La redazione del Piano dei Fabbisogni

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1 Nota Tecnica La redazione del Piano dei Fabbisogni Versione: 1 Data: 30/10/2008 Nome file: La redazione del Piano dei Fabbisogni ver_1.pdf Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Stato del documento: Definitivo Scopo del documento Il della (di seguito CTRP) ha predisposto il modello di Piano dei Fabbisogni in formato Excel che ogni Amministrazione dovrà compilare e allegare alla sua richiesta d offerta per i servizi RUPAR-SPC. Il presente documento, attraverso un esempio, vuole guidare l Amministrazione alla compilazione del Piano dei Fabbisogni e alla lettura delle stime di costo.

2 Storia del documento Versione Data Descrizione delle modifiche 1 30/10/2008 Prima versione Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 2 di 2

3 Sommario 1 Premessa Compilazione del Piano dei Fabbisogni Stima dei costi dei servizi e del contratto...13 Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 3 di 3

4 1 Premessa Il della (di seguito CTRP) ha predisposto il modello di Piano dei Fabbisogni in formato Excel che ogni Amministrazione dovrà compilare e allegare alla sua richiesta d offerta per i servizi RUPAR-SPC. Il Modello si compone di 12 fogli di lavoro: 1. Note Compilazione 2. Dati Generali-Anagrafici 3. Dati Contrattuali 4. Servizi di Connettività 5. Servizi di Sicurezza 6. Riepilogo Costi Contratto 7. Listino Always-on flat Listino Interop. di base Listino VoIP Listino Sicurezza Dettaglio Costi Conn Dettaglio Costi Sic Il modello, oltre a consentire la raccolta dei dati relativi all Amministrazione e le sue richieste, mette a disposizione della stessa informazioni circa i prezzi unitari massimi che i Fornitori RUPAR-SPC e dei fogli di calcolo attraverso i quali è possibile effettuare la stima dei costi massimi per gli specifici servizi e per l intero contratto. Tutti i fogli di lavoro sono protetti: ciò non per preservare dati o informazioni riservate ma per presentare le informazioni in modo più efficace, nascondendo dati o formule che potrebbero confondere e per impedire di apportare modifiche involontarie ai dati. Scopo del presente documento è guidare l Amministrazione alla compilazione del Piano dei Fabbisogni e alla lettura delle stime di costo attraverso un esempio. 2 Compilazione del Piano dei Fabbisogni Prendendo come riferimento un Amministrazione con 50 Posti di Lavoro (PdL) a cui nell attuale RUPAR, per il servizio di trasporto, è assegnata una Classe di Servizio Media che voglia mantenere sostanzialmente invariato il livello di servizio attuale, per compilare il Piano dei Fabbisogni occorre seguire i seguenti passi: 1. Aprire il file: verrà mostrato il foglio di lavoro Note Compilazione contenente alcune precisazioni e indicazioni riguardanti le modalità di inserimento dati nel file (Figura 1). Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 4 di 4

5 Figura 1 2. Dopo aver letto le informazioni riportate, spostarsi al foglio Dati Generali-Anagrafici facendo clic sulle schede di foglio in fondo alla finestra della cartella di lavoro (Figura 2). Figura 2 3. Nel foglio Dati Generali-Anagrafici inserire i dati relativi all Amministrazione (nome dell Amministrazione e del suo referente contrattuale) e alle sedi che si vogliono collegare (indirizzo e referente). Nell esempio mostrato in Figura 3 si suppone che l Amministrazione abbia una sola sede e che il referente contrattuale ed il referente di sede siano due soggetti distinti. Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 5 di 5

6 Figura 3 Successivamente spostarsi al foglio Dati Contrattuali. 4. Nel foglio Dati Contrattuali compilare il solo campo relativo alla Durata del Contratto Esecutivo espressa in mesi. I restanti campi saranno compilati a valle della stipula del contratto, prima della consegna al CTRP. Nell esempio mostrato in Figura 4 si suppone che l Amministrazione voglia sottoscrivere un contratto per 24 mesi. Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 6 di 6

7 Figura 4 Successivamente spostarsi al foglio Servizi di Connettività. 5. Nel foglio Servizi di Connettività specificare i requisiti dei servizi richiesti (Trasporto, VoIP, Data Center, Posta Elettronica e Manutenzione). Servizi di Trasporto La definizione di Classe Media dell attuale RUPAR, per una provincia generica diversa da Bari, è la seguente: Banda Minima Garantita: Direttrice Internet: 512Kbps Direttrice EPO Provinciale 384Kbps Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 7 di 7

