PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
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- Ricardo Mauro Colonna
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1 CIG ZE F ZC4107D379 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Fornitura toner per stampanti Intervento tecnico per installazione n.4 LIM Minute spese 09/04/ /07/2014 ZF8101F3B9 Z191007AED ZF30FFDDFB Z770FD7B10 ZA10FBC845 Z470FB9B6C Z9C0FB8E0E ZBB0FB9B50 ZEA0FB625E Z260F8F1ED ZC80F7F191 Z0D0F33068 Z9E0F2B2C5 Fornitura libretti personali degli alunni. Intervento tecnico per stampanti OKI Servizio ritiro apparecchiature elettroniche Fornitura toner per stampante Olivetti MF282 Servizio ritiro rifiuti speciali (consumabili esausti) Fornitura pellicola trasparente autoadesiva per vetri Servizio manutenzione impianto elevatore Intervento tecnico per PC uffici segreteria Servizio di telefonia e ADSL linee n.0784/ anno 2014 Servizio trasporto smaltimento scarto beni archivistici Servizio ripristino server di posta elettronica Fornitura serrature armadi LIM Fornitura materiale elettrico ZEB0F1B017 Rinnovo multilicenza software NOD 32 ZB60F0F24D Fornitura stampati Aggiudi catario Importo Data di inizio e fine aggiudicazione fornitura Importo somme liquidate SPENACOMPUTER srl X 1526,8 21/08/14-17/10/ , OLIGAMMA IT S.r.l INFORMAN di Vincenzo Lapia Totale: 1526,80 21/08/14-17/10/ , OLIGAMMA IT S.r.l. X /08/14-17/10/ Totale: 600,00 19/08/14-17/10/14 600,00 Direttore Servizi Generali ed Amministrativi X 258,01 09/04/14-15/07/14 258,01 Totale: 258,01 09/04/14-15/07/14 258, GRUPPO SPAGGIARI SPA X /07/14-13/08/ Totale: 2435,00 11/07/14-13/08/ , OLIN s.n.c. di Piras, Todde & C. X /07/14-13/08/ Totale: 190,00 03/07/14-13/08/14 190, ECO 3-R di Barone Francesco X /07/14-17/10/ Totale: 700,00 02/07/14-17/10/14 700, SPENACOMPUTER srl X 389,94 26/06/14-30/06/14 0 Totale: 389,94 26/06/14-30/06/14 0, ECO 3-R di Barone Francesco X /09/13-31/08/ Totale: 150,00 01/09/13-31/08/14 150, GELSO SRL - BRICO IO X 341,146 18/06/14-24/09/14 0 Totale: 341,15 18/06/14-24/09/14 0, VERTICAL ELEVATORI di Roberto Dassu S.a.s. X /06/14-27/11/ Totale: 5510,00 18/06/14-27/11/ , OLIGAMMA IT S.r.l. X 59,18 18/06/14-13/08/14 59,18 Totale: 59,18 18/06/14-13/08/14 59, TELECOM ITALIA SPA X 515,98 18/06/14-10/11/ WIND TELECOMUNICAZIONI SPA VODAFONE Totale: 515,98 18/06/14-10/11/14 0, NUORO AMBIENTE SPA X /06/14-17/11/14 0 Totale: 447,00 09/06/14-17/11/14 0, I.S.E. di Livieri Michele X 70 04/06/14-09/06/14 70 Totale: 70,00 04/06/14-09/06/14 70, OLIGAMMA IT S.r.l. X /05/14-17/10/ Totale: 350,00 14/05/14-17/10/14 350, ELETTROCOLLI SRL X 189,4 13/05/14-16/05/14 189,4 Totale: 189,40 13/05/14-16/05/14 189, FUTURE TIME S.r.l. X 1663,2 08/05/14-16/05/ ,2 Totale: 1663,20 08/05/14-16/05/ , GRUPPO SPAGGIARI SPA X 602,26 06/05/14-17/06/14 602,26 Totale: 602,26 06/05/14-17/06/14 602,26
