PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA (codice LF)

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1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA (codice LF) Dirigente responsabile del programma STRAVATO ERRICO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di direzione DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Direzione Programmazione e pianificazione del territorio Direzione Attuazione degli strumenti urbanistici Ufficio Programmazione Grandi Opere Strategiche U.O. Pianificazione urbanistica generale - P.R.G. U.O. Città storica U.O.Ufficio unico espropriazioni U.O. Permessi di costruire U.O. Grandi opere strategiche U.O. Città consolidata U.O. Città periferica U.O. Procedimenti edilizi speciali U.O. Edilizia residenziale pubblica Incarico d Litorale di Roma U.O. Pianificazione mobilità e infrastrutture U.O. Programmazione degli interventi di trasformazione Urbana U.O. Attuazione lottizzazioni convenzionate U.O. Condono edilizio U.O. Programmi complessi e sistema insediativo U.O. Pianificazione e riqualificazione delle aree di interesse pubblico

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione U.O. Pianificazione urbanistica generale - P.R.G. U.O. Città storica U.O. Città consolidata U.O. Città periferica U.O. Pianificazione mobilità e infrastrutture U.O. Programmazione degli interventi di trasfomazione urbana U.O.Programmi complessi e sistema insediativo U.O. Pianificazione e riqualificazione delle aree di interesse pubblico U.O.Ufficio unico espropriazioni Servizio di supporto e coordinamento della struttura Servizio di gestione del P.R.G. Servizio di gestione interventi degli ambiti di valorizzazione della Città Storica Servizio di pianificazione lottizzazioni e di progetti e opere di enti pubblici (DPR 383/1994 e DPR 327/2001) in difformità al P.R.G., varianti urbanistiche ed accordi di programma (D.lgs 267/2000) Servizio di gestione dei piani di recupero urbanistico di zone ex abusive Servizio di pianificazione mobilità e infrastrutture Servizio di programmazione degli interventi di trasformazione urbana Servizio di programmi di riqualificazione urbana Servizio di pianificazione dei progetti di riqualificazione delle aree di interesse pubblico Servizio espropriazioni U.O. Permessi di costruire Servizio permessi di costruire U.O. Procedimenti edilizi speciali Servizio procedimenti edilizi speciali U.O. Edilizia residenziale pubblica U.O. Attuazione lottizzazioni convenzionate U.O. Condono Edilizio Servizio di attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica Servizio di attuazione delle procedure di lottizzazioni convenzionate Servizio di gestione delle procedure di condono edilizio U.O. Grandi Opere Strategiche Incarico di progetto - Litorale di Roma Servizio di progettazione delle grandi opere strategiche Servizio di progettazione della riqualificazione e valorizzazione del litorale romano

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice LFA00) Dirigente responsabile STRAVATO ERRICO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Valore di riferimento Anno di Riferimento 76, Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Fonte Ragioneria Generale Accertamenti definitivi ( Tit I e III) / Previsioni definitive ( Tit. I e III) Fonte Ragioneria Generale Efficienza/ Efficacia Output Gestione economico finanziaria Gestione delle risorse umane Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Indice mancato allineamento risorse (Residui attivi titolo I al / Accertamento titolo I competenza anno ) / (Residui attivi titolo I / Accertamento titolo I competenza 2011) (Residui attivi titolo III al / Accertamento titolo III competenza anno ) / (Residui attivi titolo III / Accertamento titolo III competenza 2011) n. risorse umane assegnate con atto formale / n. risorse umane assegnate alla Struttura numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale 1, , Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) 0,

4 n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (Front-office e e.mail) 40, tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg) 25, Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) , Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: Contratto Risorse per Roma Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: Contratto Soc. Gemma , , Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate ,

5 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) 1.1c - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile Codice Fase Ruolo (resp/conc) PEC - Posta Elettronica certificate GED - Gestione Elettronica Documentale SIO - Sistema Informativo per l'organizzazione e Modulistica on line Risultato atteso dell obiettivo Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Efficienza e razionalizzazione Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune

6 Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità () Miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini: riforma e sviluppo del ruolo di servizio degli URP Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Verifica dei miglioramenti introdotti dalle linee operative relative all'applicazione del modello organizzativo finalizzato al miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale Messa a regime dello standard operativo di regolarizzazione degli incassi provvisori da "Cruscotto" Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Monitoraggio e coordinamento delle attività di regolarizzazione dei pagamenti on line e verifica della nuova procedura di regolarizzazione 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura 3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 2GT (tutto tranne U1.03.2RPR) 2GT (solo U1.03.2RPR) ,30 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LF00 : Direzione apicale - Unità di direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 7.516, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,81 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LF00 : Direzione apicale - Unità di direzione , , ,81

7 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Numero Dotazioni strumentali Numero Dotazioni di risorse umane Dirigenti 1 Personal computer 54 cat D 9 PC Portatili /Notebook 1 cat C 29 stampanti 30 cat B 4 Scanner - Totale 43 Altre attrezzature informatiche di HW 5 di cui a tempo parziale 8 Numero autorizzazioni accessi Internet di cui a tempo determinato Telefoni Fax 68 Fotocopiatrici 7 condizionatori d aria 6 uffici (mq) 25 magazzini/archivi (mq) 707,70 locali per il pubblico (mq) 100 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

8 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Programmazione e pianificazione del territorio - U.O. Pianificazione urbanistica generale - P.R.G. (codice LFB01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CAMPO ORAZIO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di gestione del P.R.G. Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Totale prestazione del servizio N. proposte Del. per accordi di programma+ N. proposte Del. per varianti urbanistiche + N. interventi adeguamento del PRG con il P.T.P.R. e P.T.P.G. / n verifiche effettuate + pareri rilasciati + n. di istruttorie di accordi di progr. Valore di riferimento 251,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,02 Risorse umane Spesa per risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità fisica Rapporto richieste espresse pareri Numero di richieste pareri / numero di richieste pareri ,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Utenza via Web N. utenti accesso su canale informazione web / N utenti accesso 2010 su canale informazione web ,00 Tempestività Tempestività Tempo medio di erogazione della prestazione Tempo medio che intercorre tra richiesta parere e rilascio nel /tempo medio che intercorre tra richiesta parere e rilascio nel ,00 Conformità interventi sul PRG in base alle verifiche effettuate N. interventi adeguamento del PRG con il P.T.P.R. e P.T.P.G. / n verifiche effettuate 106,00 Conformità Efficacia Lavoro svolto su lavoro previsto (da approvare) [(N. iniziative istruite /Accordi di programma da approvare) 8,00 Affidabilità Capacità di risposta (Pareri rilasciati / pareri richiesti ) 132,00

9 Compiutezza Esaustività del servizio (n. proposte di delibera di varianti / n. di varianti da approvare) 4,00 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Urbanistica e sviluppo delle aree periferiche Gestione e sviluppo PRG Descrizione della fase Pianificazione Prodotto Scadenza Fasi Risultato atteso di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Elaborato di PRG "Rischio incidenti rilevanti" (RIR) in applicazione del D.M. n. 151 del Acquisizione dati Predisposizion e dell'el aborato tecnico (I stralcio) Relazione e tabelle Elaborato grafico 30/12/ 40 31/12/ 60 Elaborato di PRG "Rischio incidenti rilevanti" (RIR) e bozza della relativa proposta di delibera di adozione Recepimento di normative e/o pianificazione sovraordinata: adeguamento del PRG vigente al Piano strategico per il tratto metropolitano del fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce e al Piano di assetto idrogeologico (PAI) dell'autorità dei Bacini Regionali della Regione Lazio 20 Richiesta agli enti sovrardinati dei dati da inserire Redazione degli elaborati esplicativi Relazione 30/09/ 40 Elaborati grafici esplicativi 31/12/ 60 Adeguament o elaborati PRG vigente (Bozza di proposta di delibera)

