FEDERAZIONE ITALIANA GOLF CONTO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO) ESERCIZIO 2011
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- Alessandra Santini
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1 FEDERAZIONE ITALIANA GOLF CONTO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO) ESERCIZIO 2011 Mod. S/A Codice Denominazione VALORE DELLA PRODUZIONE A B Differenza A - B Conto Economico 2011 Conto Economico 2010 % 1. Attività Centrale Contributi CONI , , ,42 4% Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali , , ,23-46% Quote degli associati: , , ,08 3% Ricavi da Manifestazioni Internazionali Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni Altri ricavi della gestione ordinaria , , ,19-33% , , ,08 39% , , ,26-29% 1. Attività Centrale , , ,90 3% In % sul Valore della produzione 100,00% 100,00% VALORE PRODUZIONE , , ,90 3% Codice Denominazione COSTO DELLA PRODUZIONE A B Differenza A - B Conto Economico 2011 Conto Economico 2010 % 1. ATTIVITA' SPORTIVA Costi per l'attività Sportiva Centrale Costi PO/AL Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Attività rappresentative nazionali , , ,05 0% , , ,66 77% Costi attività sportiva Totale Costi PO/AL , , ,61 13% Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali Partecipazione ad organismi internazionali Formazione ricerca e documentazione , , ,42 27% , , ,64 8% , , ,20-22% , , ,50-12% Pagina: 1
2 FEDERAZIONE ITALIANA GOLF CONTO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO) ESERCIZIO 2011 Mod. S/A Codice Denominazione COSTO DELLA PRODUZIONE A B Differenza A - B Conto Economico 2011 Conto Economico 2010 % Promozione Sportiva , , ,41 19% Contributi per l'attività sportiva , , ,90-18% Gestione impianti sportivi , , ,37 52% Altri costi per l'attività sportiva , , ,69 3% Ammortamenti attività sportiva , , ,70 1% Totale Costi attività sportiva , , ,63 5% Costi per l'attività Sportiva Centrale , , ,24 8% In % sul Costo della produzione 63,59% 63,22% Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. Costi per att. sportiva della Strutt. Terr , , ,48-7% In % sul Costo della produzione 9,86% 11,34% ATTIVITA' SPORTIVA , , ,76 6% In % sul Valore della Produzione 75,87% 73,86% In % sul Costo della produzione 73,45% 74,56% FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi generali attività centrale Costi per il personale e collaborazioni , , ,71 6% Organi e Commissioni federali , , ,75 5% Costi per la comunicazione , , ,20-2% Costi generali , , ,22 23% Ammortamenti per funzionamento Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento , , ,77 93% ,68 0, , Funz. e costi generali attività centrale , , ,93 13% In % sul Costo della produzione 25,16% 23,90% Funz. e costi gen. Struttura Terr. Funz. e costi gen. Struttura Terr , , ,52-4% In % sul Costo della produzione 1,38% 1,55% Pagina: 2
3 FEDERAZIONE ITALIANA GOLF CONTO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO) ESERCIZIO 2011 Mod. S/A Codice Denominazione COSTO DELLA PRODUZIONE A B Differenza A - B Conto Economico 2011 Conto Economico 2010 % 2. FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI , , ,41 12% In % sul Valore della Produzione 27,42% 25,21% In % sul Costo della produzione 26,55% 25,44% COSTO DELLA PRODUZIONE , , ,17 7% In % sul Valore della Produzione 103,30% 99,07% Diff. Valori e Costi della Produz , , ,27-465% In % sul Valore della Produzione -3,30% 0,93% Codice Denominazione A B Differenza A - B Conto Economico Conto Economico % CEC. Proventi ed Oneri finanziari , , ,13 24% CED. CEE. Proventi ed Oneri straordinari 5.482, , ,47-112% Imposte sul reddito , , ,00-9% RISULTATO D'ESERCIZIO , , , % Pagina: 3
