Aggiornamento del preventivo economico
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- Costanza Santoro
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1 Aggiornamento del preventivo economico (art. 12 del D.P.R. 254/2005) ooo 1
2 RELAZIONE Aggiornamento del Preventivo economico 2016 La presente relazione illustra le principali variazioni apportate al preventivo economico per il 2016, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20/CC del 21 dicembre Normativa. Il Regolamento di contabilità delle camere di commercio, DPR. 2 novembre 2005, n. 254, stabilisce all art. 12, comma 1 che entro il 31 luglio l aggiornamento del preventivo è approvato dal Consiglio sulla base delle risultanze del bilancio dell esercizio precedente e tenendo conto dei maggiori proventi, nonché dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale di cui all art. 8, disposti in corso d anno ai sensi del comma 3. Il comma 3 dell art. 12 prevede che l aggiornamento del budget direzionale, a seguito di variazioni comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente, è approvato dalla Giunta, a condizione che sia assicurata la sua copertura mediante la previsione di proventi di pari importo. L aggiornamento del preventivo economico viene redatto, come di consueto, sulla base dello schema di modello Allegato A del citato DPR 254/05, a partire dalle previsioni iniziali per il 2016, nel rispetto del principio della competenza economica. Si tiene conto altresì delle disposizioni di cui alla Circolare prot dd. 25/6/2014 del Ministero dello sviluppo economico, che definisce le modalità di aggiornamento dei documenti previsionali ai sensi del Decreto Ministeriale MEF dd , già inseriti, quali allegati, al preventivo iniziale Sono pertanto aggiornati: - il preventivo economico annuale riclassificato, secondo lo schema all.1) del Decreto ministeriale ; - il budget economico pluriennale (limitatamente alla colonna anno 2015 ) previsto dal Decreto ministeriale ; - il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva, articolate per missioni e programmi, ai sensi dell art. 9 comma 3 del decreto 27 marzo
3 Variazioni di Proventi Voce 1) Diritto annuale La valutazione aggiornata dei proventi derivanti dal diritto annuale per l esercizio 2016 non si discosta dalla previsione iniziale, e tenuto conto del dato di consuntivo 2015, si conferma la stima calcolata con la riduzione del 40% sulle misure fissate per il 2014, in applicazione alla legge di conversione n. 144 dd con modificazioni del decreto legge n. 90 dd. 24 giugno Voce 2) Diritti di segreteria Tenuto conto dell andamento della riscossione in corso d anno e dei valori registrati a consuntivo 2015, anche per i diritti di segreteria si conferma, a livello complessivo la previsione iniziale. Voce 3) Contributi, trasferimenti e altre entrate Per quanto riguarda i Contributi e trasferimenti la variazione in aumento di euro riguarda il finanziamento concesso nell ambito del Bando per il sostegno alla realizzazione di Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS), in collaborazione con il Comune di Trieste, e riferito all annualità 2016 per le linee di intervento B7 e B8 finalizzate ad azioni di marketing turistico e realizzazione di eventi e manifestazioni. Quest anno, diversamente dagli anni precedenti, non sono ancora pervenute nuove indicazioni da parte di Unioncamere sull attivazione di nuovi progetti a valere sul fondo perequativo nazionale, per cui le previsioni iniziali vengono al momento confermate, in attesa di nuovi sviluppi. Si rimane in attesa dell approvazione legislativa da parte della Regione FVG per la concessione dell annualità 2016 a valere sul Fondo proventi LR 30/07 destinati alla promozione, a seguito della quale sarà possibile procedere all aggiornamento del piano di assegnazione contributi per iniziative di sviluppo economico e promozionale. Proseguono anche nel 2016 le funzioni delegate con finanziamenti regionali; si confermano le poste in entrata e in spesa, pur con una ulteriore articolazione per linee di intervento. Nel primo semestre 2016 sono pervenuti, per il tramite dell Unione Regionale delle Camere di commercio del FVG i trasferimenti regionali in acconto riguardanti i seguenti canali contributivi: LR 11/2011 art.2 c.85 Imprenditoria Femminile, LR 4/2005 Turismo, LR 4/2013 Bando competitività microimprese Parc Fsc, nonchè una quota residuale dei fondi LR 4/2014 per ecoincentivi, per complessivi euro ,00. 3
4 Per quanto riguarda le Altre entrate, è stata effettuata una ricognizione dei proventi derivanti dalle locazioni attive: tenuto conto di una stima molto prudente a previsione iniziale 2016, e alla luce della definizione delle locazioni cessate nel primo semestre, si rileva una variazione in aumento di euro 30.00, che tuttavia va a compensare la riduzione dei proventi derivanti dall uso a terzi dei locali Mittelschool, (variazione negativa di pari importo, alla voce Proventi da servizi ) in considerazione dell iter amministrativo per una nuova assegnazione nell anno in corso. A seguito dei nuovi trasferimenti e contributi per attività di promozione e progettualità sopraindicati, e delle entrate da locazioni, la previsione di entrata alla voce Contributi, trasferimenti ed altre entrate passa da euro ,00 a euro ,00, con un incremento di euro Voce 4) Proventi da gestione di beni e servizi Alla voce Proventi da gestione di beni e servizi (attività commerciale), tenuto conto dei dati di consuntivo 2015, e dell andamento delle attività nel primo semestre 2016, si confermano sostanzialmente le previsioni iniziali delle principali componenti. In particolare, qui affluiscono i proventi delle analisi del Laboratorio Chimico Merceologico, che registrano un andamento positivo della fatturazione nel primo semestre, rispetto a quello dell anno scorso, nonchè quelli maturati per i servizi dello Sportello Mediazione e Conciliazione e Crisi da Sovraindebitamento. Come già accennato, in considerazione dell iter per il rinnovo della convenzione per la gestione del Centro Mittelschool, si procede ad una variazione negativa alla voce proventi da gestione di servizi di euro 30.00, portando il totale della voce Proventi da gestione di servizi ad euro In sintesi, la variazione complessiva in aumento ai Proventi correnti è di euro Le principali variazioni di oneri. Voce 6) Personale Tenuto conto del dato di consuntivo 2015 e delle effettive cessazioni dal servizio in corso d anno di due dipendenti, parzialmente già conteggiate a previsione iniziale, si effettua una ulteriore riduzione di euro
