CODICE FISCALE REDDITI QUADRO RE. Reddito di lavoro autonomo derivante dall esercizio di arti e professioni

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1 PERIODO D IMPOSTA QUADRO RE Reddito di lavoro autonomo derivante dall esercizio di arti e professioni RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE0 RE RE RE RE RE RE RE Codice attività parametri e studi di settore: cause di esclusione Compensi derivanti dall attività professionale o artistica Altri proventi lordi Plusvalenze patrimoniali Compensi non annotati nelle scritture contabili Maggiore IVA Parametri e studi di settore Maggiorazione Totale compensi (RE colonna + RE + RE + RE colonna ) Quote di ammortamento e spese per l acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro, Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio Spese relative agli immobili Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l attività professionale o artistica Interessi passivi Consumi Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate ai committenti Altre spese ) Ammontare deducibile Spese di rappresentanza (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande Altre spese ) Ammontare deducibile 0% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande Altre spese RE Minusvalenze patrimoniali RE Altre spese documentate RE Reddito soggetto ad imposta sostitutiva ) Ammontare deducibile (di cui IRAP deducibile RE0 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE a RE) RE Differenza (RE RE0) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici (Vedere istruzioni) RE Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche RE Perdite pregresse di lavoro autonomo da portare in diminuzione RE Imposta sostitutiva ) ) Totale reddito (o perdita) di lavoro autonomo (sommare l importo agli altri redditi e riportare il totale nel quadro RN) RE Ritenute d acconto

2 PERIODO D IMPOSTA 00 QUADRO EC Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali 00 Sez. I - Ammortamenti Eccedenza pregressa Beni materiali EC EC EC EC EC EC EC Opere e servizi ultrannuali EC Titoli obbligazionari e similari EC Partecipazioni immobilizzate EC0 Partecipazioni del circolante EC EC Fondo rischi e svalutazione crediti EC Fondo spese lavori ciclici EC Fondo spese ripristino e sostituzione EC Fondo operazioni e concorsi a premio EC Fondo per imposte deducibili EC EC EC Impianti e macchinari Fabbricati strumentali Beni immateriali Spese di ricerca e sviluppo Avviamento TOTALI Decrementi Valore civile Valore fiscale Sez. II - Altre rettifiche TOTALI Sez. III -Accantonamenti TOTALI Sez. IV - Totali complessivi, imposte differite e riserve Ammontare complessivo delle eccedenze extracontabili EC0 Ammontare delle riserve e degli utili a nuovo Ammontare delle imposte differite calcolate

3 PERIODO D IMPOSTA QUADRO RF Artigiani parametri e studi di settore: cause di esclusione studi di settore: cause di inapplicabilità componenti positivi annotati nelle scritture contabili RF Codice attività RF RF A) Utile risultante dal conto economico B) Perdita risultante dal conto economico RF Variazioni in aumento Reddito di impresa in contabilità ordinaria RF RF C) COMPONENTI POSITIVI INDICATI NEL QUADRO EC Altre rettifiche Accantonamenti Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all esercizio Ammortamenti Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all esercizio (art., comma, lett. b)) RF Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa RF Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF RF Maggiore IVA Ricavi non annotati Parametri e studi di settore Maggiorazione RF0 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt., bis,, ) RF Interessi passivi indeducibili RF Imposte indeducibili o non pagate (art., comma ) RF Oneri di utilità sociale RF Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 0, comma ) RF0 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte art. 0 in aumento RF Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato Altre RF Differenze su cambi (art. 0, comma ) RF variazioni art. 0 RF Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell art. 0, comma Erogazioni liberali Spese di cui agli artt. 0, 0 comma ultimo periodo RF o di competenza di altri esercizi (art. 0, comma ) RF Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell art. del TUIR RF Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili RF Minusvalenze relative a partecipazioni esenti RF Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 0,0 e 0) 0 RF D) Totale delle variazioni in aumento (sommare gli importi da rigo RF a RF) Variazioni in diminuzione RF Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti RF Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art., comma, lett. b)) RF Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF colonna RF Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF colonna, formatisi in regime di trasparenza RF0 Proventi degli immobili di cui al rigo RF RF Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art., comma ) Spese di cui agli artt. 0, 0 comma ultimo periodo RF ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico RF Proventi non computabili nella determinazione (art., comma, lett. a) e b)) RF Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. ) RF Quota esclusa degli utili distribuiti RF Differenze su cambi (art. 0, comma ) RF Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato Altre RF variazioni in diminuzione 0 RF Reddito detassato RF0 E) Totale delle variazioni in diminuzione (sommare gli importi da rigo RF a RF)

