MANUALE D USO. Codice: Data: 28/07/2009 Rev.: 1.10 S850 MISURATORE FISCALE

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1 MANUALE D USO Codice: Data: 28/07/2009 Rev.: 1.10 S850 MISURATORE FISCALE

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3 AVVERTENZE Il Misuratore fiscale modello S-850 prodotto dalla Italiana Macchi S.p.a. descritto nel presente manuale d uso, approvato dal Ministero delle Finanze, soddisfa gli obblighi per le operazioni di commercio secondo la legge n:18 del 26/01/83 e successivi decreti. AVVERTENZA: SI RICORDA CHE PER DISPOSIZIONE DI LEGGE LE OPERAZIONI DI APERTURA ED EVENTUALE RIPARAZIONE DEL MISURATORE FISCALE SONO CONSENTITE SOLAMENTE A PERSONALE AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLE FINANZE. SI INVITA PERTANTO, IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA, A RICHIE- DERE L INTERVENTO DEI TECNICI AUTORIZZATI DALLA ITALIANA MACCHI S.P.A. Attenzione! Questo manuale è parte integrante del vostro strumento e del relativo decreto d omologazione, pertanto, se richiesto, congiuntamente al libretto fi scale, deve essere messo a disposizione dell ispettorato competente. Nel ringraziarvi per la fi ducia accordata, l ITALIANA MACCHI S.p.A. raccomanda, prima di utilizzare in modo improprio questo apparecchio, di seguire attentamente quanto descritto nel presente manuale d uso e vi prega di ricordare che: Gli interventi di riparazione o controllo devono essere eseguiti dai concessionari o dai loro tecnici autorizzati dalla ITALIANA MACCHI S.p.A. e quindi da personale particolarmente addestrato. Si ricorda che nessuna responsabilità può essere imputata alla ditta ITALIANA MACCHI S.p.A. per interventi errati eseguiti da servizi non autorizzati e per eventuali danni derivati dall impiego di parti di ricambio non originali. Inoltre la ditta ITALIANA MACCHI S.p.A. declina ogni responsabilità, per l uso improprio dei propri strumenti da lei prodotti, compresa la connessione a periferiche e/o terminali non specifi catamente previsti o in ogni caso non inclusi nei provvedimenti di approvazione. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L utente dovrà, pertanto, conferire l apparecchiatura giunta a fi ne vita agli idonei centri di raccolta differenziata per rifi uti elettronici ed elettrotecnici, oppure restituirla al rivenditore al momento dell acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. Lo smaltimento differenziato dell apparecchiatura contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui l apparecchiatura è composta. Lo smaltimento non controllato da parte dell utente comporta l applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle Direttive Comunitarie 2002/95/CE; 2002/96/CE e D.Lgs 151 del 25/07/05 Pag. 3

4 INDICE AVVERTENZE 3 INDICE 4 1 INTRODUZIONE PARTI DEL REGISTRATORE DI CASSA Vista esterna anteriore s Vista esterna posteriore S Contenuto del manuale Convenzioni utilizzate nel manuale Informazioni generali sulla sicurezza Disimballo del prodotto Caratteristiche generali Descrizione del prodotto Specifi che tecniche Dimensioni 13 2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO TASTIERA Funzionalità dei tasti Installazione del misuratore Connessioni Alimentazione Connettore del cassetto UTILIZZO Cambio rotolo carta Pulizia Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) 24 3 FUNZIONALITÀ Documenti emessi dal misuratore fi scale Registrazione delle vendite Correzioni Sconti e maggiorazioni Annullamento operazione completa Reso merce Abbuono Chiusura della transazione Forme di pagamento Incassi diretti Pagamenti diretti Personalizzazione Rapporti Funzioni speciali PRESTAZIONI PRINCIPALI 30 4 SEQUENZE OPERATIVE Vendite su reparto o su plu Inserimento C.F. Cliente Vendita con i plu Battuta singola 32 5 CORREZIONI Correzione ultimo articolo inserito Correzione articoli inseriti prima della chiusura Annullo completo operazione Sconti e maggiorazioni Sconto in percentuale Maggiorazione percentuale 37 Pag. 4

5 6 PAGAMENTI Contante Pagamento misto Assegni Chiusura con pagamento in assegno con importo superiore e calcolo del resto Chiusura con carta di credito Chiusura a credito 41 7 FUNZIONI ACCESSORIE Funzioni speciali Visualizzazione o stampa del Totale parziale Selezione dell operatore Interrogazione prezzo reparto Interrogazione prezzo PLU Stampa automatica intestazione codice fi scale cliente Inserimento codice automatico Recupero credito Stampa di un preconto Richiamo del preconto per stampare scontrino fi scale Inserimento di un numero non sommante (come identifi cativo) Salvataggio archivi ( backup fl ash --> mmc) Recupero archivi ( restore mmc --> fl ash) 47 8 RAPPORTI Elenco dei rapporti Giornaliero Finanziario Finanziario Storico Fascia Oraria Fascia Oraria Storica Reparti Selettivo Reparti Reparti Storico PLU Selettivo PLU PLU Storico Operatori Operatori Storico Clienti Lettura Memoria Fiscale Stampa completa memoria Stampa da data a data Stampa da chiusura a chiusura Lettura Giornale Elettronico (DGFE) Stampa completa giornale Stampa da data a data Stampa da scontrino a scontrino in una data 60 9 PERSONALIZZAZIONI Programmazione degli Archivi Sequenza di Accesso Archivio Reparti Archivio PLU Archivio Clienti Archivio Operatori Azzeramenti multipli Cambio data e ora Programmazione intestazione scontrino Programmazione opzioni di funzionamento Programmazione opzioni visualizzazione Programmazione opzioni stampa interna 71 Pag. 5

6 APPENDICE A - GESTIONE ERRORI 73 Modalità non operativa SAFE MODE 73 APPENDICE B - STRUTTURA DEL MENÙ FUNZIONI 75 APPENDICE C - COLLEGAMENTI 77 Collegamento S850 --> PC 77 Collegamento con bilancia (IM) 77 Collegamento con cassetto 78 Collegamento con lettore barcode 78 APPENDICE D - GESTIONE/EMISSIONE FATTURE 79 D.1 Documento fattura 79 D.2 Stampa fattura 80 D.3 Programmazione intestazione fattura 80 D.4 Programmazione nome macchina 81 D.5 Programmazione tipo intestazione fattura 81 D.6 Programmazione numero righe intestazione fattura 81 Pag. 6

7 1 INTRODUZIONE 1.1 PARTI DEL REGISTRATORE DI CASSA Vista esterna anteriore s Case 2- Display LCD lato operatore 3- Coperchio vano carta 4- Leva apertura coperchio 5- Uscita scontrino 6- Tastiera Pag. 7

8 1.1.2 Vista esterna posteriore S Connettore Alimentazione 2- Connettore cassetto 3- Connettore seriale COM1 4- Connettore seriale COM2 5- Connettore USB 6- DGFE 7- Display LCD lato Cliente Pag. 8

9 1.2 Contenuto del manuale Questo manuale si riferisce soltanto al Misuratore Fiscale S850 e non all intero sistema del punto di vendita, ma intende fornire all operatore tutte le indicazioni sul modo di usare correttamente l misuratore Sarà indicato come impostare e usare il misuratore e come eseguire le funzioni più comuni elencate qui di seguito: Cambio della carta Funzionamento del Misuratore Correzione dei problemi. Questo manuale fornisce inoltre alcune informazioni di carattere generale e tecnico riguardante il misuratore, al fi ne di far conoscere all operatore le caratteristiche e le possibilità di questa unità: 1.3 Convenzioni utilizzate nel manuale NOTA Riporta delle informazioni o suggerimenti importanti per l utilizzo dello scanner ATTENZIONE Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non danneggiare lo scanner PERICOLO Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non causare danni o lesioni all operatore. 1.4 Informazioni generali sulla sicurezza Leggete e conservate le istruzioni seguenti. Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul misuratore. Prima di pulire il misuratore staccate il cavo di alimentazione. Per pulire il misuratore utilizzate un panno umido. Non usate prodotti liquidi o aerosol. Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull etichetta del misuratore. In caso di incertezza contattate il vostro rivenditore. Assicurarsi che l impianto elettrico che alimenta il misuratore fi scale sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale Collocate il misuratore in modo da evitare che i cavi ad essa collegati possano essere danneggiati. Non collocate il misuratore su una superfi cie instabile. Essa potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente. Non collocate il misuratore su superfi ci morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione. Non versate liquidi sul misuratore Non usate il misuratore vicino all acqua. Non ostruite le aperture per la ventilazione. Non introducete oggetti all interno del misuratore in quanto essi possono o cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero compromettere il funzionamento del misuratore. Non intervenite personalmente sul misuratore, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente. Staccate il misuratore dalla linea di alimentazione e fatelo riparare da un tecnico specializzato, quando si verifi cano le condizioni seguenti: A. Il connettore di alimentazione è danneggiato; B. È entrato del liquido nel misuratore; C. Il misuratore è stato esposto a pioggia o acqua; D. Il misuratore non funziona normalmente pur avendo eseguito le istruzioni riportate nel manuale d uso; E. Il misuratore è caduto e il contenitore è stato danneggiato; F. Il misuratore presenta un sensibile calo nelle prestazioni; G. Il misuratore non funziona. H. La targhetta di verifi cazione periodica è scaduta o in via di scadenza. Pag. 9

10 1.5 Disimballo del prodotto Questa operazione deve essere fatta dal tecnico dell assistenza ITALIANA MACCHI autorizzata, poiché comporta la fi scalizzazione del misuratore, in ogni modo si devono eseguire i seguenti passi. Prima di collegarlo, esaminare attentamente il misuratore per essere certi che tutto funzioni correttamente. Seguendo le istruzioni contenute in questo capitolo, il misuratore deve essere pronto a collegarsi al sistema dell utente in pochi minuti. Rimuovete il misuratore dal cartone, facendo attenzione a non danneggiare il materiale d imballaggio al fi ne di utilizzarlo per trasporti futuri assicuratevi che vi siano gli elementi illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. 1- Scatola 2- Imballo sagomato di protezione inferiore 3- Misuratore 4- Imballo sagomato di protezione superiore. 5- Libretto Istruzioni 6- Libretto Fiscale 7 7- Rotolo di carta 8- Cavo di alimentazione 6 8 (Fig.1.1) Aprire l imballo del misuratore Togliere il libretto istruzioni 1 il libretto fi scale ed il rotolo carta Togliere il cavo di alimentazione Estrarre i vassoio di protezione superiore Estrarre il misuratore Conservare la scatola, i vassoi e gli imballi per eventuali trasporti in altre destinazioni. Pag. 10

11 1.6 Caratteristiche generali S850 è il registratore di cassa più piccolo e innovativo, che costituisce un ottima soluzione per tutte quelle applicazioni ove sia necessario utilizzare ingombri decisamente contenuti, offrendo però semplicità d utilizzo ed innovazioni tecnologiche. S850 nasce Grande in quanto adotta un processore PC a tecnologia Arm che gli consente non solo prestazioni elevatissime, ma soprattutto la possibilità di essere adeguato a nuove specifi che di funzionamento ed alle nuove normative sulla trasmissione telematica introdotte per il S850 è corredato da un ampia gamma di tools di programmazione che, tramite la porta USB, rendono il prodotto semplice ed estremamente veloce da confi gurare. E compatibile con tutti i PC di ultima generazione grazie allo standard USB che lo rende visibile come una semplice chiave pen-drive. Questo innovativo registratore di cassa ha un archivio interno (database) creato con standard SQL; questa tecnologia permette un accesso veloce all archivio con numero di record-referenze praticamente illimitato (es. di serie la macchina gestisce PLU a codice a barre). S850 stampa su scontrini di larghezza 57mm alla velocità di 100mm/sec. S850 è dotato di meccanismo di sostituzione rotolo carta brevettato EasyLoad, integra 2 display LCD alfanumerici retroilluminati (20 x 2 caratteri), lato operatore e lato cliente, ed una tastiera a 42 tasti programmabili. S850 è dotato di supporto elettronico (MultiMediaCard - DGFE) per la registrazione dei dati del giornale di fondo. Il giornale elettronico DGFE sostituisce il rotolo cartaceo migliorando le prestazioni del registratore di cassa in termini di sicurezza, economicità e praticità di conservazione. Pag. 11

12 1.7 Descrizione del prodotto S850 possiede un ampia gamma di funzioni : Tastiera meccanica 42 tasti programmabile Display 2 display LCD alfanumerici retroilluminati (20 x 2 caratteri) Stampante Termica 203 dpi Velocità di stampa 100 mm/sec Stampa grafi ca Sì Densità di stampa da 50% a 150% Larghezza rotolo 57mm ± 1mm Sostituzione rotolo Easy loader Loghi e coupon A scelta in testa e in coda Interfacce due seriali su RJ45 una USB 1.1 Memorie Flash 32 MB Ram Dinamica 32 MB (di cui 6 MB Grafi ca Coupon) Ram Statica Buff. 2 MB Memoria Fiscale 256 KB (2700 azzeramenti) Giornale di fondo Elettronico su MMC e/o SD (equivalente 1 mil. righe) Protocolli Protocollo Xon-Xoff Protocollo Custom e Custom DLL JavaPOS e OPOS Fiscal printer UPOS 1.8 Datario Intestazione Reparti Gruppi reparto Plu Clienti Numero caratteri di descrizione Operatori Pagamenti IVE Gruppi IVA Unità di misura Fine carta Limitazioni Correzioni Resto Sconti e maggiorazioni Recupero credito Calcolo IVA Scontrino parlante Report Altre funzioni: Automatico con stampa dell ora perenne 6 righe per max. 42 caratteri a riga. 100, liberi e prefi ssati, di cui 5 in tastiera 5 gruppi con codice EAN 300 con gestione del totale venduto max 22 per reparto e PLU 15 con possibilità della password 30 tipi programmabili 6 tipi 5 gruppi 6 tipologie programmabili Indicatore di fi ne carta a scarto zero Sul valore dell importo per reparto, sia minimo che massimo, sui pagamenti e resto Storno operazione errata, annullo scontrino errato, reso merce Calcolo del resto sia visivo che stampato Sia su articolo che su sub totale a valore ed in percentuale Sì Sì con suddivisione aliquote Con stampa del codice fi scale e in caso di cliente memorizzato stampa dei dati Fiscali, fi nanziari, statistici delle vendite (anche per fascia oraria) e storici Scambio importo con EFT Bancomat. Controllo scontrino aperto da tastiera. Lettore ottico su porta seriale. Gestione cassetto: possono essere pilotati differenti cassetti ad alimentazioni diverse (6V, 12V, 18V, 24V) Pag. 12

13 1.8 Specifiche tecniche Adattatore da rete Alimentazione 230 Vac ± 10 % Potenza 50 W Frequenza Hz S850 Alimentazione 24 Vdc ± 10 % Consumo medio (50% dot accesi) 1,5 A Consumo Standby 0,15 A Condizioni ambientali : Temperatura di funzionamento 0-50 C Umidità relativa 10%-80%Rh Temperatura di stoccaggio -20 C +70 C Umidità di stoccaggio 10%-90%Rh Caratteristiche carta Tipo di carta Carta termica in rotolo Lato termico all esterno Grammatura da 55 gr/m 2 a 60 gr/m 2 Tipi di carta consigliati omologata fi scale Larghezza 57 mm Diametro anima interna rotolo 12mm Diametro esterno rotolo max Ø60 mm Dimensioni 246 mm (profondità) 245 mm (larghezza) 98 mm (altezza) Peso 1380 gr. (senza rotolo carta) 1.9 Dimensioni Nelle seguente fi gura sono riportate le dimensioni del misuratore. (Fig.1.2) 97,7 245,8 245 Pag. 13

14 Pag. 14

15 2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO Prima di iniziare l utilizzo del misuratore fi scale è bene eseguire alcune operazioni preliminari, alcune di queste saranno già state fatte dal Servizio d Assistenza Tecnica (programmazione intestazione, programmazione lunghezza moduli ecc.), altre possono essere fatte direttamente dall utilizzatore come ad esempio rimuovere la pellicola protettiva dai due display lato operatore e lato cliente. 2.1 TASTIERA Il misuratore fi scale è dotato di una tastiera composta da 42 tasti; per la disposizione sulla tastiera fare riferimento alla fi gura 1.1. LEGENDA TASTI NOTA: La programmazione della tastiera può essere effettuata solo tramite il programma di servizio FI- SCAL SUITE utilizzando la sezione Keyboard Configurator è possibile personalizzare i tasti e stampare direttamente le etichette / legende. R REP 3 REP 2 1 (Fig.2.1) Inserimento legenda tasti (Fig. 2.2) Pag. 15

16 2.1.1 Funzionalità dei tasti Per alcuni tasti, presenti sulla tastiera, sono associate due funzioni. La parte alta del tasto riporta la funzione associata in modalità normale, la parte bassa riporta la funzione associata in modalità programmazione. Nell esempio seguente il tasto in modalità normale eseguirà la funzione Codice operatore mentre in modalità programmazione eseguirà la funzione di freccia usata nelle varie funzioni come scorrimento.

