SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

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1 SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A) DATI SULL IMPRESA RICHIEDENTE ALLEGATO N. 5 A1) Denominazione Centro diagnostico battipagliese S.r.l. A2) Forma giuridica Società a responsabilità limitata A3) Codice Fiscale Partita IVA A4) Sede legale Battipaglia SA Comune Provincia CAP Via Napoli n. 20/bis Via e n. civico A5) Telefono Fax cdbmed@tiscali.it A6) Legale Rappresentante Tepedino Davide Legale rappresentante Cognome Nome Qualifica A7) Atto costitutivo (1) Atto per Notaio Fasano in Laviano del 22/02/1993 rep 1374 racc 451 Estremi 31/12/2065 Scadenza A8) Capitale sociale (1) ,65 di cui versato ,53 A9) Iscrizione al Registro delle Imprese Salerno /05/1993 Di Al n Dal A10) Iscrizione all INPS Battipaglia 01/01/1994 Sanità A11) Categoria di impresa (2) Ufficio di Dal Settore , ,00 Periodo di riferimento Effettivi ULA Fatturato Totale di bilancio A12) Incaricato dell impresa per la pratica Castellano Patrizio Sig. Tel. Fax A13) Indirizzo cui inviare la corrispondenza Battipaglia SA Comune Provincia CAP Via Napoli n. 20/bis Via e n. civico (1) Solo per le società ed i consorzi; (2) Tutti i dati devono riguardare l ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione recente i cui conti non sono stati ancora chiusi, i dati sono stimati in buona fede ad esercizio in corso. 8 1

2 B) DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI B1) Ubicazione dell unità locale oggetto dell investimento: Comune Battipaglia Provincia SA CAP Via e n civico Via Napoli n. 20/bis Telefono Fax B2) Tipologia del programma di investimenti Implementazione struttura ICT B3) Date effettive o previste relative al programma: B3.1) Data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma 15/10/2009 B3.2) Data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma 30/09/2010 B4) Spese del programma (al netto dell IVA) a fronte delle quali si richiedono le agevolazioni Voci di spesa Spese dirette Importo in migliaia di Euro A Progettazione, direzione lavori, piano marketing,accessorie B Impianti 42 C Macchinari, attrezzature e strumenti 52,72 D Immobilizzazioni immateriali 20,43 TOTALE 115,15 C) ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL VALORE TECNICO DEL PROGETTO C1) Caratteristiche innovative e qualitative del progetto, sia ai fini dell incremento di efficienza della macchina gestionale, sia in funzione del completamento/ potenziamento di infrastrutture ICT già esistenti : Con il programma di investimenti proposto si vanno a realizzare una serie di implementazioni ed innovazioni : Innanzitutto vi sarà implementazione di uno scenario di tipo client/server per n. 15 postazioni client per la gestione referti, la gestione prenotazioni on line. Il software innovativo specifico consentirà l'archiviazione elettronica dei referti medici catalogati per paziente, tipologia di visita, medico, data. L'accesso all'archivio sarà protetto da autenticazione mediante login e password affidate a ciascun medico o utente abilitato. Ogni medico avrà inoltre la possibilità di avere le proprie stampe personalizzate ed accessibili da qualsiasi postazione interna. Il software personalizzato per la gestione delle prenotazioni on-line sarà costituito da due interfacce una pubblica ed una privata. La parte pubblica sarà accessibile da tutti i possibili utenti del centro attraverso internet e previa registrazione con i dati personali. L'utente potrà verificare i periodi di disponibilità di ciascun medico e di ciascuna tipologia di visita che offre il 8 2