4 FEDERAZIONE ITALIANA GOLF ESERCIZIO 2011 Mod. S/A ATTIVO A B Differenza A - B Denominazione % SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI SPA.B.01 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SPA.B COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO SPA.B COSTI RICERCA SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E DI SVILUPPO SPA.B Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software SPA.B F.do amm.to Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software SPA.B OPERE DELL'INGEGNO (ROYALTIES), LICENZE D'USO, SOFTWARE , , ,56 309% , , ,90 479% , , ,66 288% SPA.B COSTI PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPA.B IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI SPA.B Migliorie su beni di terzi , ,00 SPA.B MIGLIORIE SU BENI DI TERZI IN CORSO D'OPERA , ,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , , ,66 397% SPA.B.02 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SPA.B Impianti sportivi , , ,68 1% SPA.B F.do amm.to impianti sportivi , , ,61 6% SPA.B TERRENI E FABBRICATI , , ,93-5% SPA.B Attrezzature sportive , , ,85 14% SPA.B F.do amm.to Attrezzature sportive , , ,23 62% SPA.B ATTREZZATURE SPORTIVE , ,96-83,38 0% SPA.B Attrezzature scientifiche , , ,01 4% SPA.B F.do amm.to Attrezzature scientifiche , , ,07 15% SPA.B ATTREZZATURE SCIENTIFICHE , , ,06-12% SPA.B Mobili arredi , , ,89 3% SPA.B Macchine d'ufficio , , ,89 8% SPA.B Automezzi , , ,00 48% SPA.B F.do amm.to mobili arredi , , ,05 1% SPA.B F.do amm.to macchine d'ufficio , , ,17 8% SPA.B F.do amm.to automezzi , ,00-930,00 4% Pagina: 1
5 FEDERAZIONE ITALIANA GOLF ESERCIZIO 2011 Mod. S/A ATTIVO A B Differenza A - B Denominazione % SPA.B ALTRI BENI , , ,56 32% SPA.B Immobilizzazioni materiali in corso , ,08 SPA.B Immobilizzazioni materiali in corso (Colonnetti) SPA.B Immobilizzazioni materiali in corso (Grosseto) SPA.B IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI , ,08 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , ,81-4% SPA.B.03 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE SPA.B Partecipazioni in società Federsport 2.582, ,50 SPA.B F.do svalut. partecipazioni in società Federsport SPA.B Partecipazioni in società Colonnetti 500,00 500,00 SPA.B Fondo svalut. partecipazioni in società Colonnetti SPA.B Partecipazioni in società Golf Nazionale SSD , ,00 SPA.B F.do svalutat. partecipazioni in società Golf nazionale SSD SPA.B PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' , , ,00 324% SPA.B Crediti verso società partecipate , ,55 SPA.B CREDITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE , ,55 SPA.B TITOLI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE , , ,00 5% SPA.B.04 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI SPA.B Acquisto mobili e arredi SPA.B MOBILI E ARREDI SPA.B Acquisto e manutenzione apparecchiature EDP SPA.B MACCHINE D'UFFICIO SPA.B Acquisizione Automezzi per trasporto squadre SPA.B AUTOMEZZI TOTALE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , , ,85 4% Pagina: 2
6 FEDERAZIONE ITALIANA GOLF ESERCIZIO 2011 Mod. S/A ATTIVO A B Differenza A - B Denominazione % SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE SPA.C.02 - CREDITI SPA.C Crediti v/clienti <12 mesi , , ,44 125% SPA.C Crediti v/clienti >12 mesi SPA.C CREDITI V/CLIENTI , , ,44 125% SPA.C Fatture da emettere a clienti <12 mesi SPA.C Fatture da emettere a clienti >12 mesi SPA.C FATTURE DA EMETTERE A CLIENTI 6.750, ,00 SPA.C Note di credito a clienti <12 mesi SPA.C Note di credito a clienti >12 mesi SPA.C NOTE DI CREDITO A CLIENTI SPA.C NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A CLIENTI SPA.C CREDITI AL LEGALE SPA.C F.DO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI SPA.C CREDITI VERSO CLIENTI , , ,44 129% SPA.C CREDITI VERSO CONI , , ,27-10% SPA.C CREDITI VERSO, REGIONI ED ENTI LOCALI SPA.C IVA ns. Credito SPA.C Credito IRPEF SPA.C Erario c/iva credito , , ,00 216% SPA.C CREDITI IRAP SPA.C CREDITO IRES , , ,00 412% SPA.C crediti per rimborso IVA estero 226,40 226,40 SPA.C CREDITI VERSO ERARIO , , ,00 226% SPA.C CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SPA.C CREDITI VERSO SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE , , ,00 114% SPA.C CREDITI VERSO TESSERATI 75, , ,00-99% SPA.C CREDITI VERSO ARBITRI E COMMISSARI SPA.C CREDITI VERSO PERSONALE Pagina: 3