4 Codice fiscale (*) Altri dati Dati di bilancio Prospetto dei crediti RF SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D E RF Redditi da partecipazione reddito minimo RF Perdite da partecipazione RF Reddito d impresa lordo (o perdita) perdite non compensate RF Erogazioni liberali RF Proventi esenti RF Reddito d impresa (o perdita) RF Quote imputate ai collaboratori dell impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria RF Reddito d impresa (o perdita) di spettanza dell imprenditore RF0 Perdite d impresa portate in diminuzione (di cui degli anni precedenti ) Reddito d impresa di spettanza dell imprenditore al netto delle perdite d impresa RF (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) Crediti di imposta sui Crediti per imposte Situazione fondi comuni di investimento pagate all estero Altri crediti RF Dati da riportare nel quadro RN Ritenute Eccedenze di imposta Acconti versati (di cui da art. ) RF Immobilizzazioni immateriali RF Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali RF Immobilizzazioni finanziarie RF Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti RF Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante RF Altri crediti compresi nell'attivo circolante RF Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni RF0 Disponibilità liquide RF Ratei e risconti attivi RF Totale attivo RF Patrimonio netto Saldo iniziale RF Fondi per rischi e oneri RF Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato RF Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo RF Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo RF Debiti verso fornitori RF Altri debiti RF0 Ratei e risconti passivi RF Totale passivo RF Ricavi delle vendite RF Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente ) RF Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell esercizio precedente Valore di bilancio Valore fiscale RF RF Perdite dell esercizio Differenza RF Svalutazioni e accantonamenti dell esercizio RF Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio RF Valore dei crediti risultanti in bilancio (*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

5 PERIODO D IMPOSTA QUADRO RG RG Codice attività Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata parametri e studi di settore: cause di esclusione studi di settore: cause di inapplicabilità con emissione di fattura RG Ricavi di cui ai commi (lett. a) e b)) e dell art (di cui ) RG Altri proventi considerati ricavi Artigiani Ricavi non annotati RG nelle scritture contabili Maggiore IVA Parametri e studi di settore RG Plusvalenze patrimoniali (di cui Maggiorazione ) RG Sopravvenienze attive RG Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale RG Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale RG Altri componenti positivi utili distribuiti da soggetto estero reddito da trust RG0 A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG a RG) RG Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale RG Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale RG Costi per l acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci RG Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo RG Utili spettanti agli associati in partecipazione RG Quote di ammortamento RG Spese per l acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro, RG Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali RG Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (art. 0, comma ) (di cui: RG0 Altri componenti negativi Spese di rappresentanza RG Reddito detassato RG B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG a RG) (di cui Tremonti-ter IRAP deducibile ) RG Somma algebrica (A B) RG Redditi da partecipazione RG Perdite da partecipazione reddito minimo RG Reddito d impresa lordo (o perdita) RG Erogazioni liberali RG Proventi esenti RG Reddito d impresa (o perdita) RG0 Imposta sostitutiva Perdite non compensate (vedere istruzioni) RG Quote imputate ai collaboratori dell impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria RG Reddito d impresa (o perdita) di spettanza dell imprenditore RG Perdite d impresa portate in diminuzione RG (di cui degli anni precedenti ) Reddito (o perdita) d impresa di spettanza dell imprenditore al netto delle perdite d impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) Altri dati Situazione Crediti per imposte pagate all estero Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento RG Dati da riportare nel quadro RN Ritenute (di cui da art. ) Altri crediti Eccedenze di imposta Acconti versati

