SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

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1 SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ANNO 2016

2 ENTRATA fondo iniziale di cassa avanzo di amministrazione iniziale = , ,62 = TITOLO 1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO CATEGORIA 1 Categoria I - Entrate da bilancio dello Stato Cap Dotazione annuale per la Presidenza della Repubblica Cap Contributo del Ministero dell'ambiente per Castelporziano Totale Categoria 1 Totale Titolo 1 = , ,00 = , ,00 = , ,00 = , ,00 TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE INTEGRATIVE CATEGORIA 2 Categoria II - Entrate patrimoniali Cap Interessi attivi Totale Categoria 2 = , ,00 = , ,00 CATEGORIA 3 Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi Cap Alienazioni beni vendita pubblicazioni e documentazione alienazione beni fuori uso proventi forestali e faunistici Tenuta di Castelporziano proventi attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano Cap Entrate da servizi proventi da ingressi canoni e rimborsi servizi e rimborsi vari servizi Tenuta di Castelporziano Totale Categoria , , ,00 = , ,00 = 1.000, , , , , , , ,00 = , ,00 = , ,00 = , ,00 = , ,00 = , , , , ,00 CATEGORIA 4 Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi Cap Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico ritenute previdenziali a carico del personale di ruolo entrate da enti previdenziali per ricongiunzioni Totale Categoria 4 = , ,00 = , ,00 = , ,00 = , ,00 CATEGORIA 5 Categoria V - Recuperi e rimborsi Cap Indennizzi da assicurazione = 1.000, ,00 3

3 ENTRATA Cap Recuperi Cap Rimborsi rimborsi IVA Tenuta Castelporziano rimborsi da pubbliche amministrazioni Totale Categoria 5 Totale Titolo 2 = , ,00 = , ,00 = , ,00 = , , , , ,00 TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO CATEGORIA 20 Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi Cap Ritenute previdenziali ed assistenziali Cap Ritenute fiscali Cap Ritenute varie per conto terzi Cap Restituzione anticipazioni Totale Categoria 20 Totale Titolo 3 = , , , , ,00 = , , , , ,00 TITOLO 4 RESTITUZIONE FONDI CATEGORIA 30 Categoria XXX - Casse economali Cap Restituzione fondi assegnati agli Uffici e ai Servizi Totale Categoria 30 CATEGORIA 31 Categoria XXXI - Missioni del personale Cap Restituzione anticipi spese di missione Totale Categoria 31 Totale Titolo 4 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE = , , , , ,50 4

4 QUADRO RIASSUNTIVO - ENTRATE ENTRATE fondo iniziale di cassa avanzo di amministrazione iniziale = , ,62 = TITOLO 1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO Categoria I - Entrate da bilancio dello Stato Totale Titolo 1 = , ,00 = , ,00 TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE INTEGRATIVE Categoria II - Entrate patrimoniali Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi Categoria V - Recuperi e rimborsi Totale Titolo 2 = , , , , ,00 = , ,00 = , , , , ,00 TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi Totale Titolo 3 TITOLO 4 TITOLO IV - RESTITUZIONE FONDI Categoria XXX - Casse economali Categoria XXXI - Missioni del personale Totale Titolo , ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , ,50 5

5 SPESA Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi , ,29 TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica collegi e commissioni oneri trasferte del personale CATEGORIA 1 Categoria I - Personale Cap Retribuzioni del personale retribuzioni personale di ruolo retribuzioni o indennità personale non di ruolo indennità personale distaccato accantonamenti per definizione contenziosi in essere trattamento economico del Segretario generale Cap Versamento all'inps e ad altri enti previdenziali/assistenziali degli oneri a carico dell'amministrazione oneri previdenziali e assistenziali personale di ruolo oneri previdenziali e assistenziali personale non di ruolo oneri previdenziali e assistenziali personale distaccato oneri previdenziali e assistenziali consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica Totale Categoria 1 CATEGORIA 2 Categoria II - Personale in quiescenza cap Trattamenti di quiescenza trattamenti diretti di quiescenza pensioni di reversibilità Totale Categoria 2 CATEGORIA 3 Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale Cap Approvvigionamento beni di consumo generi alimentari e bevande servizi accessori e collaborazioni esterne Cap Interventi fuori sede e trasferimenti interventi fuori sede spese di trasferimento Cap Doni, onorificenze e commemorazioni Totale Categoria , , , , , , , , , , , ,00 = , , , , , , , , ,00 = ,00 = = = , , , , , ,00 = , , , , ,00 = , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 CATEGORIA 4 Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione Cap Agenzie di informazioni, pubblicazioni, servizi fotografici e video , , ,86 6

