Relazione al Bilancio di Previsione per l esercizio 2012

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1 Relazione al Bilancio di Previsione per l esercizio 2012 I corsi accademici per l A.A. 2011/2012 attivati dall Istituto superiore di studi musicali Franco Vittadini sono attualmente frequentati da 297 studenti; si osserva una sostanziale costanza del numero di iscritti rispetto all anno precedente, come da tabella sottostante: 2009/ / /2012 Corsi Vecchio Ordinamento Bienni interpretativi Bienni abilitanti 33 = = Triennio Corsi pre-accademici = Totale n iscritti Dal confronto degli iscritti emerge in particolare un calo degli iscritti ai corsi del Vecchio Ordinamento, a seguito delle variazioni normative, che hanno posto l obbligo di non accogliere nuove iscrizioni ai corsi medesimi, che proseguiranno ad esaurimento, nell ambito della riforma degli ordinamenti. Dall anno accademico 2010/2011 sono stati introdotti i corsi pre-accademici, che risultano di contro in sensibile aumento. Per il biennio abilitante, attivato nell anno 2009/2010 a titolo sperimentale, il CNAM ha approvato l ordinamento didattico nel mese di settembre 2011; è stata pertanto inoltrata richiesta di autorizzazione al Miur nel mese di dicembre 2011 e si resta tuttora in attesa di riscontro. Il corpo insegnante dell Istituto pareggiato è attualmente così composto: n 23 docenti a tempo indeterminato; n 4 docenti a tempo determinato n 2 docenti a collaborazione Attualmente le scuole di strumento attivate nei vari corsi di studio sono le seguenti: arpa canto chitarra clarinetto clavicembalo contrabbasso fagotto flauto dolce flauto traverso liuto oboe percussioni pianoforte viola violino violoncello sassofono tromba. Sono inoltre attivati tutti i corsi complementari ancora in essere per il Vecchio Ordinamento (teoria e solfeggio pianoforte complementare storia ed estetica musicale letteratura poetica e drammatica cultura musicale generale arte scenica quartetto) e numerosi corsi istituiti come previsto dai piani di studio approvati dal MIUR, per i Corsi Superiori di I e II livello, alcuni dei quali coinvolgono gli studenti di tutti i corsi, altri invece specifici per ogni scuola di strumento.

2 l Istituto, parallelamente allo svolgimento dei corsi accademici accoglie inoltre alla data della presente relazione n 268 iscritti ai corsi d i formazione musicale di base (ex scuola civica), con un calo pari a circa il 10% rispetto agli iscritti dell anno precedente (299). Peculiarità della sezione amatoriale è il riguardo per la formazione dei giovanissimi, la musica jazz e moderna e i corsi speciali (musicoterapia). Vi insegnano n 30 docenti a contratto e n 1 docente a tempo indeterminato (com andato dal Comune di Pavia). L Istituto negli anni recenti ha sviluppato una efficace e sempre crescente connessione con le scuole e le istituzioni cittadine: docenti e studenti partecipano a numerose attività concertistiche, artistiche e culturali sia sul territorio cittadino che al di fuori dello stesso. L Istituto svolge con ottimi riscontri diverse attività, a cura dei propri insegnanti e allievi, tra le quali: cicli di lezioni di propedeutica musicale extracurriculari in scuole materne ed elementari; corso sperimentale di pratica musicale presso la scuola primaria Carducci, attivato nel mese di gennaio 2012, a seguito di un accordo di rete sottoscritto ai sensi della vigente normativa e finalizzato all arricchimento dell offerta formativa scolastica; collaborazione con il Liceo musicale, istituito presso la scuola secondaria superiore Cairoli a partire dall anno scolastico 2010/2011, sulla base di una convenzione in essere, che prevede la partecipazione di insegnanti dell Istituto al Comitato tecnicoscientifico, alle selezioni e alle valutazioni degli alunni; un intensa attività concertistica, sia autonoma, che nell ambito di manifestazioni cittadine organizzate dall Amministrazione comunale ed altri Enti, tra cui il Festival dei Saperi. DATI ECONOMICI La situazione finanziaria dell Istituto è delicata e comporta notevoli sforzi mirati alla razionalizzazione delle spese. Per l anno 2012 il trasferimento stanziato dal Comune di Pavia, che rappresenta più del 60% delle voci di entrata, è stato ridotto a Euro ,00, con un taglio di Euro ,00 rispetto all anno precedente. Si è reso pertanto reso necessario prevedere un leggero aumento delle tariffe in vigore per i corsi accademici, a partire dall anno accademico 2012/2013, per assorbire almeno parzialmente la riduzione delle entrate. Non sono stati deliberati aumenti tariffari per i corsi amatoriali, in quanto già oggetto di incrementi per l anno accademico precedente. Per la parte spesa il bilancio di previsione 2012 è stato ispirato a criteri di assoluta economicità, in piena adesione alle disposizioni del MEF ed alla normativa vigente in materia di spesa pubblica. Il congelamento dei CCNL per il comparto pubblico favorisce in questo senso il contenimento delle spese. Il criterio di prudenza applicato agli esercizi precedenti ha inoltre premesso di realizzare un avanzo di amministrazione presunto sufficiente a garantire il pareggio. La quota di avanzo di amministrazione presunto applicato al bilancio è pari a Euro ,00

