Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

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1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

2 Manuale di Aggiornamento 10 FONDO IMPOSTE 10.1 Prospetto ROL [5.10.1A/1] La gestione del ROL è stata adeguata alle istruzioni ministeriali per l anno d imposta Al fine di migliorare la chiarezza dei calcoli e delle informazioni relative al calcolo degli interessi passivi deducibili, è stata implementata la griglia di calcolo ROL del Fondo Imposte: In particolare, nella sezione di Elaborazione della deducibilità degli interessi non è più presente il campo relativo alla maggiorazione di e euro in vigore nei due anni precedenti. La sezione è quindi costituita dai seguenti campi: 1 e 2: sono riportati gli Interessi passivi e attivi dell esercizio, ripresi rispettivamente dai campi della scheda Variaz. IRES elencati nelle Note. Nel campo sottostante Totale interessi passivi netti dell esercizio viene riportata la differenza tra i primi due campi, al fine di segnalare quanto gli interessi attivi dell esercizio coprono quelli passivi dell esercizio. Questa informazione permette di verificare quanto gli interessi attivi coprono quelli passivi dell esercizio ed eventualmente anche quelli di esercizi precedenti. 3: sono riportati gli Interessi passivi esercizi precedenti: - ripresi in automatico da l eventuale variazione in aumento del rigo RF16 del modello dell anno precedente nel rigo Interessi passivi anni precedenti da Variazione: - ripresi in automatico in Residuo interessi passivi Anni precedenti dal campo della griglia ROL dell anno precedente 11) Residuo interessi passivi Anni precedenti - Da rinviare ai prossimi esercizi; - inseriti manualmente nel campo Interessi passivi anni precedenti (manuale), al fine di modificare o integrare i valori. Questo rigo consente anche di inserire l intero valore pregresso, qualora non si sia gestito il Fondo Imposte nell anno precedente.

3 Bollettino Eventuale eccedenza di interessi passivi: viene effettuato il calcolo come da istruzioni ministeriali, pertanto: - se la somma degli interessi passivi (dell esercizio e dell anno precedente) risulta superiore a quelli attivi, verrà riportata la relativa differenza; - se la medesima differenza è negativa, l eccedenza riportata sarà zero. 6 Utilizzo ROL dell esercizio: il campo è suddiviso in due parti: - al primo rigo - ROL utilizzabile per recupero int. Pass. Anno in corso, viene mostrato come il ROL va a coprire gli interessi passivi netti di competenza dell esercizio; - al secondo rigo ROL utilizzabile per recupero int. Pass. Anno precedente, viene riportata l eventuale eccedenza di ROL da utilizzare per il recupero degli interessi passivi degli anni precedenti. 7 Interessi passivi non deducibili Variazione in aumento (F156), rappresenta la parte d interessi passivi indeducibili che determinerà la variazione in aumento nel rigo RF 16 del modello Unico Società di Capitali Eccedenza di ROL dell esercizio: viene visualizzata l eventuale eccedenza di ROL che verrà rinviata all esercizio successivo. 9 Eccedenza di ROL da recuperare per Interessi passivi Es. Precedenti, viene mostrato come l eccedenza di ROL può coprire gli interessi passivi degli anni precedenti, dopo l utilizzo a copertura degli interessi passivi dell anno in corso. Infatti nel rigo Totale Interessi Passivi da anni precedenti deducibili nell'anno è indicato il valore degli interessi passivi, da anni precedenti e dell anno in corso, al netto di quelli attivi, pertanto recuperabili con l eccedenza di ROL disponibile. 10 Recupero interessi passivi Anni precedenti: viene indicato il valore degli interessi passivi degli anni precedenti che sono deducibili nell anno d imposta e che determinano una variazione in diminuzione, al rigo RF54 con il codice 13 del modello Unico Società di Capitali In particolare, viene evidenziato nei due righi: - Recupero interessi passivi Anni precedenti Deducibili nell esercizio da Interessi attivi, la parte coperta dagli interessi attivi dell anno eccedenti quelli passivi dell anno - Recupero interessi passivi Anni precedenti Deducibili nell esercizio da ROL, la parte coperta dal 30% del ROL dell anno, per l importo residuo non dedotto dagli interessi attivi dell esercizio 11 Residuo interessi passivi di Anni precedenti Da rinviare ai prossimi esercizi: viene riportato il valore degli interessi passivi di anni precedenti che dovrà essere rinviato ad esercizi futuri e ripreso nel prospetto ROL dell anno successivo.