5 Voce 7) Funzionamento Si ricorda che la previsione iniziale della voce Funzionamento è stata presentata dopo una approfondita analisi dei fabbisogni incomprimibili, e tenuto conto dei risparmi derivanti da riduzioni contrattuali effettuate nel corso del I contratti confermati per il 2016 sono in linea con le previsioni; ci si riserva di effettuare una ulteriore ricognizione a fine del terzo trimestre. Tenuto conto di quanto sopra specificato, e considerati i dati finali dell esercizio 2015, si ritiene di confermare le previsioni iniziali, pur con qualche lieve modifica nelle sue componenti, anche per reperire la copertura ad alcuni oneri non previsti inizialmente. In particolare, la voce prestazioni di servizi evidenzia una variazione in aumento di euro rispetto alla previsione iniziale al fine di integrare alcuni stanziamenti : oneri assicurativi, spese legali, piccole manutenzioni, spese di facchinaggio e smaltimento di beni obsoleti. Per quanto riguarda le imposte, è prevista una riduzione di Ires per l anno in corso, che tuttavia, verrà evidenziata successivamente, in ordine all invio telematico della dichiarazione Unico Non presentano variazioni le altre voci del funzionamento. La variazione complessiva in aumento alla voce Funzionamento è di euro Interventi economici La voce 8) Interventi economici viene incrementata di euro , portando il budget di spesa da euro a euro La variazione, collegata a quella nei proventi correnti, va a costituire il budget di spesa per le attività di promozione che verranno svolte nell anno 2016 a valere sui Fondi PISUS Bando per il sostegno alla realizzazione di Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile, in collaborazione con il Comune di Trieste, (linee di intervento B7 e B8) e delegate all Azienda speciale Aries, per la gestione e realizzazione di azioni di marketing turistico, eventi e manifestazioni. Si rinviano ulteriori adeguamenti in aumento successivamente all approvazione da parte della Regione FVG del rifinanziamento della gestione speciale Fondo proventi LR 30/07 con la concessione dell annualità Al momento non sono previste nuove iniziative che richiedano specifiche variazioni al budget direzionale promozionale. 5
6 Gestione finanziaria Rispetto alla previsione iniziale si apporta una variazione in aumento per oneri finanziari di euro 3.00, a seguito della definizione del piano di ammortamento del mutuo ventennale sottoscritto con la Banca popolare di Cividale, in data 15 giugno 2016, di euro per il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria conservativa dello stabile camerale di via S. Nicolò 7. Considerando la rata di preammortamento già versata, la quota interessi di competenza 2016 ammonta a euro ,05. Gestione straordinaria Tenuto conto delle previsioni iniziali, al momento non si effettuano variazioni, rinviando, nel caso, a provvedimenti successivi. Conclusioni Riassumendo, le variazioni complessive apportate con il presente aggiornamento di bilancio ammontano a euro nella sezione dei Proventi correnti ed a euro nella sezione degli Oneri correnti, alle quali si aggiunge la variazione in aumento alla gestione finanziaria di euro 3.00, mantenendo invariata la previsione a pareggio del preventivo economico aggiornato FB
7 CAMERA DI COMMERCIO DI TRIESTE Aggiornamento del Preventivo economico 2016 ALL.A VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2016 variazioni AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2016 GESTIONE CORRENTE A) Proventi correnti 1) Diritto annuale ) Diritti di segreteria ) Contributi trasferimenti e altre entrate di cui: Contributi e trasferimenti Rimborsi, locazioni e altre entrate ) Proventi da gestione di beni e servizi ) Variazioni delle rimanenze Totale Proventi correnti (A) B) Oneri correnti 6) Personale ) Funzionamento , ,00 di cui: prestazioni di servizi , ,00 godimento di beni di terzi oneri diversi di gestione , ,00 quote associative organi istituzionali , ,00 8) Interventi economici ) Ammortamenti e accantonamenti Totale Oneri correnti (B) , ,00 Risultato della gestione corrente (A-B)
8 CAMERA DI COMMERCIO DI TRIESTE Aggiornamento del Preventivo economico 2016 ALL.A VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2016 variazioni AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2016 C) GESTIONE FINANZIARIA 10) Proventi finanziari ) Oneri finanziari Risultato della gestione finanziaria D) GESTIONE STRAORDINARIA 12) Proventi straordinari ) Oneri straordinari Risultato della gestione straordinaria E) RETTIFICHE DI VALORE ATT.FINAZ Risultato economico / previsionale
