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55 Stralcio 1 CALCOLO SOMMARIO DI SPESA STRALCIO 1 (Asse della Partecipazione da Pieve a P.za Alessandrini+P.za Liberazione+Biblioteca+Anello senso unico e ingresso alla città) Nonantola Prezzi Parametrici Intervento Colore Diametro Prezzo Costo Voce opera Numero Lunghezza esterno Superficie unitario Costruzione Onere totale (CC x 1,6) 1 Rotatoria ,00 100, , ,94 Sistemazioni puntuali porte 2 accesso centro abitato , , ,00 Attraversamento pedonale 3protetto , , ,00 4 Realizzazione intersezioni rialzate 3-885,00 120, , ,00 5 Realizzazione marciapiedi ,60 80, , ,80 Sistemazioni stradali con cambi pavimentazione, risagomature, 6aiuole, etc via Partecipazione ,00 100, , ,00 Pavimentazione centro storico ,00 100, , ,00 Ciclabile di distribuzione (Pista ciclabile in sede propria al lato 7 della strada) Anello ciclabile ,00 220, , ,00 11 parcheggio a raso ,00 46, , ,40 12 area verde pubblico attrezzato Piazza Aldo Moro ,60 34, , ,57 Costruzione strada pubblica con 13fognatura, illuminazione, etc ,00 92, , ,76 17 Nuova edificazione Nuova biblioteca 120, , , ,00 TOTALE ,47 Pagina 1

56 STRALCIO 2 (Spina verde) Nonantola Prezzi Parametrici Intervento Colore Stralcio 2 Diametro Prezzo Costo Onere totale Voce opera Numero Lunghezza esterno Superficie unitario Costruzione (CC x 1,6) Realizzazione intersezioni 4rialzate - 681,00 120, , ,00 5 Realizzazione marciapiedi ,00 80, , ,00 11 parcheggio a raso 85, ,5 46, , ,80 12 area verde pubblico attrezzato ,00 34, , ,04 Costruzione strada pubblica con 13fognatura, illuminazione, etc - 882,00 92, , ,88 18 Demolizioni , ,00 TOTALE ,72 STRALCIO 2 (Boulevard+piazza Gramsci+via Pieve ) Nonantola Prezzi Parametrici Intervento Colore Diametro Prezzo Costo Onere totale Voce opera Numero Lunghezza esterno Superficie unitario Costruzione (CC x 1,6) Attraversamento pedonale 3protetto , , ,00 5 Realizzazione marciapiedi - 245,00 80, , ,00 Sistemazioni stadali con cambi pavimentazione, risagomature, 6aiuole, etc ,00 100, , ,00 Pavimentazione centro storico 726,00 100, , ,00 11 parcheggio a raso ,00 46, , ,00 12 area verde pubblico attrezzato ,00 34, , ,88 17 Nuova edificazione edificio piazza Gramsci 110, , , ,00 18 Demolizioni edifici piazza Aldo Moro , ,00 edifici piazza 12 area verde pubblico attrezzato Aldo Moro ,00 34, , ,00 TOTALE ,88 Pagina 2

57 QUADRO ECONOMICO DI SPESA Quadro Economico di spesa A LAVORI N. Cantiere Importo 1 Stralcio 1 Anello a senso unico + via Partecipazione Stralcio 2 Spina verde + Demolizioni Stralcio 2 Boulevard + via Pieve + Demolizioni Aldo Moro TOTALE Oneri per la sicurezza (3%) B SOMME A DISPOSIZIONE N. Tipologia 1 Spese tecniche (8%) Imprevisti (10%) Opere provvisionali e interferenze (5%) Espropri e servitù (0,4%) Art. 18 LR 10/2000 (urbanistica contrattata) DA DEFINIRE! TOTALE ESCLUSO IVA Pagina 3

58 ANALISI FINANZIARIA Soggetto: Comune di Nonantola Oggetto: Opere di riqualificazione urbanistica Ipotesi: SENZA INTERVENTO Punti significativi: ATTENZIONE! NON SCRIVERE NELLE CELLE CON FONDO COLORATO Modello di esercizio: Opere di miglioria/riparaz. 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Rinnovi esistente 4% 4% 4% Valori espressi in: Anni Anni Anni Anni Anni Anni Migliaia di Euro Programma lavori: Programma gestione: COSTI: Costi accantonati: Costi di costruzione: opere di miglioria /riparaz Rinnovi Costi di esercizio: Beni e servizi Personale manutenzioni ordinarie TOTALE COSTI RIENTRI: Rientri tariffari Concessione spazi Rientri non tariffari Valore residuo TOTALE RIENTRI RIENTRI-COSTI (Ip. SENZA) Tasso (DA INSERIRE): 5,00% CASH-FLOW SCONTATO VAN (Ipotesi SENZA) File: NONANTOLA ANALISI 1 30ann ief.xls; Scheda: Fin SENZA Pagina 1

