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1 Manuale Operatore

2 Indice 1. PREMESSA OPERATORE RENDICONTAZIONI ONLINE Saldi ed ultimi dieci movimenti RENDICONTAZIONI GIORNALIERE Saldi Riepilogo saldi Ricerca saldi storici Movimenti Riepilogo Movimenti Ricerca Movimenti storici Estratto Postamat Aziendale Rendicontazione bollettini Bollettini Incassati Bollettino Report Altri flussi Assegni vidimati emessi Rendicontazione bonifici Rendicontazione Incassi Domiciliati Rendicontazione Fascicoli bollettini Rendicontazione Bonifici domiciliati Rendicontazione Vaglia INFORMAZIONI DA BANCOPOSTA Allineamento archivi RID BancoPosta Azienda DISPOSIZIONI DI INCASSO Allineamento Archivi RID Inserimento Disposizioni Spedizione / cancellazione del flusso Acquisizione da file Visualizzazione elenco acquisizioni Ricerca disposizioni memorizzate / spedite Domiciliazioni di Incasso Inserimento Disposizioni Spedizione / cancellazione del flusso Acquisizione da file Visualizzazione elenco acquisizioni Ricerca disposizioni memorizzate / spedite Emissione bollettini premarcati Inserimento Disposizioni Spedizione / cancellazione del flusso Acquisizione da file Visualizzazione elenco acquisizioni Ricerca disposizioni memorizzate / spedite Incasso Vaglia DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO Postagiro online Bonifici Inserimento Disposizioni Spedizione / cancellazione del flusso Acquisizione da file...41

3 Visualizzazione elenco acquisizioni Ricerca disposizioni memorizzate / spedite Bonifici Domiciliati Inserimento Disposizioni Spedizione / cancellazione del flusso Acquisizione da file Visualizzazione elenco acquisizioni Ricerca disposizioni memorizzate / spedite Assegni Vidimati Inserimento Disposizioni Spedizione / cancellazione del flusso Acquisizione da file Visualizzazione elenco acquisizioni Ricerca disposizioni memorizzate / spedite Vaglia Inserimento Disposizioni Spedizione / cancellazione del flusso Acquisizione da file Visualizzazione elenco acquisizioni Ricerca disposizioni memorizzate / spedite BOLLETTINI PREMARCATI Pagamento bollettini Spedizione / cancellazione del flusso Ricerca disposizioni memorizzate / spedite Quali bollettini si possono pagare ALTRE DISPOSIZIONI Prenotazione fascicoli bollettini Inserimento richieste Spedizione / cancellazione del flusso Ricerca disposizioni memorizzate / spedite SCARICO DATI SU FILE Rendicontazione Saldi e Movimenti giornalieri Rendicontazione bollettini Rendicontazioni assegni Vidimati emessi Rendicontazione bonifici Rendicontazioni bonifici domiciliati Rendicontazione Vaglia Rendicontazione Postamat Aziendale Rendicontazioni Incassi domiciliati Allineamento Archivi RID BancoPosta Azienda FUNZIONI GENERALI Situazione spedizioni Elenco Operazioni online Gestione destinatari Inserimento destinatario Acquisizione da file Elenco destinatari Ricerca in archivio Lista abi-cab Cambio Password FINE DELLA SESSIONE DI LAVORO...84