7 FEDERAZIONE ITALIANA GOLF ESERCIZIO 2011 Mod. S/A ATTIVO A B Differenza A - B Denominazione % SPA.C DEPOSITI CAUZIONALI , ,00 400,00 4% SPA.C ANTICIPI A FORNITORE , , ,52-86% SPA.C ANTICIPI A FUNZIONARI DELEGATI 1.000, ,00 SPA.C TRASFERIMENTI ALLE O.T. AUTONOME SPA.C ANTICIPI C/TERZI , , ,00 14% SPA.C CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI , ,00 SPA.C FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO ALTRI SPA.C CREDITI VERSO COLLABORATORI A PROGETTO SPA.C CREDITI VERSO COLLABORATORI SPA.C CREDITI VERSO TECNICI PROFESSIONISTI SPA.C CREDITI V/ISTITUTI DI CREDITO , , ,48 35% SPA.C CREDITI INCASSO QUOTE RITENUTE F.D. SPA.C CREDITI PER INTERESSI SU TITOLI SPA.C CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI , , ,96 13% SPA.C Depositi cauzionali SPA.C CREDITI VERSO ALTRI , , ,69 16% TOTALE CREDITI , , ,13 26% SPA.C.03 - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI SPA.C.04 - DISPONIBILITA' LIQUIDE SPA.C Conto corrente bancario SPA.C Conto ordinario n , , ,43-89% SPA.C Conto corrente per Funzionari Delegati , , ,44 70% SPA.C Conto Monte dei Paschi SPA.C Altre disponibilità SPA.C Conto Corrente dedicato n , , ,32 28% SPA.C Conto , ,00 Pagina: 4
8 FEDERAZIONE ITALIANA GOLF ESERCIZIO 2011 Mod. S/A ATTIVO A B Differenza A - B Denominazione % SPA.C C/C bancari , ,41-100% SPA.C DEPOSITI BANCARI E POSTALI , , ,67-19% SPA.C Piccola Cassa 3.209, , ,73-51% SPA.C CASSA 3.209, , ,73-51% TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE , , ,40-19% TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , , ,27-3% SPA.D - RATEI E RISCONTI SPA.D.01 - RATEI E RISCONTI ATTIVI SPA.D Risconti attivi 8.641, , ,00 27% TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 8.641, , ,00 27% TOTALE RATEI E RISCONTI 8.641, , ,00 27% TOTALE ATTIVO , , ,58 0% CDO.SPA - CONTI D'ORDINE ATTIVO Pagina: 5
9 FEDERAZIONE ITALIANA GOLF ESERCIZIO 2011 Mod. S/A PASSIVO A B Differenza A - B Denominazione % SPP.A - PATRIMONIO NETTO SPP.A.01 - FONDO DI DOTAZIONE SPP.A Fondo di dotazione , ,00 TOTALE FONDO DI DOTAZIONE , ,00 SPP.A.02 - RISERVE SPP.A Riserve , , ,06 0% TOTALE RISERVE , , ,06 0% SPP.A.03 - UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO TOTALE UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO SPP.A.04 - RISULTATO D'ESERCIZIO SPP.A Risultato d'esercizio , , , % TOTALE RISULTATO D'ESERCIZIO , , , % TOTALE PATRIMONIO NETTO , , ,61-5% SPP.B Fondo Rischi Attività Sportiva , ,00 SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPP.C.01 - Debiti per trattamento di fine rapporto , , ,42 45% TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO , , ,42 45% SPP.D - DEBITI SPP.D.03 - DEBITI VERSO BANCHE SPP.D Finanziamenti da banche garantiti SPP.D DEBITI VERSO BANCHE , , ,73-24% TOTALE DEBITI VERSO BANCHE , , ,73-24% SPP.D.04 - DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI SPP.D Debiti verso ICS per mutui passivi SPP.D Debiti verso altri finanziatori SPP.D DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI Pagina: 6
10 FEDERAZIONE ITALIANA GOLF ESERCIZIO 2011 Mod. S/A PASSIVO A B Differenza A - B Denominazione % SPP.D.05 - ACCONTI SPP.D Acconti da clienti TOTALE ACCONTI SPP.D.06 - DEBITI VERSO FORNITORI SPP.D Debiti verso fornitori (<12 mesi) , , ,31 95% SPP.D Debiti verso fornitori (>12 mesi) SPP.D DEBITI VERSO FORNITORI , , ,31 95% SPP.D Fatture da ricevere da fornitori (<12 mesi) , , ,17 460% SPP.D FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI , , ,17 460% SPP.D Note credito da fornitori (<12 mesi) SPP.D NOTE CREDITO DA FORNITORI 1.427, ,52-100% TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI , , ,96 163% SPP.D.08 - DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE SPP.D DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE TOTALE DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE SPP.D.11 - DEBITI ERARIALI SPP.D IVA ns. Debito SPP.D DEBITO IRAP 2.861, , ,00-72% SPP.D Sanzioni SPP.D DEBITO IRES SPP.D Erario c/imposte , ,00-100% SPP.D ERARIO C/IMPOSTE 2.861, , ,00-72% SPP.D Erario c/trattenute , , ,55 33% SPP.D DEBITO IRPEF SPP.D ERARIO C/TRATTENUTE , , ,55 33% TOTALE DEBITI ERARIALI , , ,55 21% SPP.D.12 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE SPP.D INPS , , ,39 8% Pagina: 7