2 Z030F04E5C Z880F050DF ZCC0EF023B Z510EE92A4 ZBD0EE4FAA Z060EDEF47 Z480EC8C7D Z0A0EC7003 Servizio alberghiero partec. gara "Olimpiadi Matematica" 2014 Fornitura carta per fotocopie Intervento tecnico per fotocopiatore Utax C1182 Noleggio autobus per viaggio Olbia-aeroporto/Nuoro - prog."simulazione Onu" Noleggio autobus per viaggi a Cagliari-Elmas - progetto "Olimpiadi di matematica" Fornitura materiale per realizzazione pannello per commemorazione Roberto Muggittu Partecipazione progetto del giornale "L'Unione Sarda" Orani - Giochi Sportivi Studenteschi Minute spese 01/01/ /04/2014 ZDE0EAC0E1 Z160EA3D84 Z0D0E88CAA Z880E6B9C7 Z3B0E6004E Oristano - Giochi Sportivi Studenteschi Cena-pranzo Pernottamento Prog."C'era una volta la politica" 4-5 Aprile 2014 Rinnovo PEC - casella liceoferminuoro@pec.it Noleggio autobus per viaggio di istruzione a Ghilarza -visita casa Gramsci Fornitura fiori per manifestazione "Sardinia Model UN" HOTEL AMBRA S.A.S. di Zampagna Secondo & C. X 1778,18 03/05/14-16/05/ ,18 Totale: 1778,18 03/05/14-16/05/ , QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. X 475,42 03/05/14-16/05/14 475, CARTOLERIA ADDARI s.n.c. di Addari Mario e Raimondo F.LLI SPENA snc ORISTANCARTA DI PIETRO PIREDDA & C snc GP FORNITURE DIDATTICHE s.r.l INCASPISANO SPA Totale: 475,42 03/05/14-16/05/14 475, QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. X 50 24/04/14-07/05/14 50 Totale: 50,00 24/04/14-07/05/14 50, DEPLANO SERVIZI TURISTICI s.n.c. X /04/14-07/05/ Totale: 200,00 23/04/14-07/05/14 200, DEPLANO SERVIZI TURISTICI s.n.c. X /04/14-17/06/ REDENTOURS SARDEGNA di Giuseppino Deplanu AUTONOLEGGIO MAX VIAGGI di Concas Massimiliano Totale: 760,00 22/04/14-17/06/14 760, GELSO SRL - BRICO IO X 81,97 07/10/14-20/01/ Mondo Artista - Gerstaecker Italia srl X 57,71 17/04/14-07/05/14 57, QUOTIDIANI EXPRESS S.R.L. -AGENZIA DISTRIBUZIONE STAMPA Totale: 139,68 17/04/14-20/01/15 57,71 X 292,41 12/04/14-17/10/14 292,41 Totale: 292,41 12/04/14-17/10/14 292, DEPLANO SERVIZI TURISTICI s.n.c. X /04/14-30/04/ REDENTOURS SARDEGNA di Giuseppino Deplanu DEIANA TURISMO di Giampaolo Deiana Totale: 180,00 11/04/14-30/04/14 180,00 Direttore Servizi Generali ed Amministrativi X 290,16 01/01/14-08/04/14 290,16 Totale: 290,16 01/01/14-08/04/14 290, REDENTOURS SARDEGNA di Giuseppino Deplanu X 256,36 07/04/14-07/05/14 256, DEPLANO SERVIZI TURISTICI s.n.c OMNIBUS SARDEGNA VIAGGI E TURISMO Totale: 256,36 07/04/14-07/05/14 256, RISTORANTE PIZZERIA "IL RIFUGIO" di Nanu Silverio Fortunato X 208,18 04/04/14-19/12/14 208, HOTEL SANDALIA della CO.GE.AL. SRL X 72,73 04/04/14-24/04/14 72, RISTORANTE MONTI BLU X 163,64 04/04/14-21/10/14 163,64 Totale: 444,55 04/04/14-19/12/14 444, ARUBA S.p.A. X 25 17/04/14-17/04/15 25 Totale: 25,00 17/04/14-17/04/15 25, DEPLANO SERVIZI TURISTICI s.n.c. X /03/14-24/04/ REDENTOURS SARDEGNA di Giuseppino Deplanu DEIANA TURISMO di Giampaolo Deiana Totale: 540,00 21/03/14-24/04/14 540, FIORISTA ROSSANO IDINI di Marina Vacca X 90,91 20/03/14-07/05/14 90,91 Totale: 90,91 20/03/14-07/05/14 90,91