3 centro. La parte privata sarà accessibile dall'interno della sede mediante pannello di controllo che consentirà la gestione : dei medici (anagrafica, disponibilità per giorno ed orario di inizio e fine visite), della tipologia di visita (tipo di visita, durata media, medico). Sarà inoltre possibile indicare se un tipo di prenotazione è o meno a pagamento : il software sarà fornito di modulo specifico per effettuare i pagamenti on-line con connessione sicura e collegamento con l'istituto bancario scelto per gestire i pagamenti on line. Acquisizione di una centrale di telesoccorso e dei relativi apparati di telesoccorso per la fornitura di un servizio di teleassistenza e telecontrollo telematico. Realizzazione di un sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. Tali elementi garantiscono sia un miglioramento della efficienza gestionale dell'azienda, sia il potenziamento delle infrastrutture ICT presenti nell'azienda; Il potenziamento degli impianti e delle attrezzature per la realizzazione del programma prevede l acquisto di hardware e strumenti informatici di nuova generazione adatti e commisurati agli obiettivi del programma di sviluppo. a)azioni specifiche da svolgere, con particolare riguardo alle modalità organizzative e gestionali : Per la realizzazione del programma di sviluppo, che intende migliorare l efficienza organizzativa ed operativa del centro diagnostico, sarà necessario, una volta effettuati gli investimenti previsti, operare una serie di modifiche organizzative e gestionali per adeguare la struttura alla nuova tecnologia ed ai nuovi servizi. Innanzitutto sarà rivoluzionato il sistema di prenotazione ed organizzazione delle prestazioni: tale sistema, vero centro strategico ed importante punto di partenza del ciclo di produzione del servizio, ora gestito mediante centralino a più linee con operatrice che, mediante personal computer e semplice programma di gestione (planner) inserisce i dati che poi vengono stampati e organizzati, sarà reso completamente automatizzato con l utilizzo di prenotazioni on-line mediante sito internet con interfaccia sia pubblica che privata. La gestione dei referti tramite conversione, archiviazione, trasmissione, protezione e recupero referti pazienti, permetterà di gestire in maniera rapida efficace ed efficiente il grande volume di dati ed informazioni presenti nel ciclo produttivo delle prestazioni dell'azienda con un alto livello di sicurezza ed una ottimizzazione dei tempi e della velocità di risposta ed esecuzione. Tale sistema è un elemento di sicura innovazione rispetto alla classica gestione cartacea dei referti e permetterà al personale sanitario di accedere ed ottenere tutte le informazioni da qualsiasi postazione interna alla struttura, evitando il materiale recupero dei referti. La realizzazione di una centrale di telesoccorso permetterà di realizzare (inizialmente per 20 pazienti) un innovativo sistema di controllo mediante la rete telematica. Tale sistema qualificherà la struttura fornendo per i pazienti più a rischio una servizio di indubbio valore sociale ed economico (riduzione ricoveri, diminuzione delle visite mediche e dell'uso di farmaci, razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse della sruttura). b) gli interventi da realizzare potenzieranno le attività della filiera produttiva (impianti di trasformazione, punti vendita aziendali, introduzione e/o sviluppo dell e-commerce) La realizzazione di un investimento che prevede anche la realizzazione di un software personalizzato per la gestione delle prenotazioni e dei pagamenti on-line potenzieranno le attività della struttura con l'introduzione di strumenti di e-commerce con il vantaggio di ottimizzare e potenziare la gestione operativa. Con la gestione on line delle prenotazioni visite si ottiene una ottimizzazione della tempistica delle stesse con un abbattimento dei tempi morti tra le varie visite, dovute a disdette o spostamenti, essendo possibile verificare ed adeguare in tempo reale il numero di visite da effettuare. 8 3