17 Recupero del credito cliente. Chiusura a Credito della transazione. Premendolo prima di ogni carattere, il tasto D.A.(doppia altezza - modalità programmazione) imposta il carattere successivo per la stampa in doppia altezza; sul display viene visualizzato il simbolo ->. Chiusura di uno scontrino non fiscale; usato per la stampa e per il richiamo del preconto. Premendolo prima di ogni carattere, Il tasto D.L.(doppia larghezza - modalità programmazione) imposta il carattere successivo per la stampa in doppia larghezza; sul display viene visualizzato il simbolo DL. Esecuzione del Subtotale : obbligatorio prima di sconti su sub totale o per calcolo del resto. Se premuto nella fase di Pronto, si ottiene l apertura del cassetto. Chiusura della transazione con pagamento in contanti. Tasto inserimento prezzi liberi su un codice PLU, un codice reparto e su pagamenti misti con calcolo del resto.. Preceduto da un numero richiama il PLU indiretto. Per il richiamo dei reparti indiretti, reparti non presenti in tastiera. Tasti di reparto (da REP 1 a REP 5) per memorizzare le vendite. Correttore d impostazione Funzione di moltiplicazione per vendite con quantità diverse da 1. Usato per impostare le cifre dopo la virgola. Pag. 17

18 Tastiera numerica per l inserimento di importi, quantità e codici. In determinate condizioni operative la tastiera permette di inserire, oltre ai numeri, anche lettere dell alfabeto ed altri caratteri. Usare le lettere poste in basso sui tasti. 2.2 Installazione del misuratore (Fig.2.3) Vista posteriore Connessioni (Fig.2.4) Vin 24Vdc = Connettore di alimentazione DK = Connettore cassetto su RJ12 COM1 = Connettore seriale su RJ45 COM2 = Connettore seriale su RJ45 USB Vista Retro connettori = Connettore USB di tipo B femmina (Connessione PC remoto per confi gurazione macchina, gestione dischi, funzioni di servizio) ETHERNET = predisposizione per utilizzi futuri DGFE = Connettore MMC e/o SD Pag. 18

19 Inserire il cavo di alimentazione Inserire il connettore del cassetto Inserire il connettore di interfaccia seriale nella porta COM1 o COM2, nel caso il misuratore debba essere collegato al computer come stampante fi scale. In caso di utilizzo di stampa dei Coupon, il PC viene collegato, tramite USB, alla porta USB del S850. Quando si vuole utilizzare il software di servizio Fiscal SU- ITE (operazione possibile solo da parte del Servizio Tecnico autorizzato) occorre inserire il connettore di interfaccia USB del computer nella porta USB del S850 Collegamento al PC per configurazione macchina, gestione dischi, funzioni di servizio come gestione dei loghi ecc. La Multimedia card è già presente nella macchina al momento dell installazione; rappresenta il giornale di fondo elettronico. (Fig.2.5) Alimentazione La stampante è dotata di una presa per l alimentazione esterna (vedi Fig. 1.1) e l alimentatore da 24 Vdc a 50 watt è in dotazione al prodotto. Per la piedinatura del connettore fare riferimento alla seguente tabella : (Fig.2.6) PIN SEGNALE VDc 2 GND 3 GND 4 Frame GND ATTENZIONE Rispettare le polarità dell alimentazione. Pag. 19

20 2.2.3 Connettore del cassetto Le funzioni dei poli del connettore del cassetto si riferiscono alla tabella seguente : PIN SEGNALE IN/OUT 1 GND 2 SEGNALE APERTURA CASSETTO 1 OUT 3 SEGNALE DI CONTROLLO CASSETTO CHIUSO IN 4 +24V 5 N.C. 6 GND Pin (Fig.2.7) Il solenoide deve essere collegato dal Pin 2 al Pin 4 del connettore del cassetto. Pin 2 (Fig.2.8) ATTENZIONE Onde evitare un sovraccarico di corrente, la resistenza del solenoide di estrazione del cassetto non deve essere inferiore a 24 Ω. Pin 4 ATTENZIONE Per abilitare/disabilitare l apertura automatica del cassetto fare riferimento al paragrafo 9.1 Programmazione degli archivi. ATTENZIONE Il S850 può pilotare differenti cassetti ad alimentazioni diverse (6V, 12V, 18V, 24V). Pag. 20

21 Accensione del misuratore fi scale Collegare il cavo di alimentazione, fornito nell imballo, con l alimentatore collocato sotto al misuratore, come indicato in fi gura 2.9. (Fig.2.9) Dopo aver collegato il cavo di alimentazione ad una presa di corrente a 220VAc, per accendere il misuratore, premere il tasto On/Off posto sul lato sinistro del misuratore stesso. (Fig.2.10) 1 2 Il misuratore fi scale al momento dell accensione, riporta sul display la scritta: PRONTO :00:20 Pag. 21

22 2.3 UTILIZZO Cambio rotolo carta NOTA: Utilizzare solo rotoli carta omologati. Utilizzare carta termica avente le caratteristiche indicate nella tabella delle specifi che tecniche del paragrafo 1.5.1). Per cambiare il rotolo di carta nel misuratore fi scale procedere nel seguente modo : 1. Sollevare la leva di apertura 2. Aprire il coperchio vano carta. 3. Inserire il rotolo carta rispettando il verso di rotazione indicato. 4. Fare uscire la carta per acuni centimetri 5. Chiudere il coperchio vano carta del misuratore fi scale. 1 2 (Fig.2.11) 3 4 (Fig.2.12) (Fig.2.13) (Fig.2.14) 5 (Fig.2.15) Pag. 22

23 2.3.2 Pulizia ATTENZIONE Prima di ogni operazione, scollegare il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di rete. ATTENZIONE Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all interno del misuratore. ATTENZIONE Per le operazioni di pulizia non utilizzare alcool, solventi o spazzole con setole dure. Prima di ogni operazione, scollegare il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di rete. Per pulire il misuratore fi scale utilizzare aria compressa o un panno morbido. (Fig.2.16) ATTENZIONE Per la pulizia del visore lato operatore (2) e lato utente (1) non utilizzare prodotti a base di ammoniaca. 1 2 (Fig.2.17) Pag. 23

24 2.3.3 Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) Il S850 viene già fornito con il dispositivo di giornale elettronico correttamente inizializzato, sostitutivo del tradizionale rotolo cartaceo, migliorando così le prestazioni del misuratore fi scale, ed in modo particolare eliminando le problematiche ed i relativi spazi di immagazzinamento, secondo la vigente normativa fi scale. Il dispositivo è di tipo MMC e/o SD non modifi cabile e il misuratore viene fornito con lo stesso già inserito. Il prodotto non è funzionante se detto dispositivo non è inserito. L esaurimento del dispositivo DGFE, viene segnalato opportunamente su ogni scontrino emesso, quando sono rimanenti righe di stampa (*). NOTA: Alla fi ne di ogni scontrino fi scale viene stampato uno scontrino non fi scale con la scritta DGFE IN ESAURI- MENTO in doppia altezza. Una volta esaurite quelle righe, in coda ad ogni scontrino fi scale viene stampato uno scontrino non fiscale con la scritta DGFE ESAURITO: ULTIMA C. FISCALE in doppia altezza. A quel punto, dopo che si sarà fatta la chiusura fi scale giornaliera, il DGFE sarà defi nitivamente esaurito ed inutilizzabile per nuove registrazioni, ma sarà comunque possibile la lettura. Di seguito la procedura da eseguire per la sostituzione di un DGFE esaurito. 1. Eseguire un azzeramento fi scale per chiudere il DGFE esaurito. 2. Sollevare il misuratore verso l alto e girarlo dal lato connettori. Premere leggermente sulla multimedia card, in modo da espellerla parzialmente dal vano in cui è collocata. 3. Estrarre la multimedia card esaurita. 4. Inserire la nuova card. (Fig.2.18) (Fig.2.19) 5. Attraverso il tasto FUNZIONI, entrare nel menù STRUMENTI ed eseguire la funzione Inizializzazione nuovo DGFE. Pag. 24

25 Seguire tutte le indicazioni che vengono riportate a display. INIZIO PREP.DFGE, ATTENDERE Se tutto OK 6. CARD DFGE INIZIALIZZATA Altrimenti in caso di problemi 7. CARD DFGE <NON> INIZIALIZZATA Tutti questi messaggi vengono stampati su uno scontrino non fi scale, come riportato nell esempio qui a lato : NON FISCALE ESTRARRE CARD ESAURITA INSERIRE NUOVA CARD INIZIO PREP. DGFE, ATTENDERE FORMATTAZIONE DGFE IN CORSO CARD DGFE INIZIALIZZATA :04 SNF0004 NON FISCALE NOTA: Può essere adottata anche la procedura non automatica, nel senso che se si vuole cambiare il DFGE prima di averlo esaurito completamente, attraverso il tasto FUNZIONI, entrare nel menù STRUMENTI ed eseguire la funzione Inizializzazione nuovo DGFE, quindi procedere come sopra indicato. Pag. 25

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27 3 FUNZIONALITÀ 3.2 Registrazione delle vendite Il registratore di cassa S850 è stato realizzato per essere usato in tutte quelle strutture commerciali in cui necessiti avere spazi liberi sul banco di lavoro e grossa fl essibilità di lavoro. Il registratore di cassa emette per tutte le transazioni che sono defi nite fiscali (scontrini, rapporti di chiusura giornalieri e letture della memoria fi scale) lo scontrino fi scale, il quale secondo le operazioni che si stanno effettuando varierà nella sua composizione. Per lo scontrino di vendita, è prevista la possibilità dell inserimento del codice fi scale o partita IVA del cliente, questo rende lo scontrino cosiddetto parlante, detraibile per le spese. Esempio di scontrino con inserito il codice fi scale EURO 1 COCA COLA MEDIA 2,50 2 CAFFÈ MACCHIATO 2,80 1 PANINO RUSTICO 6,00 TOTALE EURO 11,30 CONTANTI 11,30 RESTO 0,00 C.F. /P.IVA: ABCDEFG12345MNS 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC Documenti emessi dal misuratore fiscale Scontrini fi scali Esempio di scontrino fi scale EURO REPARTO 4 1,00 TOTALE EURO 1,00 CONTANTI 1,00 RESTO 0,00 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC La registrazione delle vendite avviene secondo una ripartizione in: Reparti; PLU Facenti capo ad un reparto. È possibile, durante l installazione del misuratore, personalizzare i reparti con le descrizioni merceologiche specifi che dell esercizio di vendita impostando i seguenti parametri: Descrizione (Max 22 caratteri); Prezzo; Impostazione minima; Impostazione massima; Aliquota I.V.A.; Gruppo di reparto Scontabile Quantità obbligatoria Opzione di fi nalizzazione automatica di transazione; Per effettuare una vendita su reparto è necessario digitare un importo seguito dal tasto di reparto. In caso di prezzo prefi ssato, sarà suffi ciente battere il tasto di REPARTO (il prezzo prefi ssato è in ogni caso sovrascrivibile). Il sistema S850 gestisce fi no a 100 reparti, quelli eccedenti (6-100), sono richiamabili da tastiera (se programmato). Oltre alle vendite su reparto, il sistema S850 consente di utilizzare un certo numero di articoli a prezzo prefissato, denominato PLU, per i quali sarà suffi ciente battere quantità e codice per avere automaticamente sullo scontrino la descrizione ed il prezzo. I PLU se programmati direttamente sulla tastiera, sono utilizzabili premendo il tasto relativo; sullo scontrino verrà stampato il prezzo memorizzato. Se preceduto da un importo, questo prevale su quello memorizzato. Per i rimanenti PLU si segue la procedura indiretta, si dovrà battere il codice dell articolo seguito dal tasto PLU. Inoltre questi PLU possono essere codificati come codice EAN e tramite un lettore di codice a barre essere richiamati. Il PLU differisce dal reparto prefissato per la sequenza operativa con il quale viene richiamato. Mentre nel caso dei reparti prefi ssati battendo un valore numerico seguito da un tasto di reparto il sistema S850 interpreta il valore numerico come un prezzo. Nel caso dei PLU, battendo un valore numerico (da 1 a ) seguito dal tasto PLU #, il sistema S850 interpreta tale valore come N di richiamo. Il dettaglio delle corrette sequenze operative nei diversi casi è descritto nella sezione 4. SEQUENZE OPERATIVE. Riassumendo, sono pertanto previsti: PLU indiretti il valore massimo indicato nel capitolo PRESTAZIONI PRINCIPALI Reparti (sia liberi il numero massimo dei reparti diretti che prefi ssati) dipende dal numero di tasti Il sistema S850, sia per i PLU che per i REPARTI, memorizza separatamente quantità vendute e relativo ammontare; questi dati, insieme con altri riepilogativi o di dettaglio, possono essere richiesti come stampa di rapporti. Pag. 27

28 NOTA: Il sistema S850 permette di programmare la possibilità che se la quantità non viene inserita, viene sempre considerata 1 e stampata. Inoltre, per velocizzare le operazioni, battendo nuovamente il tasto PLU o di REPARTO, il sistema S850 ripete l ultima vendita (per adesso non è stata implementata la funzionalità). 3.3 Correzioni Sulla tastiera è presente il tasto CORRETTORE, che se premuto direttamente, serve per annullare l ultimo inserimento fatto, se preceduto da 0 porta in visione gli articoli inseriti. Una volta selezionato l articolo da correggere (con i tasti e ) si preme il tasto INVIO per eliminarlo. Per uscire premere il tasto Esc. 3.4 Sconti e maggiorazioni Sono possibili: Sconti / Maggiorazioni in percentuale su singole voci di transazione; Sconti / Maggiorazioni in percentuale sul Subtotale; Sconti in ammontare sul Subtotale. È possibile programmare una percentuale od un ammontare prefi ssato che viene automaticamente applicata alla battitura del tasto di sconto, o maggiorazione. NOTA: Il misuratore applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino (modalità 5/4). 3.5 Annullamento operazione completa Vi è inoltre un tasto Annullo Scontr. che permette di annullare l operazione completa e ricominciare con l inserimento dei dati. Questo tasto permette di annullare con un unica operazione tutto quanto digitato fino a quel momento e riportato sullo scontrino (per la capacità si veda il buffer di scontrino), riportando il valore del SubTL a 0, da questo momento in poi è possibile la digitazione di nuovi articoli o la chiusura dello scontrino. Tutti i contatori sono riportati nella condizione iniziale dopo l ultimo scontrino. 3.6 Reso merce Sulla tastiera è presente il tasto Resi, che se premuto direttamente, durante una transazione di vendita, permette di effettuare la restituzione delle merci vendute. La voce del reso viene riportata in negativo sullo scontrino che non potrà essere chiuso se dovesse risultare negativo. 3.7 Abbuono Sulla tastiera è presente il tasto Abbuoni, che generalmente viene utilizzato per arrotondare il Sub totale. Durante una transazione di vendita per eseguire un abbuono digitare l importo che si desidera abbuonare e premere il tasto Abbuoni. Esempio di scontrino con Abbuono EURO 1 REPARTO ,00 1 REPARTO 003 5,10 ABBUONO -0,10 TOTALE EURO 15,00 CONTANTI 15,00 RESTO 0,00 20/06/07 10:40 SF 0010 MF NOTA: Il misuratore applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino (modalità 5/4). 3.8 Chiusura della transazione Per chiusura della transazione s intende la fase che inizia dalla battitura di un tasto forma di pagamento (Contante, Credito, Altri Pagamenti) e che termina, raggiunto l importo dovuto, con la stampa sullo scontrino del totale di transazione, vale a dire la somma degli importi delle merci vendute (o prestazioni) inclusi sconti, maggiorazioni, resi e/o correzioni ecc Forme di pagamento Il sistema S850 gestisce, con tasti dedicati e opportune sequenze in tastiera, tutte le forme di pagamento tradizionali quali: Contante; Assegni; Credito; Altri Pagamenti (sono disponibili 30 differenti tipi di pagamento programmabili). Ogni forma di pagamento ha associato un totale ed un contatore. Sono possibili tipi di pagamento misti (es. parte in Contanti e rimanente a Credito) con la possibilità di incassare un assegno d importo superiore alla transazione e calcolarne il resto. Inoltre è anche possibile utilizzare la macchina per tenere in memoria: Pag. 28

29 Conti a Credito dei clienti Se nell archivio dei clienti il limite di credito concesso è diverso da 0, è possibile la gestione individuale di conti a credito per tutti i clienti inseriti (max 300), con l aggiornamento del conto anche in caso di pagamenti parziali sia che essi siano all interno di una transazione che a transazione terminata. E inoltre possibile la chiusura a Credito generalizzato, ossia relativa ad un cliente generico, richiamabile con il codice Cliente a 0. Una volta conclusa la transazione con il tasto CREDITO, se è stata programmata la funzione, è possibile visualizzare il saldo. Il sistema S850 dispone inoltre della funzione RECUPERO CREDITO che consente, di ottenere un pagamento totale o parziale del saldo di un cliente, di registrarne l incasso aggiornando il conto del cliente, anche al di fuori di una transazione di vendita Pagamenti diretti E possibile gestire forme di pagamento o uscite di cassa (ad esempio pagamento corrieri ecc.). La sequenza per detta operazione è la seguente: Premere il tasto seguito dal tasto e premerlo ripetutamente fi nché sul display non comparirà. FUNZIONI PRELIEVI Premere il tasto Invio per confermare. PRELIEVI 0 Digitare l importo (esempio 10,00) Incassi diretti Sono possibili incassi diretti, ad es. fondo cassa, (viene emesso uno scontrino non fi scale), andando ad incrementare il contenuto del denaro in cassa. La sequenza per detta operazione è la seguente: Premere il tasto seguito dal tasto e premerlo ripetutamente fi nché sul display non comparirà FUNZIONI FONDO CASSA Premere il tasto Invio per confermare. FONDO CASSA 0 Digitare l importo (esempio 10,00). Premere il tasto Invio per confermare. Sarà emesso uno scontrino non fi scale con l importo del versamento fatto. NON FISCALE EURO FONDO CASSA 10,00 IMPORTO EURO 10,00 20/06/07 10:40 SNF 0010 NON FISCALE Premere il tasto Invio per confermare. Sarà emesso uno scontrino non fi scale con l importo del prelievo fatto. NON FISCALE EURO PRELIEVO 10,00 IMPORTO EURO 10,00 20/06/07 10:40 SNF 0010 NON FISCALE 3.12 Personalizzazione La personalizzazione del sistema S850, per quel che riguarda specifi che esigenze, viene effettuata dal tecnico del servizio di assistenza. Sono tuttavia permessi all utente, eventuali interventi di modifi ca di alcuni parametri, come ad esempio, il prezzo dei PLU e dei REPARTI PREFISSATI, attraverso specifiche sequenze dettagliate nel capitolo 9.1 PROGRAM- MAZIONE ARHIVI Rapporti Il sistema S850 consente di stampare un ampia gamma di rapporti sia riepilogativi che di dettaglio, ciascuno rispondente alle necessità operative ed alla gestione dell esercizio. Per molti rapporti, esistono due possibilità d esecuzione: Rendiconti (di sola lettura); Azzeramenti. Per i primi, il rapporto fornisce solo accumuli progressivi, perché totali e contatori non sono azzerati al completamento Pag. 29

