ASSESSORATO AL BILANCIO PRESENTAZIONE

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1 ASSESSORATO AL BILANCIO PRESENTAZIONE

2 IL COMUNE Residenti al Uomini: Donne: Famiglie: Composizione media a famiglia 1,97 Tasso di natalità: 0,78% Tasso di mortalità: 1,09% Nuovi residenti: pari al 3,51% della popolazione Emigrati: pari al 3,75% della popolazione Superficie ha Strade Statali Km 47 Strade Vicinali Km 157 Strade Provinciali Km 99 Strade Comunali Km 310 Asili nido 7 Scuole materne 18 Scuole elementari 13 Scuole medie 5 Rete fognaria mista Km 209 Aree verdi mq Punti luce n Raccolta rifiuti Q.li Rete acquedotto Km 272 Aziende partecipate n.3 (% superiore all 8%)

3 IL COMUNE_ Previsione al 31/12/08 Dirigenti (compreso Segretario) Funzionari e direttivi Istruttori Collaboratori ed esecutori Personale a tempo determinato Personale stabilizzato 9 9 TOTALE

4 IL CONTESTO USCITI DALL EMERGENZA: DEFICIT RISPETTO AL PIL SOTTO IL 3% ENTRATE FISCALI POSITIVE ALCUNE SPESE CORRENTI NON ANCORA SOTTO CONTROLLO DEBITO PUBBLICO CHE RESTA ANCORA IL PIU ELEVATO D EUROPA CONTI FRAGILI E A RISCHIO TASSI DI INTERESSE

5 _ IL CONTESTO COMPLETARE LO STATO SOCIALE SVILUPPARE POLITICHE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE ALLEGGERIRE IL PESO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SPENDERE MEGLIO) RIDURRE IL PESO DEL DEBITO PUBBLICO ACCRESCERE LA CONCORRENZA E FAVORIRE LO SVILUPPO

6 _ I TEMI DELLA POLITICA PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE LINEE DI INDIRIZZO DEL BILANCIO PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DOCUMENTI DI BILANCIO CONFRONTO CON I QUARTIERI, CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, DI VOLONTARIATO E CULTURALI E CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ANALISI ISTANZE DEI PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDERS) PRINCIPALI RISPOSTE ALLE ISTANZE 2008: APERTURA TAVOLI DEDICATI, SOLLECITAZIONE PROPOSTE DI INIZIATIVE, PRESENTAZIONE DATI DI CONSUNTIVO

7 I TEMI DELLA POLITICA PATTO PER PAVIA NESSUNO RESTI SOLO, NESSUNO RESTI INDIETRO LA CITTA DEI SAPERI QUALITA DELLA VITA DEI CITTADINI SVILUPPO DEL TERRITORIO INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA ED ISTITUZIONALE 7

8 GLI OBIETTIVI Politica fiscale e tributaria con l obiettivo l dell equit equità sociale 2. Sviluppo, anche nell ottica di un rafforzamento della coesione degli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio; 3. Riqualificazione della spesa corrente 4. Sicurezza 5. Politiche di ambientale risparmio energetico e sostenibilità 6. Consolidamento e allargamento del welfare locale 7. Rispetto del patto di stabilità 8. Associazione Pavia città dei saperi, attivazione I.A.T 9. Progetto piano per risparmio energetico della città di Pavia 8

9 GLI OBIETTIVI_2008 Apertura sportello catasto Politiche dell immigrazione Progetto donne contro la violenza Progetto Pavia città per tutti, progetto custode sociale Progetto piano generale del territorio Progetto sicurezza, progetto telecamere, segnaletica Progetto politiche giovanili Progetti offerta formativa scolastica Progetto informatizzazione refezione scolastica Nuovi strumenti di programmazione 9

10 LA MANOVRA RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE SPESA CORRENTE RISPETTO ALL ASSESTATO 2007 QUALIFICAZIONE DELL AZIONE AMMINISTRATIVA MANTENIMENTO LIVELLO DI INVESTIMENTI UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE CORRENTI NELLA MISURA DEL 34% RECUPERO DELL EVASIONE SUI TRIBUTI COMUNALI MANTENIMENTO ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ICI 2007; INVARIANZA TARIFFE ALTRI TRIBUTI AD ECCEZIONE DELLA T.A.R.S.U. (PREVISIONE INCREMENTO 5% PER MANTENERE LA PERCENTUALE DI COPERTURA COSTI AL 93% COME NEL 2007) VERIFICA ED ADEGUAMENTO TARIFFE PERMESSI CENTRO STORICO MANTENIMENTO DELL ADDIZIONALE IRPEF ALLO 0,58% CON SOGLIA DI ESENZIONE A EURO