4 La gestione dei pagamenti on line permette il miglioramento della gestione di cassa, lo sgravio in buona parte dalla necessità di effettuare versamenti giornalieri in contante presso gli istituti di credito con il gravoso impegno per il dipendente addetto. c) c) il progetto è a completamento/potenziamento di infrastrutture di Information & Communication Technology già esistenti: Il progetto prevede il potenziamento delle infrastrutture ICT ora esistenti. Esse attualmente riguardano esclusivamente la gestione contabile ed amministrativa (gestione di e-banking, conservazione di documentazione amministrativa e contabile in files tramite scansione, procedura di presentazione documenti fiscali quali F24, bilanci e dichiarazioni tramite collegamento con i vari enti e uffici. ) d) il progetto prevede il miglioramento dell organizzazione aziendale (riduzione della sottoccupazione aziendale, riconversione e/o incremento occupazionale, ecc.) e della sicurezza sui luoghi di lavoro : Il progetto prevede un ampliamento della base occupazionale per almeno 1 unità lavorativa annua, ed un cambio di mansioni per altre due unità lavorative, previo addestramento per l utilizzo dei nuovi software e delle nuove attrezzature. Per quanto riguarda la sicurezza sul luogo di lavoro, non vi sono particolari esigenze in termini di investimenti dato che la tipologia di attività esercitata (settore sanitario) impone il mantenimento di standard di sicurezza e protocolli operativi assai stringenti ed a cui bisogna essere adeguati periodicamente pena la declassificazione della struttura. C2) Incidenza sulla qualificazione del prodotto/servizio con un relativo aumento della competitività sul mercato Il servizio prodotto dal Centro diagnostico consta di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali. Il programma di investimenti inciderà in maniera sostanziale sulla qualificazione degli stessi infatti : la realizzazione di un sistema informativo per la gestione referti e documenti (archiviazione elettronica e catalogazione, scansione, copia, invio telematico, stampa ecc..) renderà più snella ed efficiente la gestione documentale con un riduzione dei tempi operativi (archiviazione, protocollo, copia, ritiro da parte del cliente ecc..) e dei costi (invio a mezzo posta, duplicazione referti ecc..); la realizzazione di un sistema per il servizio di prenotazione mediante portale internet con gestione mediante pannello di controllo comporterà una ottimizzazione dello stesso con un drastico abbassamento dell'impiego del centralino telefonico, corrispondente abbattimento dell'impiego di un addetto al centralino per le prenotazioni, essendo lo stesso limitato solo a casi particolari in cui è importante interfacciarsi con l'operatore, riduzione del rischio di errori nella gestione delle prenotazioni (date, nomi, orari, tipo di visita ecc..), ottimizzazione della tempistica operativa con riduzione dei tempi morti tra le varie prestazioni (visite specialistiche, esami) con la possibilità di aggiornare in tempo reale la situazione (sostituzione, inserimento, annullamento, spostamento ecc..). Inoltre sarà possibile una migliore gestione dei tempi delle prestazioni (medici specialisti ed esami diagnostici) ed una corrispondente riduzione ed ottimizzazione dei tempi di attesa per i pazienti con il rispetto degli orari e della durata delle prestazioni. la realizzazione di un sistema per la fornitura del servizio di teleassistenza e telecontrollo mediante rete telematica rende ancor più qualificata la struttura, fornendo un ulteriore servizio di indubbio valore sia sociale che imprenditoriale, infatti l'utilizzo di tale servizio per i pazienti più a rischio (fondamentalmente anziani e disabili) permette di ridurre i ricoveri, diminuire le visite mediche e l'uso di farmaci, razionalizzare ed ottimizzare 8 4

5 l'impiego delle risorse della struttura. Tale programma qualifica i servizi offerti dalla struttura e rende la stessa maggiormente competitiva proponendo prestazioni specialistiche di alta qualità con costi e soprattutto tempi assai ridotti rispetto all'attuale gestione. a) il progetto prevede la realizzazione di nuovi prodotti e/o la diversificazione di alcuni altri e/o la certificazione di qualità delle produzioni/servizi aziendali : Il progetto prevede : un sistema di gestione informatizzato dei referti medici e dei dati pazienti con una centralizzazione degli stessi tramite una archiviazione elettronica automatica; un sistema di gestione delle prenotazioni on-line ; la implementazione del sistema di gestione contabile; la realizzazione