9 ALL. A PREVENTIVO (previsto dall'articolo 6, comma 1) VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO CONSUNTIVO AL PREVENTIVO ANNO 2016 ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) SERVIZI DI SUPPORTO (B) ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D) TOTALE (A+B+C+D) GESTIONE CORRENTE A) Proventi correnti 1 Diritto Annuale Diritti di Segreteria Contributi trasferimenti e altre entrate Proventi da gestione di beni e servizi Variazione delle rimanenze Totale proventi correnti A B) Oneri Correnti 6 Personale Funzionamento Interventi economici Ammortamenti e accantonamenti Totale Oneri Correnti B Risultato della gestione corrente A-B C) GESTIONE FINANZIARIA 10 Proventi finanziari Oneri finanziari Risultato della gestione finanziaria D) GESTIONE STRAORDINARIA 12 Proventi straordinari Oneri straordinari Risultato della gestione straordinaria DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D PIANO DEGLI INVESTIMENTI E Immobilizzazioni Immateriali F Immobilizzazioni Materiali G Immobilizzazioni Finanziarie TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) TS Preventivo - All. A (Budget aggiornato) 1 di 1 14-lug-16
10 REVISIONE DI BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013) Revisione Budget ANNO 2016 ANNO 2016 Parziali Totali Parziali Totali A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale a) contributo ordinario dello stato b) corrispettivi da contratto di servizio b1) con lo Stato b2) con le Regioni b3) con altri enti pubblici b4) con l'unione Europea c) contributi in conto esercizio c1) contributi dallo Stato c2) contributi da Regione c3) contributi da altri enti pubblici c4) contributi dall'unione Europea d) contributi da privati e) proventi fiscali e parafiscali f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi ) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incremento di immobili per lavori interni 5) altri ricavi e proventi a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio b) altri ricavi e proventi Totale valore della produzione (A) B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi a) erogazione di servizi istituzionali b) acquisizione di servizi c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro d) compensi ad organi amministrazione e controllo ) per godimento di beni di terzi ) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi ) ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide ) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamento per rischi 13) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica b) altri oneri diversi di gestione Totale costi (B) DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) Revisione Budget Economico Annuale Pagina 1 di 2 14-lug-16
11 REVISIONE DI BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013) Revisione Budget C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI ANNO 2016 ANNO 2016 Parziali Totali Parziali Totali 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate ) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 17) interessi ed altri oneri finanziari a) interessi passivi b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate c) altri interessi ed oneri finanziari bis) utili e perdite su cambi Totale proventi ed oneri finanziari ( bis) D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 18) rivalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 19) svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale delle rettifiche di valore (18-19) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) ) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte 0 0 Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 0 0 Revisione Budget Economico Annuale Pagina 2 di 2 14-lug-16
12 Camera di Commercio I.A.A. di Trieste All. Mef pluriennale AGGIORNAMENTO BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 D.M. 27/03/2013) REVISIONE ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale , a) contributo ordinario dello stato b) corrispettivi da contratto di servizio b1) con lo Stato b2) con le Regioni b3) con altri enti pubblici b4) con l'unione Europea c) contributi in conto esercizio , c1) contributi dallo Stato c2) contributi da Regione , c3) contributi da altri enti pubblici c4) contributi dall'unione Europea d) contributi da privati e) proventi fiscali e parafiscali f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi ) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incremento di immobili per lavori interni 5) altri ricavi e proventi a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio b) altri ricavi e proventi Totale valore della produzione (A) , B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi , , ,00 a) erogazione di servizi istituzionali b) acquisizione di servizi , c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro - 788,00-788,00-788,00 d) compensi ad organi amministrazione e controllo , , ,00 8) per godimento di beni di terzi ) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi ) ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide ) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
13 Camera di Commercio I.A.A. di Trieste All. Mef pluriennale ) accantonamento per rischi 13) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione , , ,00 a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica , , ,00 b) altri oneri diversi di gestione , Totale costi (B) , , ,00 Differenza fra valore e costi della produzione (A-B) , ,00 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate ) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 17) interessi ed altri oneri finanziari a) interessi passivi b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate c) altri interessi ed oneri finanziari bis) utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari ( bis) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) rivalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 19) svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale delle rettifiche di valore (18-19) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) ) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO , ,00