4 Manuale di Aggiornamento I dati esposti nella scheda ROL vengono ripresi nella sezione relativa al Prospetto interessi passivi indeducibili della scheda Variaz. IRES, in base a quanto previsto dalla normativa per l compilazione del modello dichiarativo I valori indicati in questa sezione, verranno poi ripresi nel dichiarativo Unico SC 2011, nell apposita sezione: Si ricorda che la ripresa dei dati nella procedura fiscale verrà attivata nelle prossime versioni. Seguono alcuni esempi di calcolo della deducibilità degli interessi passivi.

5 Bollettino ROL capiente per interessi passivi dell esercizio e degli anni precedenti Nell esempio che segue ci troviamo in questa situazione: - 30% del ROL di euro - Interessi passivi netti dell esercizio [= campo 1 campo 2] di euro , inferiori al 30% del ROL - Residuo interessi passivi non dedotti nei precedenti anni per euro - La somma degli interessi passivi netti (campo 5), quelli dell anno in corso e quelli degli esercizi precedenti, è quindi di euro (= ) - Nel primo rigo del campo 6, si vede che il ROL dell anno è utilizzato interamente per coprire gli interessi passivi dell anno di euro. Restano quindi euro di ROL dell anno che possono essere utilizzati per coprire gli interessi passivi dell anno precedente (secondo rigo del campo 6) - Nel campo 8 viene quindi riportata l eccedenza di ROL dell esercizio di euro, dopo la copertura degli interessi passivi dell anno precedente (= ) - Gli interessi passivi ripresi dall anno precedente, vengono coperti solo dal ROL dell anno in quanto capiente (campo 10 del prospetto), per un importo di Il valore verrà quindi portato nel rigo RF54, con codice 13, del modello Unico SC 2011.

6 Manuale di Aggiornamento Nella scheda Situaz. Residui, cliccando sul tasto Storni, viene riportato l importo degli interessi passivi degli anni precedenti che determina uno storno del Fondo Imposte dell esercizio, in quanto coperti dal ROL dell esercizio: ROL parzialmente capiente Nell esempio che segue ci troviamo in questa situazione: - 30% del ROL di euro - Interessi passivi netti dell esercizio [= campo 1 campo 2] di euro , superiori al 30% del ROL - Residuo interessi passivi non dedotti nei precedenti anni per euro - La somma degli interessi passivi netti (campo 5), quelli dell anno in corso e quelli degli esercizi precedenti, è quindi di euro (= )

7 Bollettino Nel primo rigo del campo 6, si vede che il ROL dell anno è utilizzato interamente per coprire gli interessi passivi dell anno. Il ROL quindi non è capiente, pertanto euro di interessi passivi netti dell anno costituiranno la variazione in aumento al rigo RF16 del modello Unico SC 2011 (campo 7 del prospetto) - Gli interessi passivi ripresi dall anno precedente vengono rinviati ai prossimi esercizi, in quanto non possono essere coperti dal né dal ROL dell anno né dagli interessi attivi dell esercizio in corso (campo 11 del prospetto). L importo relativo all eccedenza di ROL dell esercizio non utilizzato, determina un accantonamento nelle imposte differite. Nella scheda Situaz. Residui, cliccando sul pulsante Accantonamenti, viene ripresa quindi la quota di interessi passivi indeducibili dell anno: Recupero int. passivi anni precedenti con Interessi Attivi e capienza di ROL Nell esempio che segue ci troviamo in questa situazione:

8 Manuale di Aggiornamento - 30% del ROL di euro - Interessi passivi netti dell esercizio [= campo 1 campo 2] di euro, pertanto gli interessi attivi sono superiori a quelli passivi dell esercizio. Nel Totale Interessi passivi netti dell esercizio non viene riportato nessun valore - Residuo interessi passivi non dedotti nei precedenti anni per euro - La somma degli interessi passivi netti (campo 5), quelli dell anno in corso e quelli degli esercizi precedenti, è quindi di euro (= ) - Nel campo 6 viene descritto l utilizzo del ROL dell esercizio. In particolare: in primo luogo, il ROL utilizzabile per recupero int. Pass. Anno in corso è pari a zero, dal momento che tutti gli interessi passivi dell anno sono stati coperti da quelli attivi; resta quindi l intero importo di euro del 30% del ROL utilizzabile per recupero int. Pass. Anno precedente, il cui dettaglio è riportato nei campi dal 9 all 11; - nel campo 8 viene quindi riportata l eccedenza di ROL dell esercizio di euro, non utilizzata nell anno (= ); - nel campo 9 viene evidenziato che l eccedenza di ROL non utilizzata per la deducibilità degli interessi passivi netti dell anno viene utilizzata in parte per dedurre gli interessi passivi degli anni precedenti per euro (variazione in diminuzione da riportare nel rigo RF54 con il codice 13) - Nel campo 10 Recupero interessi passivi anni precedenti, viene esposto il dettaglio degli interessi passivi degli anni precedenti, dedotti: per euro con gli interessi attivi dell anno (rigo Recupero interessi passivi Anni precedenti Deducibili nell esercizio da Interessi Attivi) per euro con il ROL dell anno (rigo Recupero interessi passivi Anni precedenti Deducibili nell esercizio da ROL).