di un nuovo servizio di teleassistenza e telesoccorso mediante l'acquisizione di attrezzature e tecnologie adatte allo scopo. Tale servizio permetterà di ridurre i ricoveri ospedalieri, diminuire le visite mediche e l'uso di farmaci, razionalizzare al minimo l'impiego dell'assistenza domiciliare, monitorare costantemente le condizioni psicofisiche dei pazienti e garantire un intervento immediato in caso di necessità. Tale servizio risponde alla necessità del territorio di riferimento di evitare ospedalizzazioni improprie, o quanto meno ridurne i tempi, offrire livelli assistenziali a complessità differenziata, adeguata ai bisogni del malato e della famiglia : occorre garantire ad esempio ai malati oncologici e terminali non solo una assistenza sanitaria presso le strutture private o pubbliche, ma anche una permanenza in ambienti abitativi familiari per migliorarne la qualità di vita. la realizzazione di un sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008; tale sistema di qualità garantirà le procedure applicate e renderà qualificato il servizio. b) Incremento percentuale del Valore Aggiunto aziendale atteso con gli interventi cofinanziati a regime : Il valore aggiunto aziendale per l anno 2008 si è attestato a per l anno a regime 2011 si ipotizza un valore di ,00 pertanto la percentuale di incremento del Valore aggiunto aziendale dovuto al programma di investimenti effettuato sarà di circa il 12,79% c) Sostenibilità economica, deducibile dal rapporto fra costo totale del progetto e fatturato annuo aziendale : Il costo totale del progetto ammonta ad ,00 Il fatturato annuo per l esercizio 2011 si prevede di ,00 Il rapporto tra i due fattori porta ad un valore di 0,80 d) Sostenibilità ambientale, in presenza di interventi e/o macchinari che consentono di ridurre le emissioni in atmosfera ovvero di migliorare la gestione dei rifiuti aziendali : La sostenibilità ambientale aziendale è da sempre assai attentamente seguita essendo specialmente la gestione dei rifiuti aziendali, classificati come rifiuti speciali pericolosi, sottoposta a rigidi controlli ed a protocolli di sicurezza assai scrupolosi. I rifiuti sono normalmente conferiti ad aziende specializzate nello smaltimento di rifiuti derivanti da attività sanitarie (siringhe, sangue, tessuti, attrezzi monouso chirurgici, ecc.). Tali conferimenti e tutte le relative procedure sono riportate in appositi registri. Il controllo da parte delle USL e degli altri Enti preposti sono periodici. L investimento previsto permetterà, unitamente alla gestione ottimale dell attività, una riduzione degli sprechi ed una più attenta gestione dei materiali, dei farmaci e dei materiali di consumo, evitando, ad esempio, la scadenza dei farmaci e dei materiali deperibili con una più accurata gestione dei lotti di approvvigionamento. 8 5

6 C3) Rilevanza della componente giovanile e femminile a) Età del richiedente (impresa individuale) - Età media dei soci (per Società di persone) - Età dell'amministratore unico ovvero media dei componenti il consiglio di amministrazione (per Società di capitali): Età dell'amministratore unico 35 b) Sesso del richiedente (impresa individuale), Sesso prevalente dei soci (per Società di persone), dell'amministratore Unico ovvero prevalente fra i componenti del consiglio di amministrazione (per Società di capitali): Sesso amministratore unico = maschile D) - Allegato Tecnico Spese agevolabili Descrizione (In k/euro) A) PROGETTAZIONE Progettazione 0,00 Direzione dei lavori 0,00 Piano di marketing e accessorie 0,00 TOTALE A) PROGETTAZIONE 0,00 TOTALE SPESE DI PROGETTAZIONE AMMISSIBILI 0,00 B) IMPIANTI Elettrico Telematico Progettazione e realizzazione impianti elettrici e cablaggi di rete Progettazione e realizzazione infrastruttura di rete wireless protetta in hot-spot 33,9 8,1 TOTALE B) IMPIANTI 42 C) MACCHINARI, ATTREZZATURE E STRUMENTI C.1) Macchinari Macchinario 1 Macchinario 2 Server Rack 2U completo di espansione ram a 4GB, sistema dischi in raid 5, sistemi operativi con 15 cal+sql ; UPS server : Liebert powersure XR 3000VA Sistema di backup western digital sistema archiviazione di rete NAS, Installazione e configurazione sistema: server di rete, configurazione pc client, rete lan, firewall, Pc Amministrazione Tower: Acer Veriton M670G completo di monitor Samsung SM2494HS lcd wide, di gruppo Trust 800 VA UPS PW 4080T e pannello touch screen multifunzione Epson Stylus Photo PX800FW 11,97 1,32 8 6