30 della stampa. Sono perciò di norma richiesti quando è necessario un controllo periodico di certi dati (per esempio l incasso giornaliero o l attività giornaliera del cassiere). I secondi forniscono la stampa di contatori e totali che vengono azzerati dopo il rapporto. I rapporti disponibili sono elencati nel paragrafo PRESTA- ZIONI PRINCIPALI. Per le sequenze necessarie a stamparli e per il loro utilizzo si rimanda al capitolo 8. RAPPORTI del presente manuale Funzioni speciali Il sistema S850 offre un ampia gamma di funzioni addizionali tra le quali si citano: Visualizzazione sul display del totale parziale in qualsiasi fase della transazione. Selezione dell operatore. Interrogazione del prezzo del PLU durante la transazione. Stampa automatica intestazione cliente nello scontrino. Stampa automatica codice fi scale partita IVA dei clienti. Possibilità d inserimento della partita IVA/Codice fi scale. Recupero Crediti da cliente. Recupero Crediti Generalizzati. Stampa di un preconto. Richiamo di un preconto con possibilità di correggere o aggiungere voci. Visualizzazione di un messaggio pubblicitario (programmabile solo da PC). Possibilità di inserire un numero non sommante (esempio: per identifi cazione) PRESTAZIONI PRINCIPALI Giornale di fondo Elettronico su MMC e/o SD (equivalente 2 mil. righe) Intestazione 6 righe per max. 42 caratteri a riga. N Reparti 100, liberi e prefissati, di cui 5 in tastiera N Gruppi reparto 5 N Plu con codice EAN Operatori 15 con possibilità della password Clienti 300 con gestione del totale venduto Numero caratteri di max 22 per reparto e PLU descrizione Gestione crediti 300 Battuta singola Sì Ripetizione Sì Recupero credito Sì Scontrino parlante Sì Decimali 3 Prezzi in centesimi Sì Gestione barcode Sì Pagamenti 30 tipi programmabili I.V.A. 6 Differenti aliquote IVA 5 Gruppi IVA RAPPORTI STATISTICI Rendiconto Giornaliero Rendiconto Finanziario Rendiconto Finanziario Storico Rendiconto Fascia Oraria Rendiconto Fascia Oraria Storica Rendiconto Reparti Rendiconto Selettivo Reparti Rendiconto Reparti Storico Rendiconto PLU Rendiconto Selettivo PLU Rendiconto PLU Storico Rendiconto Operatori Rendiconto Operatori Storico Rendiconto Clienti (dare/avere) Rendiconto Memoria Fiscale Rendiconto Giornale Elettronico Unità di misura 6 tipologie programmabili Fine carta Indicatore di fi ne carta a scarto zero Limitazioni Sul valore dell importo per reparto, sia minimo che massimo Correzioni Storno operazione errata, annullo scontrino errato, reso merce Sconti e maggiorazioni Calcolo IVA Sia su articolo che su sub totale a valore ed in percentuale Sì, con suddivisione aliquote ALTRE FUNZIONI Scambio importo con EFT Bancomat. Controllo scontrino aperto da tastiera. Lettore ottico su porta seriale. Gestione cassetto Pagamenti misti Calcolo e visualizzazione del resto Inserimento del codice fi scale P.IVA con controllo automatico. MESSAGGI PROGRAMMABILI Messaggio Promozionale su Display (programmabile solo da PC). Pag. 30

31 4 SEQUENZE OPERATIVE 4.1 Vendite su reparto o su plu Esempio di inserimento codice fi scale. Premere il tasto Sul display comparirà La stampa delle vendite avviene secondo la ripartizione in Reparti e PLU che non sono altro che prodotti o servizi a prezzo prefi ssato, facenti capo ad un reparto. Le vendite sono battute in tastiera sui Reparti o sui PLU, come descritto di seguito. Reparto I reparti sono raggruppamenti merceologici e la loro descrizione è pertanto riferita alla categoria e non al singolo articolo venduto. E possibile programmare il sistema S850 in modo che tutti o parte dei reparti abbiano un prezzo prefi ssato. In tal caso battendo il tasto di reparto il sistema S850 visualizzerà e stamperà sullo scontrino il prezzo prefi ssato. È però possibile sovrascrivere tale prezzo senza la necessità di battere il tasto prezzo. Seguono esempi dei due casi: VENDITA SU REPARTO LIBERO VENDITA SU REPARTO PREFISSATO: 1. Usando il prezzo prefi ssato 1 2. Con sovrascrittura del prezzo: EURO 1 REPARTO 1 10,00 1 REPARTO 1 30,00 TOTALE EURO 40,00 CONTANTI 40,00 RESTO 0,00 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC Chiudere l operazione con il tasto Contante. 4.2 Inserimento C.F. Cliente Questa funzione permette di inserire all interno dello scontrino il CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. del cliente a cui viene emesso. Questa operazione rende lo scontrino deducibile come spesa (scontrino parlante). 1 COD.FISC./P.IVA Con la tastiera digitare il C.F. (16 caratteri) o la Partita IVA (11 caratteri) e premere il tasto Invio Oppure con un lettore di barcode far passare davanti al lettore il codice a barre contenente questa informazione ed attendere l avvenuta lettura. Viene verifi cato, attraverso un check, che l inserimento dei dati, sia corretto. Se errato, sul display compare COD. ERRATO. CONT.? [C]=NO [INVIO]=SI A questo punto è possibile: Forzare l accettazione del codice in precedenza impostato premendo il tasto Invio. Proseguire con l inserimento degli articoli, o con la chiusura della transazione. Esempio di scontrino con inserito il codice fi scale EURO 1 REPARTO 1 19,63 TOTALE EURO 19,63 CONTANTI 19,63 RESTO 0,00 C.F. /P.IVA: ABCDEFG12345MNS 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC Esempio di scontrino fi scale EURO REPARTO 4 1,00 TOTALE EURO 1,00 CONTANTI 1,00 RESTO 0,00 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC Pag. 31

32 4.3 Vendita con i plu Il sistema S850 permette di programmare fi no ad un numero massimo di PLU, ossia di articoli pre-memorizzati con descrizione e prezzo. I PLU sono richiamabili da un lettore di codice a barre o da tastiera digitando il codice da battere seguito dal tasto Codice PLU, per esempio, battere il PLU 88: EURO 1 PLU 1 10,00 TOTALE EURO 10,00 CONTANTI 10,00 RESTO 0,00 In caso di quantità diversa da 1, occorre specifi carla usando il tasto moltiplicazione (es. il PLU 30 ha quantità 2) 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC Infi ne è possibile sovrascrivere il prezzo del PLU, limitatamente a una specifi ca immissione in tastiera, usando il tasto Prezzo : 4.4 Battuta singola E possibile per qualsiasi reparto o PLU impostare un opzione che se la vendita effettuata su tale PLU o REPARTO è battuta come primo elemento della transazione questa si conclude in automatico con pagamento in contanti senza la necessità di battere il tasto CONTANTE. Le sequenze da impostare da tastiera nei diversi casi sono rappresentate nei seguenti esempi: EURO 1 PLU 88 10,00 2 PLU 30 20,00 1 PLU 88 1,00 TOTALE EURO 31,00 CONTANTI 31,00 RESTO 0,00 C.F. /P.IVA: ABCDEFG12345MNS 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC Sui PLU programmati in tastiera (se presenti) è possibile digitare un importo direttamente. PLU indiretto (PLU n.88 nell esempio) EURO 1 PLU 88 1,00 TOTALE EURO 1,00 CONTANTI 1,00 RESTO 0,00 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC Reparto (importo 50) Pag. 32

33 EURO 1 REPARTO 1 50,00 TOTALE EURO 50,00 CONTANTI 50,00 RESTO 0,00 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC La vendita con battuta singola è effettuabile solo con quantità uguale a 1; per quantità diverse da 1, immesse usando il tasto moltiplicazione, il PLU o il reparto, anche se programmati per la funzione BATTUTA SINGOLA, non chiudono più la transazione che dovrà essere terminata con un tasto di pagamento ( CONTANTE, CREDITO o ALTRI PAGAMENTI ). EURO 1 PLU 1 1,00 1 REPARTO 1 50,00 TOTALE EURO 51,00 CONTANTI 51,00 RESTO 0,00 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC Analogamente, in caso di transazioni che inizino con reparti o PLU predisposti per la battuta singola, dovrà essere battuto il tasto X per evitare la chiusura della transazione come riportato nel seguente esempio. Inizio transazione con PLU predisposto per battuta singola. Nuova vendita: Chiusura : Pag. 33

34 Pag. 34

35 5 CORREZIONI Confermare con il tasto 5.1 Correzione ultimo articolo inserito Se si vuole correggere l errato inserimento dell ultimo articolo, premere il tasto Correttore e l ultima voce battuta verrà cancellata. Ad es. correggere il A questo punto il display richiede la conferma di eliminazione della riga, con il messaggio di ELIMINARE [3] SI [S][N] con i tasti freccia scegliere la risposta 2 PLU 1 (ultima voce battuta) con 2 PLU2 : 2 PLU 001 1,70 e confermare con il tasto Per uscire dalla modalità correzione premere il tasto Invio. Premere il tasto 5.3 Annullo completo operazione Sul display viene visualizzata la battuta precedente, rispetto alla riga che si vuole cancellare. A questo punto è possibile inserire la nuova riga e confermare con il tasto Invio. E possibile annullare completamente un documento utilizzando il tasto : 2 PLU ,00 In base all impostazione del parametro Stampa Bufferizzata si devono distinguere due procedure diverse di annullo. Annullo documento con Stampa Bufferizzata abilitata (= SI) 5.2 Correzione articoli inseriti prima della chiusura In caso di correzione di articoli precedentemente inseriti, si deve digitare 0 e premere il tasto Utilizzando i tasti freccia ci si può muovere nelle righe o battute degli articoli inseriti. Una volta individuato l articolo su cui effettuare la correzione premere il tasto Invio per confermare oppure premere il tasto ESC per uscire. Esempio : Annullo della terza battuta. Attivare la modalità correzione digitando Premere il tasto A questo punto il display richiede la conferma dell annullamento totale, con il messaggio di ANNULLO TOTALE? [C]=NO [INVIO]=SI Per confermare premere il tasto Invio Per annullare l operazione premere il tasto Annullo documento con Stampa Bufferizzata disabilitata (= NO) Sul display viene visualizzato l articolo inserito con riportato, tra parentesi, il numero progressivo di inserimento delle battute. 1 REPARTO 011 [1] 50,00 Selezionare la terza battuta utilizzando il tasto Premere il tasto A questo punto il display richiede la conferma dell annullamento totale, con il messaggio di ANNULLO TOTALE? [C]=NO [INVIO]=SI 1 REPARTO 013 [3] 40,00 Per confermare premere il tasto Invio. Verrà stampato lo scontrino Pag. 35

36 con la dicitura TRANSAZIONE ANNULLATA. EURO 2 PIZZA MARGHERITA 10,00 ANNULLO TRANSAZIONE -10,00 ---> TRANSAZIONE ANNULLATA <--- TOTALE EURO 10, Sconto in percentuale E possibile impostare uno sconto percentuale su una singola voce di transazione immediatamente dopo il suo inserimento o dopo un SUBTOTALE. Il seguente esempio mostra la sequenza completa di una vendita che include uno sconto impostato manualmente dopo aver battuto un PLU. Vendita di n. 2 pezzi sul PLU 8 (nell esempio il PLU8 è associato alla descrizione Pizza Margherita ). 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC Per fare, ad esempio, uno sconto del 33,3% su questa voce del conto, battere la sequenza: Per annullare l operazione premere il tasto. 5.4 Sconti e maggiorazioni Il sistema S850 consente di effettuare sconti o maggiorazioni : per singole voci di transazione (ossia articoli venduti su reparto o PLU): per l intero ammontare (Subtotale della transazione di vendita). Per eseguire uno sconto in percentuale premere il tasto Per eseguire una maggiorazione in percentuale premere il tasto Va osservato che è possibile programmare per ciascuna delle funzioni anzidette una percentuale di sconto o maggiorazione che sarà automaticamente applicata battendo il tasto relativo. Il valore programmato è unico per tutti i reparti e per tutti i PLU ed è sempre sovrascrivibile. Sequenza generale La sequenza prevede di battere, dopo la vendita su REPARTO o PLU, il valore dello sconto (o della maggiorazione) seguito dal tasto funzionale. Per esempio, per uno sconto del 33,3% Sul display verrà visualizzato lo sconto applicato SC(%) ART. 33,30% -3,32 Proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento, per esempio con Contante : EURO 2 PIZZA MARGHERITA 10,00 33,30% SC(%) ART. -3,32 TOTALE EURO 6,68 CONTANTI 6,68 RESTO 0,00 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC Il seguente esempio mostra la sequenza completa di un conto con immissione di vendita su PLU e sconto in percentuale sul SUBTO- TALE. Ordinazione di n. 2 gelati su PLU 9 (nell esempio il PLU9 è associato alla descrizione MANTECATO ) Se lo sconto è programmato, battere solo: Ordinazione di 2 birre (PLU 37) NOTA: Il misuratore applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino (modalità 5/4). Pag. 36

37 Calcolo del SUBTOTALE (obbligatorio) Applicazione di uno sconto del 10% Terminare battendo il tasto pagamento Contante. EURO 2 MANTECATO 5,00 2 BIRRE 4,13 SUBTOTALE 9,13 10,00% SC(%) ART. -0,91 TOTALE EURO 8,22 CONTANTI 8,22 RESTO 0,00 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC Applicazione di una maggiorazione del 10% Chiudere la transazione con un tasto di pagamento ad esempio Contante. EURO 1 MANTECATO 2,50 2 REPARTO 005 6,00 SUBTOTALE 8,50 10,00% MAGG(%) ART. 0,85 TOTALE EURO 9,35 CONTANTI 9,35 RESTO 0,00 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC Maggiorazione percentuale Questa funzione permette di eseguire una maggiorazione in percentuale sul Subtotale di transazione come descritto nel seguente esempio: Ordinazione di n. 1 gelato sul PLU 8 (nell esempio: MAN- TECATO ) Ordinazione di n. 2 bibite da 3 sul REPARTO DIRETTO 5 Calcolo del SUBTOTALE (obbligatorio) Pag. 37

38 Pag. 38

39 6 PAGAMENTI 6.1 Contante La transazione di vendita è conclusa con il pagamento, ossia impostando in tastiera le sequenze che permettono di registrare l importo incassato nelle forme previste quali : CONTANTE (tasto dedicato) ASSEGNI (tasto dedicato se programmato) CREDITO (tasto dedicato se programmato) Altri pagamenti(sequenza) I pagamenti possono anche essere misti, cioè in pratica è possibile pagare parzialmente in Contanti ed il rimanente a Credito ecc. Le sequenze operative per l utilizzo delle diverse forme di pagamento sono descritte in dettaglio nei successivi paragrafi. La seguente tabella mostra la confi gurazione di default dei pagamenti programmati: Questa è l operazione di chiusura della transazione in Contanti. La pressione di questo tasto termina la transazione con l emissione dello scontrino. Sono permessi anche pagamenti misti. Questo tasto inoltre permette di incassare denaro senza stampare lo scontrino (operazione di gestione ENTRATE USCITE), andando ad incrementare il denaro in cassa. Di seguito alcune sequenze operative come esempio : Descrizione pagamento N Tipo pagamento Contanti 1 Assegni 2 Carta elettronica 3 Pagamento Generico 4 Buono pasto 5 Sospeso 6 Credito 7 Pagamento programmabile 8-20 Buono pasto con calcolo del 21 resto Altri pagamenti programmabili Nel caso in cui non vi sia un tasto associato direttamente al pagamento sulla tastiera è possibile richiamarlo attraverso il tasto 1. Vendite su reparti e PLU: EURO 1 REPARTO 001 8,00 1 PLU 003 5,00 TOTALE EURO 13,00 CONTANTI 13,00 RESTO 0,00 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC Esempio di richiamo pagamento: 1 + Contanti 2 + Assegni 3 + Carta elettronica Pagamenti programmati Oppure, con il calcolo del resto: non è obbligatorio (consente di visualizzare il Subtotale prima di concludere la transazione) Pag. 39

40 In questo caso sarà visualizzato sul display il resto da dare: 6.3 Assegni CONTANTI Calcolo del resto 50,00 Questo tipo di pagamento permette l incasso tramite assegno, la sequenza di questo pagamento comporta la chiusura della transazione. Questa funzione non avendo un tasto dedicato comporta una sequenza in chiusura. RESTO EURO 37,00 Vendite su reparti e su PLU: 6.2 Pagamento misto Pagamento con assegno: I pagamenti sono defi niti misti quando è possibile pagare parzialmente in Contanti ed il rimanente a Credito o con due o più di essi abilitati alla funzione (vedi programma di servizio Fiscal Suite ). Display Se l importo inserito come contante è inferiore al totale scontrino (ad es. 10 contante su un totale di 13 ) ASSEGNI 13,00 non è obbligatorio (consente di visualizzare il Subtotale prima di concludere la transazione) EURO 1 REPARTO 001 8,00 1 PLU 003 5,00 In questo caso il S850 rimane in attesa del completamento del pagamento; questa operazione può essere fatta con il tasto di chiusura a Credito o con la sequenza altri pagamenti: EURO 1 BEVANDE 8,00 1 PIZZA MARGHERITA 5,00 TOTALE EURO 13,00 CONTANTI 10,00 CREDITO 3,00 RESTO 0,00 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC TOTALE EURO 13,00 ASSEGNI 10,00 RESTO 0,00 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC Chiusura con pagamento in assegno con importo superiore e calcolo del resto E altresì possibile ricevere un assegno d importo superiore alla transazione e se disponibile il denaro nel cassetto dare il resto. La sequenza è la seguente: Vendite su reparti e su PLU: Digitare l importo complessivo dell assegno seguito dal tasto Pag. 40

