CITTA' DI SPOLTORE IL RESPONSABILE DEL SETTORE V CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

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1 CITTA' DI SPOLTORE PROVINCIA DI PESCARA 88 29/06/2016 OGGETTO: Determina di affido e assunzione di impegno di spesa per la fornitura di n. 16 tessere card in pvc rigido per la Polizia Locale, per l'importo complessivo di Euro 320,00 Iva Esclusa CIG ZD51A40D74 Registro Generale delle Determinazioni 853 SEGRETERIA GENERALE N. del 30/06/2016 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE N. Data: Codice 14 L'anno, il giorno del mese di nel proprio ufficio duemilasedici ventinove Giugno SETTORE SERVIZIO OGGETTO: Determina di affido e assunzione di impegno di spesa per la fornitura di n. 16 tessere card in pvc rigido per la Polizia Locale, per l'importo complessivo di Euro 320,00 Iva Esclusa CIG ZD51A40D74 IL RESPONSABILE DEL SETTORE V CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo statuto comunale; Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; Visto il regolamento comunale di contabilità; Visto il regolamento comunale dei contratti; Visto il regolamento comunale sui controlli interni; REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 853 del 30/06/ Pagina 1 di 5

2 Visto il decreto del Sindaco del Comune di Spoltore n. 98 del 30/09/2014, con il quale il sottoscritto è stato incaricato della responsabilità della posizione organizzativa del SETTORE V Corpo di Polizia Municipale fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco; Richiamate le delibere: - n. 37 del 19 maggio 2016 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e del bilancio pluriennale per il periodo ex DPR n. 194/1996, del bilancio di previsione finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011 e della Relazione previsionale e programmatica ; - n. 10 in data 5 febbraio 2016 adottata dalla Giunta Comunale, esecutiva, ad oggetto: Esercizio provvisorio anno Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio (art- 169 del D.Lgs. n. 267/2000). Preso atto che con Determina n. 74 del 13/06/2016 del Responsabile del Settore V sono stati individuati ed indicati gli elementi e le procedure ai fini dell'affidamento della fornitura di n. 16 tessere card in pvc rigido (tipo bancomat) spessore 0,7 micron, f.to 10x6,3 cm circa, con tolleranza, relativamente alle misure, in diminuzione di cm 0,3, con angoli lievemente arrotondati, stampa digitale su pvc adesivo a 4 colori fronte/retro per la Polizia Locale, per l'importo complessivo presunto di Euro 500,00 Iva esclusa CIG ZD51A40D74, e che al riguardo venivano invitate le seguenti Ditte a presentare un preventivo entro il termine del 27/06/2016: 1) INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE SAS di ROSSELLA DI SILVESTRI con sede in Pescara alla Via Venezia n. 42 C.F ) GS TIPOGRAFICA SNC di CARDONE SAVINO E ARMENTO LORIS con sede in Penne alla C.da De Caesaris n. 45 C.F ) IDEAPAOLUCCI di PAOLUCCI VALENTINA con sede in Spoltore alla Via Italia n. 9 C.F. PLCVNT84C49L219O 4) CIRCUITO GRAFICO SAS con sede in Pescara alla Via Del Greco n. 3 C.F Dato atto che entro il termine delle ore 12:00 del 27/06/2016 perveniva unicamente il seguente preventivo da parte della Ditta: 1) CIRCUITO GRAFICO SAS, preventivo acquisito al protocollo dell'ente in data 16/06/2016 e registrato al n , prezzo della fornitura Euro 320,00 Iva esclusa; Considerato che il preventivo presentato dalla Ditta CIRCUITO GRAFICO SAS con sede in Pescara alla Via Del Greco n. 3 C.F risulta essere entro i limiti imposti dall'ente, ed ammonta ad Euro 320,00 Iva esclusa, secondo la seguente specifica: 16 tessere card in pvc rigido al prezzo unitario di Euro 20,00 Iva esclusa Euro 320,00 Iva 22% Euro 70,40 Totale Euro 390,40 Ritenuto di procedere pertanto all'affidamento ed all'impegno della somma necessaria per la fornitura sopra meglio specificata in favore di CIRCUITO GRAFICO SAS con sede in Pescara alla Via Del Greco n. 3 C.F , quantificabile in complessivi 390,40 Iva inclusa; Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile; Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 217/18 denominato Acquisto materiali vari-consumo Polizia Municipale-Art. 208 CdS del bilancio di previsione esercizio 2016, sufficientemente capiente; Precisato che ai sensi dell'art. 13 c. 3 del Regolamento per lavori servizi e forniture non si procederà alla stipula del contratto pubblico e la sottoscrizione della presente determinazione assumerà valenza contrattuale, impegnando la ditta affidataria ad effettuare la fornitura nei termini previsti dalla lettera d'invito; Vista l'autodichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentante della Ditta CIRCUITO GRAFICO SAS, ed il DURC (REGOLARE) che si allegano alla presente; Accertata l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziali, del sottoscritto Responsabile di Settore relativamente al procedimento de quo ai sensi dell'art. 6 c. 2 D.P.R. 62/2013, dell'art. 6 del Codice di Comportamento integrativo del Comune di Spoltore e dell'art. 42 D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50; DETERMINA 1) di affidare alla Ditta CIRCUITO GRAFICO SAS con sede in Pescara alla Via Del Greco n. 3 C.F (CIG ZD51A40D74), la fornitura dei beni sopra specificati, mediante affidamento diretto ai sensi dell' articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016; REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 853 del 30/06/ Pagina 2 di 5

3 2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: Eserc. Finanz Cap./Art. 217/18 Descrizione Acquisto materiali vari-consumo Polizia Municipale- Art. 208 C.d.S. Cod. Mecc /00 Miss/Progr. 03/01 PdC finanziario Centro di costo 14 Compet. Econ Spesa non ricor. SIOPE 1201 CIG ZD51A40D74 CUP Non ricorre Creditore Causale Modalità finan. CIRCUITO GRAFICO SAS con sede in Pescara alla Via Del Greco n. 3 C.F Fornitura di n. 16 tessere card in pvc rigido (tipo bancomat) spessore 0,7 micron, f.to 10x6,3 cm circa, con tolleranza, relativamente alle misure, in diminuzione di cm 0,3, con angoli lievemente arrotondati, stampa digitale su pvc adesivo a 4 colori fronte/retro per la Polizia Locale Imp./Pren. n. Importo 390,40 Frazionabile in 12 Non ricorre 3) di imputare la spesa complessiva di. 390,40, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: Progr. Esercizio Cap/art. Importo /18 390,40 4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo Entro il 31/12/ /12/ ,40 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013; 8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Panfilo D'Orazio; 9) di trasmettere il presente provvedimento: all'ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale; all'ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa. Il Responsabile del Settore V Dott. Panfilo D'ORAZIO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 853 del 30/06/ Pagina 3 di 5

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5 SERVIZIO FINANZIARIO IL FUNZIONARIO RESPONSABILE In relazione a quanto disposto dall'art. 183, comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, APPONE il "Visto di Regolarità Contabile" ai sensi dell'art bis, comma 1 e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n L'impegno contabile è stato registrato con n. in data odierna. Dalla Residenza Municipale, lì IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO L'OPERATORE CONTABILE Il presente atto, comportante impegno, viene affisso in data odierna all'albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi. Dalla Residenza Municipale, lì 05/07/2016 IL MESSO COMUNALE REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 853 del 30/06/ Pagina 5 di 5