4 1. PREMESSA Il servizio è abilitato ai conti per i quali è stata fatta richiesta al referente commerciale di BancoPosta in sede di contrattualizzazione. Il servizio mette a disposizione funzioni informative e dispositive: queste ultime sono usufruibili solo su richiesta, comunicando a BancoPosta i nominativi di coloro che hanno i poteri di disporre dei conti aziendali e producendo la documentazione che certifichi tali poteri. I firmatari riceveranno, al loro indirizzo di residenza, una busta contenente la firma elettronica utile per eseguire le disposizioni di incasso / pagamento tramite il servizio BancoPostaImpresa online. Tra le funzioni dispositive si distinguono quelle per le quali è necessario stipulare una convenzione: - rendicontazione bollettini premarcati 896: servizio a pagamento a cadenza giornaliera, settimanale o mensile; - emissione assegni vidimati: servizio per il quale è necessario depositare su apposito modello (specimen) la firma da apporre sugli assegni emessi; - domiciliazioni di incasso, allineamento archivi Rid: servizio per il quale è necessario comunicare a BancoPosta il codice Sia dell Azienda. I dati contabili decorrono dal momento in cui il contratto è stato censito nella procedura interna di BancoPosta e sono disponibili per la consultazione per un periodo di 2 mesi oltre quello in corso. I prodotti informativi, di incasso e pagamento descritti nel presente documento, potrebbero subire, nel corso del tempo, variazioni a seguito di modifiche o miglioramenti apportati nell ambito del servizio. 2. OPERATORE Questo manuale è rivolto a coloro che all interno dell azienda sono stati definiti come Operatore, abilitati dall amministratore di sistema ad operare sui prodotti informativi e/o dispositivi. Il sito cui collegarsi per accedere al servizio BancoPostaImpresa online è: https://bancopostaimpresaonline.poste.it È altresì possibile accedere al servizio anche dal sito di Poste Italiane, nell area delegata alle aziende. Inserendo, nella maschera di Accesso al servizio, i dati relativi a: - Azienda uguale per tutti gli operatori dell Azienda, non è modificabile. - Utente username attribuita all operatore dall Amministratore di sistema all atto del censimento, non è modificabile. - Password codice associato alla username all atto del censimento, modificabile solo se la relativa funzione di modifica è stata abilitata per l operatore dall amministratore di sistema. si accede alla home page del servizio suddivisa in due parti: - Corpo centrale dove sono presenti le segnalazioni relativi al servizio. - Menu di primo livello posto nella parte sinistra della pagina. Il menu di primo livello è composto dalle seguenti voci: RENDICONTAZIONI ONLINE per visualizzare in tempo reale: - il saldo, disponibile e contabile, alla data corrente; - gli ultimi 10 movimenti contabilizzati sui rapporti di c/c. 4

5 RENDICONTAZIONI GIORNALIERE per visualizzare: - i saldi e movimenti per data contabile corredati dal relativo dettaglio; - i movimenti per data contabile effettuati con la carta Postamat corredati dal relativo dettaglio; - la rendicontazione e le immagini dei bollettini incassati; - la rendicontazione degli esiti degli incassi domiciliati; - gli esiti degli assegni vidimati emessi. - la rendicontazione dei bonifici disposti - la rendicontazione dei bonifici domiciliati INFORMAZIONI DA BANCOPOSTA per visualizzare le deleghe di autorizzazione all addebito acquisite, per conto dell Azienda, da BancoPosta. DISPOSIZIONI DI INCASSO per: - inoltrare le disposizioni di domiciliazioni di incasso; - richiedere l emissione dei bollettini premarcati; - procedere all allineamento archivi RID Azienda / BancoPosta. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO per: - eseguire le disposizioni di postagiro online; - inoltrare disposizioni di postagiro / bonifico; - inoltrare disposizioni di bonifico domiciliato - richiedere l emissione di assegni vidimati; - eseguire il pagamento dei bollettini premarcati di aziende fatturatrici indicate nell elenco associato; - richiedere l emissione di fascicoli di bollettini CH8. SCARICO DATI SU FILE per eseguire l import delle: - rendicontazione di saldi e movimenti giornalieri (estratto conto); - rendicontazione dei movimenti effettuati tramite carta Postamat - rendicontazione dei bollettini premarcati incassati; - rendicontazione di allineamento archivi RID BancoPosta / Azienda; - rendicontazione degli assegni vidimati emessi - rendicontazione dei bonifici disposti - rendicontazione dei bonifici domiciliati FUNZIONI GENERALI per: - verificare lo stato delle spedizioni effettuate; - verificare l esecuzione delle operazioni in tempo reale; - consultare l elenco degli abi /cab; - gestire un archivio di destinatari di disposizioni (di incasso o di pagamento); - modificare la password di accesso. 3. RENDICONTAZIONI ONLINE Selezionando la voce RENDICONTAZIONI ONLINE si apre il menù di secondo livello composto dalla voce: - Saldi ed ultimi dieci movimenti. 5

