Programma: 11 - Incentivazione e Sviluppo Culturale

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi *** Programma: 11 - Incentivazione e Sviluppo Culturale La gestione del programma, con la dotazione organica e le risorse finanziarie, è stata trasferita all Istituzione per la gestione dei servizi culturali Castiglione delle Stiviere a decorrere dal 01/01/2006 (Deliberazione del Consiglio Comunale n 40 del 24/04/2006) Il Dirigente f.to Dott. Alessandro L Assessore f.to Prof.ssa Erminia Bongiorno

2 , , , , ,00 NON IMPEGNATO IMPEGNATO , , ,00 0,00 Spese correnti Investimenti SPESE CORRENTI cap Oggetto Previsione attuale Impegni Pagamenti Non Impegnato 101 Personale , , ,78 0,00 Acquisto di beni di consumo e o 102 di materie prime , , ,09 16, Prestazioni di servizi , , ,91 628, Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti , , , ,48 Interessi passivi e oneri 106 finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0, Imposte e tasse 6.900, , ,78 7,50 Oneri straordinari della gestione 108 corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Spese correnti , , , ,79 SPESE IN CONTO CAPITALE cap Oggetto Acquisizioni di beni mobili, 205 macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Previsione attuale Impegni Pagamenti Non Impegnato 397,20 397,20 309,60 0, Trasferimenti di capitale ,84 0,00 0, ,84 2 Spese in conto capitale ,04 397,20 309, ,84 113

3 SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA RESPONSABILE Dott. Alessandro DOTAZIONE ORGANICA Cat. Pos. Econom. profilo professionale CULTURA E INFORMAGIOVANI D D2 P.O. - COORDINATORE DI cognome nome GASPARI MARIA CATIA SERVIZIO Servizio cultura C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO TAETTI SIMONA Biblioteca D D1 COORDINATORE SERV. BIBLIOTECARI SOLFITTI PAOLA C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO BARBIERI ELIANA B B3 TERMINALISTA BERTAGNA SABRINA S.B.O.M. D D1 P.O. - BIBLIOTECARIO COORDINATORE BASSI DAVIDE PROGRAMMA: 11 - INCENTIVAZIONE E SVILUPPO CULTURALE ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Biblioteca comunale 11 - Incentivazione e sviluppo culturale Mediateca 11 - Incentivazione e sviluppo culturale culturali 11 - Incentivazione e sviluppo culturale teatrali 11 - Incentivazione e sviluppo culturale OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio CULTURA: 2. Organizzazione Maggio Musicale - Castiglione in musica Mostra di Franco Ferlenga 4. Organizzazione corsi in mediateca BIBLIOTECA 5. Creazione e promozione della sezione adolescenti della biblioteca 6. Creazione gruppo di lettura 7. Organizzazione di una serie di conferenze con autori e scrittori S.B.O.M.: 8. Convenzione con il Centro di documentazione A passo d uomo di Sabbioneta per la condivisione di risorse e servizi bibliotecari; 114

4 9. Convenzione con la Fondazione Don Primo Mazzolari di Bozzolo per la condivisione di risorse e servizi bibliotecari; 10. Bonifica e fusione degli archivi lettori delle biblioteche provinciali attivazione servizi telematici on-demand. ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: amministrativa CULTURA Stagione Teatrale Stagione concertistica, aperitivi in musica Collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio per la realizzazione di spettacoli Organizzazione conferenze (scientifiche, sull arte, l architettura ecc..) Organizzazione di viaggi per visite a mostre, siti archeologici, monumenti e per assistere a spettacoli teatrali Organizzazione corsi, convegni e mostre Incontri con esperti ed autori per la presentazione di libri, ecc.. Organizzazione concerti e spettacoli all aperto Gestione convenzione per incarico archivista BIBLIOTECA Gestione delle raccolte (acquisto di materiali librari, audiovisivi, multimediali; revisione delle collezioni; scarto documentario) Organizzazione attività di promozione della lettura Gestione di Palazzo Pastore, sede della biblioteca S.B.O.M. Servizio di trasporto documentario (bibliobus) per le biblioteche associate Organizzazione e finanziamento di attività di promozione della lettura per le biblioteche associate Organizzazione di mostre documentarie itineranti presso le biblioteche associate Acquisto di arredi bibliotecari ed attrezzature informatiche per le attività del sistema bibliotecario Acquisto di materiali documentari (librari, audiovisivi, multimediali) per le raccolte del sistema bibliotecario Coordinamento delle procedure, amministrative e gestionali, per l acquisto librario delle biblioteche associate (acquisto coordinato) Servizi tipografici per la realizzazione di stampati promozionali, beni tipografici di consumo, etc. Trasferimento al Comune di Viadana per liquidazione del compenso del direttore sistema bibliotecario Aggiornamento e formazione dei bibliotecari in servizio Catalogazione ed indicizzazione di documenti librari, audiovisivi, elettronici INDICATORI 2003 Trend Storico CULTURA Delibere Determine Contratti Convenzioni

