PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Unità Organizzative di Staff. Polizia Provinciale

Transcript

1 Registro generale n del 2012 Determina con Impegno di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Unità Organizzative di Staff Polizia Provinciale Oggetto POLIZIA PROVINCIALE - Accertamento e contestuale impegno e liquidazione a favore dalla Ditta Autotrasporti Multipli Arcese S.p.A. di somme erroneamente versate alla Provincia di Prato per verbali di accertamento emessi dalla Polizia Provinciale di Prato. Direttore dell Area Migani Massimo Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N del 21/11/2012 Oggetto: POLIZIA PROVINCIALE - Accertamento e contestuale impegno e liquidazione a favore dalla Ditta Autotrasporti Multipli Arcese S.p.A. di somme erroneamente versate alla Provincia di Prato per verbali di accertamento emessi dalla Polizia Provinciale di Prato. IL DIRETTORE VISTO il Bilancio di Previsione 2012 approvato con delibera del Consiglio n 25 del ; VISTE le Deliberazioni della Giunta provinciale:: - n. 132 del recante ad oggetto AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Piano Esecutivo di Gestione 2012 e Piano Esecutivo di Gestione pluriennale 2012/2014 per la Provincia di Prato parte contabile. Approvazione stralcio ; - n. 133 del recante ad oggetto DIREZIONE GENERALE: Piano Esecutivo di Gestione 2012 parte obiettivi. Approvazione stralcio ; con la quale è stato approvato il PEG parte obiettivi; CONSIDERATO che: - in data veniva pagato da parte del Sig. JEDDU SALEM (alla guida del veicolo sanzionato), sul conto corrente postale , la sanzione di 54,00, emessa dal Corpo di Polizia Provinciale con causale: sanzione verbale n /U/12, - in data veniva pagata nuovamente la sanzione su citata, dalla Ditta Autotrasporti Multipli Arcese S.p.A., Via Sebastian, 1 GARDOLO (TV), P.IVA , (proprietaria dell'autoveicolo sanzionato); CONSIDERATO che con Fax del ci veniva segnalato dalla Ditta Multipli Arcese S.p.A. il doppio pagamento per la medesima sanzione, e ci veniva quindi richiesto il rimborso della doppia sanzione pagata dalla Ditta Autotrasporti Multipli Arcese S.p.A., Via Sebastian, 1 GARDOLO (TV) P.IVA ; PRESO ATTO della richiesta di rimborso presentata dalla Ditta Multipli Arcese S.p.A. (allegata alla presente) relativamente alla doppia sanzione erroneamente versata alla Provincia di Prato; RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto: rimborsare alla Ditta Multipli Arcese S.p.A., Via Sebastian, 1 GARDOLO (TV), la somma complessiva di 54,00, già pagata pagata anche dal Sig. JEDDU SALEM, alla guida dell'autovettura sanzionata; a tal fine, accertare la somma di 54,00 sul cap (Rimborso spese per servizi conto terzi), tit.6, cat.5, risorsa 0000, del Bilancio corrente di esercizio, gestione competenza, e contestualmente, impegnare a favore della Ditta Multipli Arcese S.p.A., la somma di 54,00 sul cap (Spese per servizi conto terzi), tit.4, funz.00, serv.00, int.05, del Bilancio corrente di esercizio, gestione competenza; disporre la liquidazione della somma di 54,00 a favore della Ditta Multipli Arcese S.p.A., Via Sebastian, 1 GARDOLO (TV), imputando la spesa all'impegno di cui al punto precedente; 0_tmptmp3fYavIdoc.odt

3 disporre che il pagamento a favore della Ditta Multipli Arcese S.p.A., Via Sebastian, 1 GARDOLO (TV), P.IVA , avvenga tramite accredito su Banca Intesa S. Paolo IT12E ; DATO ATTO CHE con scrittura contabile individuata da natura Co-Ge PX (Entrate per servizi conto terzi) e da natura Co-Ge PU (Spese per servizi conto terzi) si dà inizio al procedimento di rilevazione concomitante dell operazione in contabilità economico patrimoniale; RILEVATO che il Siope per l'entrata è 6501 (Rimborso spese per servizi conto terzi) e per l'uscita 4503 (Altre spese per servizi conto terzi); VISTI gli art. 183 e 184 del D.Lgs. 267/00; VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/00, comma 4, che prevede che i provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ; DATO ATTO CHE il presente provvedimento verrà sottoposto al Direttore dell Area Gestione Risorse Umane e Finanziarie per l espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del citato art.151 del D.Lgs n. 267/2000; DETERMINA rimborsare alla Ditta Multipli Arcese S.p.A., Via Sebastian, 1 GARDOLO (TV) P.IVA , la somma complessiva di 54,00, già pagata dal Sig. JEDDU SALEM, persona alla guida dell'autovettura sanzionata; a tal fine, accertare la somma di 54,00 sul cap (Rimborso spese per servizi conto terzi), tit.6, cat.5, risorsa 0000, del Bilancio corrente di esercizio, gestione competenza, e contestualmente, impegnare a favore della Ditta Multipli Arcese S.p.A., la somma di 54,00 sul cap (Spese per servizi conto terzi), tit.4, funz.00, serv.00, int.05, del Bilancio corrente di esercizio, gestione competenza; disporre la liquidazione della somma di 54,00 a favore della Ditta Multipli Arcese S.p.A., Via Sebastian, 1 GARDOLO (TV) P.IVA , imputando la spesa all'impegno di cui al punto precedente; disporre che il pagamento a favore della Ditta Multipli Arcese S.p.A., Via Sebastian, 1 GARDOLO (TV), P.IVA , avvenga tramite accredito su Banca Intesa S. Paolo IT 12E ; di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo Pretorio on-line della Provincia. Il Comandante Michele Pellegrini Il Dirigente Dr. Massimo Migani 0_tmptmp3fYavIdoc.odt

4 0_tmptmp3fYavIdoc.odt PROVINCIA DI PRATO

5 ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n 3916 DEL 21/11/2012 Oggetto: POLIZIA PROVINCIALE - Accertamento e contestuale impegno e liquidazione a favore dalla Ditta Autotrasporti Multipli Arcese S.p.A. di somme erroneamente versate alla Provincia di Prato per verbali di accertamento emessi dalla Polizia Provinciale di Prato. Accertamento AUTOTRASPORTI MULTIPLI ARCESE SPA Capitolo 06005/00 Cod. Min Descrizione Capitolo RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PERCONTO DI TERZI Oggetto ACCERTAMENTO SOMMA PAGATA IN ECCESSO PERVERBALE N. 438/U/12 DA AUTOTRASPORTI MULTIPLI ARCESE SPA.V.IMP. 12/1388. Numero 12/000648/00 Importo 54,00 Totale Accertamenti: 54,00 Impegno AUTOTRASPORTI MULTIPLI ARCESE SPA Capitolo 40005/00 Cod. Min Descrizione Capitolo Oggetto SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCESSO DAAUTOTRASPORTI MULTIPLI ARCESE SPA PER VERBALE 438/U/12.V.ACC.12/648. Numero 12/001388/00 Importo 54,00 Totale Impegni: 54,00 SI ATTESTA la regolarità contabile dell atto di liquidazione a seguito dei riscontri operati ai sensi e per gli effetti dell art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, e sul presupposto dell attestazione resa dal Responsabile del servizio competente in base all art. 184, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche.