MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO STRUTTURE RESPONSABILI. presidio ospedal.

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1 Allegato 3) Misure di prevenzione del MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO AREE DI RISCHIO codice processo per singola area di PROCESSI STRUTTURE RESPONSABILI valutazione MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2014 (in sede di revisione annuale saranno individuate le misure per il 2015 e il 2016) AREA RISCHIO 01 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 01 1 Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento SC Personale 4,08 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 01 2 Reclutamento per: mobilità domanda diretta SC Personale 3,75 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 01 3 Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ SC Personale posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali 2,08 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 01 4 Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ SC OSRU posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali 2,63 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 01 5 Conferimento incarichi provvisori a personale sanitario convenzionato (mmg e pls, specialisti SC Personale ambulatoriali, guardia medica ecc.) 3,13 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 01 6 Conferimento incarichi di collaborazione: convenzioni passive con altre ASL ASO, enti Direzioni sanitarie rientranti negli artt. 26 e 43 legge 833/78 (es Don Gnocchi e IRCC Candiolo) presidio ospedal. 0, Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera/ consulenze/ borse di studio SC Personale 3,13 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 01 8 Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie SC Aff.Gen.Leg. 4,08 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 01 9 Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, Tutti i processi sono svolti con l'applicazione di quanto previsto dalla Legge SC Tecnico 4,50 direzione lavori 163/2006 e dal regolamento di attuazione Conferimento incarichi professionali: perizie, SC Patrimonio 0, Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze SC OSRU 1,13 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze Responsabile corso 4,67 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo

2 Allegato 3) Misure di prevenzione del AREE DI RISCHIO codice processo per singola area di PROCESSI STRUTTURE RESPONSABILI valutazione MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2014 (in sede di revisione annuale saranno individuate le misure per il 2015 e il 2016) AREA RISCHIO 02 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS. 163/ Definizione dell'oggetto dell'affidamento SC Approvvig 3, Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento SC Approvvig 3, Requisiti di qualificazione SC Approvvig 3, Requisiti di aggiudicazione SC Approvvig 3, Valutazione delle offerte SC Approvvig 3, Verifica delle eventuali anomalie delle offerte SC Approvvig 2, Procedure negoziate SC Approvvig 3, Affidamenti diretti SC Approvvig 2, Revoca del bando SC Approvvig 4, Definizione dell'oggetto dell'affidamento SC Farmacia osp. 4, Requisiti di qualificazione SC Farmacia osp. 4, Affidamenti diretti SC Farmacia osp. 5, Definizione dell'oggetto dell'affidamento SC Reti 5, Requisiti di qualificazione SC Reti 5, Affidamenti diretti SC Reti 5, Redazione del cronoprogramma SC Reti 2, Varianti in corso di esecuzione del contratto SC Reti 4, Subappalto SC Reti 4, Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto SC Reti 2, Definizione dell'oggetto dell'affidamento SC Tecnico 3, Requisiti di qualificazione SC Tecnico 3, Affidamenti diretti SC Tecnico 3, Redazione del cronoprogramma SC Tecnico 3, Varianti in corso di esecuzione del contratto SC Tecnico 3, Subappalto SC Tecnico 3, Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto SC Tecnico 4,50 L'area gare della S.C. Approvvigionamenti è Certificata a norma ISO tutti i processi sono mappati e descritti sul manuale della Qualità e sull'area interna della S.C.Le procedure ed i documenti sono costantemente aggiornati in base alla normativa del settore specifico. Sarà avviata l'introduzione delle misure obbligatorie riferibili ai processi di competenza (es. protocolli di integrità) Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo Tutti i processi sono svolti con l'applicazione di quanto previsto dalla Legge 163/2006 e dal regolamento di attuazione.