14 Tipo Atto: n del Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO DIRITTI Diritto annuale Sanzioni diritto annuale Interessi moratori per diritto annuale Diritti di segreteria Sanzioni amministrative ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI Vendita pubblicazioni Altri proventi derivanti dalla cessione di beni Proventi da verifiche metriche Concorsi a premio Utilizzo banche dati AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma Contributi e trasferimenti correnti da province Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane Contributi e trasferimenti correnti da comuni Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica Contributi e trasferimenti correnti da Università Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi Pag. 1 / 4 TOTALE ENTRATE
15 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) Pag. 2 / 4 Tipo Atto: n del Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA 3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati 3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie 3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro 3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali 3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali 3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese Contributi e trasferimenti correnti dall'estero 3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea 3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati ALTRE ENTRATE CORRENTI Concorsi, recuperi e rimborsi 4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 4103 Rimborso spese dalle Aziende Speciali 4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 4199 Sopravvenienze attive Entrate patrimoniali 4201 Fitti attivi di terrenti 4202 Altri fitti attivi 4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche 4204 Interessi attivi da altri 4205 Proventi mobiliari 4499 Altri proventi finanziari ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI Alienazione di immobilizzazioni materiali 5101 Alienazione di terreni 5102 Alienazione di fabbricati 5103 Alienazione di Impianti e macchinari 5104 Alienazione di altri beni materiali 5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali Alienazione di immobilizzazioni finanziarie 5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento 5302 Alienazione di partecipazioni in altre imprese 5303 Alienazione di titoli di Stato 5304 Alienazione di altri titoli CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche 6101 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato 6102 Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali 6103 Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali 6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale da province TOTALE ENTRATE
16 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) Tipo Atto: n del Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 6106 Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane 6107 Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni 6108 Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni 6109 Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane 6110 Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie 6111 Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere 6112 Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS 6113 Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali 6114 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari 6115 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza 6116 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali 6117 Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio 6118 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio 6119 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio 6120 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere 6121 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali 6122 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica 6123 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università 6124 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali 6125 Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA 6199 Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati 6201 Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali 6202 Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese 6203 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie 6204 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero 6301 Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'unione Europea 6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere 6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati OPERAZIONI FINANZIARIE 7100 Prelievi da conti bancari di deposito 7200 Restituzione depositi versati dall'ente 7300 Depositi cauzionali 7350 Restituzione fondi economali Riscossione di crediti 7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio 7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali 7403 Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche 7404 Riscossione di crediti da aziende speciali 7405 Riscossione di crediti da altre imprese 7406 Riscossione di crediti da dipendenti 7407 Riscossione di crediti da famiglie 7408 Riscossione di crediti da istituzioni sociali private Pag. 3 / 4 TOTALE ENTRATE
17 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) Pag. 4 / 4 Tipo Atto: n del Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO Riscossione di crediti da soggetti esteri Altre operazioni finanziarie ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Anticipazioni di cassa Mutui e prestiti INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere) ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) TOTALE ENTRATE TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA
18 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) Tipo Atto: n del MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Pag. 1 / Competitività e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo AFFARI ECONOMICI Affari generali economici, commerciali e del lavoro 12 SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO ASSESTATO Competenze fisse e accessorie a favore del personale Arretrati di anni precedenti Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Ritenute erariali a carico del personale Altre ritenute al personale per conto di terzi Contributi obbligatori per il personale Contributi aggiuntivi Altri interventi assistenziali a favore del personale Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi TFR a carico direttamente dell'ente Altri oneri per il personale Cancelleria e materiale informatico e tecnico Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto Pubblicazioni, giornali e riviste Altri materiali di consumo Corsi di formazione per il proprio personale Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza Buoni pasto e mensa per il personale dipendente Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas Utenze e canoni per altri servizi Riscaldamento e condizionamento Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate Spese postali e di recapito Assicurazioni Assistenza informatica e manutenzione software Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Spese legali Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza Altre spese per acquisto di servizi Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese Contributi e trasferimenti a famiglie Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private IRAP IRES ICI Altri tributi Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali Conferimenti di capitale
19 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 Pag. 2 / 12 (decreto MEF del 27/03/2013) Tipo Atto: n del SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO ASSESTATO Concessione di crediti a famiglie Altre operazioni finanziarie TOTALE
20 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) Tipo Atto: n del MISSIONE 012 PROGRAMMA 004 DIVISIONE 1 GRUPPO 3 Pag. 3 / Regolazione dei mercati Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI Servizi generali 12 SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO ASSESTATO Competenze fisse e accessorie a favore del personale Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Ritenute erariali a carico del personale Altre ritenute al personale per conto di terzi Contributi obbligatori per il personale Contributi aggiuntivi Altri interventi assistenziali a favore del personale Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi TFR a carico direttamente dell'ente Altri oneri per il personale Cancelleria e materiale informatico e tecnico Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto Pubblicazioni, giornali e riviste Altri materiali di consumo Corsi di formazione per il proprio personale Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza Buoni pasto e mensa per il personale dipendente Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas Utenze e canoni per altri servizi Riscaldamento e condizionamento Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate Spese postali e di recapito Assicurazioni Assistenza informatica e manutenzione software Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Altre spese per acquisto di servizi Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive Rimborso diritto annuale Restituzione diritti di segreteria Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati IRAP IRES ICI Altri tributi Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali Concessione di crediti a famiglie Altre operazioni finanziarie TOTALE
21 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) Tipo Atto: n del MISSIONE 012 PROGRAMMA 004 DIVISIONE 4 GRUPPO 1 Pag. 4 / Regolazione dei mercati Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori AFFARI ECONOMICI Affari generali economici, commerciali e del lavoro 12 SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO ASSESTATO Competenze fisse e accessorie a favore del personale Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Ritenute erariali a carico del personale Altre ritenute al personale per conto di terzi Contributi obbligatori per il personale Contributi aggiuntivi Altri interventi assistenziali a favore del personale Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi TFR a carico direttamente dell'ente Altri oneri per il personale Cancelleria e materiale informatico e tecnico Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto Pubblicazioni, giornali e riviste Altri materiali di consumo Corsi di formazione per il proprio personale Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza Buoni pasto e mensa per il personale dipendente Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas Utenze e canoni per altri servizi Riscaldamento e condizionamento Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate Spese postali e di recapito Assicurazioni Assistenza informatica e manutenzione software Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Altre spese per acquisto di servizi Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive Noleggi IRAP IRES ICI Altri tributi Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali Mobili e arredi Acquisizione o realizzazione software Concessione di crediti a famiglie Altre operazioni finanziarie , TOTALE ,00
22 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) Tipo Atto: n del MISSIONE 016 PROGRAMMA 005 DIVISIONE 4 GRUPPO 1 Pag. 5 / Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy AFFARI ECONOMICI Affari generali economici, commerciali e del lavoro 12 SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO ASSESTATO Competenze fisse e accessorie a favore del personale Cancelleria e materiale informatico e tecnico Pubblicazioni, giornali e riviste Altri materiali di consumo Corsi di formazione per il proprio personale Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza Buoni pasto e mensa per il personale dipendente Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas Utenze e canoni per altri servizi Riscaldamento e condizionamento Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate Spese postali e di recapito Assicurazioni Assistenza informatica e manutenzione software Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Altre spese per acquisto di servizi Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive IRES ICI Altri tributi TOTALE 47.36