41 Prezzo (se ad es. si è digitato 58,00) Display Sul display comparirà PREZZO 58,00 Seguito da: CARTA ELETTRONICA 13,00 EURO 1 REPARTO 001 8,00 1 PLU 003 5,00 Sul display comparirà ASSEGNI 58,00 Sul display comparirà (dopo la stampa) il resto da dare. RESTO EURO 45,00 EURO 1 REPARTO 001 8,00 1 PLU 003 5,00 TOTALE EURO 13,00 ASSEGNI 58,00 RESTO 45,00 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC Chiusura con carta di credito TOTALE EURO 13,00 CARTA ELETTRONICA 13,00 RESTO 0,00 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC NOTA: Con chiusura con carta di credito, se viene attivata la richiesta per EFT e questo è collegato, l importo verrà inviato all EFT e quando la transazione sarà confermata verrà chiuso lo scontrino in automatico. Questo tipo di funzionamento è possibile solo utilizzando terminali marca DA Sistemi. 6.6 Chiusura a credito E possibile chiudere la transazione mettendo il relativo importo a credito. A tale scopo, il sistema S850 consente la gestione del conto di un certo numero di clienti (Max 300) memorizzati con codice e nominativo. Il codice 0 indica una chiusura a credito generica (senza memorizzazione del codice del cliente). La macchina aggiorna la situazione debitori in base al credito accordato ed ai pagamenti effettuati. Tali pagamenti possono avvenire in concomitanza o meno di una transazione di vendita. Sequenza: Dopo aver immesso le vendite su reparto o PLU, premere il tasto non è obbligatorio (consente di visualizzare il Subtotale di transazione) Segue modalità analoghe a quelle previste per l assegno, utilizzando però il codice 3 insieme al tasto Altri Pagamenti. Vendite su reparti e su PLU: Pagamento con Carta di Credito: Il display indica l importo da pagare (per esempio 13,00); SUBTOTALE EURO 13,00 Per mettere interamente a credito tale importo premere il tasto: Pag. 41

42 EURO 1 REPARTO 001 8,00 1 PLU 003 5,00 Premendo il tasto Invio è possibile visionare sul display il saldo aggiornato del cliente: TOTALE EURO 13,00 CREDITI 13,00 RESTO 0,00 CLIENTE 015 SALDO 13,00 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC In caso di addebito al cliente dopo il SUBTOTALE inserire il codice del cliente, per es. 15. Il sistema S850 emette a questo punto lo scontrino terminando la transazione. EURO 1 BEVANDE 8,00 1 PIZZA MARGHERITA 5,00 TOTALE EURO 13,00 CREDITI 13,00 RESTO 0,00 CLIENTE 015 SEDE LEGALE C.F./P.IVA: /06/07 12:24 SF 0038 MF MC Se è stata attivata la visualizzazione del saldo, sul display viene visualizzato: SALDO? C=NO [INVIO]=SI Pag. 42

43 7 FUNZIONI ACCESSORIE 7.1 Funzioni speciali Funzioni che possono essere svolte durante la fase di Vendita, oltre che quando la macchina è libera e in attesa, e sono: Visualizzazione sul display del totale parziale in qualsiasi fase della transazione. Selezione dell operatore. Interrogazione del prezzo del reparto e del PLU durante la transazione. Stampa automatica codice fi scale partita IVA dei clienti. Possibilità d inserimento della partita IVA / Codice fi scale. Recupero crediti da Cliente. Inserimento di un numero non sommante (come identifi - cativo di documento). Stampa di un preconto. Richiamo di un preconto. Possibilità di stampa articoli inseriti prima della chiusura della transazione. Visualizzazione del messaggio promozionale sul display Visualizzazione o stampa del Totale parziale Durante la transazione è possibile visualizzare sul display il totale di transazione battendo il tasto : Comparirà sul display il valore del Subtotale corrente. Per esempio: SUBTOTALE EURO 30,00 Battere quindi le vendite e se programmato selezionare un nuovo operatore o chiudere successivamente la transazione. NOTA: La stampa dello scontrino riporta l indicazione dell operatore che ha fatto la transazione. Una volta selezionato il numero di un operatore, sarà sempre dichiarato su ogni singolo documento e rimarrà invariato fi no a nuova selezione. È inoltre possibile tramite la programmazione obbligare l inserimento dell operatore prima dell inizio delle operazioni. NOTA: Premere il tasto 0 e Codice Operatore per disabilitare la selezione dell operatore e l indicazione sullo scontrino EURO OPERATORE 10 1 BEVANDE 8,00 1 PIZZA MARGHERITA 5,00 TOTALE EURO 13,00 CONTANTI 13,00 RESTO 0,00 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC Interrogazione prezzo reparto Tale funzione permette di avere sul display il prezzo del reparto. Per conoscere ad esempio il prezzo in questo momento memorizzato sul Reparto n Selezione dell operatore Digitare: Durante l attivazione del S850, immediatamente prima di iniziare la fase di vendita, è possibile selezionare l operatore a cui si devono attribuire le vendite che seguiranno (se programmato in tastiera). Se programmato, sarà possibile l utilizzo di una password. Inoltre, sempre se programmato, si può rendere obbligatorio la selezione dell operatore dopo ogni scontrino. Si vuole per esempio memorizzare che la vendita è stata fatta dall operatore n.10. Sul display comparirà : INTERROGAZIONE PREZZO ARTICOLO A questo punto battere il codice del reparto (ad es. reparto 5) seguito dal tasto per il richiamo dei reparti indiretti. Sul display OPERATORE 10 OPERATORE 010 Pag. 43

44 Sul display comparirà : REPARTO 005 4, Interrogazione prezzo PLU Con la tastiera digitare il C.F. (16 caratteri) o la Partita IVA (11 caratteri) e premere il tasto Invio Oppure con un lettore di barcode far passare davanti al lettore il codice a barre contenente questa informazione ed attendere l avvenuta lettura. Se inserito correttamente, sul display compare la scritta Tale funzione permette di avere sul display il prezzo del PLU. COD.FISC./P.IVA OK Per conoscere ad esempio il prezzo in questo momento memorizzato sul PLU N. 1 In caso contrario dopo il controllo sullo scontrino dell inserimento vi è la possibilità di forzarlo con il Digitare: tasto: Sul display comparirà: INTERROGAZIONE PREZZO ARTICOLO A questo punto battere il codice del PLU Sul display comparirà: PLU 001 3, Stampa automatica intestazione codice fiscale cliente Nel caso di stampa per l emissione di scontrino fi scale detraibile è necessario riportare sul documento il Codice Fiscale/ Partita IVA del cliente richiedente. Il S850 consente di effettuare quest operazione in due modi: inserimento manuale. richiamo da codice cliente pre-memorizzato. Inserimento manuale del codice Premere il tasto COD. ERRATO. CONT.? [C]=NO [INVIO]=SI EURO OPERATORE BEVANDA 8,00 1 PIZZA MARGHERITA 5,00 TOTALE EURO 13,00 CONTANTI 13,00 RESTO 0,00 C.F. /P.IVA: ABCDEFG12345MNS 20/06/07 12:24 SF 0038 MF MC Inserimento codice automatico Esempio stampa del codice cliente N.3: Sul display verrà richiesto di inserire il codice fi scale COD.FISC./P.IVA Pag. 44

45 Il display mostra il saldo del cliente 3: 7.4 Stampa di un preconto CLIENTE 3 SALDO 30,00 Alla chiusura della transazione i dati richiamati saranno stampati nell apposito riquadro. Per modificare il cliente a cui si vuole attribuire il documento è suffi ciente ripetere la sequenza con il nuovo codice cliente. Per annullare l immissione del codice cliente sul documento premere il tasto Correttore : E possibile stampare un preconto (se programmato in tastiera) da presentare al tavolo. In una fase successiva sarà possibile richiamarlo ed eventualmente correggerlo o aggiungere delle voci per stamparlo poi su scontrino fi scale. In base all impostazione del parametro Stampa Bufferizzata si devono distinguere due procedure diverse di stampa di un preconto. Stampa preconto con Stampa Bufferizzata abilitata (= SI) Vendite su reparti e su PLU: 7.3 Recupero credito Tale funzione, attivabile a transazione chiusa, permette, il Recupero Credito dei clienti inseriti nell archivio interno. Per effettuare l operazione, (se programmato in tastiera), premere il tasto : Sul display Premere il tasto PRECONTO N. 7 per memorizzare le battute sul preconto, a cui viene assegnato automaticamente dal sistema un numero progressivo (ad es. Preconto N. 7). CODICE CLIENTE? _ A questo punto digitare il codice cliente ad esempio: Premendo il tasto Invio, verrà stampato il preconto come scontrino non fi scale NON FISCALE confermare premendo il tasto Invio. Sul display comparirà brevemente la descrizione con il saldo, seguito dalla richiesta di immissione dell importo. IMPORTO 0 Inserire quindi l importo che il cliente versa e confermare con il tasto Invio. Sul display comparirà la descrizione con quale tipo di pagamento si vuole fare il recupero, seguito dalla richiesta di immissione dell importo. TIPO DI IMPORTO A questo punto sul display sarà visualizzato il nuovo saldo. Con codice cliente uguale a 0 si fa un recupero credito senza associarlo a nessun cliente. Ritir. ricevuta alla cassa PRECONTO N. 7 EURO 1 REPARTO 001 8,00 1 PLU 003 5,00 AMMONTARE EURO 13,00 CONTANTI 13,00 RESTO 0,00 20/06/07 12:24 SNF 0038 NON FISCALE Stampa preconto con Stampa Bufferizzata disabilitata (= NO) Premere il tasto per creare il preconto su cui verranno memorizzate le battute; viene assegnato automaticamente dal sistema un numero progressivo (ad es. Preconto N. 7). Pag. 45

46 Confermare con il tasto Invio. Battere le vendite su reparti e su PLU: A questo punto vi sono 2 possibili operazioni: Correggere eventuali voci (vedi Capitolo Correzioni); Aggiungere eventuali voci (vedi capitolo inserimento articoli); Premendo il tasto Invio, verrà stampato il preconto come scontrino non fi scale. NON FISCALE Dopo aver apportato le eventuali correzioni e/o aggiunte per stampare lo scontrino fi scale chiudere la transazione con una qualsiasi forma di pagamento come ad es. con il tasto Contante. Richiamo preconto con Stampa Bufferizzata disabilitata (= NO) Ritir. ricevuta alla cassa PRECONTO N. 7 EURO 1 REPARTO 001 8,00 1 PLU 003 5,00 AMMONTARE EURO 13,00 CONTANTI 13,00 RESTO 0,00 20/06/07 12:24 SNF 0038 NON FISCALE Premere Sul display verrà visualizzato: PRECONTO N _ Digitare il numero del pre-conto da richiamare (ad es. 5) Sul display verrà visualizzato: SELEZIONE DOCUMENTO 3=SCONTR.FISC 4=PREC 7.5 Richiamo del preconto per stampare scontrino fiscale Si può stampare un preconto (se programmato in tastiera), quindi richiamarlo per fare uno scontrino fi scale. In questa fase è inoltre possibile correggere eventuali voci erroneamente stampate, o aggiungerne delle altre (come il caffè o l amaro) quindi chiedere la stampa dello scontrino fi scale. In base all impostazione del parametro Stampa Bufferizzata si devono distinguere due procedure diverse di richiamo del preconto. Richiamo preconto con Stampa Bufferizzata abilitata (= SI) Digitare il numero del pre-conto da richiamare (ad es. 5) seguito dal tasto Preconto Sul display verrà visualizzato il subtotale del pre-conto richiamato SUBTOTALE EURO 8,12 Se si seleziona 3 viene stampato lo scontrino fi scale e visualizzato subito dopo sul display il Subtotale del pre-conto richiamato SUBTOTALE EURO 43,00 Se si seleziona 4 viene stampato il preconto come scontrino non fi scale e visualizzato subito dopo sul display il Subtotale del pre-conto richiamato SUBTOTALE EURO 43,00 A questo punto vi sono 2 possibili operazioni: Correggere eventuali voci (vedi Capitolo Correzioni); Aggiungere eventuali voci (vedi capitolo inserimento articoli); Dopo aver apportato le eventuali correzioni e/o aggiunte per stampare lo scontrino fi scale chiudere la transazione con una qualsiasi forma di pagamento come ad es. con il tasto Contante. Pag. 46

47 7.6 Inserimento di un numero non sommante (come identificativo) Vi è la possibilità di inserire un numero (max 10 cifre) tramite la tastiera numerica e premendo il tasto Sub TL, questo sarà stampato alla fi ne del documento. Nel seguente esempio il numero non sommante è # EURO OPERATORE BEVANDA 8,00 1 PIZZA MARGHERITA 5,00 PASSWORD Digitare la password e confermare premendo il tasto Invio. Premere il tasto freccia display: STRUMENTI BACKUP FLASH->MMC fi no a che non compare sul Confermando questa funzione, con il tasto Invio, viene creata un immagine completa della programmazione del misuratore fi scale, su un fi le di backup che viene memorizzato nel DGFE. L operazione richiede qualche secondo di tempo, come indicato da una barra progressiva visualizzata sul display. BACKUP FLASH->MMC TOTALE EURO 13,00 CONTANTI 13,00 RESTO 0,00 # /06/07 12:24 SF 0038 MF MC Salvataggio archivi ( backup flash --> mmc) Il salvataggio completo delle programmazioni è un operazione consigliabile e da eseguire a intervalli di tempo regolari o almeno al termine della prima installazione del sistema, in quanto permette di ripristinare il profilo completo del prodotto, a fronte di problematiche tecniche che possono richiedere la sostituzione della scheda madre della stampante o anche in caso di un HW Init, necessario per aggiornamenti fi rmware. Naturalmente i contatori fiscali non vengono salvati su questo profi lo in quanto non è possibile, come stabilito dalle vigenti normative sui Misuratori fi scali. In ogni caso, senza avere in loco un personal computer, con i software di servizio che consentono attività simili, si è in grado di ripristinare le programmazioni del prodotto. S850 possiede una funzione di salvataggio completo degli archivi di lavoro, che permette di memorizzare il profilo completo delle programmazioni della stampante sulla MultiMediaCard dedicata al giornale di fondo (DGFE). Per accedere a questo menù, premere il tasto FUNZIONI, e con i tasti freccia entrare nel menù STRUMENTI (attivabile tramite password). Sempre utilizzando i tasti freccia selezionare il sottomenù chiamato Backup Flash--> MMC. Sequenza: 7.8 Recupero archivi ( restore mmc --> flash) Il ripristino delle programmazioni salvate, tramite la funzione di Backup Flash-->MMC, avviene tramite la funzione Restore MMC-->Flash. Per accedere a questo menù, premere il tasto FUNZIONI, e con i tasti freccia entrare nel menù STRUMENTI (attivabile tramite password). Sempre utilizzando i tasti freccia selezionare il sottomenù chiamato Restore MMC-->Flash. Premere il tasto freccia display: FUNZIONI STRUMENTI fi no a che non compare sul Sequenza: Confermare premendo il tasto Invio. Per accedere al menù Strumenti è indispensabile inserire la password impostata sulla stampante (Default = 00000). Sul display compare Premere il tasto freccia display: FUNZIONI STRUMENTI Confermare premendo il tasto Invio. fi no a che non compare sul Pag. 47

48 Per accedere al menù Strumenti è indispensabile inserire la password impostata sulla stampante (Default = 00000). Sul display compare PASSWORD Digitare la password e confermare premendo il tasto Invio. Premere il tasto freccia fi no a che non compare sul display: STRUMENTI RESTORE MMC->FLASH Confermando questa funzione con il tasto Invio viene eseguita l operazione di recupero delle programmazioni salvate con la funzione di Backup Flash-->MMC e l operazione richiede qualche secondo di tempo, come indicato da una da una barra progressiva visualizzata sul display. RESTORE MMC-> FLASH Questa funzione deve essere eseguita con moderazione in quanto tutte le programmazioni del misuratore vengono riportate al momento in cui è stato eseguito il backup, quindi tutte le modifi che effettuate, dal momento dell ultimo backup fi no all operazione di Restore, vengono perse. I contatori fi scali non vengono ovviamente ripristinati sempre per ottemperare alle vigenti normative sui Misuratori fi scali. Pag. 48