5 2003 Trend Storico N addetti (anche in percentuale) 2 x 50% 2 x 50% 2 x50% 2 x50% 2x50% Superficie delle strutture in mq N abbonamenti venduti N biglietti venduti Spettatori complessivi Posti disponibili N rappresentazioni N. spettacoli stagione di prosa Utenti stagione di prosa Incassi Stagione di Prosa , , , , ,00 Totale Utenti Tempo d orchestra Stagioni di musica classica ( la nuova gestione inizierà in autunno) Utenti spettacoli per bambini BIBLIOTECA N addetti N volumi disponibili N posti disponibili N prestiti N giornate annue di apertura Contratti Utenti servizio S.B.O.M. Convenzioni Contratti Soggetti coinvolti nell attività del SBZ Indicatore di efficacia/efficienza CULTURA Totale spettatori / posti dispon. x rappresentazioni Spesa totale spettacoli/totale presenze Indice di copertura delle spese di cachet 2003 Trend Storico ,8570 0,8272 0,78 0,80 0,59 27,16 42,58 45,81 35,00 55,69 0,61 0,50 0,32 0,50 0,30 116

6 Indicatore di efficacia/efficienza BIBLIOTECA Indice dell incremento della dotazione documentaria: documenti acquistati *100 / popolazione Indice di prestito: prestiti / popolazione Indice di impatto: utenti*100/popolazione Indice di scarto: documenti scartati*100/dotazione documentaria (indice introdotto nell anno 2006) S.B.O.M. Indicatore prestito: Prestiti biblioteche/popolazione sistema bibliotecario 2003 Trend Storico ,92 24,21 17,20 17,50 10,00 1,56 1,91 2,14 2,15 1,27 12,99 15,61 15,89 15,90 11,22 3,00 2,2 1,2 1,3 1,48 1,55 1,1 Spesa bibliobus / prestiti interb. 3,5 3,0 1,67 2,00 1,95 Volumi trattati dal Centro operativo / settimane di apertura Centro operativo Indice di impatto sulla comunità: utenti attivi annuali*100/popolazione sistema bibliotecario 10,9 11,1 13,07 14,00 10,3 117

7 SERVIZIO CULTURA RESPONSABILE Dott. Alessandro PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 MAGGIO MUSICALE CASTIGLIONE IN MUSICA D2 C2 PERSONALE ASSEGNATO GASPARI MARIA CATIA TAETTI SIMONA Collegamento dell iniziativa al organizzazione del Concorso Musicale dell Istituto Comprensivo n. 2 Predisposizione cartellone con gruppi ed esecutori in collaborazione con le associazioni musicali, con l Istituto scolastico ed ARTICO Tempo previsto Termine dell attività 2 gg. 30/01/2006 Effettuato 7 gg 28/02/2006 Effettuato Contatto con i musicisti e gli artisti 10 gg 15/03/2006 Effettuato Incontro per allestimenti spettacoli, noleggi impianti, logistica, ecc.. 30 gg 10/ Effettuato Predisposizione materiale pubblicitario e campagna di comunicazione 30 gg 27/05/2006 Effettuato Assistenza durante i concerti 30gg 27/05/2006 Effettuato Analisi dei risultati e verifica dell efficacia dell iniziativa 3 gg. 31/05/2006 Effettuato INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Presenze spettatori per concerto Presenze complessive n. concerti Indicatore di efficienza/efficacia Costi/spettatori 6,87 8,95 STATO DI ATTUAZIONE AL L iniziativa è stata realizzata nel mese di maggio ed ha ottenuto un discreto successo. 118

