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1 PAG. 1 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE VIA MONTE GLENO BERGAMO BG CODICE FISCALE NR.REG.IMPR ESERCIZIO DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A A L 31/12/2010 S T A T O P A T R I M O N I A L E - A T T I V O - B IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3 DIR. DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO software f.do amm.software (49.728) (45.330) TOTALE TOTALE I II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2 IMPIANTI E MACCHINARIO impianti specifici impianti allarme f.do amm.impianti specifici (16.408) (9.042) f.do amm.impianti allarme (1.406) (363) TOTALE ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

2 PAG. 2 attrezzature varie attrezzature didattiche attrezzature pulizia locali f.do amm. attrezzature varie (13.763) (8.964) f.do amm. attrezzat.didattiche ( ) ( ) f.do amm.attrez.pulizia locali (11.808) (8.875) TOTALE ALTRI BENI MATERIALI arredamenti didattici mobili d'ufficio macchine ufficio elettroniche beni mobili strum.cfp Clusone autoveicoli f.do amm.arredamenti didattici (27.969) (16.181) f.do amm.mobili ufficio (412) (307) f.do amm.macch.uff.elettron. (72.336) (49.524) f.do amm.b.mob.str.cfp Clusone ( ) ( ) f.do amm. autoveicoli (4.750) TOTALE TOTALE II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C ATTIVO CIRCOLANTE II CREDITI 1 VERSO CLIENTI

3 PAG. 3 a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER clienti clienti x note debito da emet clienti per fatture da emett clienti nota accr. da emettere (107) (975) TOTALE a TOTALE bis CREDITI TRIBUTARI a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER Irap da compensare TOTALE a b IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESER credito ires a rimborso TOTALE b TOTALE 4 bis VERSO ALTRI a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER crediti diversi cauzioni per imballaggi TOTALE a

4 PAG. 4 b IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESER depositi cauzionali credito inps c/tfr fdo tesor TOTALE b TOTALE TOTALE II IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI c/c postale ordinario Albino 150 c/c postale ordin.s.giovanni B c/c postale ordinario Curno c/c postale ordinario Trescore c/c postale ordinario Bergamo c/c postale ordinario Clusone c/c postale n ABF ubi banca popolare di bergamo TOTALE DENARO E VALORI IN CASSA cassa contanti Albino cassa contanti Bergamo cassa contanti Curno cassa contanti Trescore cassa contanti Clusone 7 30

5 PAG. 5 TOTALE TOTALE IV TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D RATEI E RISCONTI ATTIVI 2 ALTRI RATEI E RISCONTI ratei attivi risconti attivi TOTALE TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVO P A S S I V O - A PATRIMONIO NETTO I CAPITALE fondo di dotazione TOTALE I VII ALTRE RISERVE 8 RISERVA DA ARROTONDAMENTO riserve di arrotondamento 2 TOTALE 8 2 TOTALE VII 2 VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO utili esercizi precedenti TOTALE VIII

6 PAG. 6 IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO TOTALE PATRIMONIO NETTO C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO f.do tratt.fine rapp.lav.sub TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D DEBITI 4 DEBITI VERSO BANCHE a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER c/c postale ordinario Albino 149 ubi banca popolare di bergamo TOTALE a TOTALE ACCONTI a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER acconti su progetti provincia acconti su progetti regione TOTALE a TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER

7 PAG. 7 fornitori forn.nota accr. da ricevere (41.264) (2.674) fornitori fatt. da ricevere TOTALE a TOTALE DEBITI TRIBUTARI a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER ritenute irpef dipendenti ritenute irpef professionisti ritenute irpef collaboratori debito irap a saldo debito imposta ires addiz.comunale dipend./collab erario c/imp.sost.riv.tfr addiz.regionale dipend./collab iva c/erario TOTALE a TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER

8 PAG. 8 debiti verso Inps debiti verso Inail debiti vs inps L.335/ debiti verso inpdap TOTALE a TOTALE ALTRI DEBITI a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER debiti verso dipendenti 231 debiti verso collaboratori debiti verso amministratori dip. costi maturati non liquid debiti verso sindacati debiti verso revisori debiti v/fondi di Prev.Complem debiti diversi somme ricevute a custodia TOTALE a TOTALE TOTALE DEBITI E RATEI E RISCONTI PASSIVI 2 ALTRI RATEI E RISCONTI