9 Bollettino Variaz. IRES: Nuovi righi in Unico Società di Capitali 2011 [5.10.1A /2] In riferimento alle modifiche apportate al modello Unico Società Capitali 2011 è stata implementata la griglia Variaz. IRES del Fondo Imposte. In particolare: - sono stati aggiunti i righi per la gestione delle nuove riprese in aumento del rigo RF32, per i codici dal 13 al 29 - è stato aggiunto il rigo manuale per l indicazione della Variazione riserva sinistri e ramo vita di cui al rigo RF42, campo 1

10 Manuale di Aggiornamento - sono stati aggiunti i righi per la gestione delle nuove riprese in diminuzione del rigo RF54, per i codici dal 14 al 29

11 Bollettino Impostazioni per la ripresa dei dati nella procedura fiscale [5.10.2/ 11] Si descrivono di seguito le impostazioni generali per ottenere un corretto passaggio dei dati tra il programma contabile e il programma fiscale. [A] Licenza d uso Nella licenza devono essere abilitati i moduli: CONTIVA11 + DICHIAR + IMPOSTE Attivano rispettivamente la gestione dei collegamenti tra i conti del PDC e le voci dei quadri della dichiarazione dei redditi, il menù Dichiarazioni di programma e le stampe di controllo dei dati dichiarazione. [B] Unità di gestione delle dichiarazioni Nella procedura contabile è necessario inserire l UNITA sulla quale sono installate le procedura fiscali, ovvero il disco di installazione. Il valore va impostato nella funzione accessibile dal Menù: Archivi Impostazioni Definizione Percorso Licenza e Archivi Cartella Altri Percorsi nel campo UNITA DICHIARAZIONI [C] Riferimento Quadro Fiscale In Anagrafica Società Per ogni società occorre impostare il quadro di reddito relativo al tipo di contabilità utilizzato. Il valore va impostato nella funzione accessibile dal Menù: Utilità Variazione Società Cartella Varie, nel campi: Codice Attività Codice Studio di settore (eventuale) Collegamento D.R Al campo COLLEGAMENTO DR è associata una tabella che elenca tutti i possibili quadri dichiarativi nei quali è possibile far confluire i dati contabili. [D] Collegamento dei conti contabili al piano dei conti modello Mode_ La procedura rielabora i dati contabili in base ai collegamenti effettuati tra i conti del piano dei conti e il piano dei conti modello Mode_: a) Scegliere la modalità dal Menù Archivi Parametri Parametri della procedura Cartella Bilanci e Collegamenti Flag Usa Società Modello b) Collegare il piano dei conti alla matrice scelta dalla funzione dal Menù: Bilancio CEE Collegamento Rapido Pdc a Voci di Ricl.