6 3.1. SALDI ED ULTIMI DIECI MOVIMENTI La funzione Saldi ed ultimi dieci movimenti permette di visualizzare, in tempo reale, i saldi e gli ultimi 10 movimenti relativi al conto corrente selezionato. Per visualizzare i dati: - Selezionare il numero di conto corrente che interessa. - Premere il pulsante Esegui Ricerca Il sistema propone il dettaglio del saldo disponibile in tempo reale e del saldo contabile corredato dalle informazioni relative agli ultimi 10 movimenti (accredito / debito) presenti sul conto corrente. Il link Esegui nuova ricerca è utile per tornare alla maschera di ricerca. 4. RENDICONTAZIONI GIORNALIERE La funzione Rendicontazioni giornaliere propone le informazioni che, periodicamente (la periodicità può variare secondo la tipologia di prodotto), BancoPosta fornisce e contiene il menù di secondo livello composto dalle voci: Saldi per visualizzare: - l elenco dei saldi, aggiornati all ultima data contabile, di tutti i rapporti di conto corrente collegati al servizio; - i saldi per valuta, contabile e liquido delle 5 giornate successive alla data contabile. Movimenti per visualizzare: - i movimenti per data contabile corredati del relativo dettaglio. - i movimenti per data contabile effettuati tramite Postamat corredati dal relativo dettaglio Rendicontazione bollettini per visualizzare: - la rendicontazione degli accrediti dei bollettini incassati dall azienda; - l immagine dei bollettini incassati. Altri flussi per visualizzare: - gli assegni vidimati emessi ed i relativi esiti; - gli esiti dei bonifici disposti; - gli esiti dei bonifici domiciliati disposti; - gli esiti degli incassi domiciliati disposti; - gli esiti della richiesta di emissione dei fascicoli di bollettini; - gli esiti dei vaglia disposti SALDI Selezionando la voce SALDI si apre il menù di terzo livello composto dalle voci: - Riepilogo saldi. - Ricerca saldi storici RIEPILOGO SALDI La funzione Riepilogo Saldi permette di visualizzare i saldi, aggiornati all ultima data contabile, relativi a tutti i conti correnti collegati al servizio. 6

7 Per visualizzare i dati: Premere la voce Riepilogo Saldi Il sistema propone l elenco dei saldi, contabile e liquido, di tutti i conti correnti collegati al servizio aggiornati all ultima data contabile. Per procedere alla visualizzazione del dettaglio: - Cliccare, nella colonna Dettagli, sull icona corrispondente al saldo che interessa. Il sistema visualizza il dettaglio del Saldo richiesto con indicazione delle liquidità dei cinque giorni successivi. Per tornare all elenco dei saldi: - Cliccare sulla voce Indietro RICERCA SALDI STORICI La funzione Ricerca Saldi storici permette di ricercare i saldi ad una determinata data contabile. Per visualizzare l elenco dei saldi: - Selezionare il conto corrente che interessa. La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una moltitudine di rapporti, per velocizzare la selezione. - Indicare il range di date contabili. - Premere il pulsante Conferma. Il sistema propone l elenco dei saldi per data contabile secondo i parametri di ricerca impostati. Per visualizzare il dettaglio del Saldo storico: Cliccare, nella colonna Dettagli, sull icona corrispondente al saldo che interessa. Il sistema visualizza il dettaglio del Saldo richiesto con indicazione delle liquidità disponibili nei cinque giorni successivi MOVIMENTI Selezionando la voce MOVIMENTI si apre il menù di terzo livello composto dalle voci: - Riepilogo Movimenti. - Ricerca Movimenti storici RIEPILOGO MOVIMENTI La funzione Riepilogo Movimenti permette di visualizzare l elenco dei movimenti con l informazione del saldo iniziale/finale, relativi ad uno periodo contabile. Per visualizzare l elenco dei Movimenti: - Selezionare il conto corrente. La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una quantità notevole di rapporti, per velocizzare la selezione. 7

8 - Indicare il range di date di cui si desidera visualizzare i movimenti. - Premere il pulsante Conferma. Il sistema visualizza la lista paginata dei movimenti contabilizzati sul conto corrente selezionato corredata delle informazioni del saldo iniziale e finale relativi al periodo contabile richiesto. Per visualizzare il dettaglio del singolo movimento: - Premere, nella colonna dettaglio, sull icona corrispondente al movimento che interessa. Il sistema visualizza il dettaglio del movimento. Per visualizzare le pagine successive: - Cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n. Per effettuare una nuova ricerca: - Cliccare la voce Esegui nuova ricerca RICERCA MOVIMENTI STORICI La funzione Ricerca Movimenti storici permette di ricercare i movimenti attraverso vari filtri di ricerca: Per visualizzare l elenco dei movimenti: - Selezionare il conto corrente che interessa. La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una quantità notevole di rapporti, per velocizzare la selezione. - Impostare i parametri di ricerca. LEGENDA: Periodo dal... al... : range di date contabili; Importo da... a... : limiti d importo (minimo e massimo); Causale: causale ABI dei movimenti Debito / Credito: indicazione dei movimenti dare / avere. N.B.: Se non viene valorizzato alcun campo, il sistema restituisce le informazioni relative a tutti i movimenti presenti sul server. - Premere il pulsante Conferma Il sistema visualizza la lista dei movimenti storici richiesti. Per visualizzare il dettaglio di un singolo movimento: - Cliccare, nella colonna Dettagli, sull icona corrispondente al movimento che interessa. Il sistema propone il dettaglio del movimento. Per visualizzare le pagine successive: - Cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n. 8

