Obiettivo di sviluppo. S10 03 realizzazione della nuova RSA. Priorità. Alta. Finalità

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Lia Federici
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Obiettivi strategici e di sviluppo Amministrazione: 15085 Comune di Corbetta Centro di Responsabilità: S10 Settore Sviluppo Locale /Progetti speciali Responsabile: Paola Invernizzi Periodo di

1 Obiettivi strategici e di sviluppo Amministrazione: Comune di Corbetta Centro di Responsabilità: S10 Settore Sviluppo Locale /Progetti speciali Responsabile: Paola Invernizzi Periodo di Riferimento: Anno 2015 Legenda: Previsione Raggiunto Non iniziato Azione strategica Area 03 Sanita' Servizi Sociali Servizi al cittadino 01 Realizzazione nuova RSA Obiettivo di sviluppo 03 realizzazione della nuova RSA Priorità Alta Finalità realizzazione di un nuovo edificio per il trasferimento della RSA di via Don Cozzi. L'edificio prevede una nuova articolazione della residenza per anziani con differenti nuclei sia per lo svolgimento si attività diurne che per una degenza dell'anziano allettato e non autosufficiente. Gantt Programma DUP scheda n. 03 ( ) Durata Da domenica 1 gennaio 2012 A sabato 30 aprile 2016 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Indicatore di puntualita' (31/12/2015) In anticipo 0,92 Fasi Fasi Inizio Fine ESECUZIONE DELL'OPERA struttura portante 01/01/15 30/06/15 Monitoraggio al 30/06/2015: Terminata Data Completamento 15/06/ /9

2 03 02 ESECUZIONE DELL'OPERA relizzazione muratura interna ed esterna 30/06/15 31/10/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 15/10/ ESECUZIONE DELL'OPERA impianti 01/11/15 31/12/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015 PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Percentuale ore Costo PAOLA INVERNIZZI D RESP.SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI 35% 1.822,00 637, ,84 Totale costo personale 1.822,00 637, ,84 Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto 08 subappalti gestiti 16,00 26,00 I % fasi attuate numero delle fasi attuate del progetto 3,00 3,00 I % fasi progetto numero delle fasi previste nel progetto 3,00 3, sopralluoghi previsti 12,00 12, sopralluoghi effettuati 12,00 14,00 s percentuale esecuzione dei lavori 70,00 86,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) Efficacia Valore atteso Valore realizzato Scostamento s10 in001 sopralluoghi effettuati/previsti (0012 sopralluoghi effettuati / 0011 sopralluoghi previsti ) 100,00% 116,67% 16,67% Efficacia temporale RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA (I % fasi attuate numero delle fasi attuate del progetto / I % fasi progetto numero delle fasi previste nel progetto ) 2/9

3 Obiettivo strategico 04 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO ALLA NUOVA RSA Priorità Alta Finalità collegare la nuova residenza sanitaria per anziani al centro di Corbetta mediante una pista ciclopedonale. Con la realizzazione di questo tratto si completa il collegamento ovest delle piste ciclabili sul territorio comunale e in particolare il percorso che mette in collegamento il comune di Corbetta con il Comune di Magenta. Gantt Programma DUP SCHEDA N.03(2.04.3) Durata Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Indicatore di puntualita' (31/12/2015) In anticipo 0,68 Fasi Fasi Inizio Fine affidamento lavori 01/01/15 15/04/15 Monitoraggio al 31/07/2015: Terminata Data Completamento 30/03/ ESECUZIONE DEI LAVORI primo lotto 15/04/15 30/12/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 22/09/2015 PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Percentuale ore Costo PAOLA INVERNIZZI D RESP.SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI 5% 1.822,00 91, ,98 Totale costo personale 1.822,00 91, ,98 Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto I % fasi attuate numero delle fasi attuate del progetto 2,00 2,00 I % fasi progetto numero delle fasi previste nel progetto 2,00 2, sopralluoghi previsti 4,00 5,00 3/9

4 0012 sopralluoghi effettuati 4,00 5,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) Efficacia Valore atteso Valore realizzato Scostamento s10 in001 sopralluoghi effettuati/previsti (0012 sopralluoghi effettuati / 0011 sopralluoghi previsti ) Efficacia temporale RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA (I % fasi attuate numero delle fasi attuate del progetto / I % fasi progetto numero delle fasi previste nel progetto ) 4/9