3 Z550E5FD82 Z560E5FCCC Z630E5D81A Z660E5FF26 Z8B0E620A7 ZA80E5FE4F Servizio ristorazione per gli alunni per Noleggio impianto audio per Fornitura materiale cancelleria per Utilizzo teatro Eliseo per Fornitura generi alimentari per Servizio ristorazione per ospiti ZBB0E431B5 Abbonamenti a riviste anno 2014 ZDC0E302D0 Z2D0E2B34A Z3D0E2B2B3 Z5D0E29611 Z8D0E2973D Z9B0E2DBB9 ZEE0E2739D Forn.biglietti bus per aeroporto -viaggio prog.simulaz.onu all'estero Servizio di ristorazione per partecipanti al viaggio istruz.a Fonni Noleggio autobus per viaggio di istruzione a Fonni Servizio rinnovo dominio per progetto Sardinia Model UN Servizio di ristorazione per progetto Olimpiadi matematica Fornitura biglietti viaggio per partecipaz.convegno MIUR - Torino apr 14 Noleggio autobus per viaggi a Cagliari e Sassari - prog."orientamento EFFE & EMME s.n.c. di Francesco Carta e Mario Mameli X 2945,45 26/03/14-03/07/ ,45 Totale: 2945,45 26/03/14-03/07/ , CRISERVICE di Cristian Porcu X /03/14-30/04/ NEW MUSIC DI PES SALVATORE STRUMENTI MUS MOUSIKE' s.n.c. Totale: 400,00 20/03/14-30/04/14 400, F.LLI SPENA snc X 892,94 19/03/14-24/04/14 892, GP FORNITURE DIDATTICHE s.r.l. X 303, /03/14-24/04/14 303, CARTOLERIA ADDARI s.n.c. di Addari Mario e Raimondo Totale: 1196,69 19/03/14-24/04/ , ASSOCIAZIONE CULTURALE L'INTERMEZZO X /03/14-11/12/ Totale: 800,00 25/03/14-11/12/14 800, INSIEME SRL - SUPERMERCATO CONAD X 263,71 27/03/14-24/04/14 263,71 Totale: 263,71 27/03/14-24/04/14 263,71 BED AND BREAKFAST PEONIA BIANCA X /03/14-24/04/ RISTORANTE CANNE AL VENTO DI PIRAS GENOVEFFA & FIGLI SAS X 930,91 27/03/14-07/05/14 930,91 Totale: 1050,91 26/03/14-07/05/ , TECNODID SRL X /08/14-31/08/ EUROEDIZIONE TORINO S.r.l. X /12/14-31/12/ EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L. X 80 01/01/14-31/12/ GRUPPO SPAGGIARI SPA X 90 01/01/14-31/12/ PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. X 68,9 26/08/14-26/08/16 68,9 Totale: 508,90 01/01/14-26/08/16 508, REDENTOURS SARDEGNA di Giuseppino Deplanu X 206,57 08/03/14-24/04/14 206,57 Totale: 206,57 08/03/14-24/04/14 206, HOTEL TALORO X 621,82 06/03/14-24/04/14 621,82 Totale: 621,82 06/03/14-24/04/14 621, OMNIBUS SARDEGNA VIAGGI E TURISMO X 363,64 06/03/14-28/03/14 363, REDENTOURS SARDEGNA di Giuseppino Deplanu DEPLANO SERVIZI TURISTICI s.n.c. Totale: 363,64 06/03/14-28/03/14 363, ARUBA S.p.A. X 24,66 20/03/14-20/03/15 14,66 Totale: 24,66 20/03/14-20/03/15 14, EFFE & EMME s.n.c. di Francesco Carta e Mario Mameli X 254,55 06/03/14-03/07/14 254,55 Totale: 254,55 06/03/14-03/07/14 254, PORTALE SARDEGNA S.r.l. - ATLANTIDEA VIAGGI X 504,64 06/03/14-07/05/14 504,64 Totale: 504,64 06/03/14-07/05/14 504, REDENTOURS SARDEGNA di Giuseppino Deplanu AUTONOLEGGIO MAX VIAGGI di Concas Massimiliano DEPLANO SERVIZI TURISTICI s.n.c. X /03/14-24/04/ DEIANA TURISMO di Giampaolo Deiana X /03/14-24/04/ Totale: 4780,00 06/03/14-24/04/ ,00