11 _ LA MANOVRA Tradotto in cifre iniziale assestato previsione Spesa corrente per cittadino (la spesa media naz è.. 768) Spesa per investimenti per cittadino Gettito tributi comunali per cittadino Gettito trasferimenti statali per cittadino

12 GLI EQUILIBRI PARTE CORRENTE ENTRATE TRIBUTARIE TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE euro ,00 SPESE CORRENTI euro ,00 AMMORTAMENTO MUTUI euro ,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE euro ,00 12

13 GLI EQUILIBRI CONTO CAPITALE ALIENAZIONI AREE PIP euro ALTRE ALIENAZIONI euro CONTRIBUTI STATALI E REG. euro ONERI DI URBANIZZAZIONE e MONETIZZAZIONI euro ALTRO euro MUTUI E NOVAZIONE euro SPESE INVESTIMENTO euro

14 LE AGEVOLAZIONI LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ESENZIONI ICI: costo costo prev CANONE CONCORDATO euro USO GRATUITO euro AGEVOLAZIONE STUDENTI euro AGEVOLAZIONI PER REDDITO euro AGEVOLAZIONI ATTIVITA COMMERCIALI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI e ONLUS euro TOTALE COSTO ESENZIONI EURO ESENZIONI TARSU: LOCALI ADIBITI A ORATORI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE euro ONLUS euro FAMIGLIE CON PIU DI QUATTRO FIGLI euro ASSISTITI SERVIZI SOCIALI euro TOTALE COSTO ESENZIONI EURO SOGLIA ESENZIONE ADDIZIONALE IRPEF euro costo euro

15 LE AGEVOLAZIONI LE AGEVOLAZIONI SUI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA: costo euro SERVIZI SOCIALI: costo euro ASILI NIDO: costo euro

16 I DATI DI BILANCIO ENTRATE DIFF. % assestato Avanzo di Amministrazione , % TITOLO I Entrate Tributarie , ,00-2,60% TITOLO II Trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici , ,00 +6,68% TITOLO III Entrate extratributarie , ,00-6,60% TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti , ,00-27,44% TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti , ,00 +55,49% totale , ,00-8,22% 16

17 I DATI DI BILANCIO COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE Entrate extratributarie 17,93% Entrate derivanti da alienaz. e trasf. 13,89% Entrate per assunzione mutui 1,77% Entrate da trasferimenti correnti 26,56% Entrate tributarie 39,85% 17

18 I DATI DI BILANCIO SPESE 2007 assestato 2008 Differenza % TITOLO I Spese correnti , ,00-3,38% TITOLO II Spese in conto capitale , ,00-30,31% TITOLO III Spese per rimborso di prestiti , ,00-2,29% totale , ,00-8,22% 18

19 I DATI DI BILANCIO COMPOSIZIONE DELLE SPESE Spese correnti 83,08% Spese per ammort. mutui 3,19% Spese in conto capitale 13,73% 19

20 I DATI DI BILANCIO SPESE CORRENTI PER INTERVENTO 2007 assestato 2008 Differenza % Personale , ,00-4,89% Acquisto di beni , ,00-7,60% Prestazioni di servizi , ,00-2,84% Utilizzo di beni di terzi , ,00-1,86% Trasferimenti , ,00 +17,97% Interessi passivi , ,00-4,11% Imposte e tasse , ,00-0,50% Oneri straordinari , ,00-50,71% Fondo di riserva, fondo svalutazione crediti , , ,37% Totale , ,00-3,38% 20

21 I DATI DI BILANCIO SPESE CORRENTI PER INTERVENTO Acquisto di beni 0,93% Prestazione di servizi 54,21% Personale 31,53% Utilizzo beni di terzi 0,91% fondi e ammortamenti 0,32% Oneri straordinari 0,96% Imposte e tasse 2,84% Interessi passivi 3,57% Trasferimenti 4,72% 21

22 LE OPERE PUBBLICHE Manutenzione straordinaria edifici culturali , , ,00 Manutenzione straordinaria edifici scolastici , , ,00 Viabilità strade e piste ciclabili , , ,00 Viabilità parcheggi e segnaletica , , ,00 Impianti sportivi , , ,00 Cimiteri , , ,00 Parchi oasi naturali e aree verdi , ,00 Manutenzione straordinaria immobili diversi , , ,00 Costruzione nuovi edifici scolastici , ,00 Interventi in campo sociale , , ,00 Costruzione nuove strade ,00 - Acquisizione aree PIP e urbanizzazioni , ,00 - verde pubblico e gestione calore - ASM , , ,00 Contributo edifici di culto , , ,00 Acquisto attrezzature/arredi , Altri interventi , , ,00 TOTALE GENERALE , , ,00 22

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