9 Per effettuare una nuova ricerca: - Cliccare la voce Esegui nuova ricerca ESTRATTO POSTAMAT AZIENDALE Questa funzione permette di visualizzare l elenco dei movimenti, per data contabile, eseguiti tramite carta Postamat. Per visualizzare l elenco dei movimenti: - Selezionare il conto corrente a cui sono associate le carte aziendali. - Impostare i parametri di ricerca. LEGENDA: N Carta: numero di carta di cui si desidera visualizzare i movimenti. Periodo dal... al... : range di date contabili per indicare il periodo che interessa. Causale: causale ABI dei movimenti. N.B. Il campo blank vale per tutte le causali. N.B.: Se non viene valorizzato alcun campo, il sistema restituisce le informazioni relative a tutti i dati presenti sul server. - Premere il pulsante Conferma. Il sistema propone la lista dei movimenti effettuati. Per visualizzare il dettaglio di un movimento: - Cliccare, nella colonna Dettagli, sull icona corrispondente al movimento che interessa. Il sistema presenta il dettaglio del movimento. - Cliccare sulla voce Indietro. Si ritorna alla lista dei movimenti. Per effettuare una nuova ricerca: - Cliccare la voce Esegui nuova ricerca. Il sistema torna alla pagina contenente il box di ricerca RENDICONTAZIONE BOLLETTINI Selezionando la voce RENDICONTAZIONE BOLLETTINI si apre il menù di terzo livello composto dalle voci: - Bollettini Incassati. - Bollettino Report. 9

10 BOLLETTINI INCASSATI La funzione Bollettini Incassati permette di verificare la rendicontazione degli allibramenti dei bollettini incassati. Per visualizzare la lista riepilogativa dei Bollettini Incassati raggruppati per Cuas e data allibramento (data accredito): - Selezionare il conto corrente che interessa. La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una moltitudine di rapporti, per velocizzare la selezione. - Indicare il range di date per il quale si ricercano gli allibramenti. - Premere il pulsante Conferma Il sistema propone la lista dei flussi contenenti i bollettini raggruppati per CUAS di appartenenza e data allibramento (data accredito) con indicazione dell importo totale e del numero di bollettini contenuti. Per visualizzare il dettaglio dei bollettini contenuti in un flusso: - Cliccare, nella colonna Lista esiti, sull icona corrispondente al flusso che interessa. Il sistema visualizza la lista dei singoli bollettini contenuti nel flusso selezionato. - Cliccare sul link Indietro. Per visualizzare le pagine successive: - Cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n. Per tornare al filtro di ricerca: - Cliccare sul link Esegui nuova ricerca BOLLETTINO REPORT La funzione Bollettino Report permette di visualizzare le immagini dei bollettini incassati e già accreditati. Selezionando la voce, il sistema propone una nuova sessione del browser. Per accedere al servizio: - Premere il pulsante Accesso. Il sistema propone la pagina contenente la lista dei conti correnti dell azienda abilitati al servizio. N.B. Se è presente un solo conto il sistema propone automaticamente l elenco dei bollettini. - Selezionare il conto corrente che interessa. - Premere il pulsante Invia. Il sistema propone l elenco dei bollettini non ancora visualizzati dal terminale in uso. Per visualizzare l immagine del bollettino: - Cliccare, nella colonna Visualizza Bollettino sull icona corrispondente al bollettino da visualizzare. 10