6 PERIODO D IMPOSTA QUADRO CM Reddito dei soggetti con regime dei minimi (Legge finanziaria 00) Impresa Autonomo Impresa familiare dell imposta CM CM CM CM Codice attività Totale componenti positivi Rimanenze finali Differenza (CM CM) CM Totale componenti negativi CM Reddito lordo o perdita (CM - CM, col. ) CM Contributi previdenziali e assistenziali CM Reddito netto CM Perdite pregresse CM0 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva CM Imposta sostitutiva 0% CM Crediti di imposta Riacquisto prima casa (di cui Tremonti ter ) Redditi prodotti all estero Fondi comuni Altri crediti d imposta CM Ritenute d acconto CM Differenza (CM CM col. CM) CM Eccedenza d imposta risultante dalla precedente dichiarazione CM Eccedenza d imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F CM Acconti (di cui sospesi Eccedenza compensata in F ) CM Imposta a debito CM Imposta a credito CM0 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo CM CM Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo CM (riportare tale importo nel quadro RP) Perdite non compensate CM Eccedenza 00 Eccedenza 00 CM PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno )

7 PERIODO D IMPOSTA 00 QUADRO RD Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole 00 RD Codice attività SEZ. I Allevamento di animali RD Numero dei capi normalizzati RD Numero capi allevabili nei limiti dell art. del Tuir Impiego propri familiari RD Numero dei capi eccedenti (RD - RD) RD Reddito di allevamento eccedente SEZ. II Produzione di vegetali RD Superficie totale di produzione RD Superficie eccedente RD Ammontare agrario RD SEZ. III Altre attività agricole RD0 connesse SEZ. IV Superficie del terreno su cui insiste la produzione,,, Reddito derivante dall attività agraria eccedente Reddito derivante da Agriturismo Produzione di beni attività agricole connesse Fornitura di servizi RD TOTALE REDDITO (rigo RD + RD + RD0, col. ) RD Incentivo fiscale art., comma, D.L. n. /00 (Tremonti ter) RD REDDITO (O PERDITA) RD Quote imputate ai collaboratori dell impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria RD Reddito (o perdita) dell impresa di spettanza dell imprenditore RD (di cui degli anni precedenti RD Reddito d impresa di spettanza dell imprenditore al netto delle perdite d impresa RD Ritenute d acconto subite di spettanza dell imprenditore Perdite d impresa portate in diminuzione dal reddito )

8 PERIODO D IMPOSTA QUADRO RS Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH e CM Plusvalenze e sopravvenienze attive Imputazione dell impresa familiare RS RS RS RS RS RS Mod. N. Quadro di riferimento Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli, comma Quota costante degli importi di cui al rigo RS Perdite pregresse fuoriuscita dal regime RS dei minimi non compensate nell anno RS Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell art., comma, lett. b), del Tuir Quota costante dell importo di cui al rigo RS Quota di partecipazione Codice fiscale Quota di reddito Lavoro autonomo Impresa di cui non utilizzate % Quota delle ritenute d acconto % RS e, comma Eccedenza 00 Eccedenza 00 Perdite riportabili senza limiti di tempo Perdite riportabili senza limiti di tempo Eccedenza 00 Eccedenza 00 Perdite di lavoro RS0 autonomo non compensate nell anno Eccedenza 00 Eccedenza 00 RS PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO Perdite d impresa non compensate nell anno Eccedenza 00 RS Eccedenza 00 Eccedenza 00 Eccedenza 00 Eccedenza 00 RS PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno Prospetto RS Codice fiscale della società trasparente imponibile imputato RS Importo (o della perdita) imputato dalla società trasparente per trasparenza ex Minore importo Svalutazioni rilevanti art. del Tuir e dei dati per la relativa RS rideterminazione Valori contabili RS Beni ammortizzabili RS Altri elementi dell attivo Importo rilevante Variazioni in diminuzione società partecipata Rettifica ) Disallineamenti attuali Valori fiscali RS Fondi di accantonamento RS0 Reddito (o perdita) rideterminato Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d imposta per le imposte pagate all estero Eccedenza 00 Deduzioni non ammesse DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL IMPRESA ESTERA Trasparenza Denominazione dell impresa estera partecipata Codice fiscale controllante UTILI DISTRIBUITI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO RS Soggetto non residente Reddito imputato Saldo iniziale Saldo finale Utili distribuiti CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL ESTERO Crediti d imposta Imposta dovuta Saldo iniziale RS 0 0 sui redditi sugli utili distribuiti Saldo finale

