ACQUA CORRENTE Efficientamento gestionale ed energetico delle reti e degli impianti di Acquedotto Lucano

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1 ACQUA CORRENTE Efficientmento gestionle ed energetico delle reti e degli impinti di Acquedotto Lucno Bilncio e prospettive dell regolzione del SII, nche ll luce delle nuove normtive Alberto Bincrdi Componente Autorità per l energi elettric, il gs e il sistem idrico Potenz, 11 novembre 2016

2 BILANCIO RISULTANZE DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA NEL PERIODO

3 Esito del processo decisionle degli Enti d Ambito Selezione del Qudrnte nell mtrice di schemi regoltori Schemi regoltori selezionti di soggetti competenti Definizione degli obiettivi specifici Pinificzione puntule degli investimenti fino l 2017 Individuzione delle criticità del territorio 3

4 Decisioni di pprovzione triffri dottte dll Autorità Copertur dell popolzione interesst dlle pprovzioni triffre e dlle determinzioni d ufficio di AEEGSI A seguito di specifiche verifiche istruttorie dell Autorità pprovte triffe - per gli nni 2014 e per gestori, oltre 53 milioni di bitnti (il 92% dell popolzione nzionle). L incremento medio delle triffe, rispetto ll nno precedente, è pri l 4,34% nel 2014 e l 4,55% nel 2015: 136 schemi regoltori per circ 44 milioni di bitnti [incremento medio delle triffe, pri l 6,47% nel 2014 e l 5,86% nel 2015, fronte di un mmontre di investimenti pinificti per il prossimo qudriennio pri euro] invrinz dei corrispettivi per oltre 2,5 milioni di bitnti riduzione dei corrispettivi del 10% per circ 7 milioni di bitnti 4

5 Risultnze dell nlisi degli schemi regoltori proposti Composizione del VRG VRG Cpex FoNI Opex ERC RC TOT [1] [2] [3] [4] [5] [1] COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI Cpex [2] COMPONENTI A SOSTEGNO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI FoNI [3] COSTI OPERATIVI Opex AMM FNI Opex FoNI end OF AMM Opex l OFisc FoNI CUIT CUIT FoNI 21% 4% 3% Opex-end (inclusi ERC) Opex-l (inclusi ERC) 45% Cpex FoNI RCtot 27% [4] COMPONENTE A COPERTURA DEI COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA (ESPLICITATA A PARTIRE DAL 2015) ERC EnvC Re sc [5] COMPONENTE A CONGUAGLIO RELATIVA AL VINCOLO AI RICAVI DEL GESTORE DEGLI ANNI PRECEDENTI Rc TOT t RcVOL Rc EE Rc ws Rimb 335 Rc ALTRO * 1 I t1 5

6 Vlore unitrio (euro/mc) del vincolo i ricvi del gestore per mcro re geogrfic (nno 2015) 0,11 2,00 0,03 0,07 0,01 /m 3 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,04 0,05 0,31 0,40 0,08 0,54 0,42 0,49 0,52 0,02 0,09 0,23 0,56 0,15 0,13 0,69 0,05 0,07 0,37 0,49 0,60 0,40 0,63 0,88 0,88 0,80 0,92 0,79 0,20 - Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole Itli RCtot FoNI Cpex Opex-l (inclusi ERC) Opex-end (inclusi ERC) 6

7 Risultnze dell nlisi degli schemi regoltori proposti Eterogeneità dei costi opertivi (Opex)_nno 2015 OPEX/VOLUMI EROGATI ( /mc) OPEX/POPOLAZIONE SERVITA ( /bitnte) Min: 0,47 Mx: 2,80 Min: 50,32 Mx: 200,09 OPEX END /OPEX OPEX AL /OPEX Min: 31% Mx: 91% Min: 9% Mx: 69% COSTI ENERGIA ELETTRICA/OPEX COSTI PERSONALE/OPEX Min: 3% Mx: 36% Min: 4% Mx: 47% 7