4 Z530E17AF5 Z3A0E11131 Z490E1124B Z500E0E714 ZB50E111FD ZB80E1031C Z690E08DBB Z8F0E02833 Z020DFB1CC Z8D0DFB201 Z5D0DF2D73 ZB40DF2E59 ZB20DDBC2C Z310DCAD1C Sassari - prog.olimpiadi matematica Intervento tecnico per stampante Epson C8600 Cagliari - Visita Planetario Unione Sarda Viaggio a Ginevra - progetto "Simulazione ONU" Intervento tecnico per mixer impianto amplificazione Spese per iscriz.n.7 alunni all'ediz.2014 manif. simulazione ONU in Polonia Software ricostruzione di carriera docenti di religione Fornitura toner per stampanti Acquisto videocamera Viaggio di istruzione a Madrid Acquisto nuovo dominio liceoferminuoro.gov.it Acquisto libri Intervento tecnico per fotocopiatori Fornitura cartelle da disegno per gli alunni AUTONOLEGGIO MAX VIAGGI di Concas Massimiliano DEPLANO SERVIZI TURISTICI s.n.c DEIANA TURISMO di Giampaolo Deiana REDENTOURS SARDEGNA di Giuseppino Deplanu X 259,09 01/03/14-16/05/14 259,09 Totale: 259,09 01/03/14-16/05/14 259, INFORMAN di Vincenzo Lapia X 80 27/02/14-28/03/14 80 Totale: 80,00 27/02/14-28/03/14 80, AUTONOLEGGIO MAX VIAGGI di Concas Massimiliano DEPLANO SERVIZI TURISTICI s.n.c DEIANA TURISMO di Giampaolo Deiana REDENTOURS SARDEGNA di Giuseppino Deplanu X 909,09 28/02/14-24/04/14 909,09 Totale: 909,09 28/02/14-24/04/14 909, PORTALE SARDEGNA S.r.l. - ATLANTIDEA VIAGGI X 5742,628 27/02/14-16/05/ ,63 Totale: 5742,63 27/02/14-16/05/ , MOUSIKE' s.n.c. X /02/14-28/03/ Totale: 100,00 27/02/14-28/03/14 100,00 RADA RODZICOW X /02/14-27/02/ Totale: 140,00 27/02/14-27/02/14 140, SISDATA S.R.L. X /02/14-24/04/ Totale: 150,00 26/02/14-24/04/14 150, CITS -Centro Informatica Telematica della Sardegna- di Flore Pier Luigi INFORMAN di Vincenzo Lapia SPENACOMPUTER srl X 4584,2 25/02/14-24/04/ , OLIGAMMA IT S.r.l. X 595,65 25/02/14-24/04/14 595,65 Totale: 5179,85 25/02/14-24/04/ , SPENACOMPUTER srl X 251,4 22/02/14-03/07/14 251,4 Totale: 251,40 22/02/14-03/07/14 251, PORTALE SARDEGNA S.r.l. - ATLANTIDEA VIAGGI NOAH'S ARK - AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO DI ANNA MURA Mediterranean Travel Office AQUILA BIANCA VIAGGI & TURISMO di Ilario Fois X 9786,07 22/02/14-08/04/ ,07 Totale: 9786,07 22/02/14-08/04/ , ARUBA S.p.A. X 46,66 28/02/14-28/02/15 46,66 Totale: 46,66 28/02/14-28/02/15 46, MIELEAMARO SRL X /02/14-16/05/ ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDEL@S X /02/14-28/03/ EDES SRL - EDITRICE DEMOCRATICA SARDA X /02/14-16/05/ SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA X /02/14-28/03/ Totale: 1735,00 22/02/14-16/05/ , QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. X /02/14-13/03/ Totale: 1051,00 14/02/14-13/03/ , STUDIO STAMPA SRL X /02/14-03/07/ Totale: 360,00 11/02/14-03/07/14 360,00
