COMUNE DI PANTELLERIA PROVINCIA DI TRAPANI

Transcript

1 COMUNE DI PANTELLERIA PROVINCIA DI TRAPANI DETERMINAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AREA UFFICIO PROGRAMMAZIONE SVILUPPO ECONOMICO TRASPORTI EDILIZIA POPOLARE PUBBLICA ISTRUZIONE E ECONOMICO FINANZIARI N 90 / Sett. IV Del Oggetto: Determinazione crediti nei confronti del gestore ATI ACP e relativa compensazione con somme dovute. L anno duemilatredici giorno ventisette del mese di Febbraio nel proprio Ufficio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTI ED IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI PREMESSO: - che con delibera consiliare n. 47 del 9/05/2006 si era stabilito di affidare a terzi la gestione del servizio di trasporti integrato comprendente sia il Trasporto Pubblico Locale che il Servizio Scuolabus; - che a seguito di quanto disposto da tale delibera e da quelle successivamente adottate si è proceduto all affidamento del contratto di servizio di mobilità integrato con decorrenza 1 Dicembre 2007 all ATI SAIS TRASPORTI LD s.r.l. ( ora ACP s.rl. ) e TUA s.r.l. per un periodo di 6 anni; - che con determina n. 158 del 20/07/2011 si è proceduto alla rescissione contrattuale in danno del contratto stipulato con la ditta affidataria sopra citata, in esecuzione della delibera d indirizzo della Giunta Comunale n. 104 del 16/06/2011 disponendo la prosecuzione del servizio in via provvisoria e limitatamente all effettuazione del servizio TPL e Scuolabus sino a nuova aggiudicazione ; - che a seguito della sopra citata rescissione è stato attivato dal gestore un procedimento arbitrale in corso di esecuzione; - che a seguito di tale affidamento provvisorio, nonostante la riduzione dei servizi assegnati, è stato mantenuto il corrispettivo mensile di ,50 con riserva di ogni azione ed il diritto di ripetere le maggiori somme che dovessero risultare a seguito della definizione del relativo procedimento arbitrale in corso; - Che l attuale svolgimento del servizio non può essere in alcun modo collegato al risolto contratto di servizio;