49 8 RAPPORTI 8.2 Giornaliero Il misuratore S850 può stampare una serie di rapporti riassuntivi delle transazioni registrate, ciascuno rispondente a determinate fi nalità operative e gestionali dell esercizio. I rapporti possono essere : Rendiconti (di sola lettura); Sequenza: Azzeramenti. In ogni rapporto emesso sono presenti i seguenti elementi : INTESTAZIONE : contiene il titolo del rapporto ed eventuali indicazioni della data dell ultimo azzeramento; NUCLEO DEL RAPPORTO : suddiviso in paragrafi (se previsto); MESSAGGIO DI CHIUSURA : con stampa della data e dell ora. Si accede al menù Rendiconti tramite il tasto Funzioni Se il rapporto è d azzeramento, al termine della stampa i totalizzatori ed i contatori stampati sono riportati a zero. L interruzione di un azzeramento per motivo accidentale lascia in ogni caso inalterato il contenuto dei totalizzatori interessati (l azzeramento avviene soltanto al termine del rapporto). Utilizzare i tasti freccia per scorrere l elenco dei rapporti disponibili (riportato di seguito) la cui descrizione verrà riportata sul display. Una volta trovato il rapporto desiderato, per avviare la stampa è suffi ciente premere il tasto Invio. 8.1 Elenco dei rapporti Tipo Rapporto Rendiconto Azzeramento Giornaliero SÌ SÌ Finanziario SÌ SÌ Finanziario Storico SÌ SÌ Fascia Oraria SÌ SÌ Fascia Oraria Storica SÌ SÌ Reparti SÌ SÌ Selettivo Reparti SÌ SÌ Reparti Storico SÌ SÌ PLU SÌ SÌ Selettivo PLU SÌ SÌ PLU Storico SÌ SÌ Operatori SÌ SÌ Operatori Storico SÌ SÌ Clienti SÌ SÌ Memoria fi scale SÌ Giornale Elettronico SÌ Azzeramenti Multipli SÌ Azzeramenti Multipli SÌ Storici Azzeramento Numero Fattura SÌ Questo è il rapporto fi scale di fi ne giornata che va allegato al registro dei corrispettivi e dà il corrispettivo giornaliero del venduto. Premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: RENDICONTI GIORNALIERO Esempio di Rendiconto - Giornaliero NON FISCALE RAPPORTO FISCALE TOT. GIOR. EURO 94,00 GRAN TOTALE EURO 273,73 TOT. SCONTI EURO 0,00 TOT. MAGGIORAZ. EURO 0,00 TOT. ANNULLI EURO 0,00 TOT. RESI EURO 0,00 CORR. N. PAGATI EURO 0,00 N. SCONTRINI FISCALI 26 N. STAMPE M. FISCALE 0 N. SCONTR. N. FISCALI 43 N. DOC. CLASSE 2 EURO 0 TOT. DOC. CL. 2 EURO 0,00 N. AZZERAM. FISCALI 15 N. RIPRISTINI 3 SIGILLO FISCALE 1364 INIZIAL. DGFE /05/07 12:10 20/06/07 12:24 SNF 0038 NON FISCALE Pag. 49

50 8.3 Finanziario Questo rapporto fornisce il movimento fi nanziario giornaliero con le seguenti informazioni : Totale Lordo Progressivo (opzionale) Totale Lordo giornaliero Clienti serviti Sconti fatti (N operazioni e importo) Maggiorazioni fatte (N operazioni e importo) Sconti in ammontare (N operazioni e importo) Netto giornaliero Chiusure a Credito (N operazioni e importo) Recupero crediti (N operazioni e importo) Entrate cassa (N operazioni e importo) Uscite cassa (N operazioni e importo) Denari in cassa Operazioni in Contanti (N operazioni e importo) Operazioni con Assegni (N operazioni e importo) Sequenza: Premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: RENDICONTI FINANZIARIO Premere il tasto Invio per confermare. Esempio di scontrino di chiusura giornaliera fi scale. NON FISCALE LORDO PROGRESSIVO 1000 LORDO GIORNALIERO 500,00 GIORNALIERO CLIENTI 20 SCONTI 1 10,00 MAGGIORAZIONI 1 10,00 ABBUONI 1 70,00 ABBUONI 1 70,00 NETTO GIORNALIERO 4993,00 CREDITO 1 50,00 RECUPERO CREDITI 1 60,00 ENTRATE USCITE 1 50,00 IN CASSA 460,00 CONTANTI 5 300,00 ASSEGNI 1 100,00 CARTE CREDITO 1 40,00 CARTE CREDITO 1 40,00 CONVENZIONI (*) 1 10,00 SALDO CREDITI CLIENTI 128,00 SALDO CREDITI 140,00 GIORNALIERO RICEVUTE 0 0,00 GIORNALIERO FATTURE 0 0,00 GIORNALIERO PRECONTI 0 IMPORTO 0,00 COMPLESS. IMPONIB. IVA IVA 20% 4993, ,0 998 (**) 20/04/04 10:40 SNF 0002 NON FISCALE (**) NOTA: Quando il rapporto è di tipo Azzeramento, in questo punto, viene accodata la chiusura fi scale. 8.4 Finanziario Storico Questo rapporto fornisce le stesse informazioni già presenti nel rapporto fi nanziario, solo che tiene in memoria tutti i movimenti storici registrati, partendo dall ultima data dell ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso. Sequenza: Premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: RENDICONTI FINANZIARIO STORICO Premere il tasto Invio per confermare. Pag. 50

51 8.5 Fascia Oraria Questo rapporto fornisce informazioni sull attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le fascie orarie sono fi sse, ossia 24, e vengono indicate sullo scontrino, in base all ora in cui è stato emesso. Le informazioni fornite sono : Venduto fascia :è il totale netto del documento; Num.Clienti : dove ogni documento è un cliente; Num.PZ : e la stessa informazione di Numero pezzi stampato sul documento (in caso di utilizzo del prodotto tramite protocollo Custom ogni riga è un pezzo); Percentuale Venduto : e il peso percentuale del valore della fascia sul totale delle 24 fascie; Percentuale clienti : e il peso percentuale dei clienti della fascia sul totale delle 24 fascie. Sequenza: Premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: RENDICONTI FASCIA ORARIA Esempio di Rendiconto - FASCIA ORARIA NON FISCALE RENDICONTO VENDUTO ORARIO FASCIA ORARIA 8:00-8:59 CLIENTI 22 16,79% VENDUTO EURO 97,00 1,78% PEZZI 31 FASCIA ORARIA 9:00-9:59 CLIENTI 12 9,16% VENDUTO EURO 177,03 3,25% PEZZI 36 FASCIA ORARIA 10:00-10:59 CLIENTI 7 5,34% VENDUTO EURO 170,10 3,12% PEZZI 12 FASCIA ORARIA 11:00-11:59 CLIENTI 10 7,63% VENDUTO EURO 260,93 4,79% PEZZI 20 FASCIA ORARIA 12:00-12:59 CLIENTI 3 2,29% VENDUTO EURO 125,34 2,30% PEZZI 7 FASCIA ORARIA 13:00-13:59 CLIENTI 5 3,81% VENDUTO EURO 58,53 1,07% PEZZI 11 FASCIA ORARIA 14:00-14:59 CLIENTI 56 42,74% VENDUTO EURO 303,86 5,58% PEZZI 69 FASCIA ORARIA 15:00-15:59 CLIENTI 8 6,10% VENDUTO EURO 4164,09-2,40% PEZZI 22 FASCIA ORARIA 16:00-16:59 CLIENTI 6 4,58% VENDUTO EURO 43,28 0,79% PEZZI 23 FASCIA ORARIA 17:00-17:59 CLIENTI 2 1,52% VENDUTO EURO 38,00 0,69% PEZZI 10 CLIENTI 10 VENDUTO EURO 50,00 PEZZI 31 20/04/07 10:40 SNF 0002 NON FISCALE 8.6 Fascia Oraria Storica Questo rapporto fornisce le stesse informazioni già presenti nel rapporto per Fascia Oraria, solo che tiene in memoria tutti i movimenti storici registrati, partendo dall ultima data dell ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso. Le fasce orarie sono fi sse, ossia 24, e vengono indicate sullo Pag. 51

52 scontrino, in base all ora in cui è stato emesso. Le informazioni fornite sono : Venduto fascia :è il totale netto del documento; Num.Clienti : dove ogni documento è un cliente; Num.PZ : e la stessa informazione di Numero pezzi stampato sul documento (in caso di utilizzo del prodotto tramite protocollo Custom ogni riga è un pezzo); Percentuale Venduto : e il peso percentuale del valore della fascia sul totale delle 24 fasce; Percentuale clienti : e il peso percentuale dei clienti della fascia sul totale delle 24 fasce. Sequenza: Premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: RENDICONTI FASCIA ORAR. STORICA Esempio di Rendiconto - FASCIA ORARIA STORICA NON FISCALE RENDIC. STORICO VENDUTO ORARIO DA : 30/10/ :59 FASCIA ORARIA 8:00-8:59 CLIENTI 22 16,79% VENDUTO EURO 97,00 1,78% PEZZI 31 FASCIA ORARIA 9:00-9:59 CLIENTI 12 9,16% VENDUTO EURO 177,03 3,25% PEZZI 36 FASCIA ORARIA 10:00-10:59 CLIENTI 7 5,34% VENDUTO EURO 170,10 3,12% PEZZI 12 FASCIA ORARIA 11:00-11:59 CLIENTI 10 7,63% VENDUTO EURO 260,93 4,79% PEZZI 20 FASCIA ORARIA 12:00-12:59 CLIENTI 3 2,29% VENDUTO EURO 125,34 2,30% PEZZI 7 FASCIA ORARIA 13:00-13:59 CLIENTI 5 3,81% VENDUTO EURO 58,53 1,07% PEZZI 11 FASCIA ORARIA 14:00-14:59 CLIENTI 56 42,74% VENDUTO EURO 303,86 5,58% PEZZI 69 FASCIA ORARIA 15:00-15:59 CLIENTI 8 6,10% VENDUTO EURO 4164,09-2,40% PEZZI 22 FASCIA ORARIA 16:00-16:59 CLIENTI 6 4,58% VENDUTO EURO 43,28 0,79% PEZZI 23 FASCIA ORARIA 17:00-17:59 CLIENTI 2 1,52% VENDUTO EURO 38,00 0,69% PEZZI 10 CLIENTI 10 VENDUTO EURO 50,00 PEZZI 31 20/04/07 10:40 SNF 0002 NON FISCALE 8.7 Reparti Questo rapporto fornisce informazioni sull attività svolta su ciascun reparto, con il raggruppamento dei medesimi secondo programmazione. Le informazioni fornite sono : Gruppo del reparto; Venduto lordo del gruppo; Incidenza sul venduto globale; il numero dei clienti; il numero delle prestazioni (o pezzi); l incasso lordo; Pag. 52

53 l ammontare degli sconti; l ammontare delle maggiorazioni; l incasso netto; il totale vendite sui PLU indirizzati al reparto; i totali riepilogativi. Sequenza: Premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: RENDICONTI REPARTI Esempio di Rendiconto - Reparti NON FISCALE RENDICONTO REPARTI 1 GRUPPO REPARTO 1 LORDO EURO 2948,65 92,37% 1(*) REPARTO 1 Reparto 1 CLIENTI 111 PEZZI 132 LORDO EURO 378,62 SCONTI EURO 0,07 MAGGIORAZIONI EURO 0,50 NETTO EURO 379,05 11,92% 2(*) REPARTO 2 Reparto 2 CLIENTI 34 PEZZI 43 LORDO EURO 481,39 SCONTI EURO 6,66 MAGGIORAZIONI EURO 0,00 NETTO EURO 474,73 14,93% 3(*) REPARTO 3 Reparto 3 CLIENTI 18 PEZZI 29 LORDO EURO 2088,64 SCONTI EURO 0,90 MAGGIORAZIONI EURO 0,00 NETTO EURO 2087,74 65,69% 2 GRUPPO REPARTO 2 LORDO EURO 243,44 7,63% 1(*) REPARTO 1 Reparto 1 CLIENTI 6 PEZZI 7 LORDO EURO 17,31 SCONTI EURO 0,00 MAGGIORAZIONI EURO 0,60 NETTO EURO 17,91 0,56% 2(*) REPARTO 2 Reparto 2 CLIENTI 7 PEZZI 8 LORDO EURO 226,13 SCONTI EURO 7,40 MAGGIORAZIONI EURO 0,00 NETTO EURO 218,73 6,88% CLIENTI 176 PEZZI 219 LORDO EURO 3192,09 SCONTI EURO 15,03 MAGGIORAZIONI EURO 1,10 NETTO EURO 3178,16 20/04/07 10:40 SNF 0002 NON FISCALE (*) NOTA: Il numero riportato indica un progressivo dei reparti che hanno lavorato. 8.8 Selettivo Reparti Questo rapporto fornisce le stesse informazioni del Rendiconto Reparti, con la differenza che la lettura dei rapporti viene raggruppata in base ad un intervallo specifi cato. Sequenza: Premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: RENDICONTI SELETTIVO REPARTI Premere il tasto Invio per confermare. Pag. 53

54 Inserire il numero del reparto di inizio e di fi ne di cui si vuole effettuare il rendiconto. DA CODICE REPARTO _ A CODICE REPARTO _ Premere e confermare con il tasto Invio. Sullo scontrino verranno stampati solo i reparti specifi cati nell intervallo. 8.9 Reparti Storico Questo rapporto fornisce le stesse informazioni già presenti nel rendiconto Reparti, con la differenza che vengono tenuti in memoria tutti i movimenti storici registrati, partendo dall ultima data dell ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso. Sequenza: Premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: RENDICONTI REPARTI STORICO Premere il tasto Invio per confermare. Esempio di Rendiconto - REPARTI STORICO NON FISCALE RENDICONTO REPARTI DA : 30/10/ :59 1 GRUPPO REPARTO 1 LORDO EURO 2948,65 92,37% 1(*) REPARTO 1 Reparto 1 CLIENTI 111 PEZZI 132 LORDO EURO 378,62 SCONTI EURO 0,07 MAGGIORAZIONI EURO 0,50 NETTO EURO 379,05 11,92% 2(*) REPARTO 2 Reparto 2 CLIENTI 34 PEZZI 43 LORDO EURO 481,39 SCONTI EURO 6,66 MAGGIORAZIONI EURO 0,00 NETTO EURO 474,73 14,93% 3(*) REPARTO 3 Reparto 3 CLIENTI 18 PEZZI 29 LORDO EURO 2088,64 SCONTI EURO 0,90 MAGGIORAZIONI EURO 0,00 NETTO EURO 2087,74 65,69% 2 GRUPPO REPARTO 2 LORDO EURO 243,44 7,63% 1(*) REPARTO 1 Reparto 1 CLIENTI 6 PEZZI 7 LORDO EURO 17,31 SCONTI EURO 0,00 MAGGIORAZIONI EURO 0,60 NETTO EURO 17,91 0,56% 2(*) REPARTO 2 Reparto 2 CLIENTI 7 PEZZI 8 LORDO EURO 226,13 SCONTI EURO 7,40 MAGGIORAZIONI EURO 0,00 NETTO EURO 218,73 6,88% CLIENTI 176 PEZZI 219 LORDO EURO 3192,09 SCONTI EURO 15,03 MAGGIORAZIONI EURO 1,10 NETTO EURO 3178,16 20/04/07 10:40 SNF 0002 NON FISCALE (*) NOTA: Il numero riportato indica un progressivo dei reparti che hanno lavorato. Pag. 54

55 8.10 PLU Questo rapporto fornisce informazioni dettagliate su ciascun PLU. La stampa è organizzata raggruppando i PLU in base al loro reparto d appartenenza. Sequenza: (*) NOTA: Il numero riportato indica un progressivo dei PLU che hanno lavorato Selettivo PLU Questo rapporto fornisce le stesse informazioni del Rendiconto PLU, con la differenza che la lettura dei rapporti viene raggruppata in base ad un intervallo specifi cato. Sequenza: Premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: RENDICONTI PLU Premere il tasto Invio per confermare. Esempio di Rendiconto - PLU NON FISCALE RENDICONTO PLU 1(*) REPARTO 1 LORDO EURO 41,40 100,00% 1 PLU 1 PLU 1 PEZZI 1 LORDO EURO 20,00 48,30% 2 PLU 2 PLU 2 PEZZI 1 LORDO EURO 4,40 10,62% 3 PLU 4 PLU 4 PEZZI 2 LORDO EURO 17,00 41,06% PEZZI 4 LORDO EURO 41,40 20/04/07 10:40 SNF 0002 NON FISCALE Premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: RENDICONTI SELETTIVO PLU Premere il tasto Invio per confermare. Inserire il numero del PLU di inizio e di fi ne di cui si vuole effettuare il rendiconto. DA CODICE PLU _ A CODICE PLU _ Premere e confermare con il tasto Invio. Sullo scontrino verranno stampati solo i PLU specifi cati nell intervallo.ù 8.12 PLU Storico Questo rapporto fornisce le stesse informazioni già presenti nel rendiconto PLU, con la differenza che vengono tenuti in memoria tutti i movimenti storici registrati, partendo dall ultima data dell ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso. Sequenza: Premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: RENDICONTI PLU STORICO Premere il tasto Invio per confermare. Pag. 55

56 Esempio di Rendiconto - PLU STORICO NON FISCALE RENDICONTO PLU DA : 30/10/ :59 1(*) REPARTO 1 LORDO EURO 41,40 100,00% 1 PLU 1 PLU 1 PEZZI 1 LORDO EURO 20,00 48,30% 2 PLU 2 PLU 2 PEZZI 1 LORDO EURO 4,40 10,62% 3 PLU 4 PLU 4 PEZZI 2 LORDO EURO 17,00 41,06% PEZZI 4 LORDO EURO 41,40 20/04/07 10:40 SNF 0002 NON FISCALE 8.13 Operatori Questo rapporto consente di avere i dati rappresentativi dell attività di tutti gli operatori e fornisce, ripetute per ciascun degli operatori, le seguenti informazioni : N clienti serviti Totale vendite lordo Sconti Maggiorazioni Abbuoni Forme di pagamento Vendite a credito Correzioni Sequenza: Premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: Pag. 56 RENDICONTI OPERATORI Premere il tasto Invio per confermare. Esempio di Rendiconto - OPERATORI NON FISCALE RENDICONTO OPERATORI 1 (*) OPERATORE 1 Operatore 1 CLIENTI 3 LORDO EURO 54,02 SCONTI EURO 2,63 MAGGIORAZIONI EURO 0,00 NETTO EURO 51,39 TOT. CORREZIONI EURO 0,28 N.CORREZIONI 6 IN CASSA EURO 51,39 CONTANTI 3 51,39 2 (*) OPERATORE 2 OPERATORE 2 CLIENTI 6 LORDO EURO 129,99 SCONTI EURO 4,00 MAGGIORAZIONI EURO 0,06 NETTO EURO 126,05 IN CASSA EURO 78,48 CONTANTI 3 78,48 ASSEGNI 1 23,67 CARTA ELETTRONICA 1 12,45 PAGAMENTO BUONO PASTO 1 11,45 3 (*) OPERATORE 10 OPERATORE 10 CLIENTI 2 LORDO EURO 83,01 IN CASSA EURO 113,01 CLIENTI 32 LORDO EURO 267,02 SCONTI EURO 6,63 MAGGIORAZIONI EURO 0,06 NETTO EURO 260,45 TOT. CORREZIONI EURO 0,28 N.CORREZIONI 6 IN CASSA EURO 242,88

