GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEGLI IMMOBILI IN USO ALLE PAC: GUIDA ALL UTILIZZO DELL APPLICATIVO IPER

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1 GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEGLI IMMOBILI IN USO ALLE PAC: GUIDA ALL UTILIZZO DELL APPLICATIVO IPER Roma, 3 febbraio 2016

2 Scaletta dell intervento Introduzione Indici di performance logiche di funzionamento Il sistema IPER Indici di Performance - navigazione Modulo Acquisizione dati Prossimi passi 2

3 Introduzione Al fine di adempiere al disposto normativo di cui all art. 1, comma 387 della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) l Agenzia del demanio ha sviluppato - nell ambito del Portale PA - l applicativo informatico IPer (Indici di performance). La legge in parola ha disposto che: Le Amministrazioni dello Stato di cui all art. 2 comma 222 della Legge 191/2009 comunicano all'agenzia del demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del Direttore dell'agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto. Le Amministrazioni dello Stato, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel Sito internet dell'agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati. In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti per gli atti di rispettiva competenza. 3

4 Introduzione L applicativo IPer, sviluppato in house dall Agenzia, costituisce uno strumento innovativo -oltre che una banca dati contenente informazioni su tutte le occupazioni strumentali alla PA centrale - attraverso il quale queste ultime, sulla scorta dei dati caricati, possono effettuare valutazioni in merito ai costi di utilizzo degli immobili in uso e sulle più efficienti modalità di uso degli stessi. L applicativo è sostanzialmente articolato in due sezioni: base dati informatizzata e indici di performance generati da algoritmi che prendono in considerazione, oltre ad alcuni dati provenienti da Ratio (superfici, addetti) i dati comunicati dalle PA interessate. Tuttavia - nonostante i ripetuti inviti dell Agenzia del demanio agli Uffici interessati ad inserire le informazioni richieste riferite al le percentuali di caricamento per talune Amministrazioni non sono risultate pienamente soddisfacenti alla determinazione degli indici. 4

5 Introduzione Le informazioni comunicate attraverso IPer sono funzionali oltre che al precipuo obiettivo imposto dalla norma, anche alla puntuale conoscenza dei costi e consumi energetici di immobili interessati da eventuali interventi di efficientamento energetico: tali informazioni risultano infatti imprescindibili per la corretta valutazione dei risparmi conseguibili. Inoltre, sempre con riferimento agli interventi di efficientamento energetico, il caricamento dei dati in IPer è requisito richiesto per l ottenimento di finanziamenti da parte del MISE. L acquisizione delle informazioni in IPer avviene integralmente in modalità informatica senza il ricorso a documenti cartacei. 5

6 Indici di performance Logiche di funzionamento Verifica e clusterizzazione delle occupazioni Calcolo indicatori di performance Raccolta dati delle singole occupazioni Superfici, numero addetti, costi, consumi, ecc Calcolo TOC per le singole occupazione Calcolo benchmark per gli indicatori di performance Base dati indici di performance Indici di performance Calcolo benchmark dei TOC per le singole occupazioni Processo di elaborazione dati 6

7 Indici di performance Logiche di funzionamento Per avere un insieme di occupazioni omogenee abbiamo deciso di suddividerle in base a questi 3 criteri: 7

8 Indici di performance Logiche di funzionamento Per avere un insieme di occupazioni omogenee abbiamo deciso di suddividerle in base a questi 3 criteri: 1. Tutte quelle che ricadono nella stessa zona climatica 8

9 Indici di performance Logiche di funzionamento Per avere un insieme di occupazioni omogenee abbiamo deciso di suddividerle in base a questi 3 criteri: 1. Tutte quelle che ricadono nella stessa zona climatica 2. Tutte quelle presenti nello stesso range di superficie 9

10 Indici di performance Logiche di funzionamento Per avere un insieme di occupazioni omogenee abbiamo deciso di suddividerle in base a questi 3 criteri: 1. Tutte quelle che ricadono nella stessa zona climatica 2. Tutte quelle presenti nello stesso range di superficie 3. Tutte quelle che hanno la stessa macrotipologia 10

11 Indici di performance Logiche di funzionamento Il cluster ci permette di avere un insieme omogeneo di occupazioni su cui andare ad elaborare i valori di riferimento: benchmark Per ogni occupazione vengono calcolati questi indicatori di performance: 2 Indici di occupazione 1 Indicatori di costo/consumo 33 Indicatori di costi gestionali 18 Indicatori di costi energetici 18 Indicatori di consumi energetici 3 TOC: costi totali di occupazione CLUSTER 11

12 Indici di performance Logiche di funzionamento Ogni singolo indicatore di performance viene elaborato per tutte le occupazioni al fine di individuarne uno che rappresenti il benchmark di riferimento. Indicatore 1 occupazione n Indicatore 1 occupazione A Indicatore 1 occupazione B CLUSTER Benchmark per l Indicatore 1 12

13 Indici di performance Logiche di funzionamento Prendendo in esame una singola occupazione il sistema verificando lo scostamento tra gli indicatori di performance ed i relativi benchmark, determinerà il livello di performance. nome valore benchmark livello performance Indicatore efficiente Indicatore inefficiente Indicatore n efficiente 13

14 IL SISTEMA IPER NAVIGAZIONE FUNZIONALITÀ INDICI DI PERFORMANCE 14

15 Il Sistema IPER Modulo Acquisizione dati Sistema di controlli (Alert) e numerose Info consentono di segnalare immediatamente all utente l attendibilità/bontà delle informazioni fornite Ampliamento delle tipologie di informazioni DATI GENERALI CARATTERISTICHE FISICHE CERTIFICAZIONE ENERGETICA TIPOLOGIA CONTRATTI CONSUMI E COSTI ENERGETICI COSTI GESTIONALI 15

16 Prossimi passi Dal 2 dicembre scorso tutte le Amministrazioni possono accedere alla funzionalità indici di performance per visualizzare gli indicatori dell annualità 2014 riferiti alle occupazioni di propria competenza. A breve sarà resa disponibile una nuova release che consentirà, tra l altro: La visualizzazione di tutte le occupazioni, anche quelle che non hanno valori di costo e consumo la visualizzazione di benchmark di riferimento anche per le occupazioni senza indici di performance; più ampi criteri di selezione delle occupazioni di interesse; la possibilità di stampare il fascicolo dell occupazione contenente tutti gli indicatori e relativi benchmark riferiti all occupazione. 16

17 Prossimi passi Entro metà marzo p.v. il sistema verrà riaperto per il caricamento dei dati 2015; a tal fine si ritiene opportuno che le Amministrazioni si adoperino sin da ora per il reperimento delle informazioni relative alle occupazioni di competenza. Si auspica inoltre che vengano inseriti anche i dati non obbligatori (caratteristiche fisiche, certificazione energetica, tipologia contratti, tipologia impiantistica etc.) in quanto solo la completa conoscenza delle caratteristiche di ogni singola occupazione consente di esprimere valutazioni in merito alla performance delle occupazioni. 17