO DA STAMPE MAGAZZINO Effettuare la stampa lista
DettagliCONTABILITÀ. Gestione Attività Separate ai fini IVA. Release 4.90 Manuale Operativo
Release 4.90 Manuale Operativo CONTABILITÀ Gestione Attività Separate ai fini IVA L art. 36 del DPR 633/72 disciplina la tenuta di contabilità separate per le diverse attività esercitate da parte dei soggetti
DettagliCedaf Informa Documentazione per nuovo esercizio contabile e IVA Anno 2015
Cedaf Informa Documentazione per nuovo esercizio contabile e IVA Anno 2015 Alla c.a. del responsabile amministrativo Come ben sapete, i prodotti della famiglia Adhoc si appoggiano ad un codice esercizio
DettagliContabilità: Estratto conto e scadenzario
Contabilità: Estratto conto e scadenzario Indice Estratto conto 2 Estratto conto 2 Variazione estratto conto 3 Scadenzario e Solleciti 5 Scadenzario clienti 5 Solleciti clienti 6 Scadenzario fornitori
DettagliCespiti ammortizzabili
Cespiti ammortizzabili WinCoge gestisce i beni acquistati e destinati ad essere utilizzati per più esercizi contabili; il costo di tali beni e servizi deve essere ripartito (ammortizzato) in più esercizi.
Dettaglielicaweb manuali - Vendite: come iniziare - pagina 1 di 9
elicaweb manuali - Vendite: come iniziare - pagina 1 di 9 Indice Premessa 2 Listini di vendita! 2 Variazioni 2 Nuovo listino 3 Cerca e Query 3 Report 4 Classi di sconto! 5 Nuovo 5 Cerca 5 Report 5 Sconti
DettagliNOTE OPERATIVE DI RELEASE
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. SPEDIZIONE Applicativo: STUDIO GECOM Evolution
DettagliLEGGIMI UTENTE. versione 2014A1
LEGGIMI UTENTE versione 2014A1 Leggimi Utente v.2014a1 NUOVE IMPLEMENTAZIONI STAMPE FISCALI CONTABILI DELEGA UNIFICATA F24 Per le sole deleghe F24 da presentare telematicamente, è stato predisposto il
DettagliTopkey SOFTWARE & CONSULTING
NOTE SULLE COMUNICAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA 12.2011 A seguito dell introduzione dell Articolo 21 del Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive
DettagliGruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10-00173 Roma
SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD...1 MODALITA DI AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 09_2013 DI LINEA AZIENDA...2 COLLEGAMENTO AL CONTENITORE UNICO PER LA GESTIONE
DettagliGestione Partite Aperte
UR1007106000 Gestione Partite Aperte Manuale Operativo Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questi documenti può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o
DettagliAggiornamento v. 1.14.02 Integrazione al manuale d uso
1) Listini: nuovo campo Non aggiornare Questa nuova funzionalità a cosa serve? E utile nel caso vengano pattuiti, con clienti o fornitori, degli accordi fuori dallo standard su determinati articoli. Sostanzialmente
DettagliMon Ami 3000 Multimagazzino Gestione di più magazzini fisici e/o logici
Prerequisiti Mon Ami 3000 Multimagazzino Gestione di più magazzini fisici e/o logici L opzione Multimagazzino è disponibile per le versioni Azienda Light e Azienda Pro. Introduzione L opzione Multimagazzino
DettagliVersioni x.7.9 Note Operative
Versioni x.7.9 Note Operative Le versioni x.7.9 sono state rilasciate per poter predisporre i dati per il cosiddetto spesometro 2013 o per la comunicazione delle operazioni IVA rilevanti utilizzando il
DettagliModalità di esportazione nella Dichiarazione Rimborso IVA Trimestrale
Nota Salvatempo Contabilità 13.03 1 APRILE 2015 Modalità di esportazione nella Dichiarazione Rimborso IVA Trimestrale *in giallo le modifiche apportate rispetto alla versione precedente datata 31/03/2014
DettagliMandati di pagamento Reversali di incasso
Manuale Operativo Mandati di pagamento Reversali di incasso UR0901091000 Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questi documenti può essere riprodotta o trasmessa in
Dettagli