57 20/04/07 10:40 SNF 0002 NON FISCALE (*) NOTA: Il numero riportato indica un progressivo degli operatori che hanno lavorato Operatori Storico Questo rapporto fornisce le stesse informazioni già presenti nel rendiconto Operatori, con la differenza che vengono tenuti in memoria tutti i movimenti storici registrati, partendo dall ultima data dell ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso. Sequenza: Premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: RENDICONTI OPERATORI STORICO Premere il tasto Invio per confermare Clienti Questo rapporto consente di avere i dati relativi ai clienti con un conto attivo e fornisce le seguenti informazioni: Nome del cliente Totale acquisti effettuati Totale pagamenti effettuati Saldo del conto Venduto in contanti Sequenza: Esempio di Rendiconto - CLIENTI NON FISCALE RENDICONTO CLIENTI 1(*) CLIENTE 2 Cliente 2 CREDITO EURO 0,00 CRED. RECUPERATO EURO 0,00 SALDO EURO 0,00 CONTANTI EURO 12,34 2(*) CLIENTE 3 Cliente 3 CREDITO EURO 150,00 CRED. RECUPERATO EURO 0,00 SALDO EURO 0,00 CONTANTI EURO 0,20 3(*) CLIENTE 15 Cliente 15 CREDITO EURO 160,50 CRED. RECUPERATO EURO 0,00 SALDO EURO 0,00 CONTANTI EURO 52,20 CREDITO EURO 260,45 CRED. RECUPERATO EURO 242,88 SALDO EURO 0,00 CONTANTI EURO 63,74 20/04/07 10:40 SNF 0002 NON FISCALE (*) NOTA: Il numero riportato indica un progressivo dei clienti che hanno lavorato. Premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: RENDICONTI CLIENTI Premere il tasto Invio per confermare Lettura Memoria Fiscale La memoria fi scale può essere stampata in 3 modalità: Stampa completa memoria. Stampa da data a data. Stampa da chiusura a chiusura in una data. Pertanto la sequenza sarà la seguente: Digitare sulla tastiera: Pag. 57

58 Sequenza : Funzioni Sul display comparirà: DUMP: 1=T 2=D 3=N->n Stampa completa memoria In questa stampa vengono fornite le seguenti informazioni: quando è stato effettuato l inizializzazione del DGFE; numero di chiusure effettuate; totale venduto nel periodo; numero di ripristini. Sequenza : Premere e confermare con il tasto Invio. CORRISPETTIVI GIORNALIERI EURO INIZIAL. DGFE /01/01 10: /01/ , /01/ , /01/01 323F 730,35 NUMERO CHIUSURE 3 TOTALE PERIODO 730,35 N. RIPRISTINI 1 INIZIAL. DGFE /02/08 16:05 06/02/08 16:11 SF.1 Premere e confermare con il tasto Invio. Verrà richiesto l inserimento di una data di inizio ed una data di fi ne e quindi confermare con il tasto Invio. CORRISPETTIVI GIORNALIERI DA : 01/01/01 A : 02/01/01 EURO INIZIAL. DGFE /01/01 10: /01/ , /01/ ,00 NUMERO CHIUSURE 2 TOTALE PERIODO 00,00 N. RIPRISTINI 1 INIZIAL. DGFE /02/08 16:05 06/02/08 16:11 SF.1 MF MC Stampa da chiusura a chiusura Questo rapporto fornisce le stesse informazioni del Rendiconto Memoria Fiscale completa, con la differenza che viene richiesto l inserimento di due chiusure fi scali. Sequenza : Premere e confermare con il tasto Invio. MF MC Stampa da data a data Questo rapporto fornisce le stesse informazioni del Rendiconto Memoria Fiscale completa, con la differenza che viene richiesto l inserimento di due date per defi nire un intervallo specifi co. Digitare sulla tastiera il numero della chiusura fi scale di partenza (4 cifre) seguito dal numero della chiusura fiscale di fi ne (4 cifre). Per stampare dalla chiusura numero 0001 alla chiusura 0002: NNNNnnnn Premere e confermare con il tasto Invio. Pag. 58

59 CORRISPETTIVI GIORNALIERI DA : 0001 A : 0002 EURO INIZIAL. DGFE /01/01 10: /01/ , /01/ ,00 NUMERO CHIUSURE 2 TOTALE PERIODO 00,00 N. RIPRISTINI 1 INIZIAL. DGFE /02/08 16:05 06/02/08 16:11 SF.1 MF MC Lettura Giornale Elettronico (DGFE) In giornale elettronico può essere stampato in 3 modalità: Stampa completa giornale. Stampa da data a data. Stampa da scontrino a scontrino in una data. Pertanto la sequenza sarà la seguente: Digitare sulla tastiera: Funzioni Sul display comparirà: DUMP: 1=T 2=D 3=N->n DGFE USATO 0,10% (*) (*) NOTA: Ogni volta che si sceglie questo tipo di rapporto (Rendiconto--> Giornaliero) per un tempo di circa 3 secondi, sulla seconda riga del display, lato operatore, viene visualizzata la percentuale di utilizzo del DGFE in modo da sapere il reale spazio ancora disponibile Stampa completa giornale Digitare sulla tastiera: Premere e confermare con il tasto Invio. NON FISCALE STAMPA GIORNALE ELETTRONICO N. DGFE: 1 SN DGFE: MC EURO Reparto 2 1,00 Reparto 2 0,01 Reparto 2 0,01 Reparto 2 0,01 Reparto 2 0,01 TOTALE EURO 1,04 CONTANTI 1,04 RESTO 0,00 CORRISPETTIVO INCASSATO 06/02/08 16:11 SF.1 RAPPORTO FISCALE TOT. GIOR. EURO 1,04 GRAN TOTALE EURO 1,04 TOT. SCONTI EURO 0,00 TOT. MAGGIORAZ. EURO 0,00 TOT. ANNULLI EURO 0,00 TOT. RESI EURO 0,00 CORR. N. PAGATI EURO 0,00 N. SCONTRINI FISCALI 2 N. STAMPE M. FISCALI 0 N. SCONTR. N. FISCALI 3 N. DOC. CLASSE 2 EURO 0 TOT. DOC. CL. 2 EURO 0,00 N. AZZERAM. FISCALI 2 N. RIPRISTINI 0 SIGILLO FISCALE 6840 INIZIAL. DGFE /02/08 16:05 06/02/08 16:11 SF.2 MC /02/08 16:11 SNF.1 NON FISCALE Pag. 59

60 Stampa da data a data MC Digitare sulla tastiera: 06/02/08 16:11 SNF.2 NON FISCALE Premere e confermare con il tasto Invio. Digitare sulla tastiera una data di inizio e quindi confermare con il tasto Invio. Digitare sulla tastiera una data di fine e quindi confermare con il tasto Invio Stampa da scontrino a scontrino in una data Digitare sulla tastiera: NON FISCALE STAMPA GIORNALE ELETTRONICO N. DGFE: 1 SN DGFE: MC DA : 06/02/2008 A : 06/02/2008 EURO Reparto 2 1,00 Reparto 2 0,01 Reparto 2 0,01 Reparto 2 0,01 Reparto 2 0,01 TOTALE EURO 1,04 CONTANTI 1,04 RESTO 0,00 CORRISPETTIVO INCASSATO 06/02/08 16:11 SF.1 RAPPORTO FISCALE TOT. GIOR. EURO 1,04 GRAN TOTALE EURO 1,04 TOT. SCONTI EURO 0,00 TOT. MAGGIORAZ. EURO 0,00 TOT. ANNULLI EURO 0,00 TOT. RESI EURO 0,00 CORR. N. PAGATI EURO 0,00 N. SCONTRINI FISCALI 2 N. STAMPE M. FISCALI 0 N. SCONTR. N. FISCALI 3 N. DOC. CLASSE 2 EURO 0 TOT. DOC. CL. 2 EURO 0,00 N. AZZERAM. FISCALI 2 N. RIPRISTINI 0 SIGILLO FISCALE 6840 INIZIAL. DGFE /02/08 16:05 06/02/08 16:11 SF.2 Premere e confermare con il tasto Invio. Digitare sulla tastiera la data desiderata e quindi confermare con il tasto Invio. Digitare sulla tastiera il numero dello scontrino di partenza (4 cifre) seguito dal numero dello scontrino di fi ne (4 cifre). Per stampare dallo scontrino numero 0001 allo scontrino numero 0002: NNNNnnnn Premere e confermare con il tasto Invio. STAMPA GIORNALE ELTTRONICO N. DGFE: 1 SN DGFE: MC DA : 06/02/2008 A : 06/02/2008 nnnnnnnn: EURO Reparto 2 1,00 Reparto 2 0,01 Reparto 2 0,01 Reparto 2 0,01 Reparto 2 0,01 TOTALE EURO 1,04 CONTANTI 1,04 RESTO 0,00 CORRISPETTIVO INCASSATO 06/02/08 16:11 SF.1 RAPPORTO FISCALE TOT. GIOR. EURO 1,04 Pag. 60

61 GRAN TOTALE EURO 1,04 TOT. SCONTI EURO 0,00 TOT. MAGGIORAZ. EURO 0,00 TOT. ANNULLI EURO 0,00 TOT. RESI EURO 0,00 CORR. N. PAGATI EURO 0,00 N. SCONTRINI FISCALI 2 N. STAMPE M. FISCALI 0 N. SCONTR. N. FISCALI 3 N. DOC. CLASSE 2 EURO 0 TOT. DOC. CL. 2 EURO 0,00 N. AZZERAM. FISCALI 2 N. RIPRISTINI 0 SIGILLO FISCALE 6840 INIZIAL. DGFE /02/08 16:05 06/02/08 16:11 SF.2 MC /02/08 16:11 SNF.2 NON FISCALE Pag. 61

62 Pag. 62

63 9 PERSONALIZZAZIONI Il misuratore S850 è reso operativo, al momento dell installazione, da un tecnico del servizio d ASSISTENZA. Le principali operazioni di personalizzazione eseguite dal tecnico riguardano l intestazione dello scontrino con la ragione sociale dell Esercizio, le descrizioni degli articoli e dei reparti, i prezzi dei PLU, l intestazione dei clienti ed i relativi codici fi scali/ partite IVA, le aliquote IVA, i parametri per l esecuzione degli sconti ecc. Non sono pertanto di norma necessari ulteriori interventi da parte dell utente, nè che provveda personalmente ad alcun ulteriore operazione, anche se ogni esercente ha comunque la possibilità di accedere alla programmazione del sistema S850 variando, in base alle proprie necessità, le opzioni di programmazione. 9.1 Programmazione degli Archivi Il presente capitolo contiene le istruzioni per la personalizzazione dei dati e delle funzioni del sistema S850. La seguente tabella riepiloga, le operazioni di programmazione eseguibili su ciascun archivio. Per la programmazione completa degli archivi, contattare il rivenditore autorizzato dal quale è stato acquistato il prodotto. Archivio Reparti (max 100) Modifi ca Aggiungi Elimina PLU (max ) Modifi ca Aggiungi Elimina Clienti (max 300) Modifi ca Aggiungi Elimina Programmazione Codice Reparto Descrizione (max 22 caratteri) Prezzo 1 Prezzo 2 (*) Prezzo 3 (*) Min Prezzo (importo minimo) Max Prezzo (importo massimo) Unità di misura (*) Aliquota IVA Gruppo reparti Scontabile Quantità obbligatoria Menù a prezzo fi sso Battuta singola Descrittivo (*) Codice PLU Descrizione (max 22 caratteri) Prezzo 1 Prezzo 2 (*) Prezzo 3 (*) Reparto (reparto associato) Battuta singola Descrittivo Codice Cliente Ragione sociale Indirizzo 1 Indirizzo 2 Cod. Fisc./P. IVA Aliquota IVA Massimo saldo Operatori (max 15) Modifi ca Aggiungi Elimina Convenzioni (*) Modifi ca Aggiungi Elimina Società (*) Modifi ca Aggiungi Elimina Pagamenti Modificatori (8) (*) Modifi ca Aggiungi Elimina Aliquote IVA (8) (**) Modifi ca Aggiungi Elimina Descrizione (max 22 caratteri) Password Apertura cassetto Stampa dettagli Codice Pagamento Descrizione (max 22 caratteri) Cambio (**) Importo massimo Resto massimo Simbolo valuta (**) Ammontare massimo (**) Cambio massimo (**) Arrotondamento (**) Conferma esterna (**) Apertura cassetto (**) Denaro in cassa (**) Corrispettivo non pagato (**) Consenti calcolo del resto (**) Già incassato (**) Convenzione (**) Richiesta MG (**) Richiesto SubTL (**) Permette transazione negativa (**) Permette pagamento misto (**) Promozione (**) Codice Modifi catore (***) Descrizione (max 22 caratteri) Valore % Valore % massimo Incremento (**) In percentuale (**) Forza Sub TL (**) Input manuale (**) Richiesta MG (**) Ripetibile (**) Codice Aliquota (**) Descrizione (**) Valore (**) Azzeramenti Multipli Sequenza Data e ora Sequenza (cambio data) Intestazione Intest. Scontr. 1/6 (1 riga) scontrino (max 6 Intest. Scontr. 2/6 (2 riga) righe) Intest. Scontr. 3/6 (3 riga) (max 42 caratteri per Intest. Scontr. 4/6 (4 riga) ogni riga) Intest. Scontr. 5/6 (5 riga) Intest. Scontr. 6/6 (6 riga) Pag. 63

64 Opzioni funzionamento Opzioni visualizzazione Opzioni stampa interna Prezzi centesimi Modalità operatore Accorpamento articoli Ordinamento per reparto Beep su articolo trovato Password operatore (*) Modalità apprendimento Porta COM 1 Porta COM 2 Porta USB Protocollo Baud rate protocollo Apertura Autom. Cassetto Tensione cassetto Visualizza resto Visualizza saldo Messaggio scorrevole Tipo intestazione Numero righe intestazione Stampa Bufferizzata Dettaglio moltiplicazione Stampa quantità unitaria Stampa totale pezzi Stampa lordo progressivo Stampa totale preconti Stampa documento annullato Dett. IVA in chiusura Stampa copia scontr. Righe di cortesia Densità di stampa Velocità di stampa Una volta entrati nel menù PROGRAMMAZIONI attraverso i tasti freccia è possibile accedere ai diversi archivi in esso contenuti, ricercando le voci interessate. Per confermare una determinata opzione e procedere nella sua programmazione deve sempre essere premuto il tasto Invio. NOTA: Si ricorda che durante le fasi di inserimento dei valori e delle scritte, la tastiera viene automaticamente commutata in modalità programmazione (la funzione del tasto diventa quella indicata in basso a destra sulla sua etichetta). Funzionalità aggiuntive tasti : Cancella il carattere a sinistra del cursore. Commuta la modalità di immissione caratteri/ cifre da inserimento a sostituzione. Con i tasti freccia è possibile spostarsi nel testo già introdotto Con questo tasto s interrompe l immissione del valore. Conferma il valore immesso. Legenda: (*) : Campo presente per utilizzi futuri. (**) : Campo non accessibile all utente (modifi cabile solo attraverso il programma di servizio Fiscal Suite; contattare il rivenditore autorizzato). (***) : Lista Codici modifi catori di default : Codice Modifi catore Descrizione 1 SC(%) ART. 2 SC(%) SBTL 3 SC(VAL) ART. 4 ABBUONO 5 MAGG(%) ART. 6 MAGG (%) SBTL 7 MAGG (VAL) ART. 8 MAGG (VAL) SBTL 9.2 Sequenza di Accesso Per entrare nel menù PROGRAMMAZIONI 9.3 Archivio Reparti Per entrare nel menù PROGRAMMAZIONI seguire le indicazioni riportate nel paragrafo 9.2 Sequenza di Accesso. Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: PROGRAMMAZIONI REPARTI Premere il tasto Invio per confermare. REPARTI MODIFICA Premere il tasto Codice Operatore fino a che non compare sul display: FUNZIONI PROGRAMMAZIONI Premere il tasto Invio per confermare. Scegliere attraverso i tasti freccia la funzione desiderata (Modifi ca, Aggiungi, Elimina) e confermare con il tasto Invio. Modifica Scegliendo Modifi ca viene richiesto il numero del Reparto Pag. 64