3 Allegato 3) Misure di prevenzione del AREE DI RISCHIO codice processo per singola area di PROCESSI STRUTTURE RESPONSABILI valutazione MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2014 (in sede di revisione annuale saranno individuate le misure per il 2015 e il 2016) AREA RISCHIO 03 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 03 1 Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali 03 2 Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri) CUP altri uffici accettazione Direzioni Sanitarie presidio ospedal Erogazione delle prestazioni sanitarie di base Distretti 4,25 3,50 0,00 lett. D N allegato 4 - formazione; individuazione personale e calendarizzazioni verifiche/momenti incontro - riunioni periodiche (entro il I trimestre 2014) lett. D N H allegato 4 - formazione; individuazione personale e calendarizzazioni verifiche/momenti incontro - riunioni periodiche (entro il I trimestre 2014) 03 4 Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere Direzioni Sanitarie presidio ospedal. 0, Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi extraistituzionali in genere (art 53, dlgs 165/2001) SC Personale 3,13 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 03 6 Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi esterni da privati (art 53, SC Personale - Ufficio comma 9 dlgs 165/2001) ALPI 3,13 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 03 7 Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali SC OSRU 1,46 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 03 8 Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali Direttore di struttura 4,33 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 03 9 Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni SC OSRU ed eventi formativi esterni sponsorizzati 1,46 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni Direttore di struttura ed eventi formativi esterni sponsorizzati 4,33 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo Accreditamento strutture sanitarie e socio sanitarie private: Commissione Vigilanza centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc 4,67 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo - RSA, comunità terapeutiche ecc Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99 SC Medicina Leg 6,75 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo Autorizzazione patenti di guida SC Medicina Leg 5,25 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo Autorizzazione porto d'armi SC Medicina Leg 5,25 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo Autorizzazione all'uso di fitosanitari SC SCIAN 2,67 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari Rotazione del personale; supervisione da parte del direttore di SC; verifiche 4,00 SC Veterinaria C ispettive interne Autorizzazione macellazione uso familiare SC Veterinaria B 2,71 verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio Rotazione del personale; supervisione da parte del direttore di SC; verifiche 4,96 SC Veterinaria C ispettive interne Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita Procedure scritte, supervisione da parte del referente di settore e firma da parte 2,92 animali, attività toelettatura SC Veterinaria A del Responsabile Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, Rotazione del personale; supervisione da parte del referente di settore e del 2,71 concentramenti e mostre animali (DPR 320/54) SC Veterinaria A direttore di SC; verifiche ispettive interne Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria Procedure scritte, supervisione da parte del referente di settore e firma da parte 2,92 da parte del Comune di detenzione SC Veterinaria A del Responsabile Parere per il riconoscimento CE SC Veterinaria B 5,25 procedure scritte; supervisione del referente e trasmissione da parte del direttore di SC Parere per il riconoscimento CE SC Veterinaria C 5,25 procedure scritte; supervisione del referente e trasmissione da parte del direttore di SC Parere per utilizzo di acque potabili SC SCIAN 2,83 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo Parere preventivo su richiesta di soggetti privati SC SCIAN 2,17 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo Parere preventivo su richiesta di soggetti privati SC Veterinaria B 4,67 supervisione del referente e trasmissione da parte del direttore di SC Parere preventivo su richiesta di soggetti privati SC Veterinaria C 4,67 supervisione del referente e trasmissione da parte del direttore di SC Parere preventivo su richiesta di soggetti privati SC SISP 2,33 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo

4 Allegato 3) Misure di prevenzione del AREE DI RISCHIO codice processo per singola area di PROCESSI STRUTTURE RESPONSABILI valutazione MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2014 (in sede di revisione annuale saranno individuate le misure per il 2015 e il 2016) Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse SC Veterinaria A 5,33 Supervisione del referente e trasmissione da parte del direttore di SC Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia) SC SISP 2,67 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D.Lgs. n. 81/08 SC SPRESAL 3,75 Rischio controllato: nessuna ulteriore misura di prevenzione Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D.Lgs. n. 81/08 SC SPRESAL 4,00 Rischio controllato: nessuna ulteriore misura di prevenzione

5 Allegato 3) Misure di prevenzione del AREE DI RISCHIO codice processo per singola area di PROCESSI STRUTTURE RESPONSABILI valutazione MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2014 (in sede di revisione annuale saranno individuate le misure per il 2015 e il 2016) AREA RISCHIO 04 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula contratti ex art. 8 quinquies dlgs 502 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'asl Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie private accreditate presenti sul territorio dell'asl (es. RSA) Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie private accreditate presenti sul territorio dell'asl (es. comunità psichiatriche e per tossicodipendenti) Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula accordi con Farmacie aperte al pubblico e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario Controllo di gestione 4,67 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo UCAT 0,00 Dipartimento Salute Mentale e Dipartimento Patologie delle dipendenze SC Farmaceutica 0,00 Territoriale 4,00 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 04 5 Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi SC Personale 2,00 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc ) Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc ) Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: erogazione di contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone anziane non autosufficienti / persone disabili SC Personale 2,25 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo SC OSRU 1,75 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo Distretti 3,54 Direzioni Sanitarie presidi ospedal. 0,00 Distretti 3,13 Distretti 4,25 Distretti 4,75 Distretti 4,75 lett. D N allegato 4 formazione; individuazione personale e calendarizzazioni verifiche/momenti incontro - riunioni periodiche (entro il I trimestre 2014) lett. D N H allegato 4 formazione; individuazione personale e calendarizzazioni verifiche/momenti incontro - riunioni periodiche (entro il I trimestre 2014) lett. D N allegato 4 formazione; individuazione personale e calendarizzazioni verifiche/momenti incontro - riunioni periodiche (entro il I trimestre 2014) lett. D N allegato 4 formazione; individuazione personale e calendarizzazioni verifiche/momenti incontro - riunioni periodiche (entro il I trimestre 2014) lett. D N allegato 4 formazione; individuazione personale e calendarizzazioni verifiche/momenti incontro - riunioni periodiche (entro il I trimestre 2014)