5 Z330DCACAB ZAA0DCAC63 ZD40DAE115 ZC20D97E34 Z350D8F431 ZC90D6FDE2 Z4B0D621A2 Intervento tecnico per fax Samsung SCX4521F Visite mediche per Personale sottoposto a sorveglianza sanitaria Sassari-Visita Museo Brigata Sassari Fornitura stampante multifunzione per ufficio presidenza Viaggi di istruzione a Barcellona Rinnovo servizi relativi al dominio della scuola Contratto manutenzione e assistenza programmi di gestione 2014 Z550D6225E Servizio corrispondenza - anno 2014 Z8B0D62237 Servizio di telefonia Wind - anno 2014 Z9C0D621E5 ZC50D62229 ZDD0D621C4 ZF80D5DF82 Z5C0D5B18A ZAC0D3C942 Z460D2EE93 Servizio fornitura acqua potabile anno 2014 Servizio di telefonia Telecom - anno 2014 Servizio fornitura energia elettrica anno 2014 Fornitura biglietti aerei viaggio prog."simulaz.onu all'estero" Riparaz.gruppo continuità Rack rete e n.2 switch più implementaz.ram notebook Stampa pieghevoli per presentazione offerta formativa del Liceo Viaggi di istruzione in Italia QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. X 25 11/02/14-06/03/14 25 Totale: 25,00 11/02/14-06/03/14 25, L.A.N. srl LABORATORIO ANALISI NUORESE X /02/14-17/06/ Totale: 174,00 11/02/14-17/06/14 174, DEIANA TURISMO di Giampaolo Deiana REDENTOURS SARDEGNA di Giuseppino Deplanu AUTONOLEGGIO MAX VIAGGI di Concas Massimiliano DEPLANO SERVIZI TURISTICI s.n.c. X /02/14-13/03/ Totale: 380,00 05/02/14-13/03/14 380, SPENACOMPUTER srl X /01/14-03/07/ Totale: 280,00 30/01/14-03/07/14 280, AQUILA BIANCA VIAGGI & TURISMO di Ilario Fois X 19913,12 29/01/14-24/04/ , PORTALE SARDEGNA S.r.l. - ATLANTIDEA VIAGGI C.T.S. - GRUPPO AUTONOMO DI BASE "VIA VAI" Totale: 19913,12 29/01/14-24/04/ , ARUBA S.p.A. X 10 01/01/14-04/02/15 10 Totale: 10,00 01/01/14-04/02/15 10, GRUPPO SPAGGIARI SPA X /01/14-31/12/ Totale: 3200,00 01/01/14-31/12/ , POSTE ITALIANE SPA - C.P.O. -CONTO ANTICIPI E DEPOSITI - NUORO X 1391,16 01/01/14-31/08/ ,16 Totale: 1391,16 01/01/14-31/08/ , WIND TELECOMUNICAZIONI SPA X 684,16 01/01/14-31/08/14 534,14 Totale: 684,16 01/01/14-31/08/14 534, ABBANOA S.P.A. X 14687,78 01/01/14-31/08/ ,27 Totale: 14687,78 01/01/14-31/08/ , TELECOM ITALIA SPA X 2242,21 01/01/14-31/08/ ,97 Totale: 2242,21 01/01/14-31/08/ , ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA X 15105,36 01/01/14-31/08/ ,84 Totale: 15105,36 01/01/14-31/08/ , PORTALE SARDEGNA S.r.l. - ATLANTIDEA VIAGGI X 1694,4 18/01/14-24/04/ ,4 Totale: 1694,40 18/01/14-24/04/ , OLIGAMMA IT S.r.l. X 209,85 18/01/14-28/03/14 209,85 Totale: 209,85 18/01/14-28/03/14 209, STUDIO STAMPA SRL X /01/14-06/02/ Totale: 650,00 09/01/14-06/02/14 650, CHESSA VIAGGI di Roberto Chessa PORTALE SARDEGNA S.r.l. - ATLANTIDEA VIAGGI AQUILA BIANCA VIAGGI & TURISMO di Ilario Fois X 21449,18 07/01/14-08/04/ ,18 Totale: 21449,18 07/01/14-08/04/ ,18