9 PAG. 9 ratei passivi risconti passivi TOTALE TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO E NETTO CONTI D'ORDINE 5 RISCHI E IMPEGNI b BENI DI TERZI PRESSO LA SOCIETA' beni mobili prov.cfp Bergamo beni mobili prov.cfp Albino beni mobili prov.cfp Trescore beni mobili prov. CFP Curno beni mob.prov.cfp S.Giovanni B beni mob.regione CFP Clusone TOTALE b c IMPEGNI ASSUNTI DA TERZI fidejussioni ricev.da terzi TOTALE c TOTALE TOTALE CONTI D'ORDINE C O N T O E C O N O M I C O A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE

10 PAG. 10 PRESTAZIONI ricavi servizio ristorazione contr./trasf.prog.prov. e reg ricavi x recupero mat.didatt ricavi laboratorio estetista ricavi laborator. parrucchiere rivavi laboratorio pasticciere ricavi laboratorio panettiere ricavi progetti ATS ricavi progetti prov./regione ric.x recupero sp.vitto/allog ricavi progetti autofinanziati TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI a ALTRI RICAVI E PROVENTI altri ricavi contributi vari rimborsi assicurativi abbuoni attivi proventi non tassabili sopravvenienze attive TOTALE a b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO contr.prov.personale assegnato

11 PAG. 11 contr.contratto ser.dgp 694/9L contr.prov.pers.dip.clusone contr.prov.pers.ausil./in sost contr./trasf.altri enti contributi in conto impianti TOTALE b TOTALE TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI acquisti materiali da consumo (27.220) (21.043) acq.mater.didattico di consumo ( ) ( ) acquisto materiale x pulizia (17.199) (16.797) acq.indumenti protettivi (5.337) (1.135) acquisti vari (4.115) (5.442) spese di cancelleria (59.941) (59.158) carb.e lubr. autocarri (2.030) (818) TOTALE 6 ( ) ( ) 7 PER SERVIZI spese di trasporto (66.743) (45.866) spese attivita' delegate (75.120) ( ) compensi per esami (14.179) (13.176) manutenzione attrezzature (27.366) (17.017)

12 PAG. 12 spese adempimenti HACCP (11.234) (4.206) spese di vigilanza (29.825) (26.515) spese attivita' in ATS ( ) ( ) compensi servizio spidis (25.836) manutenzione ordinar.immobili (92.329) ( ) compensi centro per l'impiego (16.848) manutenzione autoveicoli (855) (401) assicurazione allievi (18.020) (18.020) assicurazioni furto incendio (937) (937) altre spese relative a progett (30.055) (38.752) compensi ai destinatari (13.026) (17.252) manut.rip.beni di terzi deduc. (35.382) ( ) assicurazioni autoveicoli (2.202) (2.689) spese per consulenze esterne (49.668) (47.203) spese varie (12.082) (2.716) servizi di pubblicita' (1.105) (3.604) spese collegamenti telematici (26.647) (25.807) spese telefoniche (51.706) (52.014) spese di riscaldamento ( ) ( ) energia elettrica ( ) ( ) spese consumo acqua potabile (13.159) (9.872) spese consumo gas uso cucina (5.500) (10.300) spese assistenza software (4.026) (4.187) spese di cablaggio (684)

13 PAG. 13 compensi risorse umane esterne ( ) ( ) consulenze legali - notarili (3.158) (3.695) compensi revisori contabili (34.560) (53.640) spese postali (148) (117) servizio smaltimento rifiuti (23.028) (22.851) contributi inps amministratori (16.574) (12.548) contributi inail allievi ( ) (99.276) spese sistema qualita' (12.228) (13.824) indennita' amministratori (86.486) (86.400) compensi prestatori occasion. (46.408) (49.498) spese adempimenti Legge 626 (22.335) (19.528) spese servizio mensa ( ) ( ) spese viaggio-vitto-alloggio (8.063) (20.777) oneri bancari (190) (116) indennita' chilometriche (22.865) (24.603) contrib.inps collaboratori ( ) ( ) spese mediche ed ospedaliere (848) compensi collaboratori ( ) ( ) oneri postali (7.787) (7.953) fidejussioni (13.051) assicurazione r.c.;kasko;infor (19.136) (4.258) spese di pulizia (4.133) (5.791) spese pubblicazioni (2.125) (5.544) sp.licenze uso progr.software (41.599) (42.614)