9 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) Acconto ceduto per interruzione del regime art. del TUIR RS Codice fiscale Codice Data Importo RS Ammortamento Numero Importo Numero dei terreni RS Fabbricati strumentali industriali RS Altri fabbricati strumentali Reddito Rideterminazione complessivo rideterminato Imposta rideterminata dell acconto RS Spese di rappresentanza per le imprese RS di nuova costituzione D.M. del //0 art. c. Incentivo fiscale Ammontare degli investimenti art., comma RS D.L. n. /00 (Tremonti-ter) Perdite istanza rimborso da IRAP RS0 Perdite 00 Perdite 00 Perdite 00 Perdite 00 RS Impresa Lavoro autonomo (*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua. 0% Perdite 00 Perdite 00 Acconto rideterminato Importo Spese non deducibili Incentivo fiscale Perdite riportabili senza limiti di tempo Perdite riportabili senza limiti di tempo

10 PERIODO D IMPOSTA QUADRO RQ Imposte sostitutive e addizionali all Irpef Mod. N. SEZIONE I RQ Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende Conferimenti di beni o aziende in favore di CAF RQ Imposta sostitutiva dovuta (art., comma della L. n. /000) RQ Crediti d imposta concessi alle imprese RQ Eccedenza Irpef RQ Imposta sostitutiva SEZIONE II Imposta sostitutiva per conferimenti in SIIQ e SIINQ (art., commi e ss. della L. n. /00) Codice fiscale RQ RQ RQ Plusvalenze RQ Totale Imponibile 0% Imposta RQ0 Prima rata SEZIONE III Imposte sostitutive per riserve in sospensione e deduzioni extracontabili (art., comma, della L. n. /00) Beni materiali RQ Impianti e macchinari Fabbricati strumentali Totale Imponibile del periodo d imposta Fondi di quiescenza RQ Totale Totale Fondo per imposte deducibili Partecipazioni del circolante fondo operazioni e concorsi a premio Partecipazioni immobilizzate Titoli obbligazionari e similari Totale Avviamento Fondo spese ripristino e sostituzione Fondo spese lavori ciclici Fondo rischi e svalutazione crediti RQ Opere e servizi ultrannuali RQ Spese di ricerca e sviluppo Beni immateriali Imponibile periodi d imposta precedenti Imposta RQ Prima rata SEZIONE IV Riliquidazione dell imposta sostitutiva da recuperare Svalutazione RQ Svalutazioni rimanenze (art., comma, Maggior valore rimanenze vendute del D.L. n. del 00) RQ (art., comma, lett. a-bis), D.L. n. del 00) Conferimento (art., comma, lett. a), D.L. n. del 00) RQ Totale imposta recuperabile Imposta recuperabile Aliquota % Maggior valore Imposta recuperabile Aliquota % (di cui in diminuzione rate successive ) RQ Codice fiscale conferitaria SEZIONE V Riliquidazione dell imposta sostitutiva sulle rimanenze finali RQ0 Maggior valore rimanenze cedute Imponibile (D.L. //0 n. ) SEZIONE VI Tassa etica (art., comma, L. //00 n. ) Imposta Aliquota,% Acconti Imposta Reddito RQ Imposta a debito Imposta a credito (di cui sospesi )

