Milano e lo Sport. Area Sport e Qualità della Vita. Commissione congiunta Bilancio

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1 Milano e lo Sport Area Sport e Qualità della Vita Commissione congiunta Bilancio

2 PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI L AreaSporteQualitàdellavita,hasioccupadelleseguentiattività Programmazione e gestione dei piani di intervento per la realizzazione di nuovi impianti e la riqualificazione degli esistenti; Gestione degli impianti sportivi, anche tramite concessioni, convenzioni e appalti, con l eventuale coinvolgimento dei Municipi Programmazione e gestione di iniziative volte al coinvolgimento delle Società / Associazioni sportive e dei cittadini; Programmazione e realizzazione, anche attraverso il sostegno a soggetti pubblici e privati, di manifestazioni e grandi eventi sportivi

3 PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI Programmazione e realizzazione, anche in collaborazione con soggetti pubblici (CONI, Ufficio Regionale e Provinciale Scolastico, ) e privati, di iniziative e manifestazioni per la promozione della pratica sportiva di base. Gestione operativa dei rapporti con CONI, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva; Gestione delle attività di affidamento dei servizi di pubblica utilità, nonché delle attività strumentali affidate a soggetti esterni a supporto dell Amministrazione, per l ambito di competenza(milano Sport S.p.A. ) e gestione dei relativi contratti di servizio, in coordinamento, relativamente agli affidamenti in favore degli enti partecipati, con la Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare

4 PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI Ideazione progettuale connessa alla partecipazione a bandi cofinanziati a successiva relativa attuazione, in coordinamento con la Direzione Bilancio ed Entrate; Supporto al Direttore per la gestione dello Stadio Meazza; Programmazione e gestione, anche attraverso il sostegno a soggetti pubblici e privati, di manifestazioni, eventi e corsi per il tempo libero per tutte le fasce d età, in raccordo con la Direzione Educazione con riferimento al mondo giovanile. Gestione delle attività di coordinamento di iniziative ed eventi a realizzare in città nel periodo estivo, invernale e di carnevale, in raccordo con la Direzione Cultura

5 PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Spesa Complessiva Spesa corrente: Spesa Conto Capitale Tutela Animali ; ; 11% CDR 96 Tutela Animali; ; 1% CDR 96 - Manifestazioni sportive e del tempo libero ; ; 25% Centri Sportivi ; ; 64% Sport; ; 99%

6 PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Centri Sportivi Spesa Corrente Euro Spesa in Conto Capitale Euro Sport - Sport Spese per servizi ; ; 22% Incarichi/coll. professionali 0% Lavori; ; 31% Acquisto beni; 50.00; 0% Sostegno attività di base; ; 22% Milanosport ; ; 50% Contributi; ; 69% Spese di funzionamento impianti; ; 6%

7 PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Manifestazioni Spesa Corrente Euro Manifestazioni sportive e del benessere - Sostegno alle attività 37% Grandi eventi 51% Servizi vari 11% Coppe e medaglie 1% Promozione 0%

8 PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Tutela Animali Spesa Corrente Euro Spesa in Conto Capitale Euro Incarichi professionali; 10.00; 1% Interventi per la tutela degli animali; ; 18% Spese amministrazione ed utenze varie; 22.00; 2% Cibo e materiale vario; ; 15% Sostegno alle attività; 60.00; 6% Lavori; ; 56% Tutela Animali - Prev Acquisto beni; ; 44% Tutela Animali - Gestione canile/gattile; ; 58%

9 PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Spesa Corrente Complessiva Confronto Relativamente alla Spesa Corrente, possiamo rilevare sul grafico a fianco, come vi sia una riduzione complessiva del bilancio di parte corrente. In particolare rileviamo un contenimento della spesa paria a quasi 1 milione di euro, (circa il 10%), tra il bilancio assestato 2016 e la previsione 2017; La spesa corrente del 2016 ha contemplato anche il contributo straordinario per la manifestazione Finale di Championship UEFA Nella slide successiva sono riportati graficamente gli stessi dati suddivisi per ciascun settore ,

10 PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Spesa Corrente Confronto Suddiviso per Attività Centri Sportivi Manifestazioni Sportive Tutela Animali , Assestato 2016 Previsione , Assestato 2016 Previsione 2017 Assestato 2016 Previsione 2017 Assestato 2016 Previsione 2017

11 PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Spesa Conto Capitale Complessiva Confronto Conto Capitale Per quanto attiene invece alla spesa in conto capitale, gli aumenti più rilevanti si sono registrati nei contributi per cui è stato previsto unaumentoconsiderevole ( 10 milioni di euro ) per gli investimenti a Soc. Controllate (Milano Sport)

12 PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Spesa Conto Capitale Confronto Suddiviso per Attività Centri Sportivi Tutela Animali Previsione 2017 Previsione 2017

13 PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Entrate Correnti Confronto Relativamente alle Entrate Correnti, possiamo rilevare sul grafico a fianco, come vi sia una sostanziale conferma delle entrate, per l esercizio 2017, rispetto all assestato 2016con un lieve aumento pari ad euro (meno del 2%); ENTRATE CORRENTI assestato 2016 previsione 2017 assestato 2016 previsione 2017