2 ANNO N. Rev - che a seguito di una anomalia nel rapporto debiti crediti con il Gestore è stato acquisito INCASSATO un parere legale sulla questione, dirimitorio sulle azioni da intraprendere a tutela dell ente; - che il Commissario Straordinario Ing. Giuseppe Piazza, che attualmente sostituisce l Amministrazione Comunale, con nota prot del 21/02/2013 ha disposto di procedere con le azioni necessarie a tutela dell ente; - che da un esame della documentazione agli atti degli uffici relativi ai servizi trasporti, personale e finanziario risultano crediti a favore del Comune di Pantelleria per mancato e non integrale pagamento di fatture emesse nei confronti del gestore di complessive ,82 di cui ,06 quale quota capitale ed ,76 quale quota interessi meglio dettagliate nel prospetto seguente: Importo Fatture / NC emesse saldo a NS Credito / Debito Interessi ex D.L.gs. TOTALE credito + inter ,95 PAGAMENTO DITTA SAIS N FATT.N.01 DEL 21/03/ ONERI PERSONALE DISTACCATO MESE DI DICEMBRE , ,42 PAGAMENTO FATT.N.02 E 03 DEL 21/03/2008-ONERI PERSONALE DISTACCATO MESE DI GENNAIO INDENNITA'AGENTE UNICO DIC , ,09 RIMBORSO RETRIBUZIONI ANTICIPATE PERS.LE TRASPORTO PUBBLICO GIUSTA FATT.N.4/ PROVVISORIO N , ,72 RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE DEI SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO-FATT.N.5/2008-PROVV , ,99 RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE DEI SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO-FATT.N.6/2008-PROVV ,32 65,33 25,12 90, ,08 PAG.TO FATT.N.7 DEL 01/07/ MESE DI MAGGIO 2008 PROVVISORIO N.763- PER C/ERRERA BRIGIDA 9.539, , Cred 0,00 di credito n 1 del 01/07/ Storno somma erroneamente addebitata nella fattura n 6 del 21/05/2008 per visita C/O RFI - 75,33-75,33-15, ,21 VERSAMENTO SOMMA PER RIMBORSO ONERI PER IL PERSONALE TRASPORPUBBLICO-FATT.N.8/ PROVV.N , , ,58 VERSAMENTO SOMMA PER RIMBORSO ONERI PER IL PERSONALE TRASPORPUBBLICO-FATT.N.9/ PROVV.N , , ,62 PAGAMENTO FATT.N.10/ PROVV.N , , Cred 0,00 NOTA DI CREDITO N 1 DEL 11/12/ ACCREDITO SOM ME SU COMPETENZE DERIVANTI DA TFR ANNO , , , Add 0,00 NOTA DI ADDEBITO N 1 DEL 11/12/ ADDEBITO IVA SULLE FATTURE 2008 E 2009 GIUSTA APPLICAZIONE RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE , , , , ,76 RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER COMPETENZE AL PERSONALE PAG.TO FATT.N.12/ PROVVISORIO N , , ,57 RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER COMPETENZE AL PERSONALE PAG.TO FATT.N.11/ VEDI MANDATO N.153/ , , ,14 RIMBORSO ONERI RELATIVI AL PERSONALE SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2008 FATT. 1 DEL 20/01/ , , ,87 RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER COMPETENZE AL PERSONALE AL PROVV.N , , ,21 RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER COMPETENZE AL PERSONALE AL PROVV.N , , , , ,46 RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER COMPETENZE AL PERSONALE EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2009-PROVV.N , , ,22 VERSAMENTO SOMMA DOVUTA A SALDO DELLE FATT.NN.5 E 6/2009 ONERI PER IL PERSONALE MESE FEBBR./MARZO , , ,00 VERSAMENTO SOMMA DOVUTA PER PAG.TO FATT.N.4/ PROVV ,59 150,59 43, , ,08 RIMBORSO SPESA PER IL PERSONALE SOSTENUTA NEL MESE DI APRILE PROVV.N ,37 207,29 59, , ,79 VERSAMENTO SOMMA DOVUTA PER RIMBORSO SPESE DI PERSONALE GIUSTA FATT.N.8/2009- PROVV.N , , ,77 RIMBORSO ONERI PER IL PERSONALE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO FATT.N.9/ PROVV.N , , ,66 RIMBORSO SOMMA OCCORRENTE PER TFR PERSONALE TRASFERITO PRESSO ACP ANNO PROVV.N , , ,93 VERSAMENTO SOMMA DOVUTA PER PAGAMENTO COMPETENZE ED ONERI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2009-PROVV.N , , ,04 RIMBORSO ONERI PERSONALE AUTOTRASPORTI PUBBLICI MESE DI AGOSTO PROVV.N.1676-FATT.N.11/ , , ,75 RIMBORSO ONERI PERSONALE AUTOTRASPORTI PUBBLICI - FATTURA N.12 DEL 04/11/2009 -COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE PROVV.N , ,35 894, , ,10 RIMBORSO ONERI PERSONALE AUTOTRASPORTI PUBBLICI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE FATT.N.13/2009 E N.1/ PROVV.N , ,52 493, , ,51 PAGAMENTO FATTURE NN.2 E 3 DEL RIMBORSO ONERI PER IL PERSONALE DISTACCATO - PROVV.N , ,90 753, , ,22 PAG.TO FATT.N.4/2010 RELATIVA A RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER IL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO PROVV.N , ,52 225, , ,26 VERSAMENTO SOMMA DOVUTA PER RIMBORSO ONERI PERSONALE DIPENDENTE - FATT.N.5 DEL 20/05/ MESE DI MARZO PROVV.N , ,03 230, , ,40 RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER IL PERSONALE MESI DI APRILE E MAGGIO FATT..N.6 E 7/2010 ESCLUSO IVA E QUOTA TFR - PROVV.N , , , ,26