5 Azione strategica 03 Sanita' Servizi Sociali Servizi al cittadino 04 Realizzazione di una residenza sanitaria disabili Area Obiettivo strategico RSA 001 Valorizzazione dell'immobile sede della Rsa Don Felice Cozzi per realizzare una residenza sanitaria disabili Priorità Alta Finalità Permettere il recupero della sede della Rsa Don Felice Cozzi che sarà dismessa. Attraverso una ristrutturazione assicurare un servizio di residenza sanitaria disabili per il territorio mediante lo strumento della concessione di servizi (art. 30, D.lgs. n. 163/2006) OBIETTIVO PLURIENNALE (inizio 2016 fine stimata 2016) Nel territorio del magentino e dell'abbiatense manca una struttura residenziale per disabili. La realizzazione di un servizio di questo tipo in Corbetta presenta indubbi vantaggi sia per la cittadinanza sia per un bacino di utenti più ampio (almeno distrettuale). In particolare,per gli utenti di Corbetta rappresenta un occasione per rimanere radicati nel territorio (con risparmi sugli spostamenti). Gantt Programma DUP DUP SEZIONE STRATEGICA Altri cdr coinvolti S3 Settore Servizi Sociali, Durata Da domenica 1 marzo 2015 A giovedì 31 dicembre 2015 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic RSD01 Indicatore di puntualita' (31/07/2015) RSD02 RSD03 In anticipo 0,84 Fasi Fasi Inizio Fine RSD01 Predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione della residenza sanitaria per disabili 01/04/15 30/06/15 Monitoraggio al 31/07/2015: Terminata Data Completamento 12/06/2015 RSD02 Indizione procedura di gara per l'affidamento della concessione del servizio di residenza sanitaria disabili 01/07/15 30/08/15 Monitoraggio al 31/07/2015: Terminata Data Completamento 29/07/2015 RSD03 Valutazione dei progetti presentati 01/11/15 31/12/15 Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto 5/9

6 I % fasi attuate numero delle fasi attuate del progetto 3,00 2,70 I % fasi progetto numero delle fasi previste nel progetto 3,00 2,70 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) Valore atteso Efficacia temporale Valore realizzato Scostamento RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA (I % fasi attuate numero delle fasi attuate del progetto / I % fasi progetto numero delle fasi previste nel progetto ) 6/9

7 Azione strategica Area 09 Urbanistica ed Edilizia 02 Amministrazione digitale Obiettivo strategico 003 Sportello telematico edilizia. Anticipare la dematerializzazione. Priorità Alta Finalità Anticipare l'obbligo della dematerializzazione (2016) a tutte le pratiche edilizie. L'obiettivo, nel tempo e a regime, potrà comportare diminuzione della spesa (anche da parte dei privati), oltre a garantire maggiore trasparenza e monitoraggio dei procedimenti. Infatti la gestione in back office sarà strutturata su schemi di flusso predeterminati che migliorerà il rispetto dei tempi. La pubblicazione sul portale dedicato dello stato di attuazione delle fasi, consentirà agli interessati di conoscere in tempo reale lo stato dell'iter istruttorio della propria pratica. La georeferenziazione della pratiche consentirà in prospettiva di costruire un sistema integrato territoriale. Gantt Programma DUP Programma di mandato DUP Durata Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 01_AgID_01 Indicatore di puntualita' (31/12/2015) 01_AgID_02 01_AgID_03 01_AgID_04 01_AgID_05 In anticipo 0,65 Fasi Fasi Inizio Fine 01_AgID_01 Progettazione 01/01/15 30/04/15 Monitoraggio al 31/07/2015: Terminata Data Completamento 01/04/ _AgID_02 Comunicazione 01/04/15 31/07/15 Monitoraggio al 31/07/2015: Terminata Data Completamento 31/07/ _AgID_03 Formazione 01/05/15 30/09/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 30/09/ /9

8 01_AgID_04 Avvio 01/06/15 31/10/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 10/06/ _AgID_05 Gestione 01/06/15 31/12/15 Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 30/09/2015 Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto 01_AgID_I01 n. fasi completate 5,00 5,00 01_AgID_I02 n. fasi obiettivo AgID 5,00 5,00 01_AgID_I03 n. pratiche digitali (cia+scia+dia+pdc) 20,00 28,00 01_AgID_I04 n. pratiche digitali concluse 20,00 28,00 01_AgID_I05 n. pratiche edilizie totali pervenute (cia+scia+dia+pdc) 41,00 49,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015) Efficacia Valore atteso Valore realizzato Scostamento 01_AgID_IN01 Completezza (01_AgID_I01 n. fasi completate / 01_AgID_I02 n. fasi obiettivo AgID ) 01_AgID_IN02 % pratiche digitali (01_AgID_I03 n. pratiche digitali (cia+scia+dia+pdc) / 01_AgID_I05 n. pratiche edilizie totali pervenute (cia+scia+dia+pdc) ) 48,78% 57,14% 8,36% Qualità 01_AgID_IN03 % pratiche digitali gestite (01_AgID_I04 n. pratiche digitali concluse / 01_AgID_I03 n. pratiche digitali (cia+scia+dia+pdc) ) 8/9

9 9/9

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