Soluzione. SP 31/12/200n

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1 Attività SP 31/12/200n Passività e PN Fabbricati Fondo svalutazione crediti commerciali Macchinari Fondo ammortamento macchinari Automezzi Fondo ammortamento fabbricati Immobilizzazioni in corso Fondo ammortamento automezzi Costi di sviluppo Fondo manutenzione macchinari Materie prime Debiti verso fornitori Prodotti finiti Crediti verso clienti Mutui passivi Crediti verso controllata Alfa TFR Fatture da emettere Debiti per IVA Banca c/c Debiti verso INPS Cassa contanti Debiti tributari Partecipazioni in imprese controllate Rimanenze LIC Fatture da ricevere Ratei attivi Debiti verso fornitori esteri 500 Risconti attivi Ratei passivi 200 Risconti passivi Capitale sociale Riserva legale Riserva straordinaria Riserva di rivalutazione partecipazioni Utile d'esercizio Totale Totale CE anno 200n Costi per servizi Ricavi Merci c/acquisti Prodotti finiti c/vendite Premi assicurativi Fitti attivi patrimoniali Energia elettrica Interessi attivi bancari Canoni di leasing Resi su acquisti Consulenze commerciali Prodotti c/rimanenze finali Manutenzioni e riparazioni ammin Plusvalenze su beni non strumentali Salari e stipendi Proventi da partecipazioni Oneri sociali Materie prime c/rimanenze finali Acc.to responsabilità civile 500 Ammortamento arredamento Ammortamento fabbricati Ammortamento macchinari Svalutazione crediti commerciali Interessi passivi su mutui Minusvalenze ordinarie Prodotti c/rimanenze iniziali Materie prime c/rimanenze iniziali Imposte dell'esercizio Totale costi d'esercizio Totale ricavi d'esercizio Utile d'esercizio Totale a pareggio Totale a pareggio Soluzione

2 Denominazione conto Valore contabile Rettifiche Codice di Aggregato del d'ex Valore di Valore complessivo BI Immobilizzazioni immateriali Costi di sviluppo Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità BII Immobilizzazioni materiali Fabbricati Terreni e fabbricati Macchinari Impianti e macchinario Automezzi Attrezzature industriali e commerciali Immobilizzazioni in corso Immobilizzazioni in corso e acconti Fondo ammortamento fabbricati Fondo ammortamento macchinari Fondo ammortamento automezzi BIII Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni in imprese controllate b) Partecipazioni in imprese collegate Crediti verso controllata Alfa b) Crediti verso imprese collegate C I Rimanenze Materie prime ) Materie prime, sussidiarie e di consumo Rimanenze LIC ) Lavori in corso su ordinazione Prodotti finiti ) Prodotti finiti e merci CII Crediti verso clienti Crediti verso clienti ) Verso clienti Fatture da emettere ) Verso clienti Fondo svalutazione crediti commerciali C IV Diponibilità liquide Banca c/c ) Depositi bancari e postali Cassa contanti ) Denaro e valori in cassa D Ratei e risconti Ratei attivi Ratei attivi Risconti attivi Risconti attivi Totale attività Totale attività A Patrimonio netto

3 Capitale sociale I Capitale sociale Riserva legale IV Riserva legale Riserva straordinaria VI Altre Riserve distintamente indicate Riserva di rivalutazione partecipazioni VI Altre Riserve distintamente indicate Utile d'esercizio IX Utile dell'esercizio B Fondi per rischi e oneri Fondo manutenzione macchinari ) Altri fondi C Trattamento di fine rapporto TFR di cui a breve termine D Debiti Mutui passivi ) Verso banche esigibili oltre l'ex successivo Debiti verso fornitori ) Verso fornitori Fatture da ricevere ) Verso fornitori Debiti verso fornitori esteri 500 7) Verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo 500 Debiti per IVA ) Tributari esigibili oltre l'ex successivo Debiti verso INPS ) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale esigibili oltre l'ex successivo Debiti tributari ) Tributari esigibili entro l'ex successivo E Ratei e risconti Ratei passivi 200 Ratei passivi Risconti passivi Risconti passivi Totale passività + PN Totale passività + PN