23 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) Tipo Atto: n del MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche PROGRAMMA 002 Indirizzo politico DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Pag. 6 / 12 SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO ASSESTATO Competenze fisse e accessorie a favore del personale Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Ritenute erariali a carico del personale Altre ritenute al personale per conto di terzi Contributi obbligatori per il personale Contributi aggiuntivi Altri interventi assistenziali a favore del personale Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi TFR a carico direttamente dell'ente Altri oneri per il personale Cancelleria e materiale informatico e tecnico Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto Pubblicazioni, giornali e riviste Altri materiali di consumo Corsi di formazione per il proprio personale Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza Buoni pasto e mensa per il personale dipendente Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas Utenze e canoni per altri servizi Riscaldamento e condizionamento Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate Spese postali e di recapito Assicurazioni Assistenza informatica e manutenzione software Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Spese legali Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza Altre spese per acquisto di servizi Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere IRAP IRES ICI Altri tributi Indennità e rimborso spese per il Consiglio Indennità e rimborso spese per la Giunta Indennità e rimborso spese per il Presidente Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione Commissioni e Comitati Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali Concessione di crediti a famiglie Altre operazioni finanziarie , ,
24 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 Pag. 7 / 12 (decreto MEF del 27/03/2013) Tipo Atto: n del SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO ASSESTATO TOTALE ,00
25 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) Tipo Atto: n del MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI GRUPPO 3 Servizi generali Pag. 8 / 12 SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO ASSESTATO Competenze fisse e accessorie a favore del personale Arretrati di anni precedenti Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Ritenute erariali a carico del personale Altre ritenute al personale per conto di terzi Contributi obbligatori per il personale Contributi aggiuntivi Altri interventi assistenziali a favore del personale Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi TFR a carico direttamente dell'ente Altri oneri per il personale Cancelleria e materiale informatico e tecnico Pubblicazioni, giornali e riviste Altri materiali di consumo Corsi di formazione per il proprio personale Spese per pubblicità Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza Buoni pasto e mensa per il personale dipendente Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas Utenze e canoni per altri servizi Riscaldamento e condizionamento Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate Spese postali e di recapito Assicurazioni Assistenza informatica e manutenzione software Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Spese legali Altre spese per acquisto di servizi Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo Rimborso diritto annuale Noleggi Interessi su mutui Altri oneri finanziari IRAP IRES ICI Altri tributi Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali Fabbricati Impianti e macchinari Mobili e arredi Acquisizione o realizzazione software Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti ,
26 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 Pag. 9 / 12 (decreto MEF del 27/03/2013) Tipo Atto: n del SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO ASSESTATO Concessione di crediti a famiglie Altre operazioni finanziarie TOTALE ,00
27 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 (decreto MEF del 27/03/2013) Tipo Atto: n del MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI GRUPPO 3 Servizi generali Pag. 10 / 12 SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO ASSESTATO Altre spese per acquisto di servizi Contributi e trasferimenti correnti a Stato Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese Altre operazioni finanziarie TOTALE
28 AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2016 Pag. 11 / 12 (decreto MEF del 27/03/2014) Tipo Atto: n del TOTALI MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro TOTALE MISSIONE MISSIONE 012 PROGRAMMA 004 DIVISIONE 1 GRUPPO 3 TOTALE MISSIONE Regolazione dei mercati Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI Servizi generali MISSIONE 012 PROGRAMMA 004 DIVISIONE 4 GRUPPO 1 TOTALE MISSIONE Regolazione dei mercati Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori AFFARI ECONOMICI Affari generali economici, commerciali e del lavoro ,00 MISSIONE 016 PROGRAMMA 005 DIVISIONE 4 GRUPPO 1 TOTALE MISSIONE Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy AFFARI ECONOMICI Affari generali economici, commerciali e del lavoro MISSIONE 032 PROGRAMMA 002 DIVISIONE 1 GRUPPO 1 TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Indirizzo politico SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri ,00 MISSIONE 032 PROGRAMMA 003 DIVISIONE 1 GRUPPO 3 TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI Servizi generali ,00
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