14 PAG. 14 TOTALE 7 ( ) ( ) 8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI noleggio attrezzature (31.579) (23.774) affitti immobili (13.020) (7.411) noleggio autoveicoli (286) TOTALE 8 (44.885) (31.185) 9 PER IL PERSONALE a SALARI E STIPENDI spese personale prov.assegnato ( ) ( ) stipendi docenti ( ) ( ) stipendi centro impiego ( ) ( ) stipendi personale pulizie ( ) ( ) stipendi amministrativi ( ) ( ) stipendi ausiliari ( ) ( ) stipendi tutor e coordinatori ( ) ( ) stipendi servizio spidis (89.576) ( ) sp.pers.prov.assegnato spidis ( ) ( ) TOTALE a ( ) ( ) b ONERI SOCIALI contributi sociali docenti ( ) ( ) contributi Inail (42.896) (38.494) contr.personale prov.assegnato ( ) ( ) contr.sociali amministrativi ( ) ( ) contr.sociali person.pulizia (89.421) (89.798)

15 PAG. 15 contr.sociali servizio spidis (25.820) (47.546) contr.sociali centri impiego (85.310) (85.770) contributi sociali ausiliari (42.751) (40.927) contrib.sociali tutor/coordin. ( ) ( ) cont.personale prov.ass.spidis (68.656) ( ) cont.inail personale assegnato (14.149) (17.170) TOTALE b ( ) ( ) c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO tfr docenti ( ) ( ) tfr amministrativi (32.542) (28.341) tfr centri impiego (17.907) (19.207) tfr ausiliari (8.351) (8.389) tfr previdenza compl.docenti (2.807) (2.004) tfr servizio spidis (6.044) (10.716) tfr tutor e coordinatori (47.811) (32.417) tfr personale pulizie (20.071) (20.708) tfr previdenza compl.ausiliari (702) (598) tfr prev.compl.amministrativi (1.483) (1.041) tfr prev.compl.tutor/coordin. (1.856) TOTALE c ( ) ( ) TOTALE 9 ( ) ( ) 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

16 PAG. 16 amm. software (4.398) (496) TOTALE a (4.398) (496) b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI beni inferiori a 516,46 euro (27.572) (24.837) amm. impianti specifici (7.366) (3.946) amm. attrezzature varie (4.800) (3.309) amm.arredamenti didattici (11.788) (7.802) amm. mobili d'ufficio (104) (89) amm. macch. uff. elettroniche (22.876) (17.619) amm. impianti d'allarme (1.044) (363) amm.attrezzature didattiche (65.571) (35.817) amm.attrezzat.pulizia locali (2.933) (2.731) TOTALE b ( ) (96.513) TOTALE 10 ( ) (97.009) 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE abbonamenti riviste pubblicaz. (1.650) (2.110) perdite su crediti (2.069) erogazioni liberali (500) valori bollati (1.722) (794) imposte e tasse varie deduc. (409) (939) abbonamento RAI TV (1.172) (1.155) sconti passivi (102) (41) sopravvenienze passive (25.982) (3.540)

17 PAG. 17 multe ed ammende indeduc. (16) (1.450) minusvalenze (1.586) (363) tasse circolazione autoveicoli (200) (704) TOTALE 14 (34.906) (11.596) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( ) ( ) DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI d4 DA TERZI interessi attivi c/c bancari interessi attivi c/c postali interessi attivi diversi 49 1 TOTALE d TOTALE d TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI d VERSO TERZI interessi passivi postali (1) interessi passivi c/c bancari (1.305) (168) int. pass. deb. v/fornitori (1.293) (307) int. passivi debiti v/erario (2) (70)

18 PAG. 18 TOTALE d (2.600) (546) TOTALE 17 (2.600) (546) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (1.993) E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20 PROVENTI c DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTO differenze pos. di arrotond. 2 TOTALE c 2 TOTALE ONERI d DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTO differ.negative di arrotondam. (1) TOTALE d (1) TOTALE 21 (1) TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (1) 2 RISULTATO PRIMA DELLE IMP.(A-B+-C+-D+-E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE a IMPOSTE CORRENTI imp.irap person.prov.assegnato ( ) ( ) Irap es. corrente ( ) ( ) Ires es. corrente (71.758) (56.437) TOTALE a ( ) ( )

19 PAG. 19 TOTALE 22 ( ) ( ) 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO IL PRESENTE BILANCIO E'CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.

PAG. 1. software 60.590 60.590. f.do amm.software (60.590) (59.509) TOTALE 3 1.080. spese adattamento locali 119.975 110.550

PAG. 1. software 60.590 60.590. f.do amm.software (60.590) (59.509) TOTALE 3 1.080. spese adattamento locali 119.975 110.550 PAG. 1 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE VIA MONTE GLENO 2 24125 BERGAMO BG CODICE FISCALE NR.REG.IMPR. 03240540165 ESERCIZIO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A A L 31/12/2013

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