10 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE GT 38 Integrazioni e complementi del PRG approvato 100% 30% 30% La percentuale dell indicatore deve essere ricalcolata dal ad esito della graficizzazione del PRG approvato 1GT 45 contenziosi 100% 50% 50% L indicatore ora denominato contenziosi da Esame dei ricorsi : 1GT 125 Presa d atto ed inserimento Varianti P.R.G. vigente 30% 30% 30% Note: La percentuale dell indicatore deve essere ricalcolata dal ad esito della graficizzazione del PRG approvato 8GT Varianti generali di P.R.G. adottate 1GT 90 Istruttoria progetti finalizzata alle Varianti Urbanistiche puntuali GT Varianti generali di P.R.G. proposte GT 75 Proposte di delibera Varianti Urbanistiche puntuali GT Osservazioni esaminate (P.R.G.) 9GT 120 Permute ed autoproduzione attuazione, percentuale 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1GT GT (solo U1.03.2RPR) 12,92 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LFA01 : U.O. Pianificazione urbanistica generale - P.R.G. Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.728, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , ,50 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,49 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,34 0,00 0, INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ,00 0,00 0, TRASFERIMENTI DI CAPITALE ,16 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,50 0,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LFA01 : U.O. Pianificazione urbanistica generale - P.R.G , , ,49

11 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Numero Dotazioni strumentali Numero Dotazioni di risorse umane Dirigenti 1 Personal computer 21 cat D 7 PC Portatili /Notebook 1 cat C 6 stampanti 16 cat B Scanner 1 Totale 14 Altre attrezzature informatiche di HW - di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet di cui a tempo determinato Telefoni 20 Fax 20 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 5 uffici (mq) 10 magazzini/archivi (mq) 309,00 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

12 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Programmazione e pianificazione del territorio - U.O. Città storica (codice LFB02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CAPOZZI PAOLO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di gestione interventi degli ambiti di valorizzazione della Città Storica Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Totale prestazione del servizio Numero bandi di gara emessi / Numero progettazioni centro storico approvate nell'anno ) + (numero piani di recupero istruiti / numero piani di recupero richiesti in istruttoria) / 2 * 100 Numero progettazioni (preliminari, definitive, esecutive) / input politici nell'anno Valore di riferimento 1,00 Previsione 0,00 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,85 Risorse umane Spesa per risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità Accessibilità fisica Accessibilità multicanale Rapporto richieste per occupazione suolo pubblico Utenza media su i vari canali di informazione N. di richieste di occupazione suolo pubblico anno / n. di richieste di occupazione suolo pubblico anno 2010 (Utenza media / n.canali di informazione) / (utenza media 2010 / n.canali di informazione 2010) 1.248,00 77,50 Tempestività Tempestività Tempo medio di erogazione della prestazione [(Tempo medio tra data avvio istruttoria per piani di iniziativa pubblica e data proposta delibera iniziativa pubblica) + (Tempo medio tra data avvio istruttoria per piani di iniziativa privata e data adozione piani di reupero iniziativa privata)] /2 18,00 Efficacia Conformità Affidabilità Valutazione conformità sulle progettazioni Indice di realizzazione progetti nell'anno N. totale verbali rilasciati dal Resp. Del procedimento nell'anno / n progettazioni esecutive e definitive nel N. opere realizzate nel centro storico nell'anno / n progettazioni esecutive nell'anno 1,00 4,00

13 Compiutezza Indice cantierizzazione progetti N. di cantieri avviati + numero di cantieri chiusi /n. di cantieri avviati + numero di cantieri chiusi ,75 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Urbanistica e sviluppo delle aree periferiche Mobilità sostenibile - Programma strade, nuove infrastrutture Descrizione della fase Pianificazione Prodotto Scadenza Fasi Risultato atteso di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Perizia di variante migliorativa D.D. 28/02/ 40 Ponti pedonali sul Tevere - realizzazione Ponte della Scienza: fine lavori 10 Perizia di variante opere di arredo e sbarchi del ponte D.D. 30/04/ 30 Ultimazione dei lavori Ponte della Scienza - inaugurazion e aprile = 30 = = 100 Completament o dell'opera Verbale di constatazio ne fine lavori 31/12/ 30