11 FEDERAZIONE ITALIANA GOLF ESERCIZIO 2011 Mod. S/A PASSIVO A B Differenza A - B Denominazione % SPP.D DEBITI V/INPS , , ,39 8% SPP.D DEBITI V/INAIL 318,01 535,98-217,97-41% SPP.D DEBITI V/ENPALS , , ,26 21% TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE , , ,68 14% SPP.D.13 - ALTRI DEBITI SPP.D DEBITI VERSO CONI , , ,73-20% SPP.D Debiti V/Personale Ex Coni Retribuzioni SPP.D Debiti v/personale Ex Coni Tredicesima Mensilità SPP.D DEBITI VS PERSONALE EX CONI PER I.A. E TFR SPP.D DEBITI VS PERSONALE EX CONI PER ACC.TO PREVIDENZA COMPLEMENTARE SPP.D DEBITI VERSO COLLABORATORI A PROGETTO 2.049,40 892, ,40 130% SPP.D DEBITI VERSO COLLABORATORI EX LEGGE 133 SPP.D DEBITI VERSO PROFESSIONISTI , , ,51 20% SPP.D DEBITI VERSO SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE , , ,44-26% SPP.D DEBITI VERSO TESSERATI , , ,01-32% SPP.D DEBITI VERSO ARBITRI E COMMISSARI 4.900, , ,56-22% SPP.D Depositi cauzionali SPP.D DEPOSITI CAUZIONALI SPP.D ANTICIPAZIONI RICEVUTE DAL CONI SPP.D COMITATO REGIONALE LAZIO SPP.D DELEGAZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA SPP.D DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI , , ,92 172% SPP.D DEBITI VERSO TECNICI PROFESSIONISTI SPP.D DEBITI V / COLLABORATORI , , ,51-39% SPP.D PARTITE C / SOSPESI SPP.D DEBITI C / TERZI SPP.D DEBITI PER IMPOSTA SOSTITUTIVA Pagina: 8
12 FEDERAZIONE ITALIANA GOLF ESERCIZIO 2011 Mod. S/A PASSIVO A B Differenza A - B Denominazione % SPP.D DEBITI VERSO CONI SERVIZI PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE-INTERESSI SU PRESTITI E MUTUI DEL PERSONALE SPP.D DEBITO PER TRATTENUTA CRAL 102,30 102,30 SPP.D DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI 90,30 90,30 SPP.D DEBITI PER TRATTENUTE CESSIONE DEL V E PRESTITO SU DELEGA SPP.D DEBITI PER TRATTENUTE C/TERZI SPP.D DEBITI PER TRATTENUTE ASSEGNO DI MANTENIMENTO SPP.D TRATTENUTA POLIZZA ASSICURATIVA LLOYD SPP.D TRATTENUTA INA SPP.D TRATTENUTA POLIZZA SANITARIA 42,64-3,00 45, % SPP.D DEBITI PER TRATTENUTA POLIZZA CASPIE 654,50 654,50 SPP.D DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI , ,73 185,05 0% SPP.D RETTIFICHE PER ERRATA IMPUTAZIONE SPP.D RETTIFICHE PER ERRATA IMPUTAZIONE BANCA 367, , ,50-80% SPP.D DIVERSI FEDERALE , ,22 SPP.D DEBITI VERSO PERSONALE GIA' FEDERALE C/RETRIBUZIONI SPP.D DEBITI VERSO PERSONALE GIA' FEDERALE PER TREDICESIMA MENSILITA' SPP.D DEBITI VERSO PERSONALE GIA' FEDERALE TFR SPP.D DEBITI VERSO PERSONALE GIA' FEDERALE PER ACC.TO PREVIDENZA COMPLEMENTARE SPP.D DEBITI VERSO PERSONALE GIA' DIPENDENTE FEDERALE 4.965, , , , ,33-31% SPP.D DIVERSI EX CONI , ,43 SPP.D DIVERSI FEDERALE SPP.D DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE EX CONI C/RETRIBUZIONI SPP.D DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE EX CONI PER TREDICESIMA MENSILITA' SPP.D DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE EX CONI PER I.A. E TFR SPP.D DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE EX CONI PER ACC.TO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 3.450, ,28 Pagina: 9
13 FEDERAZIONE ITALIANA GOLF ESERCIZIO 2011 Mod. S/A PASSIVO A B Differenza A - B Denominazione % SPP.D DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE EX CONI , , ,18-20% SPP.D DEBITI VERSO COLLABORATORI E ALTRI SPP.D DEBITI VERSO COLLABORATORI E ALTRI TOTALE ALTRI DEBITI , , ,69-9% TOTALE DEBITI , , ,77 20% SPP.E - RATEI E RISCONTI TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE PASSIVO , , ,58 0% CDO.SPP - CONTI D'ORDINE PASSIVO Pagina: 10
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