3 ,70 PAGAMENTO FATT.N.8 E N.9/ RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER I DIPENDENTI - MESI DI GIUGNO E LUGLIO , , , , ,90 PAGAMENTO FATT.N.10/ RIMBORSO ONERI PER IL PERSONALE MESE DI AGOSTO PROVV.N ,96 654,06 123, , ,80 RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER IL PERSONALE DISTACCATO -MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE PAG.TO FATT.N.11/ PROVV.N ,16 934,36 163, , ,80 RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER IL PERSONALE DISTACCATO NOVEMBRE/DICEMBRE PROVV..N , , , , ,89 RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER IL PERSONALE DISTACCATO NOVEMBRE/DICEMBRE PROVV..N ,42 776,53 125, , ,66 RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER IL PERSONALE DISTACCATO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO FATT.N.3 DEL 23/03/ PROVV.N , ,56 504, , ,80 RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER IL PERSONALE-PAG.TO FATT.7 E 8 DEL PROVV.N ,16 934,36 113, , ,00 Fatt 5 del 12/04/ MARZO , ,08 418, , ,00 Fatt 6 del 01/06/ APRILE , , , , ,00 Fatt 9, 10, E 11 del 26/10/ LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE , , , , ,00 FATT. 12 E 13 DEL 15/12/ OTTOBRE E NOVEMBRE , ,88 533, , ,00 FATT.1,2 E 3 DEL 02/03/ DICEMBRE GENNAIO E FEBBRAIO , ,75 842, , ,00 FATT. 4 E 5 DEL 25/05/ MARZO E APRILE , ,98 534, , ,00 FATT. 6 E 7 DEL 27/07/ MAGGIO E GIUGNO , ,58 243, , ,00 FATT. 8, 9 E 10 DEL 11/10/ LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE , ,32 235, , ,00 FATT. 11 DEL 19/10/ INDENNITA AGENTE UNICO DAL 01/07/2011 AL 30/06/ , ,35 71, , ,00 Fatt. 1, 2 e 3 del 11/01/ OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE , , , ,95 Totale , , , ,82 - che agli atti d ufficio risultano altresì debiti per fatture non ancora pagate al gestore per un importo complessivo di ,56 di cui ,50 quale quota capitale ed 1.124,06 quale quota interessi, meglio specificati nella seguente tabella: Data Fattura Data Ingresso protocollo Interessi ex D.L.gs. TOTALE credito + inter. 30/11/ /12/2012 INTEGRATO MESE DI NOVEMBRE 2012 FATT.N. 58 del30/11/ ,50 757, ,29 31/12/ /01/ /01/2013 INTEGRATO MESE DI DICEMBRE 2012 FATT.N. 62 del 31/12/2012 INTEGRATO MESE DI GENNAIO 2013 FATT.N. 1 del 31/01/ ,50 366, , , ,56 TOTALE , , ,56 CONSIDERATO che in applicazione di quanto disposto dall art e seguenti c.c. è possibile procedere alla compensazione tra le somme a credito e quelle a debito prendendone atto nella propria contabilità sia nelle entrate che nelle uscite dando la identica possibilità al gestore; ATTESA la propria competenza ai sensi: - dell articolo 183, 9 comma del D.Lgs , n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); - della deliberazione C.S. n 12 del 01/02/2013 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell Ente assegnando al Settore IV i servizi Programmazione Sviluppo