65 che si vuole modifi care, ad esempio 1: CODICE REPARTO 1 Per proseguire nella programmazione premere il tasto Invio DESCRIZIONE _ È possibile attraverso la tastiera (che è commutata automaticamente in alfa numerica) comporre la descrizione del reparto, ad esempio VERDURA. DESCRIZIONE VERDURA Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia e confermare con il tasto Invio. MENÙ A PREZZO FISSO NO [S][N] Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia e confermare con il tasto Invio. BATTUTA SINGOLA NO [S][N] Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia e confermare con il tasto Invio. DESCRITTIVO NO [S][N] Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia e confermare con il tasto Invio. PREZZO 1 _ Associare il primo prezzo al reparto e premere il tasto Invio. Aggiungi Scegliendo Aggiungi viene richiesto il numero del REPAR- TO che si vuole aggiungere, ad esempio 21. CODICE REPARTO 21 Per proseguire nella programmazione premere il tasto Invio. NOTA: I successivi campi Prezzo 2 e Prezzo 3 non sono modifi cabili, sono presenti per utilizzi futuri. MIN PREZZO 0,00 È possibile introdurre un numero diverso da quello visualizzato nell esempio, proseguire premendo il tasto Invio. MAX PREZZO ,99 È possibile introdurre un numero diverso da quello visualizzato nell esempio, proseguire premendo il tasto Invio. ALIQUOTA IVA 10% Scegliere il valore desiderato, tra quelli programmati, per le aliquote IVA con i tasti freccia e confermare con il tasto Invio. GRUPPO REPARTI GRUPPO REPARTO 1 È possibile introdurre un numero diverso da quello visualizzato nell esempio, proseguire premendo il tasto Invio. SCONTABILE NO [S][N] Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia e confermare con il tasto Invio. QUANTITÀ OBBLIGAT. NO [S][N] Se il reparto inserito è già presente verrà generato un messaggio di errore: ERRORE 149 REPARTO ESISTENTE Se il reparto inserito non è presente verrà aggiunto; per l inserimento di tutte le altre voci del reparto procedere come al punto Modifi ca. Elimina Scegliendo Elimina viene richiesto il numero del REPARTO che si vuole eliminare, ad esempio 11. CODICE REPARTO 11 Per proseguire nella programmazione premere il tasto Invio. Se il reparto inserito non è presente verrà generato un messaggio di errore: ERRORE 148 REPARTO INESISTENTE Se il reparto inserito è presente verrà richiesta la conferma di eliminazione: CONFERMA ELIMINAZ. [C]=NO [INVIO]= SI Premere il tasto Invio per confermare o il tasto C (correttore) per annullare l operazione. NOTA: Una volta che un reparto viene eliminato, i suoi dati di programmazione, sono defi nitivamente cancellati. Non sarà possibile utilizzarlo a meno che non venga ricreato con lo stesso codice mediante la funzione Aggiungi. Pag. 65

66 9.4 Archivio PLU Per entrare nel menù PROGRAMMAZIONI seguire le indicazioni riportate nel paragrafo 9.2 Sequenza di Accesso. Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: BATTUTA SINGOLA NO [S][N] Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia e confermare con il tasto Invio. DESCRITTIVO NO [S][N] PROGRAMMAZIONI PLU Abilitando l opzione Descrittivo è possibile utilizzare questo PLU con la funzione di sola stampa (varianti piatti). Premere il tasto Invio per confermare. PLU MODIFICA Scegliere attraverso i tasti freccia la funzione desiderata (Modifi ca, Aggiungi, Elimina) e confermare con il tasto Invio. Modifica Scegliendo Modifi ca viene richiesto il numero del PLU che si vuole modifi care: CODICE PLU Alla richiesta del codice PLU digitare da tastiera il numero del PLU e premere Invio oppure leggere il corrispondente codice a barre con un lettore di barcode. DESCRIZIONE _ È possibile attraverso la tastiera (che è commutata automaticamente in alfa numerica) comporre la descrizione del PLU, ad esempio VERDURA. DESCRIZIONE VERDURA PREZZO Associare il primo prezzo al PLU, digitare il valore e confermare con il tasto Invio. NOTA: I successivi campi Prezzo 2 e Prezzo 3 sono presenti per utilizzi futuri e non sono utilizzati. REPARTO Reparto 1 Assegnare il reparto associato e premere il tasto Invio. Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia e confermare con il tasto Invio. Aggiungi Scegliendo Aggiungi viene richiesto il numero del PLU che si vuole aggiungere: CODICE PLU _ Alla richiesta del codice PLU digitare da tastiera il numero del PLU e premere Invio oppure leggere il corrispondente codice a barre con un lettore di barcode. Se il PLU inserito è già presente verrà richiesta la conferma di modifi care il codice esistente : COD. ESIST. MODIFIC? SI [S][N] Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia e confermare con il tasto Invio. Se il PLU inserito non è presente verrà aggiunto; per l inserimento di tutte le altre voci del PLU procedere come al punto Modifi ca. Elimina Scegliendo Elimina viene richiesto il numero del PLU che si vuole eliminare: CODICE PLU _ Alla richiesta del codice PLU digitare da tastiera il numero del PLU e premere Invio oppure leggere il corrispondente codice a barre con un lettore di barcode. Se il PLU inserito non è presente verrà generato un messaggio di errore: ERRORE 150 PLU INESISTENTE Se il PLU inserito è presente verrà richiesta la conferma di eliminazione: CONFERMA ELIMINAZ. [C]=NO [INVIO]= SI Premere il tasto Invio per confermare o il tasto C (correttore) per annullare l operazione. Pag. 66

67 NOTA: Una volta che un PLU viene eliminato, i suoi dati di programmazione, vengono defi nitivamente cancellati. Non sarà possibile utilizzarlo a meno che non venga ricreato con lo stesso codice mediante la funzione Aggiungi. 9.5 Archivio Clienti Per entrare nel menù PROGRAMMAZIONI seguire le indicazioni riportate nel paragrafo 9.2 Sequenza di Accesso. Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: PROGRAMMAZIONI CLIENTI Premere il tasto Invio per confermare. CLIENTI MODIFICA Scegliere attraverso i tasti freccia la funzione desiderata (Modifi ca, Aggiungi, Elimina) e confermare con il tasto Invio. Modifica Scegliendo Modifica viene richiesto il numero del Cliente che si vuole modifi care, ad esempio 1: CODICE CLIENTE 1 Per proseguire nella programmazione premere il tasto Invio RAGIONE SOCIALE ROSSI A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire la descrizione del cliente. NOTA: Per qualsiasi tipo di descrizione( rag. sociale, indirizzo1, indirizzo2 ecc.) si hanno a disposizione 39 caratteri programmabili per ogni riga. Premere il tasto Invio per confermare. INDIRIZZO 1 _ Procedere come per la descrizione del cliente confermare con il tasto Invio. COD.FISC./P.IVA Con la tastiera digitare il C.F. (16 caratteri) o la Partiva IVA (11 caratteri) e premere il tasto Invio. Oppure con un lettore di barcode far passare davanti al lettore il codice a barre contenente questa informazione ed attendere l avvenuta lettura. ALIQUOTA IVA 10,00 Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia e confermare con il tasto Invio. MASSIMO SALDO 0,00 Inserire il valore massimo del credito assegnato al cliente e confermae con il tasto Invio. Aggiungi Scegliendo Aggiungi viene richiesto il numero del codice cliente che si vuole aggiungere, ad esempio 1. CODICE CLIENTE 1 Per proseguire nella programmazione premere il tasto Invio. Se il codice cliente inserito è già presente verrà richiesta la conferma di modifi care il codice esistente : COD. ESIST. MODIFIC? SI [S][N] Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia e confermare con il tasto Invio. Se il codice cliente inserito non è presente verrà aggiunto; per l inserimento di tutte le altre voci del cliente procedere come al punto Modifi ca. Elimina Scegliendo Elimina viene richiesto il numero del codice cliente che si vuole eliminare, ad esempio 1. CODICE CLIENTE 11 Per proseguire nella programmazione premere il tasto Invio. Se il codice cliente inserito non è presente verrà generato un messaggio di errore: ERRORE 154 CLIENTE INESISTENTE Se il codice cliente inserito è presente verrà richiesta la conferma di eliminazione: CONFERMA ELIMINAZ. [C]=NO [INVIO]= SI Premere il tasto Invio per confermare o il tasto C (correttore) per annullare l operazione. NOTA: Una volta che un cliente viene eliminato, i suoi dati di programmazione, sono definitivamente cancellati. Non sarà possibile utilizzarlo a meno che non venga ricreato con lo stesso codice mediante la funzione Aggiungi. 9.6 Archivio Operatori Per entrare nel menù PROGRAMMAZIONI seguire le indicazioni riportate nel paragrafo 9.2 Sequenza di Accesso. Pag. 67

68 Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: PROGRAMMAZIONI OPERATORI Premere il tasto Invio per confermare. OPERATORI MODIFICA Scegliere attraverso i tasti freccia la funzione desiderata (Modifi ca, Aggiungi, Elimina) e confermare con il tasto Invio. Modifica Scegliendo Modifica viene richiesto il numero dell operatore che si vuole modifi care, ad esempio 1: OPERATORE 1 Per proseguire nella programmazione premere il tasto Invio DESCRIZIONE OPERATORE 001 A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire la descrizione dell operatore (27 caratteri programmabili per ogni riga). Premere il tasto Invio per confermare. PASSWORD Digitare la password e confermare premendo il tasto Invio. APERTURA CASSETTO 1 Inserire il numero del cassetto utilizzato e confermare premendo il tasto Invio. STAMPA DETTAGLI SI [S][N] Scegliere il valore desiderato con i tasti freccia e confermare con il tasto Invio. Aggiungi Scegliendo Aggiungi viene richiesto il numero dell operatore che si vuole aggiungere, ad esempio 16. OPERATORE 16 Per proseguire nella programmazione premere il tasto Invio. Se l operatore inserito è già presente verrà richiesta la conferma di modifi care il codice esistente : COD. ESIST. MODIFIC? SI [S][N] Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia e confermare con il tasto Invio. Se l operatore inserito non è presente verrà aggiunto; per l inserimento di tutte le altre voci dell operatore procedere come al punto Modifi ca. Elimina Scegliendo Elimina viene richiesto il numero dell operatore che si vuole eliminare, ad esempio 16. OPERATORE 16 Per proseguire nella programmazione premere il tasto Invio. Se l operatore inserito non è presente verrà generato un messaggio di errore: ERRORE 152 OPERATORE INESISTENTE Se l operatore inserito è presente verrà richiesta la conferma di eliminazione: CONFERMA ELIMINAZ. [C]=NO [INVIO]= SI Premere il tasto Invio per confermare o il tasto C (correttore) per annullare l operazione. NOTA: Una volta che un operatore viene eliminato, i suoi dati di programmazione, sono defi nitivamente cancellati. Non sarà possibile utilizzarlo a meno che non venga ricreato con lo stesso codice mediante la funzione Aggiungi. 9.7 Azzeramenti multipli Gli azzeramenti mulitpli sono una macro sequenza di azzeramenti che il misuratore fiscale esegue automaticamente in cascata quando richiesto. Questa programmazione permette di definire quali azzeramenti inserire in questa macro sequenza. Per entrare nella programmazione degli azzeramenti multipli, è necessario attivare il menù PROGRAMMAZIONI. Seguire le indicazioni riportate nel paragrafo 9.2 Sequenza di Accesso per entrare nel menù PROGRAMMAZIONI Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: PROGRAMMAZIONI AZZERAMENTI MULTIPLI Premere il tasto Invio per confermare. Sul display comparirà: AZZERAMENTI MULTIPLI SCEGLI SEQUENZA Premere il tasto Invio per confermare. Per accedere a que- Pag. 68

69 sto comando è necessario inserire la password impostata sul misuratore (Default = 00000). Sul display comparirà : PASSWORD _ Digitare la password e premere il tasto Invio per confermare. Verranno visualizzati in sequenza i rapporti sui quali si vuole effettuare l azzeramento in automatico. Sul display compariranno tutti gli azzeramenti attivabili : GIORNALIERO SI [S][N] 9.8 Cambio data e ora Questa operazione è possibile solo dopo aver effettuato un azzeramento. Per entrare nella programmazione della data e dell ora, è necessario attivare il menù PROGRAMMAZIONI. Seguire le indicazioni riportate nel paragrafo 9.2 Sequenza di Accesso per entrare nel menù PROGRAMMAZIONI. Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: PROGRAMMAZIONI DATA E ORA FINANZIARIO SI [S][N] FINANZIARIO STORICO SI [S][N] FASCIA ORARIA SI [S][N] FASCIA ORAR. STORICA SI [S][N] REPARTI SI [S][N] SELETTIVO REPARTI SI [S][N] REPARTI STORICO SI [S][N] PLU SI SELETTIVO PLU SI PLU STORICO SI OPERATORI SI [S][N] [S][N] [S][N] [S][N] OPERATORI STORICO SI [S][N] Premere il tasto Invio per confermare. Sul display comparirà: DATA [ggmmaa] Per variare la data riportata è suffi ciente digitare sulla tastiera la nuova data in base al formato [GGMMAA] seguita dal tasto Invio. Sul display comparirà: ORA [oomm] 1430 Per cambiare l ora riportata è sufficiente digitare sulla tastiera la nuova ora in base al formato [oomm] e confermare con il tasto Invio. Se il cambio della data / ora è avvenuto con successo verrà stampato uno scontrino non fi scale con le nuove impostazioni. 9.9 Programmazione intestazione scontrino Questa operazione (attivabile tramite password), è possibile solo dopo aver effettuato un azzeramento. Permette di inserire la descrizione per le 6 righe di intestazione presenti (max 42 caratteri programmabili per ogni riga) attraverso la tastiera che viene commutata automaticamente in ALFANUMERICA. Per entrare nel menù PROGRAMMAZIONI seguire le indicazioni riportate nel paragrafo 9.2 Sequenza di Accesso. Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: PROGRAMMAZIONI INTESTAZ. SCONTRINO CLIENTI SI [S][N] Premere il tasto Invio per confermare. Per accedere a questo comando è necessario inserire la password impostata sul misuratore (Default = 00000). Sul display comparirà : PASSWORD _ Pag. 69

70 Digitare la password e premere il tasto Invio per confermare. A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire la descrizione per le 6 righe di intestazione presenti (max 42 caratteri programmabili per ogni riga). Premere il tasto Invio per confermare Programmazione opzioni di funzionamento Per entrare nel menù PROGRAMMAZIONI seguire le indicazioni riportate nel paragrafo 9.2 Sequenza di Accesso. Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: PROGRAMMAZIONI OPZIONI FUNZIONAM. Premere il tasto Invio per confermare. OPZIONI FUNZIONAM. PREZZI CENTESIMI Nella seguente tabella è riportata la lista completa delle Opzioni Funzionamento gestite: PREZZI CENTESIMI [SI] [NO] Se abilitato, permette l uso automatico della virgola, nell inserimento dei prezzi (es. 12,25 euro, sarà 1225). MODALITÀ OPERATORE Selezionare il tipo di modalità: FACOLTATIVO A SING. SCONTRINO A TURNO ACCORPAMENTO ARTICOLI [SI] [NO] Se attivato, fa l accorporamento degli articoli battuti nello scontrino. ORDINAMENTO PER REPARTI [SI] [NO] Se attivato, ordina i reparti ed i plu in ordine crescente. L ordinamento per i plu è relativo al reparto ad esso associato. BEEP SU ARTICOLO TROVATO [SI] [NO] Si può attivare o disattivare il beep sulla conferma dell articolo trovato nel database. PASSWORD OPERATORE [SI] [NO] Se attivato, richiede l obbligo di inserire la password per l operatore (campo presente solo per utilizzi futuri). MODALITÀ APPRENDIMENTO [SI] [NO] Se attivato, nello scontrino al posto dei blank vengono stampati i punti interogattivi. PORTA COM 1 Selezionare il tipo di periferica collegata. LETT. BARCODE CONTROLLO DA PC TERMINALE EFT NESSUN DISPOSITIVO PORTA COM2 Selezionare il tipo di periferica collegata. CONTROLLO DA PC TERMINALE EFT NESSUN DISPOSITIVO LETT. BARCODE PORTA USB Selezionare il tipo di periferiche che il misuratore può gestire. NESSUN DISPOSITIVO CONTROLLO DA PC PROTOCOLLO Selezionare il tipo di protocollo di comunicazione con i sistemi gestionali. CUSTOM CUSTOM DLL XON/XOFF XON/XOFF NO ECHO BAUD RATE PROTOCOLLO Selezionare la velocità di comunicazione del sistema con i protocolli. 9600bps 19200bps 38400bps 57600bps APERTURA AUTOMATICA CASSETTO [SI] [NO] Se attivato, il cassetto verrà aperto automaticamente alla fi ne di ogni transazione. TENSIONE CASSETTO [6V, 12V, 18V, 24V] è possibile settare la tensione di pilotaggio del cassetto da collegare al misuratore (da 6V a 24V). Il settaggio di default è 24V Programmazione opzioni visualizzazione Per entrare nel menù PROGRAMMAZIONI seguire le indicazioni riportate nel paragrafo 9.2 Sequenza di Accesso. Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: PROGRAMMAZIONI OPZIONI VISUALIZ. Premere il tasto Invio per confermare. OPZIONI VISUALIZ. VISUALIZZA RESTO Pag. 70

71 Nella seguente tabella è riportata la lista completa delle Opzioni Visualizzazione gestite: VISUALIZZA RESTO [SI] [NO] Se attivato, visualizza il resto durante il pagamento. VISUALIZZA SALDO [SI] [NO] Se attivato, visualizza il saldo cliente dopo l addebito dell importo al cliente. MESSAGGIO SCORREVOLE [SI] [NO] Se attivato, visualizza il messaggio scorrevole a display Programmazione opzioni stampa interna Per entrare nel menù PROGRAMMAZIONI seguire le indicazioni riportate nel paragrafo 9.2 Sequenza di Accesso. Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: PROGRAMMAZIONI OPZIONI STAMPA INT. Premere il tasto Invio per confermare. OPZIONI STAMPA INT. TIPO INTESTAZIONE Nella seguente tabella è riportata la lista completa delle Opzioni Stampa Interna gestite: TIPO INTESTAZIONE Selezionare il tipo d intestazione dello scontrino fi scale TESTO GRAFICA GRAFICA + TESTO NUMERO RIGHE INTESTAZIONE Seleziono il numero delle righe di intestazione da stampare (max 6 STAMPA BUFFERIZZATA [SI] [NO] Permette di selezionare il metodo di stampa, bufferizzata o riga riga. DETTAGLIO MOLTIPLICAZIONE [SI] [NO] Se attivato, permette la stampa del dettaglio durante una moltiplicazione (quantità, prezzo singolo, descrizione, totale). STAMPA QUANTITÀ UNITARIA [SI] [NO] Se attivato, porta in stampa la quantità moltiplicata sullo scontrino anche se uguale a 1. STAMPA TOTALE PEZZI [SI] [NO] Se attivato, porta in stampa il totale dei pezzi sullo scontrino. STAMPA LORDO PROGRESSIVO [SI] [NO] Se attivato, porta in stampa sul report giornaliero il Lordo Progressivo STAMPA TOTALE PRECONTI [SI] [NO] Se attivato, porta in stampa sul report giornaliero il Totale dei preconti emessi. STAMPA DOCUMENTO ANNULLATO [SI] [NO] Se attivato, porta in stampa lo scontrino annullato ( in casi di stampa non bufferizzata. DETTAGLIO IVA IN CHIUSURA [SI] [NO] Se attivato, porta in stampa sul report fi scale il dettaglio IVA. STAMPA COPIA SCONTRINO [SI] [NO] Se attivato, ristampa l ultimo scontrino. RIGHE DI CORTESIA [SI] [NO] Se attivato, porta in stampa l immagine Evobw.bmp in coda allo scontrino. DENSITÀ DI STAMPA Permette di regolare la densità di stampa. +12,5% +25% +37,5% +50% -50% -37,5% -25% -12,5% DEFAULT VELOCITÀ DI STAMPA Permette di settare la velocità di stampa. ALTA BASSA NORMALE Pag. 71