6 Allegato 3) Misure di prevenzione del AREE DI RISCHIO codice processo per singola area di PROCESSI STRUTTURE RESPONSABILI valutazione MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2014 (in sede di revisione annuale saranno individuate le misure per il 2015 e il 2016) AREA RISCHIO 05 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE AREA RISCHIO 06 GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AREA RISCHIO 07 GESTIONE FARMACI ED ALTRI BENI SANITARI AREA RISCHIO 08 GESTIONE CONTABILE PATRIMONIALE 05 1 Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.) SC Personale 2,25 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 05 2 Valutazione individuale del personale SC OSRU 2,33 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 05 3 Valutazione individuale del personale Direttore struttura 5,25 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 05 4 Procedimenti disciplinari UPD 4,13 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 05 5 Procedimenti disciplinari Direttore struttura 4,13 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 05 6 Progettazione e realizzazione di attività formative SC OSRU 2,00 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 06 1 Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture SC Approvvig 3,54 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 06 2 Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture SC Reti 3,25 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 06 3 Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture SC Tecnico 3,00 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 07 1 Prescrizione farmaci (singoli professionisti) SC Farmacia terr 4,17 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 07 2 Prescrizione farmaci (singoli professionisti) SC Farmacia osp 3,67 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 07 3 Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, software) Distretti 4, Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software) 07 5 Sperimentazioni cliniche Direzioni Sanitarie presidi ospedal. Direzioni Sanitarie presidi ospedal. 0,00 0,00 lett. D N allegato 4 formazione; individuazione personale e calendarizzazioni verifiche/momenti incontro - riunioni periodiche (entro il I trimestre 2014) 08 1 Predisposizione degli atti di bilancio SC Contabilità 2,75 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 08 2 Pagamento Fornitori SC Contabilità 4,00 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 08 3 Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative) SC Aff.Gen.Leg 2,33 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 08 4 Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari SC Veterinaria A 2,33 Procedure documentate; verifica periodica degli incassi; gestione centralizzata dei solleciti, comunicazione alla S.C. affari generali e legali dei crediti non riscossi 08 5 Applicazione dlgs 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficial SC SCIAN 1,63 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 08 6 Applicazione dlgs 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficial SC Veterinaria B 4,67 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 08 7 Incassi per contratti attivi (es. distributori automatici bevande, bar interno, locazione attive, sponsorizzazioni ecc ) SC Contabilità 3,33 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 08 8 Inventario beni mobili SC Patrimonio 0, Gestione Cassa Economale SC Approvvig 1,50 La gestione della Cassa Economale è vincolata al rispetto di specifico Regolamento. Controlli periodici sono eseguiti dal Collegio Sindacale Gestione Magazzini SC Approvvig 1,00 la gestione del Magazzino è totalmente informatizzata e le procedure sono codificate compresi controlli periodici a campione Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico C Contabilità 4,75 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie Direzioni Sanitarie presidioospedal. 0,00

7 Allegato 3) Misure di prevenzione del AREE DI RISCHIO codice processo per singola area di PROCESSI STRUTTURE RESPONSABILI valutazione MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2014 (in sede di revisione annuale saranno individuate le misure per il 2015 e il 2016) AREA RISCHIO 09 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI E ATTIVITA' A PAGAMENTO DELL'ASL Convenzioni attive con altre ASL ASO e strutture private non accreditate per prestazioni a 09 1 pagamento rese da personale dispendente (Consulenze dei dirigenti PTA, prestazioni libero professionali ex art. 58, comma 9 CCNL 2000 dei dirigenti sanitari) Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale 09 2 intramoenia (ALPI) 09 3 Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale 09 4 Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata SC Personale - ufficio ALPI SC Personale - ufficio ALPI SC Personale - ufficio ALPI SC Personale - ufficio ALPI 2,92 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 2,08 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 2,50 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 2,50 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo AREA RISCHIO 10 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING AREA RISCHIO 11 ATTIVITA' CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE 10 1 Gestione delle procedure di reclamo degli utenti Ufficio Comunicazione 0, Contratti di sponsorizzazione Ufficio Comunicazione 0, Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie Direzioni San 0,00 AREA RISCHIO 12 GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI 12 1 Sorveglianza sanitaria Medico Competente 0, Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro SPPI 0,00