14 Urbanistica e sviluppo delle aree periferiche di riqualificazione del centro storico Descrizione della fase Pianificazione Prodotto Scadenza Fasi Risultato atteso di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Ripresa lavori Verbale 31/01/ 40 Riqualificazione di V.le Aventino: fine lavori 5 SAL D.D. 30/06/ 30 Completament o dell'opera Verbale di constatazio ne fine lavori 31/12/ 30 Ultimazione lavori Riqualificazio ne di Viale Aventino - inaugurazion e primavera = 15 = = 100 Sottopasso - esiti della conferenza di servizi Verbale 28/02/ 40 Riqualilficazione P.za Augusto Imperatore: approvazione della variante progettuale 5 Sottopasso - esiti della gara P.za Augusto Imperatore - gara d'appalto D.D. 31/05/ 30 Approvazio ne da parte della Sovrintende nza Statale della variante progetuale redatta dall'a.t.p. "Urbis et Civitas" 31/05/ 30 Variante progettuale Riqualificazio ne Piazza Augusto Imperatore - cantierizzazio ne fine = 40 = = 100 Redazione progetto preliminare 31/07/ 40 Riqualificazione dell'asse Trevi - Lavatore: progetto definitivo 5 Approvazione del progetto Prodotto definitivo Delibera G.C. definitivo 30/09/ 30 31/12/ 30 definitivo Riqualificazio ne dell'asse Trevi - Via del Lavatore -cantierizzazi one primavera 2013 = = 100 Redazione progetto preliminare 31/07/ 40 Riqualificazione di P.za del Parlamento: progetto definitivo 5 Approvazione del progetto Redazione progetto definitivo Delibera G.C. 30/09/ 30 31/12/ 30 definitivo Riqualificazio ne di Piazza del Parlamento -cantierizzazi one fine = 50 = = 100

15 Riqualificazione P.za S.Silvestro: fine lavori 10 Approvazione progetto esecutivo Opere di arredo D.D. 31/01/ 40 SAL D.D. 31/01/ 30 Completament o dell'opera Verbale constatazio ne fine lavori 31/03/ 30 Ultimazione dei lavori Riqualificazio ne di Piazza San Silvestro - inaugurazion e primavera 2011= 70 = 100 Sistemazione P.za Fontana di Trevi e aree limitrofe - sistemazione della pavimentazione di Fontana di Trevi, via della Stamperia, P.za dei Crociferi, via di S.Vincenzo e via della Panetteria, tratto da via del Lavatore a via del Tritone 5 SAL D.D. 28/02/ 40 Completament o dei lavori Verbale di constatazio ne fine lavori 30/04/ 30 Conto finale D.D. 30/06/ 30 Ultimazione dei lavori Riqualificazio ne di Piazza di Trevi - inaugurazion e primavera 2011= 50 = 100 Altri interventi per la riqualificazione del Centro Storico 5 Indizione Gara per: Riqualificazi one Ex Mattatoio e Monte dei Cocci Riqualificazi one e Arredo Urbano del Tridente Ambito A Riqualificazi one e Arredo Urbano del Tridente Ambito B Apertura Cantiere per: Riqualificazi one Viale Giotto - Via Guerrieri Tor di Nona-Via del Colosseo Basamento Aventino Fine lavori per: Manutenzion e e messa in sicurezza dell Ambasci ata USA Parco della Resistenza Riqualificazi one del Ninfeo e del fronte centrale di Piazzale Napoleone I al Pincio D.D. Indizione Gara Verbale inizio lavori Certificato di fine lavori 31/12/ 20 31/12/ 35 31/12/ 45 Stato di Attuazione degli interventi previsti = 100