6 ZCC0D05E7B Z1E0CD2EE5 ZEE0CC48A9 ZD20CB8DB0 Z220CA41EA ZF20CA025C Z0E0C7FDF8 Fornitura libri per premiazione Eccellenze Rappresentazione teatrale per studenti Viaggio di istruzione a S.Pietro di Sorres Fornitura lavagne interattive multimediali Viaggio di istruzione a Bruxelles Viaggio di istruzione a Monaco di Baviera Fornitura materiale igienico-sanitario Z830C7FE21 Fornitura hardware per uffici segreteria ZDC0BD63AB Z1F0DC04B4 Z780B93870 Z7F08201ED Servizio responsabile per la sicurezza sul lavoro Convenzione di cassa per il triennio 2014/2016 Servizio Medico compet.ai sensi D.Lgs n.81/2008 -A.S. 2013/14 Servizio fornitura ADSL ex linea ministeriale MIUR 01-PROCEDURA APERTA ILISSO EDIZIONI S.R.L. X 1173,1 19/12/13-06/02/ ,1 Totale: 1173,10 19/12/13-06/02/ , F.A.P. SIPARIO X /12/13-13/08/ Totale: 968,00 10/12/13-13/08/14 968, DEPLANO SERVIZI TURISTICI s.n.c. X /12/13-06/02/ AUTONOLEGGIO MAX VIAGGI di Concas Massimiliano REDENTOURS SARDEGNA di Giuseppino Deplanu DEIANA TURISMO di Giampaolo Deiana Totale: 330,00 07/12/13-06/02/14 330, ITALWARE Srl X 7653,52 06/12/13-08/11/ ,52 Totale: 7653,52 06/12/13-08/11/ , AQUILA BIANCA VIAGGI & TURISMO di Ilario Fois X 11468,85 30/11/13-21/02/ , C.T.S. - GRUPPO AUTONOMO DI BASE "VIA VAI" PORTALE SARDEGNA S.r.l. - ATLANTIDEA VIAGGI CHESSA VIAGGI di Roberto Chessa Totale: 11468,85 30/11/13-21/02/ , AQUILA BIANCA VIAGGI & TURISMO di Ilario Fois X 15242,46 29/11/13-30/04/ , PORTALE SARDEGNA S.r.l. - ATLANTIDEA VIAGGI CHESSA VIAGGI di Roberto Chessa C.T.S. - GRUPPO AUTONOMO DI BASE "VIA VAI" Totale: 15242,46 29/11/13-30/04/ , COMOCHI INDUSTRIALE srl X 1714,78 04/12/13-19/02/ , PULISARDA snc MAGIFE di Elena Demontis ECOSAR di Giovanni Achenza Totale: 1714,78 04/12/13-19/02/ , OLIGAMMA IT S.r.l. X /12/13-13/03/ INFORMAN di Vincenzo Lapia SPENACOMPUTER srl CITS -Centro Informatica Telematica della Sardegna- di Flore Pier Luigi Totale: 3650,00 03/12/13-13/03/ , MASIA PEPPINO X 1638,22 23/10/13-23/10/ ,22 Totale: 1638,22 23/10/13-23/10/ , BANCA INTESA SANPAOLO SpA X /01/14-31/12/ BANCO DI SARDEGNA SPA Totale: 1050,00 01/01/14-31/12/16 350, MALANDRINO GRAZIELLA X 937,5 11/10/13-11/10/14 937,5 Totale: 937,50 11/10/13-11/10/14 937, FASTWEB SPA X /01/14-31/08/ Totale: 440,00 01/01/14-31/08/14 330,00
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZB8126E4BE Z0C1252D37 Z901256562 Z69123C00E Z021223A80 Z4E121D663 Z5A0121A4EC Z06120F9FC Z0011F59A1 Z4211F5DB1 ZAC11F83AF ZF211E7D8A ZB411E0BC3 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG 5511293ED8 550674126E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 80035370107 FORSHIP S.P.A. VIAGGIO ISTRUZIONE-
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZCA1209EAF ZF81200D3A Z6811E612B ZE711E5551 Z9711D6908 ZB211D318F Z5611AAA2A Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici VISITA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