8 SERVIZIO CULTURA RESPONSABILE Dott. Alessandro PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 MOSTRA FRANCO FERLENGA D2 C2 PERSONALE ASSEGNATO GASPARI MARIA CATIA TAETTI SIMONA Tempo Termine previsto dell attività Progettazione mostra 120 gg. 30/04/2006 Effettuata Predisposizione domande di 30 gg. 30/03/2006 Effettuata contributo e di sponsorizzazione Verifica predisposizione allestimento 60 gg. 30/09/2006 Allestimento mostra 7 gg. 28/10/2006 Predisposizione spazio sul sito web 5 gg. 27/10/2006 del comune Gestione mostra 93 gg. 28/01/2006 Valutazione iniziativa 9 gg. 1/02/2007 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Presenze Visite guidate 50 Indicatore di efficienza/efficacia Incidenza dei contributi e delle sponsorizzazioni su costo complessivo della mostra 35% STATO DI ATTUAZIONE AL La mostra verrà inaugurata il 2 dicembre 2006 e quindi,l attività relativa all organizzazione si sta svolgendo in questo periodo. 119

9 SERVIZIO CULTURA RESPONSABILE Dott. Alessandro PROGETTO/OBIETTIVO N. 4 ORGANIZZAZIONE CORSI IN MEDIATECA D2 C2 PERSONALE ASSEGNATO GASPARI MARIA CATIA TAETTI SIMONA Tempo previsto Termine dell attività Progettazione corsi 90 gg 30/03/2006 Comunicazione iniziativa 30 gg. 30/04/2006 Corsi 120 gg. 15/12/2006 Valutazione dell iniziativa 3 gg. 30/12/2006 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Corsi organizzati 3 Iscritti 45 Indicatore di efficienza/efficacia Posti disponibili /frequentanti 1,00 STATO DI ATTUAZIONE AL I cosi si terranno nella seconda parte dell anno. 120

10 SERVIZIO BIBLIOTECA RESPONSABILE Dott. Alessandro PROGETTO/OBIETTIVO N. 5 BIBLIOTECA: CREAZIONE E PROMOZIONE SEZIONE ADOLESCENTI PERSONALE ASSEGNATO D 1 C 2 B 3 SOLFITTI PAOLA BARBIERI ELIANA BERTAGNA SABRINA Tempo previsto Termine dell attività Analisi delle richieste ed esigenze 2 mesi Febbraio 06 Realizzato dell utenza con fascia di età compresa tra anni Ideazione e realizzazione della 6 mesi Agosto 06 In corso di sezione specifica (selezione dal realizzazione patrimonio esistente e nuove acquisizioni) Promozione della sezione 4 mesi Dicembre 06 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Nuovi utenti iscritti nella fascia di età anni Indicatore di efficienza/efficacia Percentuale incremento iscritti nella fascia di età anni ,30 1,1 121

11 SERVIZIO BIBLIOTECA RESPONSABILE Dott. Alessandro PROGETTO/OBIETTIVO N. 6 CREAZIONE GRUPPO DI LETTURA PERSONALE ASSEGNATO D2 D1 GASPARI MARIA CATIA SOLFITTI PAOLA Tempo Termine previsto dell attività Predisposizione progetto 30 gg 30/04/2006 Realizzato Organizzazione attività 30 gg Maggio 2006 Realizzato Comunicazione e pubblicità iniziativa 90 gg 01/09/2006 Realizzato Inizio e svolgimento In corso di 120 gg. 15/12/2006 attività realizzazione Valutazione attività gruppo 3 gg. 10/01/2007 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Partecipazione al gruppo di lettura n. incontri mensili 1 1 n. incontri complessivi 4 2 Indicatore di efficienza/efficacia Incremento dei partecipanti dal primo incontro a quelli seguenti 15% 5% Realizzazione dell iniziativa SI/NO SI STATO DI ATTUAZIONE AL 122

12 SERVIZIO BIBLIOTECA RESPONSABILE Dott. Alessandro PROGETTO/OBIETTIVO N. 7 ORGANIZZAZIONE DI UNA SERIE DI CONFERENZE CON AUTORI E SCRITTORI PERSONALE ASSEGNATO N. 5 D2 D1 C2 GASPARI MARIA CATIA SOLFITTI PAOLA TAETTI SIMONA Tempo Termine previsto dell attività Contatti con le case editrici 60 gg 30/04/2006 Predisposizione incontri 30 gg 30/05/2006 Comunicazione 90 gg 15/09/2006 Organizzazione incontri 120 gg 15/12/2006 Verifica e misurazione iniziativa 5 gg. 15/01/2007 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Numero utenti 250 Numero incontri 3 Indicatore di efficienza/efficacia Costo iniziativa/utenti 12,00 STATO DI ATTUAZIONE AL Gli incontri sono stati rinviati alla seconda parte dell anno