16 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE GT 20 Interventi di riqualificazione nel centro storico: GT 30 Realizzazione di opere di trasformazione urbana: GT 40 Piani di recupero di iniziativa privata in istruttoria: GT 50 Piani di recupero di iniziativa privata adottati/approvati: GT 60 Piani di recupero di iniziativa pubblica in istruttoria: GT 70 Piani di recupero di iniziativa pubblica adottati/approvati: GT 75 Richieste occupazione suolo pubblico: GT 80 Pareri resi occupazione suolo pubblico con esito positivo: 80% 80% 80% 4GT 90 Pareri resi occupazione suolo pubblico con esito negativo: 20% 20% 20% ex2g 195 Indizione di gare di appalto:redazione bandi/d.d. di T indizione/d.d. di aggiudicazione definitiva ex8g 30 Redazione studi di fattibilità/ esecuzione sondaggi/ T Progettazione preliminare di opere di architettura 8GT Numero progetti definitivi di opere di architettura GT Numero progetti esecutivi di opere di architettura LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 4GT GT (solo U1.03.2RPR) 5,54 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LFA00 : Direzione Programmazione e pianificazione del territorio: U.O. Città storica Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 795,72 758,63 758, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , ,75 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,38 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,79 0,00 0, INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,79 0,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LFA00 : Direzione Programmazione e pianificazione del territorio: U.O. Città storica , , ,38

17 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Numero Dotazioni strumentali Numero Dotazioni di risorse umane Dirigenti 1 Personal computer 42 cat D 13 PC Portatili /Notebook 1 cat C 18 stampanti 47 cat B 1 Scanner 1 Totale 33 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 7 Numero autorizzazioni accessi Internet 35 di cui a tempo determinato Telefoni 68 Fax 6 Fotocopiatrici 6 condizionatori d aria 10 uffici (mq) 1097 magazzini/archivi (mq) 200 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

18 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Programmazione e pianificazione del territorio - U.O. Città consolidata (codice LFB03) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BOTTA ROBERTO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di pianificazione lottizzazioni e di progetti e opere di enti pubblici (DPR 383/1994 e DPR 327/2001) in difformità al P.R.G., varianti urbanistiche ed accordi di programma (D.lgs 267/2000) Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Totale prestazione del servizio [(N. proposte Del. propedeutiche alla stipula di convenzioni di lottizzazione ) + (N. proposte di Del. per accordi di programma ) + (n. proposte di Del. per varianti urbanistiche )+(N.proposte di Del.per edifici di culto ) Valore di riferimento 6,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,13 Risorse umane Spesa per risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità fisica Numero richieste ricevute nell'anno Numero di richieste / numero di richieste ,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Utenza media su i vari canali di informazione (Utenza media / n.canali di informazione) / (utenza media 2010 / n.canali di informazione 2010) 9.805,00 Tempestività Tempestività Tempo medio di erogazione della prestazione Tempo medio tra data di protocollo pareri nulla osta rilasciati e data di protocollo pareri e nulla osta richiesti 20,00 Conformità Indice di integrazione dati rispetto a standard previsti N. di integrazioni richieste / n proposte di deliberazione 0,00 Efficacia Affidabilità Coerenza del servizio o della prestazione erogata Numero proposte di deliberazione per accordi di programma da approvare nel / n. di accordi di programma da approvare 0,00 Compiutezza Esaustività del servizio Numero proposte di deliberazione per varianti urbanistiche / varianti urbanistiche da approvare anno 6,00

19 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Urbanistica e sviluppo delle aree periferiche Valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale Lottizzazione Bufalotta - Aeronautica Militare acquisizione dei pareri relativi al progetto urbanistico di 270 aloggi in edilizia convenzionata a favore esclusivo delle Forze Militari presenti sul territorio. 50 Descrizione della fase Disamina del procedimento urbanistico Acquisizione dei pareri relativi al progetto urbanistico Pianificazione Prodotto Trasmissio ne nuovi tipi degli elaborati grafici con richiesta agli uffici competenti del parere definitivo in merito alle problematic he espresse dagli Uffici in sede di istruttoria preliminare Verbale di chiusura dell'iter procedimen tale urbanistico Scadenza Fasi 30/03/ 30 31/12/ 70 Risultato atteso Completame nto dell'istruttoria e dell'acquisizio ne definitiva di tutti i pareri definitivi degli Uffici coinvolti nel procedimento urbanistico e redazione del verbale di chiusura dell'iter procedimenta le urbanistico di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%)