Struttura proponente: Giovanni Lilliu (54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara) C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 1 5614942CB5
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
LICEO CLASSICO STATALE - "C. COLOMBO"
Z001200536 Acquisto materiale per educazione fisica 23-AFFIDAMENTO IN 136,93 167,05 05/12/2014-16/12/2014 02137480964 DECATHLON Ragione Sociale Z010F217B3 Acquisto alimentatori per pc Aula Informatica
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
Pagina 1. Settore Affari Generali. Affidamento diretto
Pagina ZCE09B80A Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo gennaio - marzo 204 Cooperativa sociale Digitabile, P.Iva:
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
Pagina 1 di 35
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
(38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORELLI - FIORITTI DI APRICENA (38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Z210D53E9C Z560D57EE6 Z1D0D5B912 ZDB0D77478 Z660DC9DFB Z5E0D7DEFC ZB00DA27E0 ZA70DCA2C1 Z950DD4D68 ZA30DD69B1 ZAE0DF0E56 ZB40E54E1E Z450E3F578 ZE70E55019 ZEA0E8897B STRUTTURA PROPONENTE CODICE FISCALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
Elenco operatori economici invitati a. Procedura di scelta del contraente. convenzione CONSIP - adesione anno 2013. pubblico incanto - anno 2013
Determina del CIG Struttura Proponente Oggetto del Bando 2 08/01/ 54694458CA Gestione risorse umane 5-53 - 90-155 -171-180 - 205-224 - 243-265 - 291-319 08/01/ 16/03/ 27/05/ 08/06/ 12/06/ 403349408C 07/07/
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio Anno Scolastico: 2013-14 Anno Finanziario: 2013 Visualizza il documento XML Scarica il documento XML CIG Struttura proponente Codice
AGGIUD ICATARI Raggrup pament o/mem bro (Ruolo) PARTE CIPAN TE (Identi cativo Fiscale Estero) PARTECIPANTE (Ragione Sociale)
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante) OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG) SCELTA DEL CONTRAENTE (MODALITA' SELEZIONE
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 presentata alla Giunta Esecutiva il 12/02/2015
Premessa RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 presentata alla Giunta Esecutiva il 12/02/2015 Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 44 dell 1 febbraio
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PUBBLICITA' DEI CONTRATTI PER LA MASSIMA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE ( art. 1, comma 32 DELLA LEGGE n 190 /2012 cd. legge anticorruzione della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) N.ORD. STRUTTURA PROPONENTE
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
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Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
IMPORTO AGGIUDICAZI ONE (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'iva) AGGIUDICATARI O. STYLGRAFIX - ITALIANA S.p.A 236,64 (P.