4 Economico Trasporti Edilizia Popolare Pubblica Istruzione SUAP ed al Settore III i servizi Patrimonio Tributi Servizi Finanziari; - della determinazione commissariale n 9 del 21/02/2013 con la quale è stato riconfermato quale responsabile del Settore IV il Dott.Salvatore Belvisi. - della determinazione commissariale n 8 del 21/02/2013 con la quale è stato riconfermato quale responsabile del Settore III il Dott. Fabrizio Maccotta; - del regolamento comunale sull ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data n. 172, esecutiva agli effetti di legge, - del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs , n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); DETERMINANO 1) Dare atto che il Comune di Pantelleria vanta crediti nei confronti dell ATI ACP, gestore del servizio di mobilità integrata ( TPL e Scuolabus ) in modalità provvisoria a seguito della determina n. 158 del 20/07/2011, per un ammontare complessivo di ,82 (centonovantaduemiladuecentotrenta/82 euro ) di cui ,06 ( centosessantaseimilacentocinquandue/06 euro ) quale quota capitale ed ,76 ( ventiseimilazerosettantotto/76 euro ) quale quota interessi meglio evidenziato nella tabella seguente: ANNO N. Rev INCASSATO Importo Fatture / NC emesse saldo a NS Credito / Debito Interessi ex D.L.gs. TOTALE credito + inter ,95 PAGAMENTO DITTA SAIS N FATT.N.01 DEL 21/03/ ONERI PERSONALE DISTACCATO MESE DI DICEMBRE , ,42 PAGAMENTO FATT.N.02 E 03 DEL 21/03/2008-ONERI PERSONALE DISTACCATO MESE DI GENNAIO INDENNITA'AGENTE UNICO DIC , ,09 RIMBORSO RETRIBUZIONI ANTICIPATE PERS.LE TRASPORTO PUBBLICO GIUSTA FATT.N.4/ PROVVISORIO N , ,72 RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE DEI SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO-FATT.N.5/2008-PROVV , ,99 RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE DEI SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO-FATT.N.6/2008-PROVV ,32 65,33 25,12 90, ,08 PAG.TO FATT.N.7 DEL 01/07/ MESE DI MAGGIO 2008 PROVVISORIO N.763- PER C/ERRERA BRIGIDA 9.539, , Cred 0,00 di credito n 1 del 01/07/ Storno somma erroneamente addebitata nella fattura n 6 del 21/05/2008 per visita C/O RFI - 75,33-75,33-15, ,21 VERSAMENTO SOMMA PER RIMBORSO ONERI PER IL PERSONALE TRASPORPUBBLICO-FATT.N.8/ PROVV.N , , ,58 VERSAMENTO SOMMA PER RIMBORSO ONERI PER IL PERSONALE TRASPORPUBBLICO-FATT.N.9/ PROVV.N , , ,62 PAGAMENTO FATT.N.10/ PROVV.N , , Cred 0,00 NOTA DI CREDITO N 1 DEL 11/12/ ACCREDITO SOM ME SU COMPETENZE DERIVANTI DA TFR ANNO , , , Add 0,00 NOTA DI ADDEBITO N 1 DEL 11/12/ ADDEBITO IVA SULLE FATTURE 2008 E 2009 GIUSTA APPLICAZIONE RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE , , , , ,76 RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER COMPETENZE AL PERSONALE PAG.TO FATT.N.12/ PROVVISORIO N , , ,57 RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER COMPETENZE AL PERSONALE PAG.TO FATT.N.11/ VEDI MANDATO N.153/ , , ,14 RIMBORSO ONERI RELATIVI AL PERSONALE SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2008 FATT. 1 DEL 20/01/ , , ,87 RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER COMPETENZE AL PERSONALE AL PROVV.N , , ,21 RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER COMPETENZE AL PERSONALE AL PROVV.N , , , , ,46 RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER COMPETENZE AL PERSONALE EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2009-PROVV.N , , ,22 VERSAMENTO SOMMA DOVUTA A SALDO DELLE FATT.NN.5 E 6/2009 ONERI PER IL PERSONALE MESE FEBBR./MARZO , , ,00 VERSAMENTO SOMMA DOVUTA PER PAG.TO FATT.N.4/ PROVV ,59 150,59 43, , ,08 RIMBORSO SPESA PER IL PERSONALE SOSTENUTA NEL MESE DI APRILE PROVV.N ,37 207,29 59, , ,79 VERSAMENTO SOMMA DOVUTA PER RIMBORSO SPESE DI PERSONALE GIUSTA FATT.N.8/2009- PROVV.N , , ,77 RIMBORSO ONERI PER IL PERSONALE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO FATT.N.9/ PROVV.N , ,40