11 Per scaricare le immagini dei bollettini: - Selezionare i bollettini di cui si vogliono scaricare le immagini (oppure cliccare sul pulsante per selezionare tutti i bollettini della pagina visualizzata). - Cliccare sul pulsante della barra posta alla base della lista dei bollettini, per inoltrare la richiesta di download delle immagini. Il sistema propone una finestra di conferma della funzione presa in carico dal server. - Chiudere la finestra di conferma e cliccare sul pulsante per eseguire il download. Il sistema apre una nuova finestra visualizzando il file in stato In preparazione. - Aggiornare la pagina attraverso il tasto F5 della tastiera, finché lo stato non sarà Disponibile. - Cliccare sulla data e ora di richiesta del file per eseguirne il download. Il sistema propone una finestra dalla quale selezionare la directory ed il percorso ove salvare il file. - Premere il pulsante Salva e, al termine del download, il pulsante Chiudi. Il sistema produce un file.tif per ogni immagine esportata ed un file riepilogativo excel che contiene le denominazioni di tutti i file immagini esportati corredate delle informazioni che identificano i bollettini in essi contenuti. Per scaricare il report di tutti i bollettini trovati in base ai parametri di ricerca impostati: - Premere il pulsante Il sistema apre una nuova finestra di dialogo. - Cliccare sul link Scarica il Report. Si apre la finestra di download. - Cliccare sul pulsante OK della finestra attiva. - Selezionare il percorso di salvataggio del file e verificare il nome file. - Premere il pulsante Salva. Viene prodotto un file Excel (.csv), che riporta tutti i records così come sono visualizzati sulla pagina web. Per stampare la lista dei bollettini della pagina visualizzata: - Cliccare sul pulsante Viene stampato il report dei bollettini contenuti nella pagina visualizzata. Per eseguire la ricerca mirata dei bollettini attraverso vari parametri di ricerca: - Cliccare sul pulsante per eseguire una nuova ricerca. Il sistema ritorna alla pagina contenente la lista selezionabile delle modalità di ricerca per: data accredito data operazione importo ufficio lista ultimi bollettini disponibili altre ricerche 11

12 Quest ultima selezione permette di ricercare i bollettini attraverso la combinazione di vari parametri (data operazione, data allibramento, range di importi, Cuas di competenza, V campo, etc.). - Premere il pulsante Continua. Sulla pagina viene visualizzata la maschera di ricerca. - Valorizzare i campi e premere il pulsante Esegui ricerca. Il sistema propone l esito della ricerca eseguita in base ai parametri impostati. Per verificare la situazione delle lavorazioni dei Cuas competenti: - Premere il pulsante in fondo alla lista dei bollettini. Il sistema apre una finestra contenente le date di aggiornamento delle lavorazioni dei Cuas. Per uscire dalla sessione Bollettino Report - Premere il pulsante N.B.: La funzione Bollettino Report apre una nuova sessione di lavoro e la navigazione in essa potrebbe far scadere la pagina del servizio BancoPostaImpresa online. In quest ultimo caso sarà necessario riaccedere inserendo i codici Azienda, Utente e password ALTRI FLUSSI Selezionando la voce ALTRI FLUSSI si apre il menù di terzo livello composto dalle voci: - Assegni Vidimati Emessi - Rendicontazione Bonifici - Rendicontazione Incassi Domiciliati - Rendicontazione Fascicoli Bollettini - Rendicontazione Bonifici Domiciliati - Rendicontazione Vaglia ASSEGNI VIDIMATI EMESSI La funzione Assegni vidimati emessi permette di visualizzare l esito della richiesta di emissione assegni inoltrata a BancoPosta tramite la voce di menù Disposizioni di pagamento > Assegni vidimati. La rendicontazione degli esiti viene proposta man mano che gli assegni vengono emessi e spediti ed aggiornata durante le fasi di lavorazione dell assegno stesso. Per visualizzare l elenco degli Assegni Vidimati emessi: - Selezionare il conto corrente che interessa. La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una moltitudine di rapporti, per velocizzare la selezione. - Indicare il range di date per il quale eseguire la ricerca. - Premere il pulsante Conferma. Il sistema visualizza la lista dei flussi di Assegni vidimati emessi nel range di date indicate. 12

13 Per visualizzare l elenco degli assegni contenuti in un singolo flusso: - Cliccare, nella colonna Lista esiti, sull icona corrispondente al flusso che interessa Il sistema visualizza il dettaglio degli assegni comprensivo dello stato di lavorazione (estinto, riaccreditato, etc.) Per visualizzare le pagine successive - Cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n Per eseguire una nuova ricerca: - Cliccare sulla voce Esegui nuova ricerca. Il sistema ritorna alla pagina di ricerca RENDICONTAZIONE BONIFICI Questa funzione permette di visualizzare lo stato delle disposizioni di bonifico / postagiro inoltrate attraverso la voce di menù Disposizioni di pagamento > Bonifici. La rendicontazione viene prodotta all atto della lavorazione di ogni singola disposizione contenuta nel flusso inoltrato a BancoPosta. Per visualizzare gli esiti: - Selezionare il conto corrente che interessa. La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una moltitudine di rapporti, per velocizzare la selezione. - Inserire i parametri di ricerca. LEGENDA: Data Presentazione: range di date in cui il flusso dispositivo è stato inoltrato a BancoPosta. Stato disposizione: stato delle disposizioni da visualizzare. Nome / Ragione sociale del beneficiario: nominativo del beneficiario. E possibile anche effettuare la ricerca per stringa inserendo parte del nome completato da *. CRO per Bonifici: codice di riferimento operazione. N Ordine: numero di ordine della disposizione. N.B.: Se non viene valorizzato alcun campo, il sistema restituisce le informazioni relative a tutti i dati presenti sul server. - Premere il pulsante Conferma. Il sistema visualizza la lista paginata degli esiti trovati. Per consultare il dettaglio dell esito delle singole disposizioni: - Cliccare, nella colonna Dettagli, sull icona corrispondente all esito che interessa. Il sistema visualizza il dettaglio dell esito della disposizione. - Cliccare sulla voce Indietro per tornare alla lista degli esiti. 13