3 ENTRATA Le principali entrate dell Istituto sono costituite da: trasferimento comunale Euro ,00 rette di frequenza e quote di iscrizione versate dagli studenti dell Istituto pareggiato (Euro ,00) e dai frequentanti i corsi di formazione musicale di base (Euro ,00); avanzo di amministrazione presunto Euro ,00 proventi derivanti da prestazioni di servizi (Euro ,00) Per l anno 2012 non sono previsti finanziamenti da parte del MIUR, mentre risultano complessivamente stanziati Euro ,00 per contributi da parte di Fondazioni ed Istituzioni private per lo svolgimento di progetti, attualmente in corso (di cui Euro ,00 in parte corrente ed Euro ,00 destinate a spese di investimento). E intenzione dell Istituto sviluppare ulteriormente la capacità progettuale, partecipando a bandi regionali e comunitari per il reperimento di fondi, compatibilmente con la capacità di cofinanziamento delle relative spese a carico della scuola che la gestione dei progetti implica e tenuto conto del notevole impegno in termini di gestione amministrativa. SPESA PERSONALE Le spese sono costituite in misura pari all 80% circa da emolumenti ed oneri relativi al personale docente dell Istituzione e al personale amministrativo comandato dal Comune di Pavia. Tali spese assorbono la totalità del contributo annuo assegnato dal Comune e richiedono un ulteriore parziale finanziamento anche con entrate proprie dell Istituto. Per l anno 2012 tali previsioni di spesa sono le seguenti: Cap Compensi al personale a tempo indeterminato ,00 Cap Compensi al personale a tempo determinato ,00 Cap Compensi accessori contrattuali ,00 Cap Irap ,00 Cap Compensi docenti scuola formazione di base ,00 Cap Restituzione spesa personale comunale in comando (compreso 1 docente scuola di formazione di base) ,00 Cap Accertamenti sanitari personale 1.000,00 Cap Formazione e aggiornamento del personale 1.800,00 TOTALE ,00 La previsione di spesa per formazione e aggiornamento del personale è finalizzata unicamente all iscrizione a corsi di formazione per addetti alla sicurezza (RLS, antincendio e primo soccorso), obbligatori per legge.

4 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO ORGANI DI GOVERNO ATTIVITA ISTITUZIONALI Le spese diverse di funzionamento (riscaldamento, utenze, servizi di custodia e pulizia, cancelleria, gestione amministrativa e spese diverse), le spese per gli organi di governo e per prestazioni istituzionali completano il quadro per la parte uscite. Tali spese presentano carattere di estrema rigidità e non sono suscettibili di rilevanti ulteriori razionalizzazioni. Le relative previsioni, raggruppate per natura di spesa, sono sintetizzabili come segue: Spese correnti di funzionamento Acquisto libri, materiali di consumo e noleggio materiale tecnico 8.000,00 Manutenzione ordinaria locali e impianti 3.000,00 Spese postali, commissioni bancarie e varie 4.600,00 Spese telefoniche, utenze acqua, energia elettrica, assistenza informatica ,00 Riscaldamento ,00 Prestazioni di servizi diverse ,00 Imposte, tasse e tributi vari (IVA, IRES), assicurazioni ,00 Totale ,00 Spese correnti per attività istituzionali Compensi e rimborsi a commissari esterni per esami 2.500,00 Indennità di missione e rimborsi 4.000,00 Manutenzione ordinaria e noleggio strumenti 7.000,00 Spese per manifestazioni artistiche, produzione artistica e trasporto strumenti ,00 Spese per pubblicità 4.000,00 Borse di studio finanziate da Regione Lombardia e borse Erasmus ,00 Spese correnti per svolgimento progetti ,00 Fondo di riserva 4.000,00 Totale ,00 Le spese per organi di Istituto (indennità di presidenza e direzione, nucleo di valutazione, revisori dei conti, fondo consulta studenti) ammontano complessivamente a Euro ,00. La spesa corrente ammonta pertanto a complessivi Euro ,00. SPESE DI INVESTIMENTO Le spese di investimento previste ammontano complessivamente a Euro ,00, di cui Euro ,00 finanziate con quota parte del contributo Fondazione Cariplo ed Euro ,00 finanziate con avanzo economico di parte corrente (differenza tra entrate e spese correnti).

5 CONSIDERAZIONI FINALI Per l anno 2012 proseguiranno le attività di promozione dell Istituto, compreso il costante aggiornamento del sito Internet e più in generale il consolidamento e potenziamento dell attività di comunicazione, allo scopo di valorizzare al meglio le attività svolte e di promuovere la realtà della scuola come punto di riferimento per le attività musicali sul territorio. Prosegue lo sviluppo delle attività in ambito internazionale, tramite la partecipazione agli eventi organizzati dall Association Européenne des Conservatoires, gli scambi bilaterali ed il potenziamento delle mobilità Erasmus, sia in entrata che in uscita. L attività concertistica e di produzione artistica programmata per l anno 2012 si presenta particolarmente intensa e prevede lo sviluppo di iniziative in diversi filoni musicali: dalla rassegna di musica antica, al concorso rock, concerti di musica classica, concerti jazz. Il 31 dicembre 2012 è in scadenza la convenzione sottoscritta con il Comune di Pavia, principale finanziatore dell Istituto. Nell anno 2012 dovranno pertanto essere negoziate le condizioni di rinnovo. E attualmente allo studio un progetto pilota da discutere con il Conservatorio di Milano, con il quale si sta valutando la possibilità di un graduale accorpamento, in un ottica di razionalizzazione delle risorse e di parziale statizzazione di strutture attualmente finanziate dagli enti locali. Pavia, 12 marzo 2012 Il Presidente Dott. Paolo Fosso