8 /bitnte Risultnze dell nlisi degli schemi regoltori proposti Eterogeneità dei costi delle immobilizzzioni (Cpex) Cpex pro cpite, per re geogrfic, nel 2015 RAB pro cpite per re geogrfic Nord Ovest 40,00 23, Itli 27,98 30,00 20,00 10,00 Nord Est 32, , Isole 9,25 Centro 35,62 50 Sud 15,44 Cpex pro cpite ( /bitnte) - Nord Centro Sud e Isole Itli Vlori dei Cpex ridotti per il Sud e le Isole: vlorizzzione delle immobilizzzioni esistenti estremmente limitt (contenut incidenz triffri di AMM FONI e CUIT FONI ) L RAB (13 milirdi di euro) ppre sottostimt rispetto ll rele consistenz delle infrstrutture 8

9 Promozione degli investimenti & ccessibilità delle triffe Vrizione triffri - nno 2015 Investimenti pro cpite pinificti Itli 4,55% Nord-Ovest 8,00% 4,99% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% VARIAZIONE MEDIA NAZIONALE: +4,55% Nord-Est 4,37% Itli 132 /b Nord- Ovest /b Nord- Est 135 /b 0,25% Isole Centro 6,65% Isole 68 /b Centro 186 /b Sud 3,15% Sud 67 /b ΣIPexp ( ) pro cpite - /bitnte I più elevti incrementi triffri si riscontrno nelle ree del Pese in cui i soggetti competenti hnno progrmmto, per il periodo , un mggiore spes pro cpite per investimenti d finnzire ttrverso triff 9

10 Risultnze dell nlisi degli schemi regoltori proposti Sostenibilità delle triffe e ripres degli investimenti Vrizione triffri - nno 2015 Investimenti coperti d triff dl 2012 l 2015 Itli 4,55% Nord-Ovest 8,00% 4,99% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Nord-Est 4,37% VARIAZIONE MEDIA NAZIONALE: +4,55% 0,25% Isole Centro 6,65% Sud 3,15% Con riferimento circ 2/3 dell popolzione nzionle, l spes per investimenti in infrstrutture idriche pss d 961 milioni di euro nel ,49 milirdi di euro nel 2015 con un incremento complessivo del 55% 10

11 PROSPETTIVE EVOLUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA REGOLAZIONE SETTORIALE

12 Completmento dell regolzione settorile Regolzione dell qulità contrttule del SII - Del. 655/2015 [Appliczione: dl 1 luglio 2016] Metodo Triffrio Idrico (MTI-2) - Del.664/2015 TARIFFE Riordino dei corrispettivi pplicti ll utenz (tenendo conto delle informzioni cquisite seguito dell implementzione delle direttive di unbundling) & Triff socile (sull bse delle previsioni del c.d. Collegto Ambientle) Unbundling del SII - DCO 379/ DCO 515/ Del. 137/2016 Direttive per contenimento morosità e sospensione dell fornitur (sull bse delle previsioni del c.d. Collegto Ambientle) Convenzione tipo del SII - Del. 656/2015 [Adegumento delle convenzioni in essere: entro il 30 prile 2016 e comunque non oltre il 20 giugno 2016] ASSETTI RELAZIONI CON IL TERRITORIO QUALITÀ DELLA RISORSA Triffe di collettmento e depurzione dei reflui industrili utorizzti in pubblic fogntur - DCO 299/2014 Second - DCO 620/2014 fse del processo di esplicitzione dei costi mbientli e Regolzione dell risors Misur - DCO 42/ Del. 218/2016 Criteri per l vlutzione dei Progrmmi degli interventi - Indgine vvit con Del. 595/2015 Regolzione dell qulità tecnic del SII d implementre nche sull bse delle previsioni sul Fondo di grnzi opere idriche di cui l c.d. Collegto Ambientle 12