8 Allegato 3) Misure di prevenzione del AREE DI RISCHIO codice processo per singola area di PROCESSI STRUTTURE RESPONSABILI valutazione MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2014 (in sede di revisione annuale saranno individuate le misure per il 2015 e il 2016) AREA RISCHIO 13 ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO 13 1 Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria) SC SPRESAL 9, Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati) SC Veterinaria A 5, Ispezioni e controlli benessere animale (allevamenti e mercati) SC Veterinaria C 5, Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari SC Veterinaria C 7, Ispezioni e controlli nei macelli SC Veterinaria B 7, Ispezioni e controlli igiene alimenti SC Veterinaria B 5,67 Assegnazione dei procedimenti ad almeno due operatori; Emanazione linee guida; Sviluppo della formazione. Avvio immediato con consolidamento nel corso del 2014 Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Ispezioni e controlli igiene alimenti SC SCIAN 3,75 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 13 8 Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.ce n.882/04) SC SCIAN 4,25 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 13 9 Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.ce supervisione da parte del referente e firma da parte del Responsabile SC Veterinaria B 5,33 n.882/04) Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.ce supervisione da parte del referente e firma da parte del Responsabile SC Veterinaria C 5,33 n.882/04) Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico SC Farmacia terriroriale 3,75 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo Accreditamento e vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie private: - centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc Commissione di vigilanza 4,67 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo AREA RISCHIO 14 ATTIVITA' SANZIONATORIA Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) SC SPRESAL 4,38 SC Veterinaria A 5,42 Sistematico controllo tra norma violata e sanzione di legge attribuita Avvio immediato con il coinvolgimento del personale di segreteria (in fase di redazione atti) e del Responsabile S.S: (in fase di sottoscrizione atti) procedure documentate; registro delle sanzioni; verifica periodica dell'effettivo pagamento SC Veterinaria B 4,67 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo SC Veterinaria C 4,67 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo SC SCIAN 3,75 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo SC SISP 4,08 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 14 7 Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, defnizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione) SC Aff.Gen.Leg 3,13 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 14 8 Contestazione violazioni penali e amministrative ex dlgs 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati SC SPRESAL 6,25 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo

9 Allegato 3) Misure di prevenzione del AREE DI RISCHIO codice processo per singola area di PROCESSI STRUTTURE RESPONSABILI valutazione MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2014 (in sede di revisione annuale saranno individuate le misure per il 2015 e il 2016) AREA RISCHIO 15 CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI 15 1 Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi Procedure documentate; registro informatizzato dei certificati; verifica periodica SC Veterinaria A 4,00 (Mod. 4, certificazioni avicunicoli) sull'incasso dei diritti sanitari 15 2 Attestazioni per trasporto animali vivi SC Veterinaria C 5,67 Rotazione del personale; supervisione da parte del direttore di SC; verifiche ispettive interne 15 3 Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi SC Veterinaria A 3,00 Procedure documentate; registro dei certificati; verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari 15 4 Certificazione allevamento ittico indenne da SEV e NEI SC Veterinaria A 2,71 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 15 5 Certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equini, indennità sanitarie, riproduttori, ecc..) SC Veterinaria A 4,50 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 15 6 Attestazioni e certificazioni per l'esportazione SC SISP 3,13 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo 15 7 Attestazioni e certificazioni per l'esportazione SC Veterinaria B 4,67 procedure documentate; registro dei certificati; verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari 15 8 Attestazioni e certificazioni per l'esportazione SC Veterinaria C 4,67 procedure documentate; registro dei certificati; verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari 15 9 Attestazioni e certificazioni per l'esportazione SC SCIAN 2,50 Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo Vidimazione registro infortuni SC SPRESAL 2,17 Rischio trascurabile: nessuna ulteriore misura di prevenzione

10 Allegato 3) Misure di prevenzione del

11 Allegato 3) Misure di prevenzione del

12 Allegato 3) Misure di prevenzione del

13 Allegato 3) Misure di prevenzione del

14 Allegato 3) Misure di prevenzione del

15 Allegato 3) Misure di prevenzione del

16 Allegato 3) Misure di prevenzione del

17 Allegato 3) Misure di prevenzione del

18 Allegato 3) Misure di prevenzione del