11 PERIODO D IMPOSTA SEZIONE I RU Teleriscaldamento RU con biomassa ed RU energia geotermica RU SEZIONE II Esercenti sale cinematografiche QUADRO RU Crediti di imposta concessi a favore delle imprese Mod. N. Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione Credito d imposta spettante nel periodo ex art. L. /000 ex art. L. / Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. / Credito d imposta riversato RU Differenza RU Credito d imposta richiesto a rimborso RU Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) RU Credito d imposta residuo dalla precedente dichiarazione RU Credito d imposta spettante nel periodo Iva (Periodici e acconto) RU0 Credito utilizzato ai fini Compensaz. D.Lgs. / Iva (Saldo) RU Credito d imposta riversato RU Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) SEZIONE III Incentivi occupazionali ex art. L. /000 e art. L. /00 Automatico RU Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione RU RU RU RU SEZIONE V Esercizio di servizio di taxi Credito d imposta riversato Decadenza dal contributo Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) 00 RU0 Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione RU RU RU RU Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. / SEZIONE IV Investimenti delle imprese editrici Istanza Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. / Credito d imposta riversato Credito residuo (da riportare nella successiva dich.) Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione RU Credito d imposta spettante nel periodo Versamento delle ritenute Iva (Periodici e acconto) RU Credito utilizzato ai fini Imposta sostitutiva Irpef (Saldo) Irpef (Acconti) Iva (Saldo) Compensaz. D.Lgs. / RU Credito d imposta riversato RU Differenza RU Credito d imposta residuo da convertire in buono d imposta RU0 Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) SEZIONE VII Campagne pubblicitarie Istanza fondi 00 RU Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione RU Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. / RU Credito d imposta riversato RU0 Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione SEZIONE VIII RU Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. / RU Credito d imposta riversato Imprese di autotrasporto merci RU Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) SEZIONE IX Investimenti in agricoltura ex art. D.L. /00 e art. L. /00 RU Dati relativi al credito d imposta Residuo prec. dichiarazione Credito utilizzato in compensazione D.L.gs / RU Rideterminazione del credito Residuo da riportare 00 Importo versato Diminuzione credito Credito riversato 00 00

12 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) SEZIONE X Investimenti aree svantaggiate ex art. L. /000 e art. L. /00 SEZIONE XI Investimenti innovativi Credito d imposta residuo RU della precedente dichiarazione Spese di ricerca RU Credito d imposta spettante Commercio e turismo RU Credito utilizzato ai fini Irpef (Acconti) RU Credito utilizzato ai fini Irpef (Saldo) Strumenti per pesare RU Credito utilizzato ai fini Iva (Periodici e acconto) RU Credito utilizzato ai fini Iva (Saldo) RU Credito utilizzato ai fini dell imposta sostitutiva SEZIONE XII Incentivi per la ricerca scientifica Veicoli elettrici, a metano o a GPL SEZIONE XIII Caro petrolio SEZIONE XIV Premio concentrazione ex art. D.L. /00 SEZIONE XV Recupero contributo SSN SEZIONE XVI Ricerca e sviluppo ex art., comma 0, L. /00 SEZIONE XVII Agricoltura 00 ex art., comma 0, L. /00 RU Codice credito RU Dati relativi al credito d imposta RU Rideterminazione del credito RU0 Codice credito RU Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs./ RU Credito d imposta riversato Diminuzione credito RU0 Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) RU Codice credito RU Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione RU Credito d imposta spettante nel periodo RU Credito utilizzato ai fini RU Credito d imposta riversato 00 Versamento delle ritenute Irpef (Acconti) Residuo prec. dichiarazione Compensaz. D.L.gs / 00 Importo versato RU Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) RU Credito d imposta spettante nel periodo RU Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. / RU Credito d imposta riversato RU0 Differenza (di cui importo richiesto a rimborso ) Iva (Periodici e acconto) Irpef (Saldo) RU Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione RU Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. / RU Credito d imposta riversato RU Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. Credito riversato Iva (Saldo) Residuo da riportare Imposta sostitutiva Compensaz. D.Lgs. / Istanza fondi 00 Istanza fondi 00 Istanza fondi 00 Somme versate nel 00 RU RU Credito d imposta spettante nel periodo Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. / RU Credito d imposta riversato Ricercatori e tecnici Attrezzature e strumenti di laboratorio Fabbricati per centri di ricerca Costi per ( ) ( ) ( ) RU0 attività di Ricerca contrattuale e brevetti Servizi di consulenza Spese generali ricerca 0 e sviluppo ( ) ( ) ( ) Materiali TOTALE ( ) (di cui per contratti con Università /Enti ) Credito utilizzabile Credito utilizzabile RU Credito d imposta spettante in relazione ai costi sostenuti nel periodo dal 00 dal 0 Credito utilizzabile Credito utilizzabile Credito utilizzabile dal 00 dal 00 dal 0 RU Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione RU RU RU RU Credito utilizzato ai fini Credito d imposta riversato Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Irpef Credito utilizzabile in F Investimento lordo Investimento netto Residuo precedente Credito spettante Credito utilizzato in compensazione D.L.gs / Credito riversato Residuo da riportare dichiarazione nel periodo Irap Credito utilizzabile in F dal mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione Compensaz. D.Lgs. / Credito utilizzabile dal 0