12 Manuale di Aggiornamento [E] Gestione Anagrafica Comune Ogni società per la quale deve essere gestita la dichiarazione, deve essere collegata all Anagrafica Comune. Per fare ciò, vanno effettuati anche i seguenti passaggi: a) Attivare il parametro (flag) Gestisci Anagrafica Comune nell Anagrafica società, nella funzione accessibile dal Menù: Utilità Variazione Società cartella Varie b) Una volta attivato il flag su tutte le società da gestire, eseguire la seguente funzione accessibile dal Menù: Multisocietà Allineamento Anagrafica Comune Se tale parametro non è attivato, non sarà possibile effettuare la ripresa da quadro. Attenzione: se due società differenti (gestite nella procedura contabile) hanno lo stesso codice fiscale e/o Partita Iva nella maschera di Variazione Anagrafica, l utente deve selezionare solo una delle due società, in quanto il codice fiscale rappresenta l elemento identificativo con il quale viene gestita la dichiarazione nella procedura fiscale. Questa particolare condizione dovrebbe riguardare solo le società dell archivio a suo tempo interessate alla conversione Lire-Euro, o copie di archivi di prova, per le quali si ipotizza che gli archivi in lire obsoleti non vengano mai selezionati per l elaborazione da parte dell utente. Se dopo aver ripreso una società con un determinato CF e/o PIVA si lancia la ripresa di un altra società con lo stesso CF o PIVA, la proceduta fiscale sovrascriverà i dati dei quadri di reddito già presenti sostituendoli con quelli dell elaborazione in corso, SENZA NESSUN AVVISO O BLOCCO. [F] Blocco del Dichiarante Per effettuare il passaggio dati è necessario Bloccare il dichiarante per garantire che i dati contabili siano definitivi e pronti per la dichiarazione. a) Scegliere la modalità dal Menù: Bilancio CEE Gestione imposte e studi di settore pulsante Imposte e Variazioni pulsante Articoli Contabili opzione Blocco del dichiarante Il blocco del dichiarante è una funzione che può essere annullata e ripristinata a discrezione dell utente. Qualora non sia stato eseguito il blocco la ripresa dei dati non sarà possibile, ma è consentito consultare i dati presenti in dichiarazione.

13 Bollettino Unico Società di Persone e Persone Fisiche 2011 Vengono riportate di seguito le impostazioni da verificare per una corretta compilazione del Fondo Imposte, relativo ai modelli Unico Società di Persone e Persone Fisiche. Si ricorda che i valori calcolati nel programma dichiarativo non vengono mai passati alla procedura contabile, sebbene gli stessi coincidano con le risultanze elaborate Novità fiscali Unico società di persone In seguito alla modifica del modello fiscale Unico Società di Persone è stata aggiornata la griglia del Fondo Imposte secondo la normativa vigente. Le novità introdotte sono riepilogate di seguito: QUADRO RF Eliminato il campo Maggiorazione IVA del rigo RF12 Aggiunti nuovi codici per la Altre variazioni in aumento del rigo RF29 Aggiunto al rigo RF46 per la detassazione del reddito il campo per la Tremonti tessile Aggiunti nuovi codici per la Altre variazioni in diminuzione del rigo RF47 QUADRO RG Eliminato il campo Maggiorazione IVA del rigo RG4 Aggiunto al rigo RG9 il campo 1 Recupero Tremont-ter Aggiunti i campi al rigo RG22 per la detassazione del reddito da Tremonti-ter e Tremonti tessile QUADRO RE Eliminato il campo Maggiorazione IVA del rigo RE5 Il Fondo Imposte delle Società di Persone è stato pertanto modificato alla luce delle novità esposte. In particolare: Il nuovo rigo RF12 È stato disattivato il campo relativo alla Maggiorazione IVA.

14 Manuale di Aggiornamento Le nuove Altre Variazioni in Aumento Il nuovo rigo RF46 È stato aggiunto il campo per la detassazione del reddito per la Tremonti Tessile.

15 Bollettino Le nuove Altre Variazioni in Diminuzione

16 Manuale di Aggiornamento Novità Fiscali Unico persone fisiche In seguito alla modifica del modello fiscale Unico Società di Persone è variata la griglia di gestione del Fondo Imposte. Le novità introdotte sono riepilogate di seguito: QUADRO RF Eliminato il campo Maggiorazione IVA del rigo RF9 Aggiunti nuovi codici per la Altre variazioni in aumento del rigo RF24 Aggiunto il campo al rigo RF38 per la detassazione del reddito per la Tremonti tessile Aggiunti nuovi codici per la Altre variazioni in diminuzione del rigo RF39 QUADRO RG Eliminato il campo Maggiorazione IVA del rigo RG4 Aggiunto al rigo RG9 il campo 1 Recupero Tremont-ter Aggiunto il campo al rigo RG21 per la detassazione del reddito da Tremonti tessile QUADRO RE Eliminato il campo Maggiorazione IVA del rigo RE5 Il Fondo Imposte delle Persone Fisiche è stato pertanto modificato alla luce delle novità esposte. In particolare: Il nuovo rigo RF9 È stato disattivato il campo relativo alla Maggiorazione IVA.

17 Bollettino Le nuove Altre Variazioni in Aumento Il nuovo rigo RF38 (aggiunto campo Tremonti tessile ) È stato aggiunto il campo per la detassazione del reddito per la Tremonti Tessile.