14 Per visualizzare le pagine successive : - Cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n. Per effettuare una nuova ricerca: - Cliccare la voce Esegui nuova ricerca RENDICONTAZIONE INCASSI DOMICILIATI La funzione Rendicontazione Incassi Domiciliati permette di visualizzare gli esiti delle domiciliazioni di incasso inoltrate tramite la funzione Disposizioni di incasso > Domiciliazioni di incasso. Gli esiti sono disponibili nei giorni successivi alla spedizione del relativo flusso di domiciliazioni di incasso. Per visualizzare gli esiti delle domiciliazioni di incasso: - Selezionare il conto corrente che interessa. La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una quantità notevole di rapporti, per velocizzare la selezione. - Inserire i parametri di ricerca. LEGENDA: Periodo dal... al... : range di date in cui è stato creato l esito Importo: limiti di importo (minimo e massimo). Causale: causale delle disposizioni da ricercare. Pagata: avvenuto pagamento. N.B.: Se non viene valorizzato alcun campo il sistema restituisce le informazioni relative a tutte le rendicontazioni di domiciliazioni presenti sul server. - Premere il pulsante Conferma. Il sistema visualizza la lista paginata degli esiti relativi alle domiciliazioni di incasso eseguite. Per consultare il dettaglio dei singoli esiti: - Cliccare, nella colonna Dettagli, sull icona corrispondente all esito che interessa. Il sistema visualizza il dettaglio dell esito selezionato. - Cliccare sulla voce Indietro per tornare alla lista degli esiti. Per visualizzare le pagine successive: - Cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n. Per effettuare una nuova ricerca: - Cliccare sulla voce Esegui nuova ricerca. 14

15 RENDICONTAZIONE FASCICOLI BOLLETTINI Questa funzione permette di visualizzare lo stato di lavorazione dei fascicoli di bollettini CH8 di cui è stata inoltrata richiesta a BancoPosta tramite la voce di menù Altre disposizioni > Prenotazione fascicoli bollettini. Per visualizzare lo stato delle richieste: - Selezionare il conto corrente che interessa. La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una moltitudine di rapporti, per velocizzare la selezione. N.B.: La selezione del campo blank vale per tutti i conti. - Inserire i parametri di ricerca. LEGENDA: Data Presentazione: range di date in cui il flusso di richiesta è stato inoltrato a BancoPosta Tipo bollettino: tipologia di bollettino di cui è stata richiesta l emissione Stato disposizione: stato delle disposizioni da ricercare Chiave univoca: codice univoco nell arco dell anno assegnato dal sistema. Se non viene selezionata alcuna voce, il sistema restituisce l informazione relativa a tutti i dati disponibili sul server. - Premere il pulsante Conferma. Il sistema visualizza la lista delle richieste lavorate relative ai parametri di ricerca inseriti. Per consultare la situazione in tempo reale di una spedizione (per le sole richieste con stato Accettata ): - Cliccare sul link posto in fondo alla pagina. Si accederà, in questo modo, al sito del corriere SDA. Inserendo nell apposito spazio il codice spedizione SDA (13 caratteri) si avranno le informazioni relative alla spedizione che interessa. Per visualizzare le pagine successive : - Cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n. Per effettuare una nuova ricerca: - Cliccare la voce Esegui nuova ricerca RENDICONTAZIONE BONIFICI DOMICILIATI Questa funzione permette di visualizzare l esito dei bonifici domiciliati disposti tramite la voce di menù Disposizioni di pagamento > Bonifici Domiciliati. La rendicontazione viene prodotta all atto della lavorazione di ogni singola disposizione contenuta nel flusso inoltrato a BancoPosta. 15