13 INVESTIMENTI Evoluzione dell regolzione simmetric e innovtiv: MTI-2 [ ] Scelte livello decentrto Definizione degli obiettivi specifici Pinificzione puntule degli investimenti fino l 2019 Selezione del tipo di Schem nell mtrice di schemi regoltori OPM=109 euro/bitnte Individuzione delle criticità del territorio Gestioni più efficienti Opex pop 2014 OPM Opex pop 2014 AGGREGAZIONI, VARIAZIONI OPM NEGLI OBIETTIVI O NELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE SCHEMA I SCHEMA II SCHEMA III ω=0, RAB IP MTI exp t Investimenti rispetto d infrstrutture esistenti: BASSI Aggregzioni/Nuovi obiettivi specifici: NO SCHEMA IV Investimenti rispetto d infrstrutture esistenti: BASSI Aggregzioni/Nuovi obiettivi specifici: NO SCHEMA V Investimenti rispetto d infrstrutture esistenti: BASSI Aggregzioni/Nuovi obiettivi specifici: SI SCHEMA VI RAB IP MTI exp t Investimenti rispetto d infrstrutture esistenti: ALTI Aggregzioni/Nuovi obiettivi specifici: NO Investimenti rispetto d infrstrutture esistenti: ALTI Aggregzioni/Nuovi obiettivi specifici: NO Investimenti rispetto d infrstrutture esistenti: ALTI Aggregzioni/Nuovi obiettivi specifici: SI 13

14 Meccnismi di premi/penlità per il migliormento dell qulità del servizio L definizione dei premi reltivi ll qulità contrttule può vvenire sull bse delle seguenti modlità: ) medinte pposit istnz di riconoscimento del soggetto competente, in cso di: conseguimento di stndrd qulittivi migliortivi rispetto quelli definiti con deliberzione 655/2015; gestioni rientrnti negli Schemi I e IV e per le quli non viene richiesto il riconoscimento dell componente Opex QC, e non può eccedere, in termini pro cpite, il seguente vlore Pr emio QC 2014 pop Opex OPM (1 X ) pop b) ttrverso l ppliczione di prmetri definiti dll Autorità, prtire, in sede di prim ppliczione, d quelli di qulità contrttule già contenuti nell deliberzione 655/2015. Il funzionmento del nuovo meccnismo di premilità su scl nzionle è limentto dll componente triffri UI2. 14

15 Meccnismi di premi/penlità per il migliormento dell qulità del servizio (2) Il meccnismo di riconoscimento ex-post dei premi/penlità, reltivmente l migliormento degli spetti riconducibili ll qulità contrttule, prevede che le penli, gli indennizzi e le snzioni sino decurtte dl totle dei costi riconosciuti e che i premi o gli incentivi sino ggiunti l predetto totle dei costi mmessi l riconoscimento triffrio. Al fine di migliorre le performnce nelle prestzioni erogte, l Autorità h escluso l somm lgebric delle richimte componenti dll ppliczione del vincolo ll crescit nnule del moltiplictore triffrio: Rc Q premi Rc premi penli Rc penli * t 1 I t1 15

16 Stto delle pprovzioni triffrie per il secondo periodo regoltorio Le determinzioni triffrie per il qudriennio deliberte dll Autorità, prtire dl mggio 2016, rigurdno 57 gestioni, interessndo bitnti (residenti in Comuni). Per le citte gestioni è stto pprovto il reltivo schem regoltorio proposto di soggetti competenti, per un mmontre di investimenti pinificti per il prossimo qudriennio pri euro In prticolre, seguito dell positiv conclusione dell istruttori compiut dll Autorità, l medesim h pprovto lo specifico schem regoltorio reltivo gestioni comunli «slvgurdte», per le quli l Ente d Ambito di riferimento h trsmesso l reltiv predisposizione triffri: Comune di Crro, Comune di Crrodno, Comune di Missn (ricompresi nell ATO Idrico Est Provinci dell Spezi) Comune di Fenestrelle, Comune di Perrero, Comune di Prli, Comune di Roure, Comune di Slz di Pinerolo, Comune di Vllo Torinese e Comune di Vrisell (inclusi nel «gestore virtule d mbito» dell ATO Torinese) 16

17 Risultnze dell nlisi dei 42 schemi regoltori pprovti nno 2016 OPEX/VOLUMI EROGATI ( /mc) OPEX/POPOLAZIONE SERVITA ( /bitnte) Min: 0,38 Medi: 1,00 Mx: 3,10 Min: 51,83 Medi: 82,37 Mx: 289,34 OPEX END /OPEX OPEX AL /OPEX Min: 33% Medi: 61% Mx: 94% Min: 6% Medi: 39% Mx: 67% COSTI ENERGIA ELETTRICA/OPEX Min: 6% Medi: 23% Mx: 36% 17

