Direzione Operations di Rete Poli Back Office di Rete

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1 Poli Back Office di Rete Milano, 12 maggio 2010

2 Back Office di Rete Situazione attuale CONTESTO I Poli di Rete costituiscono parte integrante delle iniziative adottate allo scopo di sollevare le Filiali dalle attività di tipo amministrativo a favore delle attività commerciali Sono posizionati sul territorio a supporto delle filiali geograficamente vicine 27 strutture, organizzativamente suddivise in 3 servizi: Nord-Ovest, Nord-Est e Centro-Sud Alcuni numeri: risorse al 30/04/10 Volumi operativi* di 1,5 mln di operazioni (Febbraio 2010) Percentuale ponderata** di accentramento pari a 70,3% (Febbraio 2010) Accentrate sui Poli dalla BdT attività pari FTE al 31/12/2009 Napoli 306 Roma 210 Bari 94 Cagliari 53 Trapani 49 Teramo 40 Cosenza 37 DISTRIBUZIONE RISORSE PER POLO AL 30/04/2010 NORD-OVEST Milano 178 Milano SSG 178 Torino Lingotto 177 Torino Lugaro* 19 Milano Estero 129 Pavia 124 Bergamo 95 Genova 80 Como CENTRO-SUD Potenza* Poli risorse (di cui 580 distaccate) NORD-EST Bologna 133 Mestre 104 Padova 101 Vicenza 81 Forlì 64 Firenze 51 Udine 44 Treviso 42 Rovigo 33 Monfalcone * Back Office di nuova attivazione 2

3 Back Office di Rete Principali lavorazioni accentrate Bonifici Italia Bonifici in uscita cartacei Bonifici in uscita flussi telematici B.I.R. Carico/scarico ordini permanenti Giri conto Estero Introiti (Conti Attesa) Bonifici in uscita cartacei Bonifici in uscita flussi telematici Anticipi Import/Export Negoziazione assegni Operazioni in cambi Crediti documentari/rimesse /garanzie Pagamenti vari Pagamento/prenotazione Ri.Ba. Pagamento MAV/RAV Pagamento F23/F24 Pagamento Utenze Pagamento bollettini postali e ICI Addebiti generici Pagamento bollettini freccia Certificati di conformità Servizi di Tesoreria Tutte le lavorazioni ad esclusione di quelle per cassa Mandati Reversali Provvisori... Altre attività BO Emissione massive assegni circolari Revisori contabili e certificazione interessi Attività significative svolte solo da alcuni Back Office Gestione sale conta esterne Accertamenti giudiziari Pignoramenti INPS e di terzi Giri banche Lottomatica Portafoglio Presentazioni / Rischiatura Disposizione varie Carico/scarico autorizzazioni RID Conferma flussi RID elettronici 3

4 Back Office di Rete Principali clienti serviti Banche dei Territori Divisione Corporate (Mid, Large e Financial Institutions) Banca BIIS Banca Prossima Mediocredito Intesa Sanpaolo Private Banking Leasint 4

5 Back Office di Rete Situazione al 30/04/2010 Attraverso una regia unica centrale il lavoro viene distribuito, ottenendo la massima efficienza e produttività, mediante : Interazione delle lavorazioni sui Poli (spostamento delle operazioni fra ciascun Polo anche più volte nel corso della giornata) Continua ricerca di maggiore automazione attraverso programmi locali (macro per lavorazioni dei flussi telematici, dei conti di attesa estero, delle presentazioni di portafoglio, ecc.) Miglioramenti sulle procedure in base a piani concordati con DSI In linea con i piani, la situazione sui Poli si è andata modificando in maniera dinamica, per effetto di : Inserimenti di personale da D.C. Accentramento ulteriori lavorazioni Incremento della percentuale media di accentramento Circa 300 persone per efficienza da piano di integrazione (Napoli, Bari, Bologna, Vicenza, Pavia, Mestre ) Avviato accentramento di lavorazioni dalle filiali senza lo spostamento delle persone Da gennaio avviato programma con le Aree per portare a regime il modello 5

6 Back Office di Rete Situazione al 30/04/2010 Al 30/04/2010 sono operativi 27 Poli territoriali, con in forza risorse che hanno accentrata l operatività Italia ordinaria per tutti i punti operativi della BdT, della Divisione Corporate, di Intesa Sanpaolo Private Banking, di Banca Prossima e di BIIS. L accentramento ha consentito di liberare per la Rete capacità produttiva pari a circa FTE da destinare all attività commerciale. Il completamento dell accentramento consentirà il recupero di ulteriori 320 FTE netti per la Rete, per un totale complessivo di circa FTE, in linea con quanto ipotizzato dal Piano e per la Divisione Corporate di circa 120 FTE. 6

7 Back Office di Rete Nuovi accentramenti In accordo con la Banca dei Territori si stanno analizzando una serie di nuove attività oggetto di possibili futuri accentramenti: pratiche di successione cancellazioni ipotecarie procedura ammortamento assegni anticipi fatture lavorazioni pratiche CAI riclassificazione bilanci FUG (Fondo Unico Giustizia)...altre attività in verifica 7

8 Back Office di Rete Attività da accentrare al 30/04/2010 Per completare il piano di accentramento previsto per le Banche dei Territori restano da accentrare le attività FTE Estero 136 Tesorerie 184 Con la Divisione Corporate è stato concordato un piano che prevede di accentrare attività per 120 FTE (apertura conti, censimenti anagrafici,...) 8

9 Back Office di Rete Apertura nuovi Poli Sono stati attivati due nuovi Poli di Back Office di cui all accordo sull occupazione del 2 febbraio 2010 In data 3 maggio sono diventati operativi: il Polo di Potenza (50 neo assunti e 10 Tutor) il Polo di Torino Lugaro (100 persone entro fine maggio) In data 5 luglio si attiveranno: il Polo di Lecce (circa 100 persone; a regime 125 persone e 25 Tutor) 2 fase Polo di Potenza (75 neo assunti e 15 Tutor) Da definire l attivazione del Polo di Aquila che presumibilmente si attesterà verso ottobre

10 Back Office di Rete Nuovi Poli Attività svolte Sui Poli di Potenza e Torino Lugaro saranno principalmente svolte le seguenti lavorazioni: Bonifici Italia Flussi Remote Mav/Rav Riba Conti Attesa Estero a seguire il pagamento tributi/f24 (previsto per luglio) Ciò consentirà ai restanti Poli di B.O. di finanziare l accentramento delle nuove attività di cui alle slide 7 e 8 e di compensare rientri/uscite di 130 persone circa nel mese di giugno sulla Banca dei Territori 10

11 Termine presentazione 11