8 Direttrice Bari1: 192Kbps Direttrice Bari2: 64Kbps Banda di Picco pari a 4 volte la Banda Minima Garantita fino al massimo di 2 Mbps complessivi. Questo servizio si mappa sostanzialmente ad un servizio di Trasporto RUPAR-SPC con Banda Massima in Accesso (BMA) pari a 1 Mbps simmetrico. Inoltre, nell esempio mostrato in Figura 5, si suppone che l Amministrazione richieda un servizio di trasporto con Livello di Aaffidabilità L1, non voglia una Terminazione di Rete High Performance (TdR HP) e una Finestra di Erogazione Estesa. In più, considerando l equivalenza sostanziale tra il termine Direttrice dell attuale RUPAR ed il termine Ambito della RUPAR-SPC, la modularità di 10Kbps nella composizione della componente di trasferimento e il fatto che l attuale RUPAR non supporta la Quality of Service (QoS) come fa la nuova RUPAR-SPC che aggiunge alla classe di servizio Best Effort le ulteriori classi di servizio Mission Critical, Streaming e Real Time, si deduce che una mappatura sostanzialmente equivalente per la Componente di Trasferimento può essere la seguente: Numero Moduli di Banda Garantita in Accesso (BGA) da 10k: Internet: 50 RUPAR Best Effort: 35 Infranet Best Effort: 15 Si noti che la somma delle BGA corrisponde alla BMA. Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 8 di 8

9 Figura 5 Servizi VoIP Nell esempio mostrato in Figura 6 si suppone che l Amministrazione richieda un servizio in modalità Managed, una Stazione Telefonica IP di tipo 1 e 9 di tipo 3 e l interconnessione con un PBX pre-esistente attraverso due canali DS Il Digital Signal 0 (DS0) è un segnale digitale di base a 64K. Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 9 di 9

10 Figura 6 Servizi Data Center, Posta Elettronica e Manutenzione Nell esempio mostrato in Figura 7 si suppone che l Amministrazione non richieda alcun servizio di Data Center, richieda 50 caselle di Posta Elettronica della dimensione media di 50Mbytes (250 Moduli di spazio su disco di 10 Mbyte) e nessuna stazione di supervisione in sede. Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 10 di 10

11 Figura 7 Successivamente spostarsi al foglio Servizi di Sicurezza. 6. Nel foglio Servizi di Sicurezza specificare i requisiti dei servizi richiesti. Nell esempio mostrato in Figura 8 e Figura 9 si suppone che l Amministrazione richieda solo i seguenti servizi : Network Firewall con profilo FW-2 e livello di affidabilità L1; Network Intrusion Detection System con profilo NIDS-1 e livello di affidabilità L1; Event & Log Monitoring con profilo E&LM1 e livello di affidabilità L1; Antivirus gateway con profilo AVG-3 e livello di affidabilità L1; HTTP gateway con profilo HTTP-2 e livello di affidabilità L1; FTP gateway con profilo FTP-1 e livello di affidabilità L1; Tutte le altre colonne e celle possono essere lasciate non compilate. Si evidenzia che la scelta del profilo FW-2 per il Network Firewall è determinato essenzialmente dal numero di 50 PdL ipotizzati e comunque comprende già al suo interno la rete DMZ per il sito Web ed altri servizi verso Internet. Se Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 11 di 11

12 un Amministrazione della stessa dimensione volesse disporre anche di una rete RSR (Rete Servizi RUPAR), dovrebbe selezionare il valore FW-3. Figura 8 Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 12 di 12

13 Figura 9 3 Stima dei costi dei servizi e del contratto Spostandosi al foglio di calcolo Riepilogo Costi Contratto, dopo aver inserito il dato relativo alla durata prevista del Contratto e alla sua distribuzione nel corso degli anni è possibile stimare i costi massimi dei singoli servizi, compresa la loro distribuzione temporale, e il costo totale massimo del Contratto che sarà possibile utilizzare come base d asta nella procedura di aggiudicazione. Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 13 di 13

14 Questo foglio, a partire dai dati contenuti nei fogli Dettaglio Costi Conn e Dettaglio Costi Sic che riportano il dettaglio dei costi, ripartiti anche per sede, riferiti al 2009, calcola automaticamente i costi per il 2009 e per gli anni successivi della durata contrattuale, applicando le riduzioni annue del 5% previste dal CNIPA nei meccanismi di aggiornamento prezzi. Il modello contiene anche i listini 2009 dei servizi elaborati a partire da quelli 2008 già pubblicati. Nell esempio mostrato in Figura 10 è possibile visualizzare i costi massimi di un contratto della durata di 24 mesi, con attivazione dei servizi prevista ad Aprile Figura 10 Stato del documento: Definitivo Uso: Esterno Riservatezza: Pubblico Pagina 14 di 14