18 Manuale di Aggiornamento Le nuove Altre Variazioni in Diminuzione

19 Bollettino Dichiarazione Irap Persone Fisiche e Società di Persone (quadri IQ e IP) La scheda del Fondo Imposte relativa all IRAP, è rimasta invariata rispetto all anno precedente, in quanto non ci sono state modiche fiscali al modello Opzioni Fondo Imposte Prima di effettuare la ripresa è consigliabile verificare le opzioni per il dichiarante che si vuole passare al dichiarativo, accedendo alla funzione Bilancio CEE Gestione imposte e studi di settore pulsante Imposte e Variazioni pulsante OPZIONI Maschera delle Opzioni per le società di persone e le persone fisiche in contabilità ordinaria

20 Manuale di Aggiornamento Opzioni per ripresa IRES, IRAP e Dati di Bilancio Per le persone fisiche e le società di persone, in questa sezione del Fondo Imposte, vengono attivati di default i seguenti flag: Considera Variazioni IRES nel calcolo degli sudi di settore (calcolo reddito d impresa): consente di effettuare la quadratura tra il reddito dell Unico e quello dello studio di settore, attivando il pulsante Quadratura in fondo alla maschera del Fondo Imposte IRAP NON esportare acconto in procedura dichiarativa: i dati relativi agli acconti delle imposte vengono ripresi dal dichiarativo dell anno precedente, trasmesso all Agenzia delle Entrate. Esportazione dati di bilancio del quadro RF in procedura dichiarativa: consente la ripresa nella procedura fiscale della sezione Dati Bilancio relativa all Unico Società di Persone ed Unico Persone Fisiche (solo in caso di utilizzo del Fondo Imposte e dopo aver effettuato il Blocco Dichiarante), sovrascrivendo eventuali dati già presenti. Il flag si attiva automaticamente quando la società di persone o la persona fisica è in contabilità ordinaria, e compila quindi il quadro RF del modello Unico.

21 Bollettino Opzioni calcolo IRAP per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria A seguito della variazione della normativa sull IRAP (novità 2008), si ricorda che è possibile attivare l opzione di calcolo dell Irap sui valori di bilancio come le società di capitali, per le persone fisiche e le società di persone in contabilità ordinaria, attivando l apposito flag nelle Opzioni del Fondo Imposte. L opzione è per legge vincolante per tre esercizi, pertanto, se inserita per il 2009, vengono automaticamente attivati i flag anche per gli anni 2010 e Se si desidera eliminare l opzione, sarà necessario togliere i flag per i singoli anni. Attivando l opzione, la scheda dell Irap nel programma gestionale sarà simile a quella per le società di capitali, comprese le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa, con l unica differenza nell indicazione dei righi dichiarativi di riferimento (IQ e IP, anziché IC); il quadro IS invece sarà sempre lo stesso, in quanto comune a tutti i tipi di dichiarante. Nel caso di una persona fisica la scheda Irap quindi si modificherà nella seguente: dove la numerazione parte dal rigo IQ13, primo rigo della seconda sezione del modello dichiarativo Irap per le persone fisiche.

22 Manuale di Aggiornamento Analogamente per le società di persone; se non c è stata opzione per il calcolo dell Irap come per le società di capitali, verrà visualizzata la scheda Irap con il quadro relativo a chi non ha scelto l opzione: altrimenti, la griglia proposta sarà quella relativa alla sezione relativa a chi ha scelto l opzione, pertanto:

23 Bollettino Messaggi di controllo È possibile disabilitare la visualizzazione dei messaggi di controllo tra il reddito fiscale e quello da studio di settore che richiedono se si vogliano sistemare subito le incongruenze elencate nella scheda Differenze Attivando il flag Non visualizzare messaggi di controllo, al salvataggio dei valori della scheda Variazioni, non comparirà più il messaggio 11 Le differenze saranno comunque elencate nell apposita scheda, senza confermare la maschera di segnalazione 11 Rispondendo Sì il programma si posiziona automaticamente nella scheda Differenze. Rispondendo No si resta nella scheda Variaz. IRES.

24 Manuale di Aggiornamento 10.5 Unico Soc. di Persone e Pers. Fisiche: Nuovi campi quadro RG [5.10.1C A/ 1] Nella gestione del Fondo Imposte delle Società delle Persone e delle Persone Fisiche sono stati aggiunti nuovi campi per integrare i dati automatici con valori manuali in caso ci siano differenze. I nuovi campi sono relativi a: - valore dei beni inferiori a 516,46 euro - detassazione del reddito Nel campo Reddito detassato (altri importi) confluiscono i valori riguardanti il reddito detassato, non inclusi nei campi interni del relativo rigo presenti nel modello.

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