59 ANALISI FINANZIARIA Soggetto: Oggetto: Ipotesi: Punti significativi: Comune di Nonantola Opere di riqualificazione urbanistica CON INTERVENTO ATTENZIONE! NON SCRIVERE NELLE CELLE CON FONDO COLORATO Modello di esercizio: Opere stralcio 1 ( ) 30% 70% Opere stralcio 2 ( ) 20% 50% 30% Rinnovi 6% 6% 6% Valori espressi in: Anni Anni Anni Anni Anni Anni Migliaia di Euro Programma lavori: Programma gestione: COSTI: Costi accantonati: Concorsi e consultazioni Progettazione e sondaggi 200 Costi di costruzione: Opere stralcio Opere stralcio Opere rinnovi Costi di esercizio: Beni e servizi Personale Manutenzioni ordinarie Coda del "SENZA" TOTALE COSTI RIENTRI: Rientri tariffari: Concessione spazi Rientri non tariffari: Promozioni, ecc Coda del "SENZA" Feed - back O/D Valore residuo 1100 TOTALE RIENTRI RIENTRI-COSTI (Ipot. CON) Tasso: 5,00% CASH-FLOW SCONTATO VAN CON - SENZA Tasso: 5,00% CASH-FLOW DIFFERENZIALE INDICI DI REDDITIVITA' (CON-SENZA) VAN finanziario SRI finanziario ### E (max. esposizione) PBT (pay-back time)? File: NONANTOLA ANALISI 1 30ann ief.xls ; Scheda: Fin CON Pagina 2

60 ANALISI ECONOMICA Soggetto: Comune di Nonantola Oggetto: Opere di riqualificazione urbanistica Ipotesi: SENZA INTERVENTO Stakeholders: Residenti nel comune di Nonantola ATTENZIONE! NON SCRIVERE NELLE CELLE CON FONDO COLORATO Principali esternalità: Valori espressi in: Anni Anni Anni Anni Anni Anni Migliaia di Euro Fattori di conversione: Trasferimenti sui costi 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Trasferimenti sui rientri 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Effetti esterni: COSTI (Netto trasfer.): Costi accantonati: Costi di costruzione: opere di miglioria /riparaz Rinnovi Costi di esercizio: Beni e servizi Personale manutenzioni ordinarie Costi esterni: TOTALE COSTI BENEFICI (netto trasf.): Rientri: Concessione spazi Valore residuo Benefici esterni: TOTALE BENEFICI BENEFICI-COSTI (Ip. SENZA) Tasso: 5,00% FLUSSO DEI BENEFICI NETTI SCONTATO VAN (Ipotesi SENZA) -690 File: NONANTOLA ANALISI 1 30ann ief.xls; Scheda: Econ SENZA Pagina 1

61 ANALISI ECONOMICA Soggetto: Oggetto: Ipotesi: Stakeholders: Comune di Nonantola Opere di riqualificazione urbanistica CON INTERVENTO Residenti nel comune di Nonantola ATTENZIONE! NON SCRIVERE NELLE CELLE CON FONDO COLORATO Principali esternalità: Miglioramento mobilità sicura presenze/giorno in circolazione per un'ora = ore/giorno; risparmio di tempo 8% = 200 h/g = 200*365 = h/anno; valore medio dell'ora lavorata o goduta (ISTAT, Contabilità Nazionale) 17,00 Incremento valori immobiliari Su un'area centrale di mq, UF medio 0,35, su una superficie immobiliare di mq del valore medio di 1.000,00 /mq, si stima un incremento di valore del 5% al terminel 5% al termine del del secondo stralcio. Incremento economie urbane Su un Valore Aggiunto di due milioni/anno dei migliori esercizi commerciali in centro storico si stima un incremento annuo del 5%, pari ad /anno ,00 Inceremento presenze visitatori Su un volume attuale di presenze annue si stima un incremento del 20%, pari a presenze/anno con un apporto medio di valore aggiunto ai residenti di 35 /presenza Disagi di cantiere Per il solo periodo di cantiere, perdita di tempo del 6% da parte delle preesenze in circolazione, pari a 140 h/g, pari a h/anno, al valore medio ISTAT di 17,00 Valori espressi in: Anni Anni Anni Anni Anni Anni Migliaia di Euro Fattori di conversione: Trasferimenti sui costi 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Trasferimenti sui rientri 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Effetti esterni: COSTI Netto trasferim.): Costi accantonati: Concorsi e consultazioni Progettazione e sondaggi 110 Costi di costruzione: Opere stralcio Opere stralcio Opere rinnovi Costi di esercizio: Beni e servizi Personale Manutenzioni ordinarie Coda del "SENZA" Costi esterni: Disagi di cantiere TOTALE COSTI BENEFICI (Netto trasf.): Rientri totali: Benefici esterni: Miglioramento mobilità sicura Incremento valori immobiliari incremento economie urbane Incremento presenze visitatori Valore residuo: 660 TOTALE BENEFICI BENEFICI-COSTI (Ipot. CON) Tasso: 5,00% FLUSSO DEI BENEFICI NETTI SCONTATO VAN CON - SENZA Tasso: 5,00% FLUSSO BENEFICI NETTI INDICI DI REDDITIVITA' (CON-SENZA) VAN economico SRI economico 27,9% E (max. esposizione) PBT (pay-back time) 2022 File: NONANTOLA ANALISI 1 30ann ief.xls ; Scheda: Econ CON Pagina 2