6 SPESA agenzie, pubblicazioni e banche dati servizi fotografici e video Cap Iniziative di comunicazione Cap Studi e ricerche Totale Categoria , , ,86 = , ,00 = , ,00 = , , , , ,86 CATEGORIA 5 Categoria V - Acquisto di beni e servizi Cap Fornitura di acqua, gas, elettricità e altre utenze , , ,66 energia elettrica acqua gas e combustibili canoni e abbonamenti radiotelevisivi Cap Telefonia Cap Spese postali Cap Manutenzioni ordinarie immobili e impianti arredi giardini e attrezzature mezzi di trasporto hardware impianti di telecomunicazione software Cap Servizi di pulizia e igiene servizi di pulizia affidati all'esterno interventi di bonifica e sanificazione ambientale ritiro rifiuti Tenuta di Castelporziano Cap Beni e materiali di consumo biancheria e vestiario da lavoro cancelleria e stampati materiali di pulizia materiali di consumo per uffici e reparti carburanti e lubrificanti materiale sanitario materiali di consumo per l'informatica materiali per giardini Cap Spese di assicurazione spese assicurative per immobili e movimentazione beni spese assicurative Tenuta di Castelporziano Cap Beni e servizi diversi gestione autoparco e mobilità locazione e gestione automezzi e mezzi agricoli Tenuta di Castelporziano , , , , , , , , ,33 375, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 = , , , , , , , , , , ,00 7

7 SPESA movimentazione materiali e servizi di supporto connessioni, accessi e flussi informativi gestione forestale e faunistica Tenuta di Castelporziano attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano spese di trasferta personale dei servizi oneri diversi oneri di amministrazione e tesoreria Cap Studi e documentazione Cap Interventi per la sicurezza Cap Reclutamento e formazione del personale Totale Categoria , , , , , , , , , , , , , , ,00 = , ,00 = , , , , , , , ,00 = , , , , ,30 CATEGORIA 6 Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici Cap Manutenzione e valorizzazione beni artistici Cap Eventi culturali Totale Categoria , , , , , , , , ,00 CATEGORIA 7 Categoria VII - Contributi ed interventi sociali Cap Interventi a carattere solidaristico nella società civile , , ,80 adesioni ad attività culturali e sportive interventi finalizzati ad attività di natura solidaristica e di coesione sociale Cap Contributi vari contributo attività sociali e culturali interne contributo Accademia delle Scienze per attività nella Tenuta di Castelporziano Totale Categoria , , ,80 = , ,00 = , ,00 = , ,00 = , , , , ,80 CATEGORIA 8 Categoria VIII - Oneri fiscali e adempimenti sicurezza luoghi di lavoro Cap Imposte IRAP tasse Cap Sicurezza sui luoghi di lavoro Totale Categoria , , , , , , , , , , , , , , ,00 CATEGORIA 9 Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili Cap Fondo di riserva di parte corrente Cap Fondo riassegnazione residui passivi perenti Totale Categoria 9 Totale Titolo 1 = , ,00 = = = = , , , , ,96 TITOLO 2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 8

8 SPESA CATEGORIA 10 Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli Cap Beni immobiliari interventi sugli immobili e sugli impianti interventi su impianti di telecomunicazioni interventi di valorizzazione e tutela ambientale Tenuta di Castelporziano Cap Beni durevoli acquisto e manutenzione straordinaria arredi acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature giardini acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature fotografiche acquisto e manutenzione straordinaria hardware acquisto software acquisto bestiame, macchine e attrezzature agricole - Tenuta di Castelporziano manutenzione straordinaria manufatti e sistemi idrici Tenuta di Castelporziano Totale Categoria , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 = , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 CATEGORIA 11 Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico Cap Beni artistici Cap Patrimonio bibliotecario e archivistico , , , , , ,32 acquisizione materiale bibliografico, librario e documentario restauro e riproduzione digitale di documenti Totale Categoria , , , , , , , , ,32 CATEGORIA 12 Categoria XII - Oneri comuni Cap Fondo di riserva di parte capitale Totale Categoria 12 Totale Titolo 2 = , ,00 = , , , , ,25 TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO CATEGORIA 20 Categoria XX - Partite di giro Cap Ritenute previdenziali ed assistenziali Cap Ritenute fiscali Cap Ritenute varie per conto terzi Cap Anticipazioni per conto del MAE Totale Categoria 20 Totale Titolo 3 = , , , , ,00 = , , , , ,00 9

9 SPESA TITOLO 4 ANTICIPAZIONE FONDI CATEGORIA 30 Categoria XXX - Casse economali Cap Anticipazione fondi assegnati agli Uffici e ai Servizi Totale Categoria 30 CATEGORIA 31 Categoria XXXI - Missioni del personale Cap Anticipi spese di missione Totale Categoria 31 Totale Titolo 4 TOTALE GENERALE DELLE SPESE = , , , , ,50 10

10 QUADRO RIASSUNTIVO - USCITE USCITE Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi , ,29 TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI Categoria I - Personale Categoria II - Personale in quiescenza Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione Categoria V - Acquisto di beni e servizi Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici Categoria VII - Contributi ed interventi sociali Categoria VIII - Oneri fiscali e adempimenti sicurezza luoghi di lavoro Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili Totale Titolo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 = , , , , ,96 TITOLO 2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico Categoria XII - Oneri comuni Totale Titolo , , , , , ,32 = , , , , ,25 Categoria XX - Partite di giro Categoria XXX - Casse economali TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO TITOLO 4 ANTICIPAZIONE FONDI Categoria XXXI - Missioni del personale TOTALE GENERALE DELLE SPESE Totale Titolo 3 Totale Titolo 4 = , , , , ,50 11

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