UNIVERSITA' DEGLI DI FIRENZE TABELLA RIASSUNTIVA ANNO 2014 AI SENSI DELL'ART. 1 C. 32 L. 6.112012 N. 90 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA CIG (Codice Id. Gara)
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZB6122603B ZBA121278F Z3611E7BE4 Z3911D18CA Z6511D18E2 Z6F11D18A3 Z3F11847FF ZED115D746 Z571157FC8 Z5A11220CC ZA3110E622 ZC51109031 Z0F10E9D1A Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZA90D156E9 ZE90D16F06 Z860D0F055 ZD80D00492 Z680CD79BF ZD90CDC83F Z8D0CD21AC ZCF0CCA937 Z080CA05F6 Z590CA1DC1 ZC10C8EA77 ZAC0C84BDA Z1F0C7E232 Z1A0C69478 ZCD0C68306 Z2F0C673E4 Z360C5934A ZB50C5C43A
I Contributi famiglie
A tutti gli interessati Albo istituto Sito web -trasparenza Oggetto: CONTRBUTO alunni A.S.2013/2014 Questa stituzione comunica di aver impiegato le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie nelle tre
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO MOSSA"
Pag. 1 1 Fattura 0003533 02/07/2014 04/PA 01/07/2014 Ordine forniture ECOTEK di Steri Simone - 01163480955 2 Fattura 0003534 02/07/2014 5/PA 01/07/2014 ORDINE FORNITURA ECOTEK di Steri Simone - 01163480955
Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta presentare le offerte
Codice o Smart Oggetto del lotto identificato dal Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: C.F., Ragione Sociale e ruolo
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014 N Cig Oggetto Scelta Contraente Codice Fiscale Ragione Sociale Importo Aggiudicazione Data Inizio Data Ultimazione Importo SommeLiquidate Z0910849B6 Z0C0E6E0E9 ACQUISTO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G. "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
1 03/01/2014 MEDIASOFT - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 2 08/01/2014 TORNADO VIAGGI DI SANTA MARIA MADDALENA (RO) RINNOVO SERVIZI ON LINE 01/01/2014 31/12/2014 00,00 84,00 18,48 102,48 GINEVRA 3 10/01/2014
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2014 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio dicembre 2014 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 0/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi 5670935B98
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Le categorie e le classi da indicare nell ALLEGATO 2 domanda di iscrizione nell elenco permanente dei fornitori vanno scelte tra quelle di seguito elencate. Nel caso vengano scelte tutte le classi di una
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ELENCO FORNITORI AGGIORNATO AL 01/07/2014
ELENCO FORNITORI AGGIORNATO AL 01/07/2014 Provv. N. 2349 del 01/07/2014 N. DITTA CATEGORIE MERCEOLOGICHE ISCRIZIONE 1 ALF COMPUTER 2 LEONARDO AUSILI ONLINE SRL M) ALTRE FORNITURE M.2 Materiale e strumentazione
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ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
Legge 190/2012 Obblighi previsti dall'art. 1, comma 32 a carico delle Stazioni Appaltanti.
- AMMINISTRAZIONE TRARENTE Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Deliberazione AVCP n. 26 del
LICEO SCIENTIFICO STATALE ALFANO DA TERMOLI
LICEO SCIENTIFICO STATALE ALFANO DA TERMOLI Viale Trieste, 10 86039 Termoli Tel. 0875-706493 Fax 0875-702223 E-mail ministeriale: cbps020002@istruzione.it Pec: cbps020002@pec.istruzione.it Sito: www.liceoalfano.it
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