4 Denominazione conto (voce contabile) Codice di Aggregato del secondo il Codice civile BII Immobilizzazioni materiali Fabbricati 1 Terreni e fabbricati Automezzi 3 Attrezzature industriali e commerciali Immobilizzazioni in corso 5 Immobilizzazioni in corso e acconti Fondo ammortamento fabbricati 1 Terreni e fabbricati (segno -) Fondo ammortamento automezzi 3 Attrezzature industriali e commerciali (segno -) BIII Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni in imprese controllate 1a) Partecipazioni in imprese collegate Crediti verso controllata Alfa 2 a) Crediti verso imprese collegate C I Rimanenze Materie prime 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo Rimanenze LIC 3) Lavori in corso su ordinazione Prodotti finiti 4) Prodotti finiti e merci CII Crediti verso clienti Crediti verso clienti 1) Verso clienti Fatture da emettere 1) Verso clienti Fondo svalutazione crediti commerciali 1) Verso clienti (segno -) C IV Diponibilità liquide Banca c/c 1) Depositi bancari e postali Cassa contanti 3) Denaro e valori in cassa Ratei attivi Risconti attivi Totale attività D Ratei e risconti Ratei attivi Risconti attivi Totale attività A Patrimonio netto Capitale sociale I Capitale sociale Riserva legale IV Riserva legale Riserva straordinaria VII Altre Riserve distintamente indicate Riserva di rivalutazione partecipazioni VII Altre Riserve distintamente indicate Utile d'esercizio IX Utile dell'esercizio B Fondi per rischi e oneri Fondo manutenzione macchinari 4) Altri fondi TFR C Trattamento di fine rapporto D Debiti Mutui passivi 4) Verso banche esigibili oltre l'ex successivo Debiti verso fornitori 7) Verso fornitori Debiti verso fornitori esteri 7) Verso fornitori Fatture da ricevere 7) Verso fornitori Debiti per IVA 12) Tributari esigibili oltre l'ex successivo Debiti verso INPS 13) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale esigibili oltre l'ex successivo Debiti tributari 12) Tributari esigibili entro l'ex successivo Ratei passivi Risconti passivi Totale passività + PN E Ratei e risconti Ratei passivi Risconti passivi Totale passività + PN

5 codice conto Denominazione conto Valore contabile Prodotti finiti c/vendite Prodotti c/rimanenze iniziali Prodotti c/rimanenze finali Fitti attivi patrimoniali Plusvalenze su beni non strumentali Codice di 1 Aggregato del d'ex Valore di A) Valore della Produzione Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e finiti 5 Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio TOTALE A Merci c/acquisti B) Costi della produzione Resi su acquisti Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Premi assicurativi Energia elettrica Consulenze commerciali Per servizi Canoni di leasing Per godimento beni di terzi Per il personale Salari e stipendi a Salari e stipendi Oneri sociali b Oneri sociali Ammortamento fabbricati Ammortamento macchinari Ammortamento arredamento b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Svalutazione crediti commerciali d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante Materie prime c/rimanenze iniziali Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, Materie prime c/rimanenze finali di consumo e merci Acc.to responsabilità civile Altri accantonamenti Manutenzioni e riparazioni ammin Minusvalenze ordinarie Oneri diversi di gestione TOTALE B DIFFERENZA A-B C) Proventi e Oneri finanziari Proventi da partecipazioni Proventi da partecipazioni Interessi attivi bancari d Proventi di versi dai precedenti 2.000

6 41.02 Interessi passivi su mutui Interessi e altri oneri finanziari TOTALE C Imposte dell'esercizio Imposte dell'esercizio Utile dell'esercizio

7 Conto economico anno 200n A) Valore della produzione 1 Ricavi delle vendite Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5 Altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione 6 Per materie prime Per servizi Per godimento beni di terzi Per il personale a Salari e stipendi b Oneri sociali Ammortamenti e svalutazioni b ammortamento delle immobilizzazioni materiali d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie Altri accantonamenti (Acc.to resposabilità civile) Oneri diversi di gestione Totale costi della produzione DIFFERENZA A-B C) Proventi e Oneri finanziari 15 Proventi da partecipazioni Altri proventi d proventi diversi dai precedenti Interessi e oneri finanziari Totale proventi e oneri finanziari Risultato prima della imposte Imposte sul reddito d'esercizio Utile d'esercizio

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