16 Per visualizzare gli esiti: - Selezionare il conto corrente che interessa. La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una quantità notevole di rapporti, per velocizzare la selezione. - Inserire i parametri di ricerca. LEGENDA: Data Presentazione: range di date in cui il flusso dispositivo è stato inoltrato a BancoPosta Stato disposizione: stato delle disposizioni che si vogliono ricercare Nome / Ragione sociale beneficiario: Nominativo del beneficiario. La ricerca può essere eseguita anche per stringa inserendo parte del nome completato da *. Se non viene selezionata alcuna voce, il sistema restituisce l informazione relativa a tutti i dati disponibili sul server. - Premere il pulsante Conferma. Il sistema visualizza la lista paginata degli esiti trovati. Per consultare il dettaglio dell esito: - Cliccare, nella colonna Dettagli, sull icona corrispondente all esito che interessa. Il sistema visualizza il dettaglio dell esito. - Cliccare sulla voce Indietro per tornare alla lista dei bonifici domiciliati. Per visualizzare le pagine successive : - Cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n. Per effettuare una nuova ricerca: - Cliccare la voce Esegui nuova ricerca RENDICONTAZIONE VAGLIA Attraverso questa funzione è possibile visualizzare gli esiti dei vaglia emessi tramite la voce di menù Disposizioni di pagamento > Vaglia. Per visualizzare gli esiti: - Selezionare il conto corrente che interessa. La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una quantità notevole di rapporti, per velocizzare la selezione. N.B.: La selezione del campo blank vale per tutti i conti. - Inserire i parametri di ricerca. LEGENDA: Periodo: range di date in cui il flusso è stato inoltrato a BancoPosta Stato disposizione: stato delle disposizioni che si vogliono ricercare Descrizione beneficiario: nome / ragione sociale del beneficiario. La ricerca può essere eseguita anche per stringa inserendo parte del nome completato da *. 16

17 Riferimento Vaglia: dati identificativi di un singolo vaglia. Se non viene selezionata alcuna voce, il sistema restituisce l informazione relativa a tutti i dati disponibili sul server. - Premere il pulsante Conferma. Il sistema visualizza la lista paginata dei vaglia trovati. Per consultare il dettaglio dei singoli vaglia: Cliccare, nella colonna Dettagli, sull icona corrispondente al vaglia che interessa. Il sistema visualizza il dettaglio del vaglia. - Cliccare sulla voce Indietro per tornare alla lista dei vaglia. Per visualizzare le pagine successive : - Cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n. Per effettuare una nuova ricerca: - Cliccare la voce Esegui nuova ricerca. 5. INFORMAZIONI DA BANCOPOSTA Selezionando la voce Informazioni da BancoPosta si apre il menù di secondo livello composto dalla voce: - Allineamento archivi RID BancoPosta Azienda 5.1. ALLINEAMENTO ARCHIVI RID BANCOPOSTA AZIENDA La funzione Allineamento Archivi RID BancoPosta Azienda permette di visualizzare le deleghe di autorizzazione all addebito acquisite, per conto dell Azienda, da BancoPosta. Per visualizzare le deleghe: - Impostare i parametri di ricerca: LEGENDA: Creazione: range di date in cui il flusso di deleghe è stato creato. Causale: causale delle disposizioni da ricercare. Rag. Sociale Sottoscrittore: nome / ragione sociale del sottoscrittore della delega. La ricerca può essere eseguita anche per stringa inserendo parte del nome completato da *. Se non viene selezionata alcuna voce, il sistema restituisce l informazione relativa a tutti i dati disponibili sul server. - Premere il pulsante Conferma. Il sistema visualizza la lista paginata delle deleghe trovate. 17

18 Per visualizzare il dettaglio di una singola delega: - Cliccare, nella colonna Dettagli, sull icona corrispondente alla delega che interessa. Il sistema propone il dettaglio della delega selezionata. - Cliccare sul link Indietro per tornare alla lista delle deleghe. Per visualizzare le pagine successive: - Cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n. Per effettuare una nuova ricerca: - Cliccare la voce Esegui nuova ricerca. 6. DISPOSIZIONI DI INCASSO Selezionando la voce Disposizioni di Incasso, si apre il menù di terzo livello composto dalle voci: - Allineamento Archivi RID - Domiciliazioni di Incasso - Emissione Bollettini Premarcati - Incasso Vaglia 6.1. ALLINEAMENTO ARCHIVI RID Questa funzione permette di comunicare a BancoPosta le deleghe, acquisite dall azienda, di autorizzazione all addebito da parte dei propri clienti. Selezionando la voce Allineamento Archivi RID, si visualizza una pagina divisa in 3 box: - Inserisci: per inserire una nuova disposizione o creare un flusso da una disposizione già esistente. - Acquisizione da file: per acquisire un flusso da file o visualizzare la lista di quelli già importati. - Cerca: per effettuare una ricerca tra le disposizioni memorizzate e spedite INSERIMENTO DISPOSIZIONI Per inserire una disposizione d allineamento: - Selezionare il conto corrente che interessa. La compilazione del campo Inizia per è utile, se la lista contiene una quantità notevole di rapporti, per velocizzare la selezione. - Selezionare la causale. - Premere il pulsante Disposizione nel box Inserisci. Il sistema visualizza il modulo di inserimento dei dati. - Inserire i dati relativi alla disposizione. 18