7 Macchinario 3 Macchinario 4 Macchinario 5 Macchinario 6 N. 2 PC Tower : veriton M670G completo di monitor Samsung 19 lcd wide SM933SN e gruppo trust 800 VA UPS PW 4080T N.12 PC client small (formato compatto) : PC Acer Veriton X270 completo di monitor Samsung 19 lcd e gruppo trust 800 Sistema di videosorveglianza con controllo remoto web-based Sistema di teleassistenza e telecontrollo: fornitura di una centrale di telesoccorso, fornitura di 20 apparati telesoccorso TeleSAN Family, impianto e messa in opera 1,79 7,16 1,84 7,49 TOTALE MACCHINARI 31,56 C.2) Attrezzature Attrezzatura 1 Centralino VOIP 5 Attrezzatura 2 N. 12 Stampanti Inkjet A4 per stampa referti Epson business B300 3,67 Attrezzatura 3 Attrezzatura 4 Attrezzatura 5 Stampante Laser colore A4 Samsung CLP 315 N. 2 Stampante Laser B/N A4 Epson AcuLaser M2000D Sistema multifunzione (Copiatore, scansione, fax) A3 colore Toshiba e-studio281c 0,16 0,49 8,93 Attrezzatura 6 Armadio Rack 600x1000x U 1,6 Attrezzatura 7 Attrezzatura 8 C.3) Strumenti PC per videoregistrazione Acer Veriton M460 Switch, Firewall, Router, Access point 0,65 0,67 TOTALE ATTREZZATURE 21,16 Strumento 1 0,00 Strumento 2 0,00 Strumento 3 0,00 D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI TOTALE STRUMENTI 0,00 TOTALE C) MACCHINARI, ATTREZZATURE E STRUMENTI 52,72 Programmi informatici Software Office 2007 BASIC 2,55 Programmi informatici Programmi informatici Software gestionale per gestione centralizzata referti medici Software gestione contabile semplice Suite Programmi informatici Software gestione prenotazioni 4,2 3,5 0,84 8 7

8 Programmi informatici Programmi informatici Certificazione qualità Software per videosorveglianza per 4 telecamere Antivirus Symantec Endpoint protection 11.0 BNDL STD Certificazione per un sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 0,47 0,88 8 TOTALE D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 20,43 TOTALE INVESTIMENTO 115,18 Il sottoscritto Davide Tepedino nato a Salerno (SA) il 16/04/1974 residente in via Salerno n. 22 Comune Battipaglia CAP Provincia SA in qualità di legale rappresentante dell impresa denominata: Centro diagnostico battipagliese S.r.l. forma giuridica Società a responsabilità limitata con sede legale in via Napoli n. 20/bis Comune Battipaglia CAP Provincia SA Iscritta al registro delle imprese di Salerno con il n C.F P.IVA DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall art. 76 che tutte le notizie fornite nella presente Scheda tecnica, composta di n. 8 fogli, e nell altra documentazione a corredo del modulo di domanda corrispondono a verità. Battipaglia (SA) 07/10/2009 IL LEGALE RAPPRESENTANTE (3) (3) Allegare copia di un documento di identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale copia sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (circoscrizione, notaio o ambasciata). 8 8

9 Struttura Relazione tecnica Implementazione sistema ICT per l'azienda Centro Diagnostico Battipagliese S.r.l. Si va ad implementare uno scenario di tipo Client Server per un numero di postazioni client per la gestione interna dei documenti aziendali, la gestione delle prenotazioni sia in locale sia on line e la gestione amministrativa contabile. Il sistema e' costituito da un server, il cui formato consente l'installazione in rack standard da 19, tale sever utilizza un sistema di dischi multiplo per la ridondanza e sicurezza dei dati trattati. Il sistema operativo server considerato sara' Microsoft Windows 2008 nonche' Microsoft SQL Sever per la base dei dati. La sicurezza dello stesso server e dei client e' garantita da una apposita apparecchiatura antiintrusione non autorizzata (Firewall) e da un sistema software Antivirus con