STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`

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1 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Mobili ed Impianti 2.906, , Macchine Ufficio 5.929, ,74 3 ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8.836, ,36 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 8.836, , CREDITI Crediti verso Iscritti , , , Crediti diversi 1.418,99 718,33 700, Crediti v/ polizza tfr dipendenti , , ,90 TOTALE CREDITI , , , DISPONIBILITA' FINANZIARIE Cassa e Tesoreria 4.992, ,89 270, Banco Posta , , , Cassa assegni 643,14 643, Monte dei Paschi di Siena , , ,18 4 PARTITE DI GIRO TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE , , ,17 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , , , CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute Erariali , , , Ritenute Previdenziali ed Assistenziali , , , Ritenute Fiscali Autonomi , ,24 552, Ritenute Diverse 328,77 137,68 191, Ritenute irpef su co.co.co , , Addizionale regionale e comunale 5.055, , Rit. previdenziali e assistenziali consiglieri 6.195, ,54 TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO , , ,52 TOTALE PARTITE DI GIRO , , ,52 TOTALE ATTIVITA` , , ,46 0, ,46 Pagina 1 di 7

2 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 11 PATRIMONIO NETTO 11.1 CONTI PATRIMONIALI Avanzi (Disavanzi) economci portati a nuovo , , Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio , , Patrimonio netto 6.034, ,84 13 FONDI TOTALE CONTI PATRIMONIALI , , ,01 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , FONDI AMMORTAMENTO F.do Ammortamento Mobili ed Impianti 2.906, , F.do Ammortamento Macchine Ufficio 5.929, ,74 TOTALE FONDI AMMORTAMENTO 8.836, , FONDI DI ACCANTONAMENTO Fondo Trattamento fine Rapporto , , ,48 15 DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO , , ,48 TOTALE FONDI , , , DEBITI Debiti verso fornitori , , , Debiti verso Enti Previdienziali ed Erario , , , Debiti verso Consiglio Nazionale , , Debiti verso Consiglieri , , , Debiti verso Banche e poste 7.269, ,65 57, Debiti Tributari 9.023, , , Debiti diversi 699,25 699, Debiti v/collegio dei revisori 4.090, , , Debiti v/dipendenti , , ,46 16 PARTITE DI GIRO TOTALE DEBITI , , ,43 TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE , , , DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute Erariali , , , Ritenute Previdenziali ed Assistenziali 9.985, , , Ritenute Fiscali Autonomi , ,24 552, Ritenute Diverse 137,68 328,77 191, Ritenute Irpef su co.co.co , , Addizionale regionale e comunale 5.055, , Rit. previdenziali e assistenziali consiglieri 6.195, ,54 Pagina 2 di 7

3 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO , , ,52 TOTALE PARTITE DI GIRO , , ,52 TOTALE PASSIVITA' , , ,80 AVANZO ECONOMICO , ,46 Pagina 3 di 7

4 CONTO ECONOMICO - COSTI 70 COSTI CORRENTI 70.1 SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI Gettoni presenza e indennità ai Consiglieri , , Assicurazioni Consiglieri 4.500, , Rimborsi spese Consiglieri 2.207, , Revisore Unico 4.440, , Oneri previdenziali gettoni presenza e indennità ai Consiglieri 6.659, ,55 TOTALE SPESE ORGANI DELL'ORDINE ASS.TI SOCIALI , , SPESE PER IL PERSONALE Stipendi ed altri assegni fissi al personale , , Indennità di cassa 1.236, , Oneri Previdenziali ed Assistenziali , , Indennità Trattamento Fine Rapporto (ass.ne) 3.694, , Buoni pasto 2.896, , Art. 31 CCNL Produttività collettiva 3.984, , Art. 32 CCNL Compenso responsabilità, merito ed impegno 1.868, , Compenso Collaboratore 5.000, ,00 TOTALE SPESE PER IL PERSONALE , , USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 287,80 287, Acquisto materiale di consumo 563,67 563, Noleggio fotocopiatrice 1.891, ,50 TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 2.742, , ONERI DI GESTIONE SEDE Affitto e spese condominiali , , Servizi di pulizia 5.456, , Servizi telefonici 2.286, , Servizi fornitura energia 1.339, , Serivizi postali 2.343, , Spese di segreteria 689,76 689, Assicurazione sede 599,00 599, Notiziario 8.458, , Spese varie 1.097, , Sviluppo e aggiornamento software 768,12 768, Adeguamento legge , , Assitenza computer 1.517, , Valori bollati 373,40 373, Corrieri 181,20 181, Potenziamento hardware 538,00 538,00 Pagina 4 di 7

5 CONTO ECONOMICO - COSTI Tipografia 314,61 314, Mobilio e Impianti 150,00 150, Manutenzione sede 108,90 108,90 TOTALE ONERI DI GESTIONE SEDE , , USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO Consulenza fiscale e amministrativa 6.407, , Consulenza legale , , Consulenza del personale 932,73 932, Elaborazione dati contabili 5.478, ,75 TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO , , TRASFERIMENTI PASSIVI Contributo Consiglio Nazionale , ,00 TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI , , ONERI FINANZIARI Spese e commissioni bancarie e postali 634,39 634, Aggio esattoriale / Spese incasso quote iscrizioni 3.194, ,53 TOTALE ONERI FINANZIARI 3.828, , ONERI TRIBUTARI Irap dipendenti/collaboratori 6.302, , Irap Organi del Consiglio 4.084, ,07 TOTALE ONERI TRIBUTARI , , RIMBORSI Rimborso quote iscritti 200,96 200,96 TOTALE RIMBORSI 200,96 200, MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI Sopravvenienze passive e insussistenze 960,00 960, TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI 960,00 960, Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni 1.848, , Iniziative varie 1.906, , TOTALE SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 3.754, , Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti 4.766, , TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPESE PER ELEZIONI 4.766, ,54 Pagina 5 di 7

6 CONTO ECONOMICO - COSTI Spese per elezioni 9.088, ,30 TOTALE SPESE PER ELEZIONI 9.088, ,30 TOTALE COSTI CORRENTI , ,45 TOTALE COSTI ,45 0, ,45 AVANZO ECONOMICO , ,11 Pagina 6 di 7

7 CONTO ECONOMICO - PROVENTI 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE 50.1 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI Contributi annuali ordinari 4.020, , , Tassa prima iscrizione Albo , ,00 TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 4.020, , , REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI Interessi attivi su c/c e depositi 700,66 700, Crediti v/polizza tfr dipendenti 782,13 782, TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI 1.482, , Diritti di segreteria 157,60 157, TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 157,60 157, Recuperi e rimborsi per morosità 2.188, , Proventi rimborsi vari 0,03 0, TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 2.188, , Recuperi e rimborsi 117,93 117,93 TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 117,93 117,93 TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE 4.020, , ,11 TOTALE PROVENTI 4.020, , ,11 0, ,11 Pagina 7 di 7

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