19 Se si dispone di un archivio di debitori, è possibile valorizzare automaticamente tutti i campi relativi al debitore attraverso le seguenti modalità: - Premere, nella pagina corrente, il pulsante Ricerca Debitori. Il sistema visualizza la maschera di ricerca. - Impostare i parametri di ricerca e premere il pulsante Cerca. Il sistema propone la lista dei debitori relativi alla tipologia Destinatario di Incassi e Destinatario Generico. - Selezionare il destinatario che interessa. Conferma: per confermare l inserimento automatico di tutti i dati anagrafici del destinatario selezionato. Annulla: per annullare e tornare alla pagina di inserimento della disposizione. N.B.: I codici ABI / CAB sono automaticamente valorizzati da sistema in quanto è possibile gestire unicamente RID interni. Crea flusso: per procedere alla spedizione della disposizione a BancoPosta. Il sistema propone la pagina di firma contenente anche il riepilogo delle informazioni relative alla disposizione da inoltrare. - Selezionare, alla voce Utente, il nominativo del firmatario. - Inserire, nel campo Firma, il codice Firma contenuto nella busta recapitata all indirizzo del firmatario selezionato. Annulla: per annullare la spedizione e tornare al modulo di inserimento. Spedisci: per inoltrare la richiesta a BancoPosta. Il sistema visualizza la pagina di conferma di presa in carico del flusso. Cliccando su: Situazione spedizioni Il sistema accede alla pagina di ricerca delle spedizioni eseguite e permette di verificare l esito della disposizione inoltrata Vai agli Allineamenti archivi RID memorizzati. Il sistema visualizza l elenco paginato delle disposizioni finora memorizzate e propone i pulsanti: Crea Flusso: Modifica: Cancella: Per inoltrare le disposizioni selezionate. Per modificare i dati memorizzati. Per cancellare la disposizione selezionata. Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca. 19

20 Vai all allineamento archivi RID spediti. Il sistema visualizza l elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i pulsanti: Aggiorna: Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata Per duplicare tutto il contenuto della disposizione Per aggiornare lo stato di spedizione della disposizione N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI Ogni pagina contiene 10 disposizioni, per visualizzare le pagine successive alla prima cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca. Pulsante Nuova disposizione Il sistema propone un nuovo modulo di allineamento con la medesima causale della disposizione appena spedita. Esegui nuova ricerca Il sistema ritorna al filtro di ricerca. Memorizza: per memorizzare la disposizione inserita Il sistema propone la pagina di conferma dell avvenuta memorizzazione Cliccando su: Vai agli Allineamenti archivi RID memorizzati. Il sistema visualizza l elenco delle disposizioni di allineamento archivi RID finora memorizzate e propone i pulsanti: Crea Flusso: Modifica: Cancella: Per inoltrare le disposizioni selezionate. Per modificare i dati memorizzati. Per cancellare la disposizione selezionata. Per visualizzare le eventuali pagine successive cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca. Vai all allineamento archivi RID spediti. Il sistema visualizza l elenco paginato delle disposizioni inoltrate a BancoPosta e propone i pulsanti: Aggiorna: Per visualizzare il dettaglio della disposizione selezionata Per duplicare tutto il contenuto della disposizione Per aggiornare lo stato di spedizione della disposizione N.B. Le disposizioni inoltrate correttamente sono in stato SPEDITI Per visualizzare le eventuali pagine successive, cliccare sul simbolo >> in prossimità della dicitura pagina n/n La voce Esegui nuova ricerca è utile per tornare al filtro di ricerca. Pulsante Nuova disposizione. Il sistema propone un nuovo modulo di allineamento con la medesima causale della disposizione appena memorizzata. 20

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