A G G I O R N A M E N T I

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1 A G G I O R N A M E N T I APPLICATIVO: OGGETTO: VERSIONI: LYNFA AZIENDA Aggiornamento procedura del (update) NOTE PER L INSTALLAZIONE: NOME FILE WINDOWS: WGA1652.exe Eseguire il download dell aggiornamento dal sito e salvare il file in una cartella predefinita o sul desktop. Fare doppio clic sul file salvato Cliccare con il mouse sul pulsante INSTALLA. NOME FILE LINUX: UGA1652.exe Eseguire il download dell aggiornamento dal sito e salvare il file nella cartella condivisa sul server TeamLinux riservata agli aggiornamenti. Eseguire il comando AGGTAR e selezionare installazione da sito ATTENZIONE Leggere le note nelle pagine seguenti. Computers House S.r.l. - Salita Peri, IMPERIA Cap.Soc iv - C.C.I.A.A. IM Trib.IM n P.IVA Telefono: (0183) (R.A.) - Fax: (0183) indirizzo: info@chouse.it

2 INDICE IMPLEMENTAZIONI... 3 Nuovo formato FPA12 per fatturazione elettronica e nuovi controlli... 3 Nuovo tracciato... 3 Nuovi controlli su sconti piede e bollo virtuale... 4 ANOMALIE CORRETTE... 5 LISTCLI Listini clienti... 5 Campi 3 x 2 non abilitati... 5 INQECFOR Interrogazione estratti conto fornitori... 5 Visualizzazione estratti conto clienti... 5 CONSOLEMB Console utente... 5 Stampa errata decimali... 5 STINV Inventario a costi / INQINV Interrogazione inventari... 5 Giacenza errata in caso di movimenti omaggio... 5 STORDCPOR Stampa portafoglio ordini clienti... 5 Blocco programma... 5 GESTIONE CONTO LAVORO GESTIONE CONTO LAVORO PASSIVO... 5 LSORDF Liste di prelievo ordini fornitore... 5 Pag. 2/5

3 I M P L E M E N T A Z I O N I Nuovo formato FPA12 per fatturazione elettronica e nuovi controlli Il modulo della fatturazione elettronica è stato interessato da diverse implementazioni sia al fine di recepire il nuovo tracciato in vigore dal 1/1/2017, sia per l introduzione di alcuni controlli che evitano l emissione di documenti che saranno scartati dal sistema di controllo dello Sdi. A partire dal 1 gennaio 2017, per la generazione e l invio delle fatture elettroniche sarà obbligatorio adottare il formato FPA12 in luogo di SDI11. Il vecchio tracciato ha subito una serie di adeguamenti per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati. Di conseguenza, il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la PA sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che sarà a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal D.lgs. n. 127/2015. Nuovo tracciato La procedura FATTURAPA è stata adeguata per generare il nuovo tracciato solamente nel caso di invio ad enti pubblici. Non è contemplato ancora l invio delle fatture elettroniche a privati che sarà rilasciato, comunque, nel corso del La procedura genererà il tracciato SDI11 o il nuovo tracciato FPA12 in base alla data di invio della distinta impostata nei parametri di FATTURAPA. Fino al incluso saranno generate fatture con formato SDI11, dal 1 gennaio 2017 fatture con formato FPA12. Pag. 3/5

4 L Agenzia delle Entrate ha comunicato il calendario di servizio dello SDI nel passaggio al nuovo tracciato: a) fino al 31/12 compreso, lo SDI accetterà regolarmente (ed esclusivamente) fatture di tipo PA nel tracciato corrente 1.1; b) dal 1 all 8 gennaio lo SDI rimarrà CHIUSO, nel senso che NON accetterà nuove fatture in ingresso, mentre continuerà a consegnare le fatture ricevute entro il 31/12 e a gestire le relative notifiche; c) a partire dal 9 gennaio lo SDI riaprirà accettando in ingresso fatture ESCLUSIVAMENTE nel nuovo tracciato 1.2, sia quindi di tipo PA che PR. Nuovi controlli su sconti piede e bollo virtuale Con la presente versione sono stati aggiunti anche dei controlli attinenti gli sconti piede ed il bollo virtuale, al fine di evitare gli scarti delle fatture fuori dal gestionale. - non sarà possibile inviare fatture elettroniche con presenza di sconti piede in percentuale o ad importo (non previsti dalle specifiche dell Agenzia delle Entrate) e che causerebbero lo scarto del file. Si consiglia l inserimento degli sconti sulle singole righe; - nel momento in cui si attiva la gestione del bollo virtuale tramite il comando PERSFATTPA (che va abilitato si ricorda solo se il bollo non è addebitato al cliente) la procedura non consente di inviare fatture su cui risulta addebitato il bollo per importi esenti. Pag. 4/5

5 A N O M A L I E C O R R E T T E LISTCLI Listini clienti Campi 3 x 2 non abilitati Se in CONFLISCLI Scheda Richiesta campi era impostata come gestione del 3x2 la modalità Genera riga aggiuntiva calcolata come 3x2 oppure Da qta riga storna riga aggiunt calc come 3x2 nei listini parametrici i campi Prendi e Paghi della scheda Altri dati non erano abilitati. Visualizzazione estratti conto clienti INQECFOR Interrogazione estratti conto fornitori In seguito al rilascio della versione del 15/12/2016 la procedura mostrava sempre gli estratticonto clienti in luogo di quelli fornitore. Stampa errata decimali CONSOLEMB Console utente La stampa di verifica degli estratti conto riportava sempre 00 come decimali, anziché quelli effettivi. STINV Inventario a costi / INQINV Interrogazione inventari Giacenza errata in caso di movimenti omaggio In presenza di omaggi all interno di documenti non consolidati di movimentazione tra depositi, eseguendo un interrogazione o una stampa inventario alla data, nel deposito di destinazione veniva mostrata una giacenza che non teneva conto della quantità omaggio. Blocco programma STORDCPOR Stampa portafoglio ordini clienti Con il tipo di evasione Ordini da evadere il programma poteva andare in blocco durante l elaborazione. GESTIONE CONTO LAVORO GESTIONE CONTO LAVORO PASSIVO LSORDF Liste di prelievo ordini fornitore Corretta stampa della data nella colonna Invio mater.. Pag. 5/5