13 SERVIZIO S.B.O.M. RESPONSABILE Dott. Alessandro PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 CONVENZIONE CON IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE A PASSO D UOMO DI SABBIONETA PER LA CONDIVISIONE DI RISORSE E SERVIZI BIBLIOTECARI PERSONALE ASSEGNATO P.O. BIBLIOTECARIO COORDINATORE DAVIDE BASSI Tempo Termine previsto dell attività Accordi e stipulazione convenzione 6 mesi Giugno 06 Realizzato Formazione personale incaricato 2 mesi Luglio/agosto 06 Realizzato Progettazione recupero 3 mesi Settembre 06 Realizzato catalografico del patrimonio pregresso Avvio catalogazione retrospettiva 4 mesi Dicembre 06 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Tempi di realizzazione in mesi 10 In corso di realizzazione STATO DI ATTUAZIONE AL La richiesta di contributo alla Regione Lombardia ex L.R. 81/85, cui era subordinato l avvio della catalogazione retrospettiva, non è stata accettata e dunque il lavoro di recupero catalografico è sospeso fino a reperimento fondi. 124

14 SERVIZIO S.B.O.M. RESPONSABILE Dott. Alessandro PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DON PRIMO MAZZOLARI DI BOZZOLO PER LA CONDIVISIONE DI RISORSE E SERVIZI BIBLIOTECARI PERSONALE ASSEGNATO P.O. BIBLIOTECARIO COORDINATORE DAVIDE BASSI Tempo previsto Termine dell attività Accordi e stipulazione convenzione 6 mesi Giugno 06 Realizzato Formazione personale incaricato 2 mesi Luglio/agosto 06 Realizzato Progettazione recupero catalografico del 3 mesi Settembre 06 patrimonio pregresso Realizzato Avvio catalogazione retrospettiva 4 mesi Dicembre 06 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Sistema bibliotecario zonal 11 - Incentivazione e sviluppo culturale INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Tempi di realizzazione in mesi 10 In corso di realizzazione STATO DI ATTUAZIONE AL Il progetto procede secondo tempi e modi stabiliti. 125

15 SERVIZIO S.B.O.M. RESPONSABILE Dott. Alessandro PROGETTO/OBIETTIVO N. 4 BONIFICA E FUSIONE DEGLI ARCHIVI LETTORI DELLE BIBLIOTECHE PROVINCIALI ATTIVAZIONE SERVIZI TELEMATICI ON-DEMAND PERSONALE ASSEGNATO P.O. BIBLIOTECARIO COORDINATORE DAVIDE BASSI Tempo Termine previsto dell attività Studio preliminare e definizione delle 3 mesi Marzo 06 Realizzato modalità operative Definizione protocolli unici 2 mesi Marzo 06 Realizzato provinciali per il trattamento dei dati dell utente Proposta di approvazione progetto 1 mese Marzo 06 Realizzato all Assemblea dei sindaci Bonifica e fusione degli archivi lettori 2 mesi Marzo/aprile Realizzato 06 Stampa e distribuzione tessere ai 2 mesi Aprile/maggio lettori 06 Attivazione servizi on-demand via 1 mese Maggio 06 internet Il costo per la stampa delle tessere lettori e per l implementazione delle infrastrutture telematiche è sostenuto dalla Provincia di Mantova. I Comuni associati cureranno l eventuale invio, a mezzo posta, delle tessere ai lettori. Il Sistema bibliotecario Ovest Mantovano coordina il progetto, cura la stesura dei protocolli, esegue l operazione di fusione per conto di tutte le biblioteche provinciali. 126

16 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Tempi di realizzazione in mesi 5 In corso di realizzazione. STATO DI ATTUAZIONE AL Il Sistema bibliotecario, avendo provveduto alla stesura dei protocolli e all esecuzione dell operazione di fusione degli utenti delle biblioteche provinciali in un unico archivio e alla successiva bonifica dei dati risultanti, è ora impegnato nella definizione delle modalità tecniche ed organizzative finalizzate alla stampa e all utilizzo delle tessere-lettori. 127