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73 APPENDICE A - GESTIONE ERRORI In caso d errore, il misuratore emette un segnale acustico e visualizza sul display la dicitura ERRORE seguita da un codice e da un messaggio. Fare riferimento alla guida gestione errori prodotti fi scali contenuta nell imballo. Contattare l Assistenza tecnica del Rivenditore Autorizzato se il misuratore non funzionasse in modo corretto. Modalità non operativa SAFE MODE Se il misuratore fi scale, al momento dell accensione, riporta sul display la scritta : SAFE MODE :00:20 si è entrati in una modalità non operativa ad uso tecnico denominata SAFE MODE. Per uscire da questa modalità basta spegnere ed accendere il misuratore, senza premere alcun tasto sulla tastiera. Attendere che compaia sul display la scritta PRONTO. Pag. 73

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75 APPENDICE B - STRUTTURA DEL MENÙ FUNZIONI Nel seguente schema viene riportata la struttura del menù Funzioni e di tutti i relativi sottomenù. 1 LIVELLO FUNZIONI N BREVE 1 PRELIEVI [1002] 2 FONDO CASSA [1003] 3 RENDICONTI [1006] 4 AZZERAMENTI [1007] 5 PROGRAMMAZIONI [1008] 6 STRUMENTI (1) [1009] 2 LIVELLO RENDICONTI [1006] N BREVE GIORNALIERO [1050] FINANZIARIO [1051] FINANZIARIO STORICO [1063] FASCIA ORARIA [1064] FASCIA ORARIA STORICA [1065] REPARTI [1052] SELETTIVO REPARTI [1066] REPARTI STORICO [1067] PLU [1053] SELETTIVO PLU [1054] PLU STORICO [1068] OPERATORI [1055] OPERATORI STORICO [1069] CLIENTI [1057] MEMORIA FISCALE [1061] GIORNALE ELETTRONICO [1062] AZZERAMENTI [1007] N BREVE GIORNALIERO [1100] FINANZIARIO [1101] FINANZIARIO STORICO [1113] FASCIA ORARIA [1114] FASCIA ORAR. STORICA [1115] REPARTI [1102] SELETTIVO REPARTI [1116] REPARTI STORICO [1117] PLU [1103] SELETTIVO PLU [1104] PLU STORICO [1118] OPERATORI [1105] OPERATORI STORICO [1119] CLIENTI [1107] AZZERAMENTI MULTIPLI [1109] AZZER. MULT. STORICI [1110] PROGRAMMAZIONI [1008] N BREVE REPARTI [1150] PLU [1152] CLIENTI [1154] OPERATORI [1155] CONVENZIONI [1156] SOCIETÀ [1157] PAGAMENTI [1167] MODIFICATORI [1158] ALIQUOTE IVA [1159] AZZERAMENTI MULTIPLI [1161] DATA E ORA [1160] INTESTAZ. SCONTRINO (1) [1169] OPZIONI FUNZIONAM. [1162] OPZIONI VISUALIZ. [1163] OPZIONI STAMPA INT. [1164] (1) STRUMENTI [1009] N BREVE FISCALIZZAZIONE (1) [1451] INIZIALIZ. NUOVO DGFE (1) [1452] VERIFICA PERIODICA (1) [1453] TRASMISSIONE DGFE (1) [1454] BACKUP FLASH -> MMC (1) [1461] RESTORE MMC -> FLASH (1) [1462] CAMBIO PASSWORD (1) [1464] STRUM. DI SERVIZIO (1) (2) [1456] 3 LIVELLO REPARTI [1150] N BREVE MODIFICA (1) [1200] AGGIUNGI (1) [1201] ELIMINA (1) [1202] PLU [1152] N BREVE MODIFICA (1) [1210] AGGIUNGI (1) [1211] ELIMINA (1) [1212] CLIENTI [1154] N BREVE MODIFICA (1) [1220] AGGIUNGI (1) [1221] ELIMINA (1) [1222] OPERATORI [1155] N BREVE MODIFICA (1) [1230] AGGIUNGI (1) [1231] ELIMINA (1) [1232] CONVENZIONI [1156] N BREVE MODIFICA (1) [1240] AGGIUNGI (1) [1241] ELIMINA (1) [1242] SOCIETÀ [1157] N BREVE MODIFICA (1) [1250] AGGIUNGI (1) [1251] ELIMINA (1) [1252] PAGAMENTI [1167] N BREVE MODIFICA (1) [1280] AGGIUNGI (1) [1281] ELIMINA (1) [1282] MODIFICATORI [1158] N BREVE MODIFICA (1) [1290] AGGIUNGI (1) [1291] ELIMINA (1) [1292] ALIQUOTE IVA [1159] N BREVE MODIFICA (1) [1295] AGGIUNGI (1) [1296] ELIMINA (1) [1297] AZZERAMENTI MULTIPLI [1161] N BREVE SCEGLI SEQUENZA (1) [1298] OPZIONI FUNZIONAM. [1162] N BREVE PREZZI CENTESIMI [1300] MODALITÀ OPERATORE [1304] ACCORPAM. ARTICOLI [1307] ORDINAM. PER REPARTO [1308] BEEP SU ART. TROVATO [1319] PASSWORD OPERATORE [1320] MODAL. APPRENDIMENTO [1321] PORTA COM 1 (1) [1323] PORTA COM 2 (1) [1324] PORTA USB (1) [1325] PROTOCOLLO (1) [1326] BAUD RATE PROTOCOLLO (1) [1327] APERT.AUTOM.CASSETTO [1315] TENSIONE CASSETTO [1316] OPZIONI VISUALIZ. [1163] N BREVE VISUALIZZA RESTO [1350] VISUALIZZA SALDO [1351] MESS. SCORREVOLE [1352] OPZIONI STAMPA INT. [1164] N BREVE TIPO INTESTAZIONE [1422] N. RIGHE INTESTAZ. [1401] STAMPA BUFFERIZZATA [1402] DETT.MOLTIPLICAZ. [1413] STAMPA Q.TA UNIT. [1431] STAMPA TOTALE PEZZI [1423] STAMPA LORDO PROG. [1416] STAMPA TOT PRECONTI [1417] STAMPA DOC ANNULLATO [1428] DETT.IVA IN CHIUSURA [1429] STAMPA COPIA SCONTR. [1433] RIGHE DI CORTESIA [1435] DENSITÀ DI STAMPA [1419] VELOCITÀ DI STAMPA [1430] (2) STRUM. DI SERVIZIO [1456] N BREVE NOTA: Le voci evidenziate hanno dei sottomenù. NOTA: Nella colonna N Breve viene riportato il numero breve di attivazione della voce di menù corrispondente quindi ad es. per attivare il menù Programmazioni digitare 1008 e premere il tasto Funzioni. (1) NOTA: Voce di menù attivabile solo tramite password. (2) NOTA: Le voci di menù non sono riportate perchè l utilizzo di questo menù è rivolto esclusivamente al personale addetto all assistenza tecnica sulla macchina. Pag. 75

76 Pag. 76

77 APPENDICE C - COLLEGAMENTI Vista connettori 1- Connettore Power 2- Connettore cassetto 3- Connettore Seriale COM1 4- Connettore Seriale COM2 5- Connettore USB 6- DGFE 7- Display LCD lato cliente Collegamento S850 --> PC È disponibile un cavo adattatore RS232 opzionale (cod. CB9POLI-PLUG08-01 lunghezza 1,5 mt.) per collegare il misuratore ad un personal computer con un connettore seriale. Per la disposizione dei segnali sui connettori, fare riferimento alla seguente tabella : S850 (CONNETTORE SERIALE RJ45 8 POLI FEMMINA COM2 ) PC (CONNETTORE A VASCHETTA 9 POLI FEMMINA) RTS 1 8 CTS CTS 2 7 RTS DTR 3 1 DSR GND 4 5 GND +VI 5 4 N.C. RXD 6 3 TXD TXD 7 2 RXD DTR 8 6 DTR 9 RI Collegamento con bilancia (IM) È possibile collegare una bilancia (IM) al misuratore S850 collegabile al connettore seriale COM1 o COM2 del misuratore stesso per generare scontrini automaticamente dalla bilancia. Pag. 77

78 Collegamento con cassetto È disponibile un cavo adattatore RJ11 JACK (cod. CBADAT-RJ11-JACK ) per collegare la stampante ad un cassetto rendi-resto utilizzato per la conservazione durante la giornata lavorativa e lo spostamento, in alcuni casi (vedi il fi ne turno dell operatore di cassa nel caso della grande distribuzione e distribuzione organizzata) del denaro contante e/o di titoli equipollenti (ad esempio assegni, buoni pasti ed altri titoli di vario genere). Collegamento con lettore barcode È disponibile un cavo adattatore RJ45 RS232 opzionale (cod. CB9POLI-PLUG08-10) per collegare il misuratore ad un lettore ottico seriale. Questo cavo adattatore RS232 opzionale è composto da un doppio sistema di interconnessione; da un lato è presente un connettore a vaschetta 9 poli collegabile alla seriale del lettore ottico; dall altro lato sullo stesso cavo è presente un connettore RJ45 collegabile al connettore seriale COM1 o COM2 del misuratore stesso. Per la disposizione dei segnali sui connettori, fare riferimento alla seguente tabella : S850 (CONNETTORE SERIALE RJ45 8 POLI FEMMINA COM1 o COM2 ) LETTORE OTTICO SERIALE (CONNETTORE A VASCHETTA 9 POLI FEMMINA) RXD 6 1 N.C. TXD 7 2 TXD GND 4 3 RXD CTS 2 4 N.C. 5 GND 6 N.C. 7 N.C. 8 RTS 9 N.C. Pag. 78

79 APPENDICE D - GESTIONE/EMISSIONE FATTURE D.1 Documento fattura Il registratore di cassa S850 può emettere documenti di tipo fattura con relativa stampa in duplice copia avente valenza fi scale. Questo documento contiene : intestazione emittente (intestazione fattura); quantità, descrizione e prezzo; totale complessivo delle transazioni; scorporo della o delle IVE; spazio dedicato ai dati del destinatario. Il documento di tipo fattura possiede una numerazione progressiva modifi cabile e azzerabile. Viene memorizzato nel giornale elettronico ed è possibile identifi carlo in modo separato nella chiusura fi scale con i contatori numero fatture e corrispettivo fatture. Incrementa i totali dei documenti di classe 2 salvati in memoria fi scale a seguito di ogni chiusura fi scale. Esempio di un documento tipo fattura <Numero Registro Imprese> FATTURA N/ XXX 01/01/01 12: Qty Descrizione Prezzo IVA 1 COCA COLA MEDIA 2,50 C 2 CAFFÈ MACCHIATO 2,80 C 1 PANINO RUSTICO 6,00 C IMPORTO EURO 11,30 CONTANTI 11,30 RESTO 0,00 CORRISP. IMPONIB. IVA C: IVA 10% (10,00%) 11,30 11,30 1, Dati Destinatario Cliente 1 <Primo Indirizzo> <Secondo Indirizzo> COD. FISC.: Dove N indica il numero della fattura (assegnato progressivamente dal misuratore o inserito direttamente da tastiera). Dove XXX indica il nome macchina assegnato in fase di programmazione degli archivi (fare riferimento al paragrafo D.4 Programmazione NOME MACCHINA). Esempio di Chiusura Fiscale con dati relativi alla fattura RAPPORTO FISCALE TOT. GIORN. EURO 311,00 GRAN TOTALE EURO 5716,45 TOT. SCONTI EURO 0,00 TOT. MAGGIORAZ. EURO 0,00 TOT. ANNULLI EURO 0,00 TOT. RESI EURO 0,00 TOT. IMBAL. CAUZ. EURO 0,00 CORR. N. PAGATI EURO 69,00 N. SCONTRINI FISCALI 22 N. STAMPE M. FISCALE 0 N. SCONTRINI N. FISCALI 20 NUM. FATTURE 2 CORRISP. FATTURE EURO 9,00 N. AZZERAM. FISCALI 86 N. RIPRISTINI 2 SIGILLO FISCALE 5272 INIZIAL. DGFE /01/00 10:20 01/01/01 12:00 SF.1 MFXX DATI NON FISCALI ========================================= ====== DETTAGLIO IVA SCONTRINI FISCALI CORRISP. IMPONIB. IVA IVA 10% (10,00%) 160, 145,45 14, DETTAGLIO IVA FATTURE CORRISP. IMPONIB. IVA IVA 10% (10,00%) 9,03 8,21 0,82 ========================================= ====== Pag. 79

80 D.2 Stampa fattura Stampa fattura con Stampa Bufferizzata disabilitata (= NO) È possibile stampare una fattura e defi nire un tasto specifi - co in tastiera tramite la programmazione della funzione. In base all impostazione del parametro Stampa Bufferizzata si devono distinguere due procedure diverse di stampare una fattura. Si noti che con entrambe le procedure è obbligatorio l inserimento del cliente. Il cliente inserito nella fattura se non presente nel database viene automaticamente inserito nell archivio clienti. Stampa fattura con Stampa Bufferizzata abilitata (= SI) Vendite su reparti e su PLU: Premere il tasto FATTURA per creare il documento su cui verranno memorizzate le battute; viene assegnato automaticamente dal sistema un numero progressivo (ad es. FATTURA N. 9) Confermare con il tasto Invio. Battere le vendite su reparti e su PLU: Una volta conclusa la transazione premere il tasto Codice Cliente per inserire i dati relativi al cliente a cui intestare la fattura (Ragione sociale, Indirizzo 1, Indirizzo 2 e codice fi scale) Premendo il tasto Invio verrà stampata la fattura in duplice copia. Una volta conclusa la transazione premere il tasto FATTURA per memorizzare le battute su un documento di tipo fattura, a cui viene assegnato automaticamente dal sistema un numero progressivo (ad es. FATTURA 9). FATTURA N. 9 NOTA: Il numero riportato indica un progressivo delle fatture emesse (viene assegnato automaticamente dal sistema). Se si vuole forzare un numero diverso di fattura digitare il nuovo numero (superiore a quello suggerito). D.3 Programmazione intestazione fattura Questa operazione (attivabile tramite password), permette di inserire la descrizione per le 9 righe di intestazione gestite (max 42 caratteri programmabili per ogni riga) che verranno stampate all inizio del documento di tipo fattura. Entrare nel menù PROGRAMMAZIONI Premere il tasto Invio Premere il tasto Codice Cliente per inserire i dati relativi al cliente a cui intestare la fattura (Ragione sociale, Indirizzo 1, Indirizzo 2 e codice fi scale) RAGIONE SOCIALE _ Premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: FUNZIONI PROGRAMMAZIONI Premere il tasto Invio per confermare INDIRIZZO 1 _ Premere il tasto Invio per confermare INDIRIZZO 2 _ Premere il tasto Invio per confermare COD. FISC. _ Premere il tasto Invio per confermare. Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: PROGRAMMAZIONI INTESTAZIONE 2. Premere il tasto Invio per confermare. Per accedere a questo comando è necessario inserire la password impostata sul misuratore (Default = 00000). Sul display comparirà : PASSWORD _ Inserire il codice fi scale del cliente. Se il codice inserito è errato viene visualizzato COD. FISC.ERRATO [INVIO]=CONTINUA Premere il tasto Invio per continuare. Premendo il tasto Invio, verrà stampata la fattura in duplice la copia. Pag. 80 Digitare la password e premere il tasto Invio per confermare. A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire la descrizione per le 9 righe di intestazione presenti (max 42 caratteri programmabili per ogni riga). Premere il tasto Invio per confermare.

81 D.4 Programmazione nome macchina È possibile defi nire un nome specifi co per ogni macchina che stampa le fatture. Questo nome verrà stampato di fi anco al numero della fattura. Laddove vi sono installate più macchine che emettono fatture con lo stesso numero progressivo di fattura, tali fatture devono essere emesse con il relativo nome macchina assegnato. Entrare nel menù Programmazioni e premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: PROGRAMMAZIONI NOME MACCHINA D.6 Programmazione numero righe intestazione fattura Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: PROGRAMMAZIONI OPZIONI STAMPA INT. Premere il tasto Invio per confermare e premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: OPZIONI STAMPA INT. N. RIGHE INTESTAZ. 2 Premere il tasto Invio per confermare. NOME MACCHINA AA Premere il tasto Invio per confermare. N. RIGHE INTESTAZ. 2 7 A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire il nome (max 20 caratteri). Premere il tasto Invio per confermare. Selezionare il numero delle righe di intestazione da stampare (max 9). D.5 Programmazione tipo intestazione fattura Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: PROGRAMMAZIONI OPZIONI STAMPA INT. Premere il tasto Invio per confermare e premere il tasto Codice Operatore fi no a che non compare sul display: OPZIONI STAMPA INT. TIPO INTESTAZIONE 2 Premere il tasto Invio per confermare e scegliere il valore desiderato con i tasti freccia. TIPO INTESTAZIONE 2 TESTO Premere il tasto Invio per confermare. Pag. 81

82 APPUNTI Pag. 82

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