13 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) SEZIONE XVIII Nuovi investimenti RU Costi complessivi nelle aree svantaggiate ex art., comma, RU Costi agevolabili L. /00 RU Credito d imposta spettante (utilizzabile dal 00) RU0 Credito d imposta spettante (utilizzabile dal 00) RU Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione RU Credito d imposta utilizzato ai fini Irpef (Acconti) RU Credito d imposta utilizzato ai fini Irpef (Saldo) RU Credito d imposta utilizzato in compensazione D.Lgs. / RU Credito d imposta riversato RU Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) SEZIONE XIX Assunzione detenuti Mezzi antincendio e RU RU Codice credito Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione autoambulanze Regimi fiscali agevolati RU00 Credito d imposta spettante nel periodo Software per farmacie Rottamazione e acquisto veicoli RU0 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. / ex art. commi da a L. /00 RU0 Credito d imposta riversato Misure sicurezza PMI Misure sicurezza rivenditori generi monopolio Incremento occupazione ex art. c. L. /00 Rottamazione veicoli 00 e 00 Tassa automobilistica autotrasportatori 00 e 00 Incentivi per il cinema Mezzi pesanti autotrasportatori RU0 Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) SEZIONE XXI RU0 Crediti d imposta residui della precedente dichiarazione Altri crediti d imposta RU0 Crediti d imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi Versamento delle ritenute Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo) RU Credito utilizzato ai fini Irpef (Acconti) Irpef (Saldo) Imposta sostitutiva Compensaz. D.Lgs. / RU Crediti d imposta riversati RU Crediti d imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione) SEZIONE XXII Creditori verso EFIM RU Credito residuo della precedente dichiarazione RU Credito rimborsato RU Sospensione Versamento delle ritenute Iva Irpef Iscrizione a ruolo RU Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) SEZIONE XXIII Codice credito Anno di riferimento Codice fiscale soggetto cedente Importo ricevuto RU Crediti d imposta ricevuti RU RU0 RU RU SEZIONE XXV RU Soggetti esonerati dal rispetto del limite di utilizzo, ai sensi dellart., commi e, L. /00 Limite di utilizzo Credito residuo Credito spettante Parte I Dati generali Totale crediti da RU quadro RU anno 00 RU0 Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F nell anno al //00 nel 00 Totale di cui eccedenza Differenza RU Limite di utilizzo [ (. RU0)] Parte II Verifica del limite di utilizzo in compensazione interna RU Eccedenza 00 RU RU RU Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F dal //00 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato dal //00 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 0) Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal //00 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA) RU Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU + RU + RU) RU Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F dal //00 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti RU del saldo Irpef, per il versamento dell'iva dovuta in sede di dichiarazione IVA presentata di cui ai fini Irpef di cui ai fini Iva in forma unificata e per imposta sostitutiva (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. di cui per imposta sostitutiva Totale

