ESERCIZIO PREVISIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, TITOLI E MACROAGGREGATI

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1 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 1 - Organi istituzionali Correnti per ,00 92, ,00 92, ,00 88, ,00 88, ,00 92, ,00 92, ,26 92, ,26 92, ,00 7, ,00 7, ,00 11, ,00 11, ,00 7, ,00 7, ,10 7, ,10 7, ,00 100, ,36 100,00 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 2 - Segreteria generale Correnti per ,00 100, ,36 100, Redditi da lavoro dipendente 2015 CP ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,00 26, ,20 26, ,20 26, ,39 26, ,39 26, Imposte e tasse a carico dell'ente 2015 CP ,00 8, ,00 8, ,00 9, ,00 9, ,00 8, ,00 8, ,00 8, ,00 8, ,00 37, ,00 37, ,00 35, ,00 35, ,00 37, ,00 37, ,33 37, ,33 37, ,00 20, ,00 20, ,00 20, ,00 20, ,10 20, ,10 20, ,51 20, ,51 20, Rimborsi e poste correttive delle entrate 2015 CP 8.500,00 7, ,00 7, ,00 8, ,00 8, ,00 7, ,00 7, ,85 7, ,85 7,40 1

2 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 2 - Segreteria generale Correnti per ,30 100, ,08 100,00 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Correnti per ,30 100, ,08 100, ,00 100, ,00 100, ,93 100, ,93 100, ,05 100, ,05 100, ,00 100, ,93 100, ,05 100,00 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 - Altri servizi generali Correnti per ,00 100, ,93 100, ,05 100, Redditi da lavoro dipendente 2015 CP 365,00 8,98 365,00 8,98 800,00 17,78 800,00 17,78 368,65 8,98 368,65 8,98 372,34 8,98 372,34 8, Imposte e tasse a carico dell'ente 2015 CP 3.700,00 91, ,00 91, ,00 82, ,00 82, ,00 91, ,00 91, ,37 91, ,37 91, ,00 100, ,65 100, ,71 100, ,00 100, ,65 100, ,71 100,00 2

3 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio - Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria Correnti per ,50 100,00 50,50 100,00 51,01 100,00 51,01 100, ,50 100,00 51,01 100,00 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural e Correnti per ,50 100,00 51,01 100, ,00 97, ,00 21, ,00 97, ,00 97, ,00 97, ,00 24, ,90 97, ,90 97,94 400,00 2,06 400,00 0,45 400,00 2,60 400,00 2,60 404,00 2,06 404,00 0,51 408,04 2,06 408,04 2, ,00 78, ,00 75, ,00 100, ,94 100,00 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1 - Sport e tempo libero Correnti per ,00 100, ,94 100,00 3

4 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1 - Sport e tempo libero Correnti per Missione 7 - Turismo - Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo Correnti per 500,00 50,00 500,00 50, ,00 66, ,00 66,67 505,00 50,00 505,00 50,00 510,05 50,00 510,05 50,00 500,00 50,00 500,00 50,00 500,00 33,33 500,00 33,33 505,00 50,00 505,00 50,00 510,05 50,00 510,05 50, ,10 100,00 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio Correnti per ,10 100, ,00 100, ,00 100, ,38 100, ,38 100, ,00 100, ,38 100, ,00 100, ,38 100,00 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 3 - Rifiuti Correnti per 4

5 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 3 - Rifiuti Correnti per 7.277,00 100, ,00 100, ,77 100, ,77 100, ,27 100, ,27 100, ,00 100, ,77 100, ,27 100,00 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 4 - Servizio idrico integrato Correnti per 7.277,00 100, ,77 100, ,27 100,00 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Correnti per ,00 96, ,00 52, ,00 96, ,00 95, ,00 96, ,00 95, ,00 96, ,00 95, ,00 3, ,00 1, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,10 3, ,10 3,20 200,00 0,64 200,00 0,35 200,00 0,62 200,00 0,62 202,00 0,64 202,00 0,64 204,02 0,64 204,02 0, ,00 99, ,00 45,18 5

6 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Correnti per 203 Contributi agli investimenti 2015 CP 100,00 0,39 100,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 100, ,00 100, ,12 100,00 10 Missione 11 - Soccorso civile - Programma 1 - Sistema di protezione civile Correnti per ,00 100, ,00 100, ,12 100,00 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitar i e sociali Correnti per 500,00 25,00 500,00 25, ,00 40, ,00 40,00 505,00 25,00 505,00 25,00 510,05 25,00 510,05 25, ,00 75, ,00 75, ,00 60, ,00 60, ,00 75, ,00 75, ,15 75, ,15 75, ,20 100, ,20 100,00 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale Correnti per 6

7 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale Correnti per ,00 0, ,00 0,64 101,00 100,00 101,00 100,00 102,01 100,00 102,01 100, ,21 100, ,21 99, ,21 100, ,21 99, ,21 100, ,21 100,00 101,00 100,00 102,01 100,00 Missione 20 - Fondi e accantonamenti - Programma 1 - Fondo di riserva Correnti per ,21 100, ,21 100,00 101,00 100,00 102,01 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,58 100, ,58 100, ,45 100, ,45 100, ,00 100, ,00 100, ,58 100, ,45 100,00 Missione 20 - Fondi e accantonamenti - Programma 2 - Fondo svalutazione crediti Correnti per 2.958,00 100, ,00 100, ,58 100, ,45 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,41 100, ,41 100, ,13 100, ,13 100, ,00 100, ,00 100, ,41 100, ,13 100, ,00 100, ,00 100, ,41 100, ,13 100,00 Missione 50 - Debito pubblico - Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Correnti per 7

8 Missione 50 - Debito pubblico - Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Correnti per 107 Interessi passivi 2015 CP ,60 100, ,60 100, ,14 100, ,14 100, ,60 100, ,14 100, ,60 100, ,14 100, Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Missione 50 - Debito pubblico - Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2015 CP Correnti ,65 100, ,37 100,00 per ,65 100, ,37 100, ,65 100, ,37 100, ,65 100, ,37 100,00 Missione 99 - Servizi per conto terzi - Programma 1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro Correnti per 701 Uscite per partite di giro 2015 CP ,00 71, ,00 71, ,00 57, ,00 57, ,00 71, ,00 71, ,00 71, ,00 71, Uscite per conto terzi 2015 CP ,00 28, ,00 28, ,00 42, ,00 42, ,00 28, ,00 28, ,00 28, ,00 28, ,00 100, ,00 100,00 8

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