aggiornamenti automatici gestiti dallo stesso. Un gruppo di continuita' elettrica (UPS) garantisce la chiusura di eventuali operazioni in corso in caso di mancanza di energia elettrica da parte della rete elettrica. Il server e' corredato da una unita' di rete per il backup dei dati (NAS) di adeguata capacita' di memorizzazione. Un armadio metallico rack con porta in vetro e serratura di sicurezza, di adeguata altezza, conterra' il server, e le apparecchiature di rete ( switch, router adsl, UPS, centralino telefonico). I client, con accesso utente protetto da password, saranno dotati di software office per la gestione di documentazione standard e di moduli client per il software gestionale centralizzato. Ogni postazione e' protetta da appositi gruppi di continuita' elettrica (UPS) onde garantire la chiusura di eventuali operazioni in corso in caso di mancanza di energia elettrica. Sono presenti ad uso delle postazioni client stampanti veloci a tecnologia getto di inchiostro per la stampa della documentazione generica. Sono presenti anche stampanti laser in formato A4, colore e monocromatico, per eventuali necessita'. Tutto il sistema prevede un sistema centrale documentale di fotocopiatura, scanzione documenti e stampa anche in formato A3 a colori, al servizio degli utenti del gruppo abilitati. Tale sistema, tra l'altro, gestira' anche la ricezione fax nonche' l'invio degli stessi su supporto cartaceo e elettronico da ogni postazione. Un sistema telefonico digitale di nuova generazione (centralino Voip) in formato rack completo di apparecchi derivati che permettera' la comunicazione vocale interna ed esterna. Tale sistema prevede chiaramente la disponibilita' in loco di un collegamento adsl con servizio voce voip attivo di qualunque operatore telefonico abilitato.

10 Un sistema di videosorveglianza permettera' la video-registrazione delle immagini nonche' il monitoraggio delle stesse sia in locale che in remoto. web-site con piattaforma internet Viene realizzata una piattaforma web per internet del database aziendale per la diretta gestione aziendale in base all'utilizzo sia in locale che in altre locazioni considerando la gestione web based. Si evidenzia la messa appunto del progetto del sito web con analisi della concorrenza, definizione degli obiettivi, definizione dell'audience, impostazione generale del sito, tipologia di grafica, contenuti previsti e loro gestione. Viene ralizzata una home page con animazioni flash con vari templates. Viene realizzato un database SQL con implementazione web in PHP. Inoltre realizzazione della funzione di allineamento database web-based con server principale per l'utilizzo in locale, via web e tramite vpn. Software Il software consentira' l'archiviazione elettronica di tutte le attivita' eseguite dal personale interno alla azienda o anche collaboratori esterni riguardanti i clienti, con modalita' di ricerca successiva su piu' parametri. L'accesso all'archivio sara' protetto da autenticazione mediante Login e Password affidate a ciascun utente abilitato. Ogni utente avra' inoltre la possibilita' di avere le proprie stampe personalizzate ed accessibili da qualsiasi postazione (PC client) interna alla azienda. Il software sara' costituito da due interfacce: una publica ed una privata. La parte publica sara' accessibile da tutti i possibili utenti interessati ai servizi dell'azienda, attraverso internet e previa registrazione dell'utente con i propri dati personali. Sara' possibile per un utente registrato verificare la disponibilita' dei prodotti o servizi disponibili e prenotare l'uno o l'altro dopo aver confrontato liberamente quanto offerto. La parte privata sara' accessibile dall'interno della sede aziendale mediante pannello di controllo, che consentira' la gestione suddividendo il carico di lavoro ai vari addetti. Inoltre per tutte le attivita' che prevedono un pagamento, viene dotato detto software di un modulo che consente di effettuare pagamenti on-line, con connessione sicura e collegamento con l'istituto bancario scelto per la gestione dei pagamenti on-line.