14 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) Parte III Eccedenza 00 Parte IV Eccedenza 00 RU0 RU RU RU RU RU RU RU RU RU RU0 RU Codice credito Codice credito Anno di riferimento Anno di riferimento Ammontare eccedente Ammontare eccedente Credito utilizz. nel 00 Residuo al //00 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

15 PERIODO D IMPOSTA 00 QUADRO FC Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato 00 SEZIONE I Mod. N. Denominazione Dati identificativi del soggetto non residente FC Codice identificativo estero Data di chiusura esercizio Sede legale, indirizzo Cod.Stato estero Sede della stabile organizzazione, indirizzo Cod.Stato estero Tipologia controllo SEZIONE II-A della CFC Variazioni in aumento FC FC FC FC FC FC FC FC FC0 FC FC FC Controllo indiretto Collegamento indiretto Codice fiscale controllante 0 A) UTILE DELL ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE B ) PERDITA DELL ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE Variazioni delle rimanenze (artt., -bis,, ) Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art., comma ) Interessi passivi indeducibili Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all art. 00, commi e, lett. i) Erogazioni liberali Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili Minusvalenze relative a partecipazioni esenti ex artt. 0 e 0 art. 0 Spese di cui agli artt. 0, 0 comma ultimo periodo FC o di competenza di altri esercizi (art. 0, comma ) art. 0 FC Variazione riserva sinistri (art., comma ) Variazioni in diminuzione ex art. 0 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 0, comma ) Ammortamenti non deducibili FC Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte FC FC FC FC0 Imposte indeducibili o non pagate (art., comma ) Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell art. 0, comma Differenze su cambi (art. 0, comma ) Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato Altre variazioni in aumento FC C ) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art., comma ) e, se corrisposti, FC compensi spettanti agli amministratori (art., comma ) FC Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione) Spese di cui agli artt. 0, 0 comma ultimo periodo ed altri componenti negativi non dedotti FC in precedenti esercizi o non imputati a conto economico FC Proventi non computabili nella determinazione (art., comma, lett. a) e b)) FC FC FC FC FC0 FC FC FC FC Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. ) Quota esclusa degli utili distribuiti (art. ) Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo Differenze su cambi (art. 0, comma ) Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato Altre variazioni in diminuzione D ) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (somma algebrica tra A o B e (C D)) Erogazioni liberali FC FC FC FC FC REDDITO Perdite del periodo d imposta precedente Reddito imponibile PERDITA Imposte pagate all estero dalla CFC

16 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) SEZIONE II-B Perdite non compensate SEZIONE III delle imprese estere collegate FC0 SEZIONE IV Imputazione FC FC e delle imposte pagate dal soggetto FC non residente FC FC FC FC0 FC FC FC SEZIONE V Attestazioni ai sensi dell art., comma, del D.M. n. /00 e dell art., comma, del D.M. n. /00 Perdite relative al periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione FC Perdite relative al primo periodo d imposta precedente FC Perdite relative al secondo periodo d imposta precedente FC Perdite relative al terzo periodo d imposta precedente FC Perdite relative al quarto periodo d imposta precedente FC Perdite relative al quinto periodo d imposta precedente FC Perdite riportabili senza limite di tempo (art., comma ) FC Utile di bilancio del soggetto non residente Valori degli elementi dell attivo Componenti positivi FC Titoli e crediti % FC Immobili ed altri beni % FC0 Altre immobilizzazioni % FC Reddito determinato in via presuntiva FC Reddito del soggetto non residente FC Imposte pagate all estero dall impresa estera collegata Codice fiscale Quota di partecipazione Reddito Imposta pagata all estero % Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi. Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all esercizio precedente è stata attestata con perizia del giorno mese anno, effettuata dal seguente soggetto: Cognome Nome Codice fiscale Si dichiara che l utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell attivo sono stati attestati con perizia del giorno mese anno, effettuata dal seguente soggetto: Cognome Nome Codice fiscale (*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