18 Relizzzione degli investimenti previsti & nuovi interventi progrmmti Con riferimento i dti comunicti per 105 gestioni (che servono circ 40 milioni di bitnti), si evidenzi: Per il 2014: relizzzione dell 82% degli investimenti pinificti Per il 2015: relizzzione del 77% degli investimenti pinificti Per il 2016 e il 2017: correzione in umento delle precedenti previsioni dell spes per investimenti (rispettivmente, del 5% e del 26%) 18

19 PROSPETTIVE ALLA LUCE DELLE NUOVE NORMATIVE PER L ATTUAZIONE DEL C.D. COLLEGATO AMBIENTALE

20 : : In ttes dei DPCM per l ttuzione del c.d. Collegto Ambientle FONDO DI GARANZIA DELLE OPERE IDRICHE [Art. 58, L. 221/2015] AEEGSI determin un specific componente dell triff volt d limentre il Fondo di grnzi delle opere idriche (Istituito presso CSEA qule Fondo di grnzi per gli interventi finlizzti l potenzimento delle infrstrutture idriche), nonché ll copertur dei costi di gestione del Fondo medesimo AEEGSI disciplin le modlità di gestione del Fondo AEEGSI, l fine di ssicurre l trsprenz e l'ccessibilità lle informzioni concernenti le modlità di gestione del Fondo, pubblic nel proprio sito istituzionle lo stto di vnzmento degli interventi relizzti Elementi mncnti (DPCM in fse di dozione): definizione degli interventi prioritri, dei criteri e delle modlità di utilizzzione del Fondo, con priorità di utilizzo delle reltive risorse per interventi già pinificti e immeditmente cntierbili, nonché degli idonei strumenti di monitorggio 20

21 : : In ttes dei DPCM per l ttuzione del c.d. Collegto Ambientle (2) TARIFFA SOCIALE [Art. 60, L. 221/2015] AEEGSI ssicur gli utenti domestici del servizio idrico integrto in condizioni economico-socili disgite l'ccesso, condizioni gevolte, ll fornitur dell quntità di cqu necessri per il soddisfcimento dei bisogni fondmentli AEEGSI definisce le necessrie modifiche ll'rticolzione triffri per fsce di consumo o per uso Elementi mncnti (DPCM in fse di dozione): Definizione del quntittivo minimo vitle (50 litri/bitnte/giorno) Criteri e principi per l ccesso l minimo vitle condizioni gevolte 21

22 : : DPCM Morosità per l ttuzione del c.d. Collegto Ambientle MOROSITA [Art. 61, L. 221/2015] AEEGSI dott direttive per il contenimento dell morosità degli utenti del servizio idrico integrto, ssicurndo che si slvgurdt, tenuto conto dell'equilibrio economico e finnzirio dei gestori, l copertur dei costi efficienti di esercizio e investimento e grntendo il quntittivo minimo vitle di cqu necessrio l soddisfcimento dei bisogni fondmentli di fornitur per gli utenti morosi. AEEGSI definisce le procedure per l gestione dell morosità e per l sospensione dell fornitur, ssicurndo l copertur triffri dei reltivi costi DPCM pubblicto il 14 ottobre 2016: Deliber 04 nov /2016/R/idr Misure per il contenimento dell morosità: AEEGSI disciplin modlità e tempi di lettur, modlità di mmodernmento dei sistemi di misur, periodicità di ftturzione, procedure di pgmento, modlità di gestione dei reclmi e delle controversie, procedure di mess in more e di recupero crediti, procedure per l dislimentzione utenti morosi Utenze morose non dislimentbili: sono gli utenti domestici in condizioni di disgio economico (cui deve essere grntito un quntittivo minimo vitle pri 50 litri bitnte giorno), ovvero le utenze che svolgono ttività di servizio pubblico individute d AEEGSI Sospensione del servizio: è pplict i) lle utenze domestiche non disgite solo dopo mncto pgmento ftture che complessivmente sino superiori un importo pri l corrispettivo nnuo dovuto reltivo l volume dell fsci gevolt; ii) tutte le utenze morese, dopo mess in mor e escussione del deposito cuzionle 22