5 ANNO N. Rev INCASSATO Importo Fatture / NC emesse saldo a NS Credito / Debito Interessi ex D.L.gs. TOTALE credito + inter ,66 RIMBORSO SOMMA OCCORRENTE PER TFR PERSONALE TRASFERITO PRESSO ACP ANNO PROVV.N , , ,93 VERSAMENTO SOMMA DOVUTA PER PAGAMENTO COMPETENZE ED ONERI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2009-PROVV.N , , ,04 RIMBORSO ONERI PERSONALE AUTOTRASPORTI PUBBLICI MESE DI AGOSTO PROVV.N.1676-FATT.N.11/ , , ,75 RIMBORSO ONERI PERSONALE AUTOTRASPORTI PUBBLICI - FATTURA N.12 DEL 04/11/2009 -COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE PROVV.N , ,35 894, , ,10 RIMBORSO ONERI PERSONALE AUTOTRASPORTI PUBBLICI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE FATT.N.13/2009 E N.1/ PROVV.N , ,52 493, , ,51 PAGAMENTO FATTURE NN.2 E 3 DEL RIMBORSO ONERI PER IL PERSONALE DISTACCATO - PROVV.N , ,90 753, , ,22 PAG.TO FATT.N.4/2010 RELATIVA A RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER IL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO PROVV.N , ,52 225, , ,26 VERSAMENTO SOMMA DOVUTA PER RIMBORSO ONERI PERSONALE DIPENDENTE - FATT.N.5 DEL 20/05/ MESE DI MARZO PROVV.N , ,03 230, , ,40 RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER IL PERSONALE MESI DI APRILE E MAGGIO FATT..N.6 E 7/2010 ESCLUSO IVA E QUOTA TFR - PROVV.N , , , , ,70 PAGAMENTO FATT.N.8 E N.9/ RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER I DIPENDENTI - MESI DI GIUGNO E LUGLIO , , , , ,90 PAGAMENTO FATT.N.10/ RIMBORSO ONERI PER IL PERSONALE MESE DI AGOSTO PROVV.N ,96 654,06 123, , ,80 RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER IL PERSONALE DISTACCATO -MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE PAG.TO FATT.N.11/ PROVV.N ,16 934,36 163, , ,80 RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER IL PERSONALE DISTACCATO NOVEMBRE/DICEMBRE PROVV..N , , , , ,89 RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER IL PERSONALE DISTACCATO NOVEMBRE/DICEMBRE PROVV..N ,42 776,53 125, , ,66 RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER IL PERSONALE DISTACCATO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO FATT.N.3 DEL 23/03/ PROVV.N , ,56 504, , ,80 RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER IL PERSONALE-PAG.TO FATT.7 E 8 DEL PROVV.N ,16 934,36 113, , ,00 Fatt 5 del 12/04/ MARZO , ,08 418, , ,00 Fatt 6 del 01/06/ APRILE , , , , ,00 Fatt 9, 10, E 11 del 26/10/ LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE , , , , ,00 FATT. 12 E 13 DEL 15/12/ OTTOBRE E NOVEMBRE , ,88 533, , ,00 FATT.1,2 E 3 DEL 02/03/ DICEMBRE GENNAIO E FEBBRAIO , ,75 842, , ,00 FATT. 4 E 5 DEL 25/05/ MARZO E APRILE , ,98 534, , ,00 FATT. 6 E 7 DEL 27/07/ MAGGIO E GIUGNO , ,58 243, , ,00 FATT. 8, 9 E 10 DEL 11/10/ LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE , ,32 235, , ,00 FATT. 11 DEL 19/10/ INDENNITA AGENTE UNICO DAL 01/07/2011 AL 30/06/ , ,35 71, , ,00 Fatt. 1, 2 e 3 del 11/01/ OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE , , , ,95 Totale , , , ,82 2) Dare atto che il Comune di Pantelleria ha debiti nei confronti dell ATI ACP, gestore del servizio di mobilità integrata ( TPL e Scuolabus ) in modalità provvisoria a seguito della determina n. 158 del 20/07/2011, per un ammontare complessivo di ,56 di cui ,50 quale quota capitale ed 1.124,06 quale quota interessi,meglio evidenziato nella tabella seguente: Data Fattura Data Ingresso protocollo Interessi ex D.L.gs. TOTALE credito + inter. 30/11/ /12/2012 INTEGRATO MESE DI NOVEMBRE 2012 FATT.N. 58 del30/11/ ,50 757, ,29 31/12/ /01/ /01/2013 INTEGRATO MESE DI DICEMBRE 2012 FATT.N. 62 del 31/12/2012 INTEGRATO MESE DI GENNAIO 2013 FATT.N. 1 del 31/01/ ,50 366, , , ,56 TOTALE , , ,56

6 3) Stabilire di procedere alla compensazione dei crediti di cui al punto 1) con i debiti di cui al punto 2) in applicazione di quanto disposto dagli artt e ss. del c.c. come riepilogato nella seguente tabella: Somme a credito del Comune di Somme a debito del Comune di Differenza ACP s.r.l. Pantelleria da parte Pantelleria nei della ditta ACP s.r.l. confronti della ditta A credito A debito , , ,26 0 4) Prendere atto nella contabilità dell ente della superiore compensazione ed inviare copia della presente determina all ATI ACP affinchè ne prenda atto e contabilizzi sia le entrate che le uscite. AVVERTONO Che, ai sensi del quarto comma dell articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell articolo 8 del D.P.R , n Il Responsabile Servizi Economici Finanziari F.to Dott. Fabrizio Maccotta Il Responsabile Servizio Trasporti F.to Dott. Salvatore Belvisi

7

8 UFFICIO DI RAGIONERIA Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs 267/2000. Addì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dr. Fabrizio Maccotta Pubblicata all Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi: dal al Dalla Residenza Comunale, lì Prot. IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE Il Messo Comunale Marino Giovanni