17 PERIODO D IMPOSTA QUADRO CE Credito di imposta per redditi prodotti all estero SEZIONE I Credito d imposta per redditi prodotti all estero comma, art. Tuir Codice Stato estero Anno Imposta estera entro il limite della quota d imposta lorda Dati relativi al credito d imposta per redditi prodotti all estero CE CE del credito d imposta CE per redditi prodotti all estero Codice Stato estero Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni Quota di imposta lorda 0 0 Totale col. sez. I-A riferite allo stesso anno 0 Eccedenza imposta estera Credito di cui all art., comma eccedente l imposta netta Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni 0 Credito comma relativo all eccedenza di col. utilizzato nelle precedenti dichiarazioni Reddito complessivo Imposta estera Credito da utilizzare nella presente dichiarazione Capienza nell imposta netta Eccedenza imposta nazionale di cui relativo allo Stato estero di colonna Credito comma relativo all eccedenza di col. 0 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni Eccedenza imposta nazionale negativa Eccedenza imposta nazionale residua Eccedenza imposta estera residua Credito già utilizzato CE CE0 CE 0 0 Totale eccedenza imposta nazionale Codice Stato estero CE del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione Reddito d impresa estero Sezione II-B art., comma Altri redditi Dati relativi alla determinazione del credito Anno Imposta lorda Sezione II-A art. comma Anno CE CE SEZIONE II Credito d imposta per redditi prodotti all estero comma, art. Tuir Imposta estera di cui all art. comma del TUIR Sezione I-B art., comma Reddito complessivo Imposta estera Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni Imposta netta Imposta lorda Sezione I-A art., comma Reddito estero CE Mod. N. Totale eccedenza imposta estera Eccedenza imposta nazionale residua Credito Eccedenza imposta estera residua

18 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) Sezione II-C art., comma del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni Casi particolari CE Codice Stato estero Rigo anno d imposta anno d imposta 00 CE Eccedenza d imposta nazionale CE Eccedenza d imposta estera CE Residuo d imposta nazionale CE Residuo d imposta estero Vedere istruzioni anno d imposta 00 anno d imposta 00 anno d imposta 00 segue anno d imposta 00 anno d imposta 00 Rigo anno d imposta CE Eccedenza d imposta nazionale CE Eccedenza d imposta estera CE Residuo d imposta nazionale CE Residuo d imposta estero anno d imposta 00 anno d imposta 0 Totale eccedenze di imposta nazionale Totale eccedenze di imposta estera Credito da utilizzare nella presente dichiarazione Valore di riferimento CE CE Codice Stato estero Vedere istruzioni Casi particolari Rigo anno d imposta CE Eccedenza d imposta nazionale CE Eccedenza d imposta estera CE0 Residuo d imposta nazionale CE Residuo d imposta estero segue Rigo anno d imposta CE Eccedenza d imposta nazionale CE Eccedenza d imposta estera CE0 Residuo d imposta nazionale CE Residuo d imposta estero anno d imposta 00 anno d imposta 00 anno d imposta 00 anno d imposta 00 anno d imposta 00 anno d imposta 00 anno d imposta 00 anno d imposta 0 Totale eccedenze di imposta nazionale Totale eccedenze di imposta estera Credito da utilizzare nella presente dichiarazione Valore di riferimento Sezione III Riepilogo CE CE Credito di cui all art., comma CE Credito di cui all art., comma CE Credito già utilizzato di cui alla colonna dei righi della sez. II-A CE Credito da riportare nel quadro RN (CE + CE CE) (*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

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