20 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE ex2gt 40 Lottizzazioni convenzionate ex art. 28 l.1150/42: richieste ex2gt 50 Lottizzazioni convenzionate istruite: ex2gt 60 Lottizzazioni convenzionate stipulate: ex2gt 140 Pareri e nulla osta richiesti: ex2gt 150 Pareri e nulla osta rilasciati: ex2gt 180 Varianti specifiche relative a Leggi speciali: ex2gt 190 Interventi ex DPR 383/94 (ex art. 81 DPR 616/77): ex2gt 205 A. di P. ex art. 34 D.Lgs.267/00: Ampliamento della facoltà pontificia di scienze dell educazione Auxilium Provvedimento concluso 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1PR LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LFA02 : U.O. Città consolidata Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 75,88 73,11 73, PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.823, , ,67 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 3.899, , ,78 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0, ,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0, ,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LFA02 : U.O. Città consolidata 3.899, , ,78 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Numero Dotazioni strumentali Numero Dotazioni di risorse umane Dirigenti 1 Personal computer 20 cat D 7 PC Portatili /Notebook cat C 8 stampanti 17 cat B 1 Scanner Totale Altre attrezzature informatiche di HW 1 di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet di cui a tempo determinato Telefoni 16 Fax 20 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 1 uffici (mq) 9 magazzini/archivi (mq) 220 locali per il pubblico (mq) 20 altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

21 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Programmazione e pianificazione del territorio - U.O. Città periferica (codice LFB04) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa EGIDDI TONINO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di gestione dei piani di recupero urbanistico di zone ex abusive Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Totale prestazione del servizio {[(Numero progetti istruiti programmi recupero urbano di zone ex abusive (toponimi) anno / numero progetti presentati programmi recupero urbano (toponimi) anno )] + [Numero proposte di deliberazione anno / (piani particolareggiati da riadottare + piani particolareggiati da approvvare) anno ]} Valore di riferimento Previsione 0,77 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,45 Risorse umane Spesa per risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,78 Accessibilità fisica Capacità di utenza N. di riunioni+n. utenti ricevuti 71,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Utenza media su i vari canali di informazione (Utenza media / n.canali di informazione) / (utenza media 2010 / n.canali di informazione 2010) ,00 Tempestività Tempestività Tempo medio di erogazione della prestazione Tempo medio che intercorre tra progetti presentati (toponimi) e progetti istruiti 36,00 Efficacia Conformità Affidabilità Pareri richiesti per rispetto L.R. 2649/1999 Capacità di lavoro effettuato su quanto previsto Numero pareri richiesti per l'adozione delle delibere L.R. 2649/1999 / (piani particolareggiati da riadottare + piani particolareggiati da approvvare) anno {[(N. prog. istruiti program. recupero urb. zone ex abusive (toponimi) anno / N.prog.presentati program. recupero urbano (toponimi) anno )]+[N.proposte Del. anno / (piani particol. riadottare+piani particol.da approv) anno ]} 5,00 0,34

22 Compiutezza.. 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Urbanistica e sviluppo delle aree periferiche Recupero e riqualificazione delle aree periferiche Interventi di recupero della periferia romana per i toponimi 50 Descrizione della fase Pubblicazione avviso di avvio procedimento (toponimi) Manutenzione edl programma Zone O Avvio inter adozione piani esecutivi dei toponimi Pianificazione Prodotto Avvisi pubblici (15) Avviso di avvio/invio proposte di deliberazio ne Invio proposte di deliberazio ne Scadenza Fasi 31/07/ 50 31/12/ 20 31/12/ 30 Risultato atteso Implemento del processo di riqualificazion e della periferia romana di fine mandato Realizzazion e interventi di recupero urbano (Articoli 11, Opere a Scomputo, Toponimi) avvio cantierizzazio ne lavori fine SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011= 35 = 100

23 3 INDICATORI CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE: Città Periferica (codice LFA03) Ex 1GT 175 Manovra di recupero dei nuclei di edilizia ex abusiva 15% 10% 10% Toponimi 1PR 30 Numero dei progetti contenuti, nei programmi e le varianti urbanistiche attivate: 1PR Numero procedure attivate Toponimi 2GT ora 1PR su n. 3 P.P 2GT ora 1PR Patto Territoriale di Ostia Numero proposte di deliberazione di approvazione dei piani particolareggiati di Zona O Numero proposte di deliberazione propedeutiche alla stipula di convenzione di lottizzazione LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1PR GT (solo U1.03.2RPR) 9,23 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LFA03 : Città periferica Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 177,24 170,57 170, PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.922, , ,69 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,38 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0, ,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0, ,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LFA03 : Città periferica , , ,38

24 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Numero Dotazioni strumentali Numero Dotazioni di risorse umane Dirigenti 1 Personal computer 29 cat D 13 PC Portatili /Notebook 1 cat C 11 stampanti 23 cat B 1 Scanner 2 Totale 26 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 26 di cui a tempo determinato Telefoni 27 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 13 uffici (mq) 435 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

25 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Programmazione e pianificazione del territorio - U.O. Pianificazione mobilità e infrastrutture (codice LFB05) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa TODDE LUIGI Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di pianificazione mobilità e infrastrutture Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Totale prestazione del servizio [(N. pareri rilasciati inerenti ai progetti del Programma del Sindaco (O.P.C.M.) / Richieste pervenute dall'ufficio del Commissario Emergenza traffico) + (n pareri su progetti delle grandi infrastrutture per la mobilità, stumenti urbanistici e aree ferroviarie in merito al sistema di mobilità del P.R.G. / richieste pervenute )] / 2 * 100 Valore di riferimento 1,00 Previsione Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane Spesa per risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità fisica Numero richieste pareri ricevute nell'anno Numero di richieste pareri / numero di richieste pareri ,50 Accessibilità Accessibilità multicanale Utenza media su i vari canali di informazione (Utenza media / n.canali di informazione) / (utenza media 2010 / n.canali di informazione 2010) 5.735,00 Tempestività Tempestività Tempo medio di erogazione della prestazione Tempo medio tra data di protocollo pareri nulla osta rilasciati e data di protocollo pareri e nulla osta richiesti 30,00 Conformità Indice rilascio pareri entro limite N. pareri rilasciati entro il tempo limite imposto dalle vigenti disposizioni /n. di pareri rilasciati 1,00 Efficacia Affidabilità Assorbimento richieste Numero pareri rilasciati / numero richieste pervenute 1,00

26 Compiutezza Esaustività del parere emesso N. pareri emessi + n. richieste di integrazioni e/o rivisitazioni su pareri già rilasciati / n. di pareri richiesti 1,00 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Riqualificazione Aree Ferroviarie 0GT 235 Redazioni di varianti al P.R.G. e di strumenti urbanistici attuativi, di indagini conoscitive e di studi di fattibilità Mobilità generale e progetti urbani 0GT 375 Redazione di schemi di strumenti negoziali e di programmazione negoziale 0GT 385 Proposte di deliberazione inoltrate GT 395 Attività di pubblicizzazione attraverso la redazione di pagine web e di pubblicazioni editoriali 0GT 405 Istruttoria ed espressione del relativo parere di progetti di infrastrutture delle mobilità e di progetti edilizi ed infrastrutturali riguardanti le aree ferroviarie 0GT 415 Aggiornamento del Quadro di Riferimento Programmatico delle reti della mobilità del Comune di Roma 0GT 425 Redazione di schemi di assetto preliminare di Progetti Urbani 0 1 0

27 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0GT GT (solo U1.03.2RPR) 3,69 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LFA04 : Pianificazione mobilità e infrastrutture Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 253,12 243,68 243, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , ,85 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,05 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LFA04 : Pianificazione mobilità e infrastrutture , , ,05 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Numero Dotazioni strumentali Numero Dotazioni di risorse umane Dirigenti 1 Personal computer 13 cat D 3 PC Portatili /Notebook 2 cat C 5 stampanti 13 cat B 0 Scanner 1( inserito nella fotocopiatrice) Totale 9 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 9+2(sup. R.p.R.) di cui a tempo determinato 1 Telefoni 17 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 15 uffici (mq) 205 magazzini/archivi (mq) 52 locali per il pubblico (mq) 0 altri locali (mq) 76 (sala riunione in comune con le altre UU.OO. presenti a P.zza Kennedy, 15) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

28 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Programmazione e pianificazione del territorio - U.O. Programmazione degli interventi di trasformazione urbana (codice LFB06) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CAPRIOLI CARLA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di programmazione degli interventi di trasformazione urbana Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Totale prestazione del servizio Numero proposte di deliberazione per accordi di programma anno + programmi approvati + convenzioni relative alle Compensazioni Edificatorie Valore di riferimento 19,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,72 Risorse umane Spesa per risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,96 Accessibilità fisica Numero richieste pareri ricevute nell'anno Numero di richieste /numero di richieste ,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Utenza media su i vari canali di informazione (Utenza media / n.canali di informazione) / (utenza media 2010 / n.canali di informazione 2010) 5.965,00 Tempestività Tempestività Tempo medio di erogazione della prestazione Tempo medio che intercorre tra data avvio procedimento accordo di programma e data convocazione della conferenza servizi interna (gg) 30,00 Conformità Indice verbali rilasciati N. verbali rilasciati / n conferenze di servizi 18,00 Efficacia Affidabilità Coerenza del servizio o della prestazione erogata Programmi approvati / programmi approvati ,00 Compiutezza Indice della capacità di realizzazione dell'output del servizio Convenzioni relativi alle Compensazioni Edificatorie / convenzioni relativi alle Compensazioni Edificatorie ,00

29 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Urbanistica e sviluppo delle aree periferiche Valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale Acquisizione aree verdi all'interno dei parchi 50 Descrizione della fase Acquisizione deroga da parte della Regione Lazio - Ambiente Afa1, Afa2, Afa3. Acquisizione del parere dal Ministero BB, CC Afa5 e Afa6 Pianificazione Prodotto Atto di deroga Scadenza Fasi 30/06/ 50 parere 30/09/ 20 Risultato atteso Acquisizione parco di Tor Marancia di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Approvazione progetto definitivo Afa1, Afa2, Afa3. Determinazi one Dirigenziale di chiusura 31/12/ 30

30 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE GT 155* Attuazione del regolamento della Partecipazione: % 40% 30% 30% 1GT Accordi di Programma GT Conferenze di Servizi GT Convenzioni GT Determinazioni Dirigenziali LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1GT GT (solo U1.03.2RPR) 1,85 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LFA05 : U.O. Programmazione degli interventi di trasfomazione urbana Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.455, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , ,40 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,13 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,43 0,00 0, INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ,00 0,00 0, TRASFERIMENTI DI CAPITALE ,88 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,31 0,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LFA05 : U.O. Programmazione degli interventi di trasfomazione urbana , , ,13 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Numero Dotazioni strumentali Numero Dotazioni di risorse umane Dirigenti 1 Personal computer 16 cat D 7 PC Portatili /Notebook cat C 7 stampanti 13 cat B Scanner 2 Totale 15 Altre attrezzature informatiche di HW 1 di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 16 di cui a tempo determinato Telefoni 17 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 8 uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

31 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Programmazione e pianificazione del territorio - U.O. Programmi complessi e sistema insediativo (codice LFB07) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa GEUSA MAURIZIO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di programmi di riqualificazione urbana Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Output Totale prestazione del servizio Numero proposte di deliberazione per varianti urbanistiche anno 3,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,10 Risorse umane Spesa per risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità fisica Numero richieste pareri ricevute nell'anno Numero di richieste /numero di richieste ,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Utenza media su i vari canali di informazione (Utenza media / n.canali di informazione) / (utenza media 2010 / n.canali di informazione 2010) 350,00 Tempestività Tempestività Tempo medio di erogazione della prestazione Tempo medio tra data di pareri rilasciati e data di convocazione alla conferenza dei servizi (20gg) 20,00 Conformità Indice verbali rilasciati N. verbali rilasciati / n conferenze di servizi 11,00 Efficacia Affidabilità Capacità di risposta n istruttoria progetti istruiti nell'anno / n progetti presentati nell'anno ) 15,00 Compiutezza Indice del valore delle opere pubbliche autorizzate (Valore opere pubbliche autorizzate / valore opere pubbliche da autorizzare nell'anno ) / (Valore opere pubbliche autorizzate 2011 / valore opere pubbliche da autorizzare nell'anno 2011) ,47